Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2011
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 211763 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 211763 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $420.00 |
| 211763 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 211763 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $2,343.20 |
| 211763 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $279.50 |
| 211763 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $111.92 |
| 211763 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $58.00 |
| 211763 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 211763 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $350.00 |
| 211763 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $216.97 |
| 211763 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $445.43 |
| 211762 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022038.- PAGO POR INDEMNIZACION A FAVOR DE LA C. AURORA DE LA CRUZ MARTINEZ EN CUMPLIMIENTO AL D15/23/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211762, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO | $1,641,115.25 |
| 211761 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | REFUGIO PANIAGUA MARTINEZ | CR NO. OPB1578.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-C17-182/11 TRABAJOS DE DEMOLICION DE EDIFICIO DE 4 NIVELES Y MEZANNINE,I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211761, A FAVOR DE REFUGIO PANIAGUA MARTINEZ | $301,599.91 |
| 211760 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DINBAMEX , S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1355.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-109/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA 86 COLONIAL INDEPENDENCIA TRAB. CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211760, A FAVOR DE DINBAMEX , S.A. DE C.V. | $271,961.91 |
| 211760 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DINBAMEX , S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1355.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-109/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA 86 COLONIAL INDEPENDENCIA TRAB. CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211760, A FAVOR DE DINBAMEX , S.A. DE C.V. | $-67,990.48 |
| 211759 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022036.- REEMBOLSO POR COMPRA DE VENTILADOR PARA LAS OFICINAS DE SECRETARIA PARTICULAR EN PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211759, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $1,032.40 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $87.00 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $840.00 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $840.00 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $204.60 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $840.00 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $177.80 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $36.30 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $53.24 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $338.46 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $352.00 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $158.40 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $893.00 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $840.00 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $599.50 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $229.90 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $840.00 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $840.00 |
| 211757 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5420 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 220022015.- COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211757, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $297,338.16 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $621.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $154.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $170.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $977.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $198.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $462.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $77.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $222.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $308.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $638.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $127.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $99.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $1,184.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $504.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $303.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $376.10 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $308.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $925.01 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $383.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $396.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $176.25 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $202.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $354.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $52.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $88.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $93.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $93.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $266.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $313.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $475.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $635.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $1,251.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $1,062.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $189.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $885.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $148.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $253.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $249.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $113.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $1,083.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $345.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $277.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $154.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $174.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $464.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $112.00 |
| 211753 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SINDICATURA | FINA SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021850.- VENTA DE PRODUCTO AUDIOVISUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211753, A FAVOR DE FINA SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 211752 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1577.- PAGO ESTIM 4 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211752, A FAVOR DE CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $793,070.69 |
| 211752 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1577.- PAGO ESTIM 4 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211752, A FAVOR DE CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-237,921.21 |
| 211751 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211751, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $4,988.00 |
| 211751 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211751, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $6,507.60 |
| 211751 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211751, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $4,384.80 |
| 211751 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211751, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $7,296.40 |
| 211751 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211751, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $3,920.80 |
| 211751 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211751, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,900.00 |
| 211751 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211751, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $6,032.00 |
| 211750 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221551.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211750, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $11,426.00 |
| 211750 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221551.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211750, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $1,693.60 |
| 211750 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221551.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211750, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,204.00 |
| 211750 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221551.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211750, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $12,586.00 |
| 211750 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221551.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211750, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,325.80 |
| 211743 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ACEVES CASILLAS MARIA DEL SOCORRO | CR NO. 220019958.- PAGO DE CONVENIO EXP. RP/001/2010 DE FECHA 27/10/2011 DE MA. DEL SOCORRO ACEVES CASILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211743, A FAVOR DE ACEVES CASILLAS MARIA DEL SOCORRO | $800,000.00 |
| 211742 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MEDINA ARTURO | CR NO. 220018261.- PAGO LAUDO EXP.90/2008-I DEL TRIB. DE LO ADMVO. DEL EDO. DE JAL. DE FECHA 30/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211742, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA ARTURO | $6,628.72 |
| 211741 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA DELGADO LILIANA | CR NO. 220017337.- PAGO POR CONVENIO DE EDY ELOY NOLASCO PEREZ OF. DJ/AL/COORD/441/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211741, A FAVOR DE MEJIA DELGADO LILIANA | $84,869.80 |
| 211737 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SINDICATURA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220021851.- TOLDOS Y MOBILIARIO EN EL FORO DEL AGUA, REALIZADO LOS DIAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211737, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $83,434.00 |
| 211736 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SINDICATURA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 220021852.- HOSPEDAJE Y CONSUMOS EN EL FORO DEL AGUA, REALIZADO LOS DIAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211736, A FAVOR DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | $262,846.00 |
| 211735 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220019876.- ANTICIPO DE APOYO ECONOMICO PARA BECAS DE TRATAMIENTO EN ADICCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211735, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $1,000,000.00 |
| 124875 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220021137.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124875, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $5,500,000.00 |
| 124874 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1742.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-ESC-CI-C08-121/10 REHABILITACION DE ESC. SEC. MIXTA 9 TRAB. CONSISTENT. E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124874, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $332,392.03 |
| 124874 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1742.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-ESC-CI-C08-121/10 REHABILITACION DE ESC. SEC. MIXTA 9 TRAB. CONSISTENT. E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124874, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $-132,313.08 |
| 124873 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1699.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C06-065/11 CONSTRUC. DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS DE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124873, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $311,074.71 |
| 124873 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1699.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C06-065/11 CONSTRUC. DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS DE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124873, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $-77,768.68 |
| 124872 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1625.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C09-141/11 REHABILITACION DE PARQUE VECINAL DE LA COL. DEL FRESNO UBIC: C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124872, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $418,752.96 |
| 124872 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1625.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C09-141/11 REHABILITACION DE PARQUE VECINAL DE LA COL. DEL FRESNO UBIC: C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124872, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $-94,210.89 |
| 124871 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1575.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-125/11 TRAB.COMPLEMENTARIOS PARA LA CONST. DE CENTRO ESCOLAR INF.LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124871, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | $313,181.97 |
| 124870 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1540.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-CNC-AD-287/09 CONSTRUCCION DE PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124870, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $43,359.29 |
| 124869 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1384.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C05-028/11 REHABILITACION DEL EQUIPO ELECTROMECANICO PARA IZAR BANDERA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124869, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $10,859.10 |
| 124868 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1363.- PAGO ESTIM 10 FINIQ. OPG-OD-CMG-LP-190/08 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REPOSICION DE LINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124868, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $33,971.48 |
| 124868 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1363.- PAGO ESTIM 10 FINIQ. OPG-OD-CMG-LP-190/08 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REPOSICION DE LINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124868, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-33,539.10 |
| 124867 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220022101.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124867, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 124866 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA MERCADO ROSALBA | CR NO. 220022100.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124866, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA | $2,250.00 |
| 124865 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RENTERIA SUSANA | CR NO. 220022099.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124865, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA | $2,250.00 |
| 124864 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220022098.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124864, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 124863 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220022097.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124863, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $4,500.00 |
| 124862 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220022096.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124862, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 124861 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220022095.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124861, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $4,500.00 |
| 124860 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220022094.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124860, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 124859 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | CR NO. 220022093.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124859, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | $2,250.00 |
| 124858 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220022092.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124858, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 124857 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220022091.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124857, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 124856 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | CR NO. 220022090.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124856, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | $2,250.00 |
| 124855 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | CR NO. 220022089.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124855, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | $2,250.00 |
| 124854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220022088.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124854, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 124853 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | CR NO. 220022087.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124853, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN | $2,250.00 |
| 124852 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220022086.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124852, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 124851 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | CR NO. 220022085.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124851, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | $2,250.00 |
| 124850 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220022084.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124850, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $2,250.00 |
| 124849 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | CR NO. 220022083.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124849, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | $2,250.00 |
| 124848 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220022082.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124848, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 124847 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220022081.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124847, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 124846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220022080.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124846, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 124845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | CR NO. 220022079.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124845, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | $2,250.00 |
| 124844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | CR NO. 220022078.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124844, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | $2,250.00 |
| 124843 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | CR NO. 220022077.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124843, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | $4,500.00 |
| 124842 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220022076.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124842, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 124841 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | CR NO. 220022075.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124841, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | $2,250.00 |
| 124840 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | CR NO. 220022074.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124840, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | $2,250.00 |
| 124839 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220022073.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124839, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 124838 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | CR NO. 220022072.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124838, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | $2,250.00 |
| 124837 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | CR NO. 220022071.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124837, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA | $4,500.00 |
| 124836 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | CR NO. 220022070.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124836, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | $2,250.00 |
| 124835 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220022069.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124835, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 124834 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220022068.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124834, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 124833 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220022067.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124833, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $2,250.00 |
| 124832 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | CR NO. 220022066.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124832, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | $2,250.00 |
| 124831 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | CR NO. 220022065.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124831, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | $2,250.00 |
| 124830 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | CR NO. 220022064.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124830, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | $4,500.00 |
| 124829 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220022063.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124829, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 124828 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | CR NO. 220022062.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124828, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | $2,250.00 |
| 124827 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | CR NO. 220022061.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124827, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | $4,500.00 |
| 124826 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | CR NO. 220022060.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124826, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | $4,500.00 |
| 124825 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ NAVARRO DAVID | CR NO. 220022059.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124825, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID | $2,250.00 |
| 124824 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROBLES MA CATALINA | CR NO. 220022058.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124824, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA | $2,250.00 |
| 124823 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220022057.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124823, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 124822 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220022056.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124822, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 124821 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | CR NO. 220022055.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124821, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | $2,250.00 |
| 124820 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220022054.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124820, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 124819 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220022053.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124819, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $2,250.00 |
| 124818 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CR NO. 220022052.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124818, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON | $4,500.00 |
| 124817 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS LARA SONIA | CR NO. 220022051.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124817, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA | $2,250.00 |
| 124816 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220022050.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124816, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 124815 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220022049.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124815, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $2,250.00 |
| 124814 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220022048.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124814, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 124813 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220022047.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124813, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $2,250.00 |
| 124812 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220022046.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124812, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 124811 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220022045.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124811, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 124810 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220022044.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124810, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 124809 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | CR NO. 220022043.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124809, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | $2,250.00 |
| 124808 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220022042.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124808, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 124807 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220022041.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124807, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 124806 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021977.- SUM. DE 3,409 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DE 26/12/2011 ZIM1036285065. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124806, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-2,215.85 |
| 124806 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021977.- SUM. DE 3,409 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DE 26/12/2011 ZIM1036285065. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124806, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $20,385.82 |
| 124805 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021971.- SUM. DE 1174 LITROS DE GAS PARA LAS U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124805, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,000.00 |
| 124805 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021971.- SUM. DE 1174 LITROS DE GAS PARA LAS U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124805, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-192.40 |
| 124805 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021971.- SUM. DE 1174 LITROS DE GAS PARA LAS U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124805, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-245.70 |
| 124805 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021971.- SUM. DE 1174 LITROS DE GAS PARA LAS U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124805, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,770.08 |
| 124805 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021971.- SUM. DE 1174 LITROS DE GAS PARA LAS U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124805, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,260.44 |
| 124805 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021971.- SUM. DE 1174 LITROS DE GAS PARA LAS U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124805, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
| 124804 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021970.- SUM. DE 1382 LITROS DE GAS PARA H. CUERPO DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,505.62 |
| 124804 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021970.- SUM. DE 1382 LITROS DE GAS PARA H. CUERPO DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $364.78 |
| 124804 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021970.- SUM. DE 1382 LITROS DE GAS PARA H. CUERPO DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-272.35 |
| 124804 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021970.- SUM. DE 1382 LITROS DE GAS PARA H. CUERPO DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,632.54 |
| 124804 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021970.- SUM. DE 1382 LITROS DE GAS PARA H. CUERPO DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-177.45 |
| 124804 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021970.- SUM. DE 1382 LITROS DE GAS PARA H. CUERPO DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,761.42 |
| 124804 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021970.- SUM. DE 1382 LITROS DE GAS PARA H. CUERPO DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-408.85 |
| 124803 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021969.- SUM. DE 411 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 DE BOMBEROS/ZIM2028176798 OF. DGB02/5465/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,457.78 |
| 124803 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021969.- SUM. DE 411 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 DE BOMBEROS/ZIM2028176798 OF. DGB02/5465/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-267.15 |
| 124802 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021967.- SUM. DE 2191 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA/ZIM2028183727 MEMO S/N DE 29/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124802, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $13,102.18 |
| 124802 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021967.- SUM. DE 2191 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA/ZIM2028183727 MEMO S/N DE 29/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124802, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-1,424.15 |
| 124801 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- SUM. DE 1283 LITROS DE GAS PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA/ZIM1036313560 MEMO DEL 27/12/2011 S/N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124801, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-833.95 |
| 124801 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- SUM. DE 1283 LITROS DE GAS PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA/ZIM1036313560 MEMO DEL 27/12/2011 S/N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124801, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,672.34 |
| 124800 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021140.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124800, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,197.31 |
| 124800 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021140.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124800, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $5,933.64 |
| 124799 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021139.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124799, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,931.36 |
| 124799 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021139.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124799, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,168.83 |
| 124798 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124798, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 124798 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124798, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,266.72 |
| 124798 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124798, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124798 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124798, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 124798 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124798, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.00 |
| 124797 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021856.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y PREMIUM PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124797, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $225,946.08 |
| 124796 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220021763.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE/2011 DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124796, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,168,987.70 |
| 124795 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220020559.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124795, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $500,000.00 |
| 124794 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020466.- CONSUMOS DE ELEGRICA ELECTRICA DEL MES DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124794, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | $6,015,140.53 |
| 124793 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020464.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124793, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | $5,998,317.93 |
| 124792 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020463.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DE MES DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124792, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | $6,206,038.43 |
| 124791 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220020118.- SUBSIDIO DEL 50% DE LA SEGUNDA QNCA. DE DIC. 2011 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124791, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $9,420,870.54 |
| 124790 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019727.- SUM. DE 1065 LTRS.DE GAS PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO/ZIM1035607509/1035717901 MEMOS S/N 22 Y 28 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124790, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,085.02 |
| 124790 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019727.- SUM. DE 1065 LTRS.DE GAS PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO/ZIM1035607509/1035717901 MEMOS S/N 22 Y 28 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124790, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,209.13 |
| 124790 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019727.- SUM. DE 1065 LTRS.DE GAS PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO/ZIM1035607509/1035717901 MEMOS S/N 22 Y 28 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124790, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-339.30 |
| 124790 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019727.- SUM. DE 1065 LTRS.DE GAS PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO/ZIM1035607509/1035717901 MEMOS S/N 22 Y 28 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124790, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-352.95 |
| 124789 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | DOFESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019718.- FINIQUITO DE LA ORDEN 5920, COMPRA DE MAQUINA FREGADORA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124789, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. | $1,176,588.00 |
| 124788 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | CR NO. 220018736.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124788, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | $2,097,208.75 |
| 124787 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220015010.- PAGO DE AJUSTE PENDIENTE NOVIEMBRE 2007, OTROS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124787, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $1,423,486.00 |
| 547 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VICTOR NUÑO BRAVO | CR NO. 25000626.- ESTIMULO POR EL MES DE NOVIEMBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 547, A FAVOR DE VICTOR NUÑO BRAVO | $1,500.00 |
| 546 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 25000624.- 3ER PAGO POR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES. MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 546, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $1,879.20 |
| 545 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 25000627.- 3er PAGO POR TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA. MIRAVALLE 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 545, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $2,505.60 |
| 544 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 25000620.- 2DO. PAGO POR EVENTO CONCIERTO. MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 544, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $12,900.15 |
| 543 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000625.- 3ER PAGO POR CURSO DE ZUMBA. MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 543, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $2,088.00 |
| 542 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | CR NO. 25000623.- 3ER PAGO POR TALLER DE ATLETISMO. MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 542, A FAVOR DE MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | $1,416.30 |
| 541 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | CR NO. 25000622.- 3ER PAGO POR TALLER D EPREVENCION DE ACOSO ESCOLAR. MIGUEL HIDALGO 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 541, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | $2,784.00 |
| 540 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 25000619.- 3ER PAGO POR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES. MIRAVALLE 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 540, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $1,879.20 |
| 539 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | CR NO. 25000618.- 3ER PAGO POR HONORARIOS TALLER DE ATLETISMO. SAUZ 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 539, A FAVOR DE MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | $1,416.30 |
| 538 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | CR NO. 25000616.- 3ER PAGO POR TALLER DE PREVENCION ACOSO ESCOLAR. MIRAVALLE 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 538, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | $2,784.00 |
| 537 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | CR NO. 25000614.- PAGO POR HONORARIOS TALLER DE PREVENCIO ACOSO ESCOLAR. NIÑO ARTILLERO 14039ESC008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 537, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | $2,784.00 |
| 536 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | CR NO. 25000611.- PAGO POR HONORARIOS TALLER ATLETISMO 3ER PAGO. 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 536, A FAVOR DE MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | $1,416.30 |
| 535 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN RODRIGUEZ CEJA | CR NO. 25000609.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 535, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA | $1,500.00 |
| 534 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN RODRIGUEZ CEJA | CR NO. 25000608.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 534, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA | $1,500.00 |
| 533 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000597.- PAGO TRIPTICOS, JUEGOS Y PUBLICIDAD PARA TALLER DE PROM AUTOCUIDADO JOVENES. MIRAVALLE 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 533, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $12,771.60 |
| 532 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DANIEL MEDINA MERCADO | CR NO. 25000585.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 532, A FAVOR DE DANIEL MEDINA MERCADO | $1,500.00 |
| 531 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1789.- PAGO DE LA ESTM 6 FINIQ. OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 531, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $1,509,152.07 |
| 530 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1788.- PAGO DE LA ESTM 5 OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 530, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $701,089.04 |
| 530 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1788.- PAGO DE LA ESTM 5 OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 530, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $-175,272.26 |
| 529 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1787.- PAGO DE LA ESTM 4 OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 529, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $1,731,112.71 |
| 529 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1787.- PAGO DE LA ESTM 4 OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 529, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $-519,333.81 |
| 528 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1786.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 528, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $1,033,623.06 |
| 528 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1786.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 528, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $-310,086.92 |
| 527 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1756.- PAGO DE LA ESTM. 3 FINIQ. OPG-REP-EQP-CI-C09-144/11 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 527, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. | $464,960.95 |
| 527 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1756.- PAGO DE LA ESTM. 3 FINIQ. OPG-REP-EQP-CI-C09-144/11 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 527, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. | $-139,488.29 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 25000621.- 3ER PAGO POR EVENTO CONCIERTO. MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 526, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $2,866.70 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 25000617.- 3ER PAGO POR EVENTO TARDEADA. MIRAVALLE 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 525, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $2,320.00 |
| 524 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 25000613.- 3ER PAGO POR EVENTO TARDEADA. SAUZ 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 524, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $2,320.00 |
| 523 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN RODRIGUEZ CEJA | CR NO. 25000610.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 523, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA | $1,500.00 |
| 522 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN RODRIGUEZ CEJA | CR NO. 25000607.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 522, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA | $1,500.00 |
| 521 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAPITAL BG, S.A. DE C.V. | CR NO. 25000606.- PAGO POR TRIPTICOS Y PUBLICIDAD PARA TALLER VIOLENCIA DE GENERO. MIRAVALLE 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 521, A FAVOR DE CAPITAL BG, S.A. DE C.V. | $8,630.40 |
| 520 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAPITAL BG, S.A. DE C.V. | CR NO. 25000605.- PAGO POR TRIPTICOS, JUEGOS Y PUBLICIDAD, TALLER PROMOCION AUTOCUIDADO EN LOS JOVENES. MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 520, A FAVOR DE CAPITAL BG, S.A. DE C.V. | $12,771.60 |
| 519 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000604.- PAGO POR MATERIAL PARA CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COM. MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 519, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $8,389.58 |
| 518 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO | CR NO. 25000602.- PAGO POR PLAYERAS PARA EL TALLER DE PROM. AUTOCUIDADO EN LOS JOVENES. MIGUEL HIDALGO. 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 518, A FAVOR DE GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO | $7,203.60 |
| 517 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000601.- PAGO POR PUBLICIDAD CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA. MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 517, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $1,194.80 |
| 516 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000600.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER DE VIOLENCIA DE GENERO. MIRAVALLE 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 516, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $10,150.00 |
| 515 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000599.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR. PASEO SELVA 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 515, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $1,194.80 |
| 514 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO | CR NO. 25000598.- PAGO POR PLAYERAS PARA EL TALLER DE PROM AUTOCUIDADO EN LOS JOVENES. MIRAVALLE 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 514, A FAVOR DE GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO | $7,203.60 |
| 513 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000596.- PAGO DE PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE FUTBOL. SAN JACINTO 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 513, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $2,389.60 |
| 512 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000595.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO CINE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 512, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $1,473.20 |
| 511 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000594.- PAGO POR PUBLICIDAD POR CURSO DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR. SAUZ 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 511, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $1,194.80 |
| 510 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SERGIO SERRATOS AVILA | CR NO. 25000593.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 510, A FAVOR DE SERGIO SERRATOS AVILA | $1,500.00 |
| 509 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000592.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TORNEO EVENTO DE ATLETISMO. MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 509, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $2,389.60 |
| 508 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | CR NO. 25000591.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 508, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON | $1,500.00 |
| 507 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000589.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 507, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 506 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROSA ISELA JIMENEZ CORONA | CR NO. 25000588.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 506, A FAVOR DE ROSA ISELA JIMENEZ CORONA | $1,500.00 |
| 505 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN CEJA MOJICA | CR NO. 25000587.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 505, A FAVOR DE MARTIN CEJA MOJICA | $1,500.00 |
| 504 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000586.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 504, A FAVOR DE DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 503 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CARLOS ADAN ROJAS TORRES | CR NO. 25000584.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 503, A FAVOR DE CARLOS ADAN ROJAS TORRES | $1,500.00 |
| 502 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE RAMOS HERNANDEZ | CR NO. 25000583.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 502, A FAVOR DE JOSE RAMOS HERNANDEZ | $1,500.00 |
| 501 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VERONICA BARCENAS ROSAS | CR NO. 25000582.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 501, A FAVOR DE VERONICA BARCENAS ROSAS | $1,500.00 |
| 500 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RICARDO CARMONA ROMERO | CR NO. 25000581.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 500, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO | $1,500.00 |
| 499 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE LUIS ESPARZA HERRERA | CR NO. 25000580.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 499, A FAVOR DE JOSE LUIS ESPARZA HERRERA | $1,500.00 |
| 498 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GILBERTO GARCIA TOSCANO | CR NO. 25000579.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 498, A FAVOR DE GILBERTO GARCIA TOSCANO | $1,500.00 |
| 497 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VICTOR NUÑO BRAVO | CR NO. 25000578.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 497, A FAVOR DE VICTOR NUÑO BRAVO | $1,500.00 |
| 496 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ABILENE HERNANDEZ RIOS | CR NO. 25000577.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 496, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS | $1,500.00 |
| 495 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JONATHAN AZEL HERNANDEZ RAMIREZ | CR NO. 25000576.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 495, A FAVOR DE JONATHAN AZEL HERNANDEZ RAMIREZ | $1,500.00 |
| 494 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 25000575.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. PASEO SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 494, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | $1,500.00 |
| 493 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA | CR NO. 25000573.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 493, A FAVOR DE ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA | $1,500.00 |
| 492 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAELA LOPEZ MEDINA | CR NO. 25000572.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 492, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA | $1,500.00 |
| 491 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IGNACIO FLORES NOLASCO | CR NO. 25000571.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO. 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 491, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO | $1,500.00 |
| 490 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANA CELINA SANCHEZ BARBA | CR NO. 25000570.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIRAVALLE. 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 490, A FAVOR DE ANA CELINA SANCHEZ BARBA | $1,500.00 |
| 489 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANDRA LOPEZ VAZQUEZ | CR NO. 25000569.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 489, A FAVOR DE SANDRA LOPEZ VAZQUEZ | $1,500.00 |
| 488 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUDITH OCAMPO VALLE | CR NO. 25000568.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 488, A FAVOR DE JUDITH OCAMPO VALLE | $1,500.00 |
| 487 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RUTH VALLE MELLIN | CR NO. 25000567.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 487, A FAVOR DE RUTH VALLE MELLIN | $1,500.00 |
| 486 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIA TEPEZANO CORTES | CR NO. 25000566.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 486, A FAVOR DE CLAUDIA TEPEZANO CORTES | $1,500.00 |
| 485 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTHA LILIA MARTINEZ PEREZ | CR NO. 25000565.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 485, A FAVOR DE MARTHA LILIA MARTINEZ PEREZ | $1,500.00 |
| 484 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANGELICA NOLASCO BRAVO | CR NO. 25000564.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 484, A FAVOR DE ANGELICA NOLASCO BRAVO | $1,500.00 |
| 483 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IVETTE VIRIDIANA ALTAMIRANO MENDOZA | CR NO. 25000522.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 483, A FAVOR DE IVETTE VIRIDIANA ALTAMIRANO MENDOZA | $1,500.00 |
| 482 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIA TEPEZANO CORTES | CR NO. 25000521.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 482, A FAVOR DE CLAUDIA TEPEZANO CORTES | $1,500.00 |
| 481 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IGNACIO FLORES NOLASCO | CR NO. 25000520.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 481, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO | $1,500.00 |
| 480 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | CR NO. 25000519.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 480, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON | $1,500.00 |
| 479 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROSA GARIBAY FERRER | CR NO. 25000518.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 479, A FAVOR DE ROSA GARIBAY FERRER | $1,500.00 |
| 478 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BERTHA ALICIA PRESA AVILA | CR NO. 25000517.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 478, A FAVOR DE BERTHA ALICIA PRESA AVILA | $1,500.00 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MANUELA AVILA CERVANTES | CR NO. 25000516.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 477, A FAVOR DE MANUELA AVILA CERVANTES | $1,500.00 |
| 476 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ | CR NO. 25000515.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 476, A FAVOR DE ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ | $1,500.00 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ISMAEL ALEJANDRO GONZALEZ REYNOSO | CR NO. 25000514.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 475, A FAVOR DE ISMAEL ALEJANDRO GONZALEZ REYNOSO | $1,500.00 |
| 474 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALMA ROSA ORNELAS ARCE | CR NO. 25000513.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 474, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE | $1,500.00 |
| 473 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAELA LOPEZ MEDINA | CR NO. 25000512.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 473, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA | $1,500.00 |
| 472 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AGUSTIN PRECIADO GUTIERREZ | CR NO. 25000511.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 472, A FAVOR DE AGUSTIN PRECIADO GUTIERREZ | $1,500.00 |
| 471 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA | CR NO. 25000510.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 471, A FAVOR DE BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA | $1,500.00 |
| 470 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VERONICA LEAL VELA | CR NO. 25000508.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE.SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 470, A FAVOR DE VERONICA LEAL VELA | $1,500.00 |
| 469 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RENE RAMON BENAVIDES MAYORAL | CR NO. 25000507.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE.PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 469, A FAVOR DE RENE RAMON BENAVIDES MAYORAL | $1,500.00 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANGELICA NOLASCO BRAVO | CR NO. 25000506.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 468, A FAVOR DE ANGELICA NOLASCO BRAVO | $1,500.00 |
| 467 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JONATHAN AZEL HERNANDEZ RAMIREZ | CR NO. 25000496.- ESTIMULO POR EL MES DE NOVIEMBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 467, A FAVOR DE JONATHAN AZEL HERNANDEZ RAMIREZ | $1,500.00 |
| 466 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AGUSTIN PRECIADO GUTIERREZ | CR NO. 25000563.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 466, A FAVOR DE AGUSTIN PRECIADO GUTIERREZ | $1,500.00 |
| 466 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | CR NO. 33010363.- MATERIAL PARA EL TALLER DE PINTURA TEXTIL 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 466, A FAVOR DE ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | $12,000.00 |
| 465 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE RAMIREZ IBARRA | CR NO. 25000562.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 465, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ IBARRA | $1,500.00 |
| 465 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220022013.- CURSO DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 465, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $1,552.50 |
| 464 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IVETTE VIRIDIANA ALTAMIRANO MENDOZA | CR NO. 25000561.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 464, A FAVOR DE IVETTE VIRIDIANA ALTAMIRANO MENDOZA | $1,500.00 |
| 464 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | CR NO. 220022012.- CURSO DE COMPUTACION BASICA DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 464, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | $4,050.00 |
| 463 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RENE RAMON BENAVIDES MAYORAL | CR NO. 25000560.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 463, A FAVOR DE RENE RAMON BENAVIDES MAYORAL | $1,500.00 |
| 463 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | CR NO. 220022011.- CURSO DE COMPUTACION PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 463, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | $900.00 |
| 462 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | CR NO. 220022010.- CURSO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 462, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | $4,050.00 |
| 462 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BERTHA ALICIA PRESA AVILA | CR NO. 25000559.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 462, A FAVOR DE BERTHA ALICIA PRESA AVILA | $1,500.00 |
| 461 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MANUELA AVILA CERVANTES | CR NO. 25000558.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 461, A FAVOR DE MANUELA AVILA CERVANTES | $1,500.00 |
| 461 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220021918.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 461, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $1,552.50 |
| 460 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010478.- CAPACITACION EN EL CURSO DE GELATINAS 140391DS049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 460, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,950.00 |
| 460 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ | CR NO. 25000557.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. PASEO DE LA SELVA. 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 460, A FAVOR DE ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ | $1,500.00 |
| 459 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROSA GARIBAY FERRER | CR NO. 25000556.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 459, A FAVOR DE ROSA GARIBAY FERRER | $1,500.00 |
| 459 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010477.- CAPACITACION EN EL CURSO DE PEINADO 140391DS046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 459, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,950.00 |
| 458 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA | CR NO. 25000555.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 458, A FAVOR DE BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA | $1,500.00 |
| 458 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010476.- CAPACITACION EN EL CURSO DE CORTE DE CABELLO 140391DS040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 458, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,950.00 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010475.- CAPACITACION EN EL CURSO DE MAQUILLAJE 140391DS036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 457, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,950.00 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALMA ROSA ORNELAS ARCE | CR NO. 25000554.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 457, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE | $1,500.00 |
| 456 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DOMINGUEZ LEDEZMA LEONOR | CR NO. 33010474.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES No. DE PROYECTO 140391DS029. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 456, A FAVOR DE DOMINGUEZ LEDEZMA LEONOR | $4,415.72 |
| 456 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | CR NO. 25000553.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 456, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | $1,500.00 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010473.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS No. DE PROYECTO 140391DS026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $11,990.00 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VERONICA LEAL VELA | CR NO. 25000552.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE VERONICA LEAL VELA | $1,500.00 |
| 454 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 33010472.- CAPACITACION DEL TALLER DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL 140391DS029. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 454, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 454 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE BENITEZ AGUAYO | CR NO. 25000551.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 454, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO | $1,500.00 |
| 453 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO | CR NO. 25000550.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 453, A FAVOR DE RIGOBERTO CARRILLO OROZCO | $1,500.00 |
| 453 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 33010471.- CAPACITACION DEL TALLER DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL 140391DS036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 453, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 452 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | CR NO. 25000549.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 452, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | $1,500.00 |
| 452 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 33010470.- CAPACITACION DEL TALLER DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL 140391DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 452, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 451 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010469.- CURSO DE FABRICAION DE VELAS NO DE PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 451, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $1,380.00 |
| 451 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ISMAEL ALEJANDRO GONZALEZ REYNOSO | CR NO. 25000548.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 451, A FAVOR DE ISMAEL ALEJANDRO GONZALEZ REYNOSO | $1,500.00 |
| 450 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SUA DE LA CRUZ RIVERA | CR NO. 25000547.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 450, A FAVOR DE SUA DE LA CRUZ RIVERA | $1,500.00 |
| 450 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010468.- CAPACITACION EN EL CURSO DE MAQUILLAJE 140391DS034. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 450, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,100.00 |
| 449 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTHA LILIA MARTINEZ PEREZ | CR NO. 25000532.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 449, A FAVOR DE MARTHA LILIA MARTINEZ PEREZ | $1,500.00 |
| 449 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010467.- CAPACITACION EN EL CURSO DE UÑAS DE ACRILICO NO DE PROYECTO 140391DS039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 449, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,100.00 |
| 448 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANDRA LOPEZ VAZQUEZ | CR NO. 25000531.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 448, A FAVOR DE SANDRA LOPEZ VAZQUEZ | $1,500.00 |
| 448 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010466.- CAPACITACION EN EL CURSO DE MAQUILLAJE NO DE PROYECTO 140391DS036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 448, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,100.00 |
| 447 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SUA DE LA CRUZ RIVERA | CR NO. 25000529.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 447, A FAVOR DE SUA DE LA CRUZ RIVERA | $1,500.00 |
| 447 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010465.- CAPACITACION EN EL CURSO DE UÑAS DE ACRILICO NO DE PROYECTO 140391DS037. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 447, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,100.00 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANA CELINA SANCHEZ BARBA | CR NO. 25000523.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE.MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 446, A FAVOR DE ANA CELINA SANCHEZ BARBA | $1,500.00 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010464.- CAPACITACION EN EL CURSO DE UÑAS DE GEL NO DE PROYECTO 140391DS045. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 446, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,100.00 |
| 445 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010463.- CAPACITACION EN EL CURSO DE CORTE DE CABELLO NO DE PROYECTO 140391DS042. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 445, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,100.00 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010462.- CAPACITACION EN EL CURSO DE CORTE DE CABELLO 140391DS040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 444, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,100.00 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010461.- CAPACITACION EN EL CURSO DE PEINADO NO DE PROYECTO 140391DS046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 443, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,100.00 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010460.- CAPACITACION EN EL CURSO DE UÑAS DE GEL NO DE PROYECTO 140391DS044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 442, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,100.00 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010459.- CAPACITACION EN EL CURSO DE PEINADO NO DE PROYECTO 140391DS048. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 441, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,100.00 |
| 440 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010458.- CAPACITACION EN EL CURSO DE COMPUTACION NO DE PROYECTO 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 440, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $900.00 |
| 439 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010457.- CAPACITACION EN EL CURSO DE GELATINAS NO DE PROYECTO 140391DS049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 439, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,100.00 |
| 438 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010456.- CAPACITACION EN EL CURSO DE UÑAS DE GEL NO DE PROYECTO 140391DS044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 438, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,950.00 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010435.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 437, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $7,520.00 |
| 436 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN MANUEL JUAREZ NUÑEZ | CR NO. 33010432.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 436, A FAVOR DE JUAN MANUEL JUAREZ NUÑEZ | $1,000.00 |
| 435 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DEL REFUGIO VARGAS LOPEZ | CR NO. 33010431.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 435, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO VARGAS LOPEZ | $1,000.00 |
| 434 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DEL REFUGIO VARGAS LOPEZ | CR NO. 33010430.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 434, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO VARGAS LOPEZ | $1,000.00 |
| 433 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DEL REFUGIO VARGAS LOPEZ | CR NO. 33010428.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 433, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO VARGAS LOPEZ | $1,000.00 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CIRA MARTINEZ FLORES | CR NO. 33010427.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 432, A FAVOR DE CIRA MARTINEZ FLORES | $1,000.00 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CIRA MARTINEZ FLORES | CR NO. 33010426.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 431, A FAVOR DE CIRA MARTINEZ FLORES | $1,000.00 |
| 430 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CIRA MARTINEZ FLORES | CR NO. 33010425.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 430, A FAVOR DE CIRA MARTINEZ FLORES | $1,000.00 |
| 429 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CYNTHIA NAYELI ACEVES ALMENDARIS | CR NO. 33010424.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 429, A FAVOR DE CYNTHIA NAYELI ACEVES ALMENDARIS | $1,000.00 |
| 428 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CYNTHIA NAYELI ACEVES ALMENDARIS | CR NO. 33010423.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 428, A FAVOR DE CYNTHIA NAYELI ACEVES ALMENDARIS | $1,000.00 |
| 427 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIANA LAURA OSEGUERA BRAVO | CR NO. 33010422.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 427, A FAVOR DE DIANA LAURA OSEGUERA BRAVO | $1,000.00 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIANA LAURA OSEGUERA BRAVO | CR NO. 33010421.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 426, A FAVOR DE DIANA LAURA OSEGUERA BRAVO | $1,000.00 |
| 425 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | KARINA ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ | CR NO. 33010420.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 425, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ | $1,000.00 |
| 424 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | KARINA ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ | CR NO. 33010419.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 424, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ | $1,000.00 |
| 423 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTHA ANDREA GARCIA TORRES | CR NO. 33010418.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 423, A FAVOR DE MARTHA ANDREA GARCIA TORRES | $1,000.00 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTHA ANDREA GARCIA TORRES | CR NO. 33010417.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 422, A FAVOR DE MARTHA ANDREA GARCIA TORRES | $1,000.00 |
| 421 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VICTOR IVAN ALBA AMADOR | CR NO. 33010416.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 421, A FAVOR DE VICTOR IVAN ALBA AMADOR | $2,000.00 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | CR NO. 33010405.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 420, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | $6,505.00 |
| 419 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | CR NO. 33010404.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 140391DS030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 419, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | $6,400.00 |
| 418 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010403.- MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE EQUIDAD DE GENEO Y AUTOESTIMA 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 418, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $8,569.92 |
| 417 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010402.- MATERIAL PRA LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA INRADOMESTICA Y EN NOVIAZGO 140391DS031. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 417, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $2,766.75 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010401.- MATERIAL PRA LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA INRADOMESTICA Y EN NOVIAZGO 140391DS032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 416, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $3,559.65 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010400.- MATERIAL PRA LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA INRADOMESTICA Y EN NOVIAZGO 140391DS033. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 415, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $3,638.47 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | CR NO. 33010397.- MATERIAL DEL CURSO DE ARTESANIAS FLORALES NO DE PROYECTO 140391DS027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 414, A FAVOR DE AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | $6,500.00 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010396.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 413, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 412 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010395.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 412, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010394.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 411, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010393.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS022. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 410, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010392.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 409, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010391.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROEYCTO 140391DS019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 408, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 407 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010390.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS029. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 407, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 406 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010389.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 406, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010388.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 405, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010387.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 404, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010386.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 403, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 402 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010385.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 402, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010384.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 401, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 400 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010380.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS NO DE PROYECTO 140391DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 400, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $11,180.00 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010379.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS NO DE PROYECTO 140391DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 399, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $12,000.00 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010377.- MATERIAL PARA EL CURSO DE COMPUTACION NO DE PROYECTO 140391DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 398, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,329.00 |
| 397 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ÁLVARO RODOLFO ÁLVAREZ SAHAGÚN | CR NO. 33010361.- MATERIAL DIDACTICO DE LA CAMPAÑA DE DETECCION DE DEFICIENCIAS VISUALES 140391DS022. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 397, A FAVOR DE ÁLVARO RODOLFO ÁLVAREZ SAHAGÚN | $348.00 |
| 396 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 33010360.- CAMPAÑA DE SILLAS DE RUEDAS Y ANDADERAS 140391DS021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 396, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | $8,365.43 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 33010359.- CAMPAÑA DE SILLAS DE RUEDAS Y ANDADERAS 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 395, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | $10,799.60 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 33010358.- CAMPAÑA DE SILLAS DE RUEDAS Y ANDADERAS 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 394, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | $10,799.60 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 33010357.- CAMPAÑA DE SILLAS DE RUEDAS Y ANDADERAS 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | $3,085.60 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010356.- MATERIAL DE DIFUSION PARA LA CAMPAÑA DE DETECCION DE DEFICIENCIAS VISUALES 140391DS023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $348.00 |
| 391 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 33010339.- MATERIAL DEL TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS Y BRIGADISTA COMUNITARIO 140391DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 391, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $9,734.26 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1709.- PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-CI-C16-181/11 140391ME004 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $148,122.69 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1709.- PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-CI-C16-181/11 140391ME004 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $-44,436.81 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022014.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 389, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 388 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021923.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 388, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021916.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 387, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 386 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021912.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 386, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1785.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ. OPG-HAB-PAV-CI-C10-152/11 140391ME007 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 385, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | $207,483.29 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1785.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ. OPG-HAB-PAV-CI-C10-152/11 140391ME007 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 385, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | $-62,244.99 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1784.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-HAB-PAV-CI-C10-152/11 140391ME007 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 384, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | $829,933.18 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1784.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-HAB-PAV-CI-C10-152/11 140391ME007 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 384, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | $-248,979.95 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1783.- PAGO DE LA ESTM 3 FINIQ. OPG-HABT-EQP-CI-C16-180/11 140391ME003 CONST. DE CENTRO DE DESARR. COM. "BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 383, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $573,139.40 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1783.- PAGO DE LA ESTM 3 FINIQ. OPG-HABT-EQP-CI-C16-180/11 140391ME003 CONST. DE CENTRO DE DESARR. COM. "BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 383, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $-286,569.70 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1782.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-HABT-EQP-CI-C16-180/11 140391ME003 CONST. DE CENTRO DE DESARR. COM. "BALCONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 382, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $1,103,293.34 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1782.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-HABT-EQP-CI-C16-180/11 140391ME003 CONST. DE CENTRO DE DESARR. COM. "BALCONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 382, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $-551,646.67 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1781.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-HABT-EQP-CI-C16-180/11 140391ME003 CONST. DE CENTRO DE DESARR. COM. "BALCONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 381, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $1,189,264.26 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1781.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-HABT-EQP-CI-C16-180/11 140391ME003 CONST. DE CENTRO DE DESARR. COM. "BALCONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 381, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $-594,632.13 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1780.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% OPG-HABT-EQP-CI-C16-180/11 140391ME003 CONST. DE CENTRO DE DESARR. COM. "B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 380, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $1,432,848.50 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1757.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-HAB-EQP-CI-C10-150/11 140391ME005 CONSTRUCCION DE CANCHA COMUNITARIA UBIC: LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 379, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | $330,095.40 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1757.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-HAB-EQP-CI-C10-150/11 140391ME005 CONSTRUCCION DE CANCHA COMUNITARIA UBIC: LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 379, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | $-99,028.62 |
| 378 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1754.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-HAB-EQP-CI-C16-179/11 140391ME002 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 378, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | $917,533.66 |
| 378 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1754.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-HAB-EQP-CI-C16-179/11 140391ME002 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 378, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | $-275,260.10 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1751.- PAGO DE LA ESTM 5 FINIQ. OPG-HAB-EQP-CI-C16-181/11 140391ME004 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 377, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $400,983.34 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1751.- PAGO DE LA ESTM 5 FINIQ. OPG-HAB-EQP-CI-C16-181/11 140391ME004 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 377, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $-120,324.93 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010455.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS No. DE PROYECTO 140391DS026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 376, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $11,760.00 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010454.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS No. DE PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 375, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $11,930.00 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN MANUEL JUAREZ NUÑEZ | CR NO. 33010434.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 374, A FAVOR DE JUAN MANUEL JUAREZ NUÑEZ | $1,000.00 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1680.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-161/09 JARDIN DE NIÑOS No. 17 Y 152 TRABAJ. CONSIST. EN LA IMPERM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $49,129.14 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1680.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-161/09 JARDIN DE NIÑOS No. 17 Y 152 TRABAJ. CONSIST. EN LA IMPERM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-16,529.07 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN MANUEL JUAREZ NUÑEZ | CR NO. 33010433.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 373, A FAVOR DE JUAN MANUEL JUAREZ NUÑEZ | $1,000.00 |
| 372 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VICTOR IVAN ALBA AMADOR | CR NO. 33010415.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 372, A FAVOR DE VICTOR IVAN ALBA AMADOR | $2,000.00 |
| 371 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROBERTO ARTEAGA NUÑO | CR NO. 33010414.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 371, A FAVOR DE ROBERTO ARTEAGA NUÑO | $2,000.00 |
| 370 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROBERTO ARTEAGA NUÑO | CR NO. 33010413.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 370, A FAVOR DE ROBERTO ARTEAGA NUÑO | $2,000.00 |
| 369 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | KEVIN NOEL ESTRADA ALAMO | CR NO. 33010412.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 369, A FAVOR DE KEVIN NOEL ESTRADA ALAMO | $2,000.00 |
| 368 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | KEVIN NOEL ESTRADA ALAMO | CR NO. 33010411.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 368, A FAVOR DE KEVIN NOEL ESTRADA ALAMO | $2,000.00 |
| 367 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUDITH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ | CR NO. 33010410.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE JUDITH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ | $1,000.00 |
| 366 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ERICK GIOVANNI OLIVA ORTEGA | CR NO. 33010409.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 366, A FAVOR DE ERICK GIOVANNI OLIVA ORTEGA | $1,000.00 |
| 365 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | WILLIAMS ALBERTO VAZQUEZ BELTRAN | CR NO. 33010408.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 365, A FAVOR DE WILLIAMS ALBERTO VAZQUEZ BELTRAN | $1,000.00 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | CR NO. 33010407.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 140391DS030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 364, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | $11,420.00 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | CR NO. 33010406.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | $11,420.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 33010399.- COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS Y ANDADERAS 140391DS019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $4,628.40 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 33010398.- COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS Y ANDADERAS 140391DS019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $8,039.73 |
| 360 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010383.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 360, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010382.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010381.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 358, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 357 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PERFECTO FLORES PEREZ | CR NO. 33010376.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO DE PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 357, A FAVOR DE PERFECTO FLORES PEREZ | $1,000.00 |
| 356 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PERFECTO FLORES PEREZ | CR NO. 33010375.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO DE PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 356, A FAVOR DE PERFECTO FLORES PEREZ | $1,000.00 |
| 355 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PERFECTO FLORES PEREZ | CR NO. 33010374.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO DE PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 355, A FAVOR DE PERFECTO FLORES PEREZ | $1,000.00 |
| 354 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IRENE GONZÁLEZ CONTRERAS | CR NO. 33010373.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 354, A FAVOR DE IRENE GONZÁLEZ CONTRERAS | $1,000.00 |
| 353 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IRENE GONZÁLEZ CONTRERAS | CR NO. 33010372.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 353, A FAVOR DE IRENE GONZÁLEZ CONTRERAS | $1,000.00 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ELVIRA BASULTO COVARRUBIAS | CR NO. 33010371.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 352, A FAVOR DE ELVIRA BASULTO COVARRUBIAS | $1,000.00 |
| 351 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ELVIRA BASULTO COVARRUBIAS | CR NO. 33010370.- ESTIMULO AL ADULTO MAYO NO D PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE ELVIRA BASULTO COVARRUBIAS | $1,000.00 |
| 350 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DEL PILAR GARCIA CERVANTES | CR NO. 33010369.- ESTIMULO AL ADULTO MAYO NO DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 350, A FAVOR DE MARIA DEL PILAR GARCIA CERVANTES | $1,000.00 |
| 349 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DEL PILAR GARCIA CERVANTES | CR NO. 33010368.- ESTIMULO AL ADULTO MAYO NO DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 349, A FAVOR DE MARIA DEL PILAR GARCIA CERVANTES | $1,000.00 |
| 348 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARNULFO GONZALEZ CONTRERAS | CR NO. 33010367.- ESTIMULO AL ADULTO MAYO NO DE PROYEECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 348, A FAVOR DE ARNULFO GONZALEZ CONTRERAS | $2,000.00 |
| 347 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARNULFO GONZALEZ CONTRERAS | CR NO. 33010366.- ESTIMULO AL ADULTO MAYO NO DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 347, A FAVOR DE ARNULFO GONZALEZ CONTRERAS | $1,000.00 |
| 346 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 33010336.- MATERIAL PARA EL TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS Y BRIGADISTA COMUNITARIO 140391DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 346, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $11,518.80 |
| 345 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 33010334.- MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y BRIGADISTA COMUNITARIO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 345, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $11,518.80 |
| 336 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | CR NO. 220021938.- CURSO DE CAPACITACION DE ARTESANIAS FLORALES DEL PROYECTO 140391DSO28 SEGUNDO PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 336, A FAVOR DE AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | $7,762.50 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220021937.- COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $66,879.80 |
| 334 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021936.- PZAS. DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 334, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $55,995.52 |
| 333 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021931.- COMPRA DE ARCHIVEROS METALICO DE TRES GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 333, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $3,500.88 |
| 332 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | CR NO. 220021930.- COMPRA DE SILLAS PLEGABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 332, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | $21,924.00 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021928.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 331, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 330 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220021925.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 330, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $345.00 |
| 329 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220021920.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $345.00 |
| 328 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220021898.- TALLER DE CAPACITACION PAGO 10% 3/3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 328, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,800.00 |
| 327 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA | CR NO. 220021897.- CAMPAÑA PREVENCION DE VIOLENCIA INTRADOMESTICA Y EN EL NOVIAZGO DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 327, A FAVOR DE FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA | $2,070.00 |
| 326 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | CR NO. 220021896.- CURSO DE CAPACITACION DE ARTESANIAS FLORALES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 326, A FAVOR DE AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | $1,725.00 |
| 325 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021890.- COMPRA DE MESA DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 325, A FAVOR DE PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V. | $36,250.00 |
| 324 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | CR NO. 220021889.- COMPRA DE SILLAS PLEGABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 324, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | $21,924.00 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220021885.- KIT COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 323, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $54,566.40 |
| 322 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021883.- VENTILADORES, SILLAS OPERTAIVA, ARCHIVERLOS Y MESA DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 322, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $45,188.26 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | CR NO. 220021881.- SILLAS PLEGABLE ACONJINADA, TAPOZADAS EN VINIL COLOR NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 321, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | $21,924.00 |
| 320 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ LLAMAS IRMA | CR NO. 220021880.- CAMPAÑA DE DEFICIENCIAS VISUALES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 320, A FAVOR DE GUTIERREZ LLAMAS IRMA | $10,867.73 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | CR NO. 220021879.- ESCRITORIOS, PINTARRONES, LOCKERS Y ANAQUELES PROYECTO 140391ME008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | $18,457.92 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ LLAMAS IRMA | CR NO. 220021878.- CAMPAÑA DE DEFICIENCIAS VISUALES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 318, A FAVOR DE GUTIERREZ LLAMAS IRMA | $2,415.05 |
| 317 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021877.- PZA. COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROYECTO 140391ME008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 317, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $55,997.38 |
| 316 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OSCAR INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021876.- CAMPAÑA DE DETENCION DE DEFICIENCIAS VISUALES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 316, A FAVOR DE OSCAR INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $66,787.00 |
| 315 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | CR NO. 220021887.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | $32,389.52 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | CR NO. 220021941.- 3ER. PAGO DEL 10% DEL PROYECTO 140391DS007 PINTURA TEXTIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 314, A FAVOR DE ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | $1,725.00 |
| 313 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | CR NO. 220021940.- 3ER. PAGO DEL 10% DEL PROYECTO 140391DS006 PINTURA TEXTIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 313, A FAVOR DE ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | $1,725.00 |
| 312 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | CR NO. 220021939.- CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 10% 140391DS030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 312, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | $1,380.00 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | CR NO. 220021935.- CURSO DE CAPACITACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 10% 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 311, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | $1,380.00 |
| 310 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARQUEZ SANCHEZ HECTOR MANUEL | CR NO. 220021934.- CURSO DE CAPACITACION DE TALLER EQUIDAD DE GENERO PROYECTO 140391DS014 PRIMERO PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 310, A FAVOR DE MARQUEZ SANCHEZ HECTOR MANUEL | $2,484.00 |
| 309 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARQUEZ SANCHEZ HECTOR MANUEL | CR NO. 220021933.- CURSO DE CAPACITACION DE TALLER EQUIDAD DE GENERO PROYECTO 140391DS014 TERCER PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 309, A FAVOR DE MARQUEZ SANCHEZ HECTOR MANUEL | $552.00 |
| 308 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARQUEZ SANCHEZ HECTOR MANUEL | CR NO. 220021932.- CURSO DE CAPACITACION DE TALLER EQUIDAD DE GENERO PROYECTO 140391DS014 SEGUNDO PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 308, A FAVOR DE MARQUEZ SANCHEZ HECTOR MANUEL | $2,484.00 |
| 307 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021929.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 307, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021927.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 306, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021926.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 305, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 304 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220021924.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 304, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $345.00 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | CR NO. 220021922.- CURSO DE CAPACITACION DE UÑAS DE GEL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 303, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | $4,950.00 |
| 302 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | CR NO. 220021921.- CURSO DE CAPACITACION DE UÑAS DE GEL DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 302, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | $1,100.00 |
| 301 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220021917.- CURSO DE CAPACITACION DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 301, A FAVOR DE SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO | $1,100.00 |
| 300 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021915.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 300, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 299 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021914.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 299, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | CR NO. 220021913.- CURSO DE CAPACITACION DE ARTESAMIAS FLORALES PROYECTO 14039IDS027 SEGUNDO PAGO 45%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 298, A FAVOR DE AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | $7,762.50 |
| 297 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 220021911.- CURSO DE CAPACITACION DE VELAS PROYECTO 1439IDS026 TERCER PAGO 10%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 297, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $1,380.00 |
| 296 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | CR NO. 220021910.- CURSO DE CAPACITACION DE MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 296, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | $4,950.00 |
| 295 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 220021909.- CURSO DE CAPACITACION DE VELAS PROYECTO 14391DS025 TERCER PAGO 10%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 295, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $1,380.00 |
| 294 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | CR NO. 220021908.- CURSO DE CAPACITACION DE MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 294, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | $1,100.00 |
| 293 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ LLAMAS IRMA | CR NO. 220021907.- TALLER DE DEFICIENCIAS VISULAES CON NO. DE PROYECTO 140391DS024 SEGUNDO PAGO 2 DE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 293, A FAVOR DE GUTIERREZ LLAMAS IRMA | $10,867.73 |
| 292 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220021906.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 292, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $345.00 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL | CR NO. 220021905.- CAPACITACION DEL CURSO DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL PROYECTO 140391DS030 10% 3ER PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 291, A FAVOR DE IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL | $345.00 |
| 290 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA | CR NO. 220021904.- CAMPAÑA PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRADOMESTICA Y EN EL NOVIAZGO DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 290, A FAVOR DE FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA | $2,070.00 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL | CR NO. 220021903.- CAPACITACION DEL CURSO DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL NO. PROYECTO 140391DS008 10% 3ER. PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 289, A FAVOR DE IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL | $345.00 |
| 288 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA | CR NO. 220021902.- CAMPAÑA PREVENCION DE VIOLENCIA INTRADOMESTICA Y EN EL NOVIAZGO DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 288, A FAVOR DE FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA | $9,315.00 |
| 287 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | CR NO. 220021901.- CUSRO DE CAPACITACION DE UÑAS DE ACRILICO PROYECTO 140391 DS-38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 287, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | $1,100.00 |
| 286 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | CR NO. 220021900.- CURSO DE CAPACITACION DE PEINADOS PROYECTO 140391DS047. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 286, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | $1,100.00 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA | CR NO. 220021899.- CAMPAÑA PREVENCION DE VIOLENCIA INTRADOMESTICA Y EN EL NOVIAZGO DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 285, A FAVOR DE FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA | $2,070.00 |
| 284 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021895.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL DS 047 SEGUNDO PAGO 45%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 284, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | CR NO. 220021894.- CURSO DE CAPACITACION DE ARTESANIAS FLORALES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | $1,725.00 |
| 282 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021893.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL DS 037 TERCER PAGO DE 10%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 282, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 281 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220021892.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $345.00 |
| 280 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 220021891.- CURSO DE FABRICACION DE VELAS PROYECTO No.14391DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 280, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $6,210.00 |
| 279 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ LLAMAS IRMA | CR NO. 220021888.- CAMPAÑA DE DEFICIENCIAS VISUALES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 279, A FAVOR DE GUTIERREZ LLAMAS IRMA | $2,415.05 |
| 278 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ LLAMAS IRMA | CR NO. 220021886.- CAMPAÑA DE DEFICIENCIAS VISUALES DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 278, A FAVOR DE GUTIERREZ LLAMAS IRMA | $10,867.73 |
| 277 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ LLAMAS IRMA | CR NO. 220021884.- CAMPAÑA DE DEFICIENCIAS VISUALES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 277, A FAVOR DE GUTIERREZ LLAMAS IRMA | $10,867.73 |
| 276 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ LLAMAS IRMA | CR NO. 220021882.- CAMPAÑA DE DEFICIENCIAS VISUALES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE GUTIERREZ LLAMAS IRMA | $2,415.05 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220021875.- CAMPAÑA DE SILLAS DE RUEDAS Y ANDADERAS DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 275, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $90,650.52 |
| 274 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | CR NO. 220021874.- CURSO DE CAPACITACION DE PEINADO PROYECTO NO. 140391 DS 047. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 274, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | $4,950.00 |
| 273 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220021873.- CURSO FABRICACION DE VELAS DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 273, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $345.00 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220021872.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 272, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $1,552.50 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220021871.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 271, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $1,552.50 |
| 270 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220021869.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 270, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $1,552.50 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220021868.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 269, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $1,552.50 |
| 268 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021867.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL DS 043 SEGUNDO PAGO 45%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 268, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 267 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220021866.- CURSO DE CAPACITACION DE CORTE DE CABELLO PROYECTO 140391DES041 2/3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 267, A FAVOR DE SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO | $4,950.00 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021865.- KIT DE ARTICULOS DE CORTE DE CABELLO NO. REQ. 3775 NO. ARTICULO 13015 PART. 4 23 3820 OC. 6159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 266, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $53,940.00 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA | CR NO. 220021863.- POYECTO 140391DS031 CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA INTRADOMESTICA Y EN EL NOVIAZGO 2DO. PAGO 45%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 265, A FAVOR DE FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA | $9,315.00 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL | CR NO. 220021862.- CAPACITACION DEL CURSO DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL NO. PROYECTO 140391DS030 45% SEGUNDO PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 264, A FAVOR DE IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL | $1,552.50 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL | CR NO. 220021861.- CAPACITACION DEL CURSO DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL NO. PROYECTO 140391DS030 45% 1ER. PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL | $1,552.50 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 220021860.- CURSO DE CAPACITACION DE VELAS PROYECTO NO. 1403991DSO26 SEGUNDO PAGO 45%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 262, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $6,210.00 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL | CR NO. 220021859.- CAPACITACION DEL CURSO DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL NO. PROYECTO 140391DS008 45% 2DO. PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261, A FAVOR DE IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL | $1,552.50 |
| 260 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL | CR NO. 220021858.- CAPACITACION DEL CURSO DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL NO. PROYECTO 140391DS00845-1 1ER. PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260, A FAVOR DE IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL | $1,552.50 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220021765.- 2DO. PAGO CURSO DE CAPACITACION DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $1,552.50 |
| 258 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220021764.- CURSO DE CAPACITACION DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS010, HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $1,552.50 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EDIFICACIONES ARME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1743.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-PAV-LP-C15-223/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE EDIFICACIONES ARME S.A. DE C.V. | $1,237,284.35 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1798.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $379,892.04 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1798.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $-94,973.01 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1797.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $120,572.86 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1797.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $-30,143.22 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | CR NO. OPB1746.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-107/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE CALLE MALECON,TRAB. CONSIS: R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | $160,378.91 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | CR NO. OPB1746.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-107/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE CALLE MALECON,TRAB. CONSIS: R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | $-40,094.73 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1737.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-127/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE HDA. CEDROS,TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $65,713.18 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1737.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-127/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE HDA. CEDROS,TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-16,428.29 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1720.- PAGO DE LA ESTM 7 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $3,136,100.50 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1720.- PAGO DE LA ESTM 7 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-784,025.12 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | José Bertulio CHica Martínez | CR NO. 25000535.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPER. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2011, PORG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez | $12,565.00 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | José Bertulio CHica Martínez | CR NO. 25000535.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPER. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2011, PORG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez | $12,565.00 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | TESORERÍA | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1481.- PAGO ESTIM 11 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $7,141,741.48 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | TESORERÍA | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1481.- PAGO ESTIM 11 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-2,138,793.67 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1665.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $1,143,766.88 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1665.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-285,941.72 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1507.- PAGO ESTIM 3 SSM-CZM-MURB-AD-C13-057/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN EN GLORIETA MINERVA,1RA ETAP.UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | $407,026.15 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1507.- PAGO ESTIM 3 SSM-CZM-MURB-AD-C13-057/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN EN GLORIETA MINERVA,1RA ETAP.UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | $-101,756.54 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1501.- PAGO ESTIM 2 SSM-CZM-MURB-AD-C13-057/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN EN GLORIETA MINERVA,1RA ETAP.UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | $1,201,681.35 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1501.- PAGO ESTIM 2 SSM-CZM-MURB-AD-C13-057/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN EN GLORIETA MINERVA,1RA ETAP.UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | $-300,420.34 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1504.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $3,789,387.54 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1504.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-947,346.88 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1415.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-EQP-LP-C07-096/11 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN RAFAEL EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $3,554,841.76 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1415.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-EQP-LP-C07-096/11 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN RAFAEL EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $-888,710.44 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1197.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-EQP-LP-C07-096/11 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN RAFAEL EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $6,974,551.21 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1197.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-EQP-LP-C07-096/11 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN RAFAEL EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $-1,743,637.80 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1455.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $1,764,099.72 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1455.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-441,024.93 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1606.- PAGO ESTIM 8 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $2,695,370.57 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1606.- PAGO ESTIM 8 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $-673,842.64 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1516.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $1,279,525.07 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1516.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $-319,881.27 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1514.- PAGO ESTIM 7 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $1,640,802.16 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1514.- PAGO ESTIM 7 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $-410,200.54 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1607.- PAGO ESTIM 9 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $1,061,105.05 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1607.- PAGO ESTIM 9 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $-265,276.26 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1439.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $1,419,729.80 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1439.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-354,932.45 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1421.- PAGO ESTIM 1 SSM-CZM-MPAV-AD-C13-056/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN URB.EN GLORIETA MINERVA,1RA ETAP.U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $3,252,730.99 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1421.- PAGO ESTIM 1 SSM-CZM-MPAV-AD-C13-056/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN URB.EN GLORIETA MINERVA,1RA ETAP.U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $-813,182.75 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1543.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $674,441.48 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1543.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-168,610.37 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. OPB1303.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C09-112/11 RENOVACION DEL PARQUE MONTERREY, TRAB. CONSIST. REHAB. DE ANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | $1,078,552.92 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. OPB1303.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C09-112/11 RENOVACION DEL PARQUE MONTERREY, TRAB. CONSIST. REHAB. DE ANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | $-269,638.23 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021155.- ANTICIPO DEL MES DE DICIEMBRE/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021849.- ANTICIPO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1506.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C08-036/11 REHABILITACION DE FACHADAS UBIC: VAIRAS UBICACIONES EN LA AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $453,670.50 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1506.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C08-036/11 REHABILITACION DE FACHADAS UBIC: VAIRAS UBICACIONES EN LA AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-113,417.62 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1535.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-022/11 ILUM. ARQUITECTONICA A BASE DE LED EN EL MONUMENTO A LA INDEPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | $447,972.23 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1535.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-022/11 ILUM. ARQUITECTONICA A BASE DE LED EN EL MONUMENTO A LA INDEPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | $-111,993.06 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1513.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ UBIC: ANTONIO TELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $218,842.89 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1513.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ UBIC: ANTONIO TELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-54,710.72 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1495.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C12-054/11 GERENCIA DE SITIO, SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: JUAN DE DIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $648,978.15 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1495.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C12-054/11 GERENCIA DE SITIO, SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: JUAN DE DIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-162,244.54 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1483.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-114/11 REHAB. CASA MUSEO "LOPEZ PORTILLO" TRAB. CONSIST. REHAB. DE CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $417,835.13 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1483.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-114/11 REHAB. CASA MUSEO "LOPEZ PORTILLO" TRAB. CONSIST. REHAB. DE CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-104,458.78 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1471.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C07-087/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | $198,601.92 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1471.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C07-087/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | $-49,650.48 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1427.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CON-AD-C08-140/11 APUNTALAMIENTOS LIGEROS Y REFORZADOS DE TRABES Y LOSAS EN EL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $243,945.91 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1301.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MURB-AD-C18-027/10 REHABILITACION INTEGRAL DE AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL UBIC: R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. | $273,109.23 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1301.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MURB-AD-C18-027/10 REHABILITACION INTEGRAL DE AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL UBIC: R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. | $-68,277.31 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1494.- PAGO QUE AMPARA 597.22 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $762,052.72 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1453.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 133320.00 KG. DE MEZCLA EN FRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $355,457.64 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1406.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C16-173/11 ELABORACION DE 53 PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE ESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $276,660.00 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1330.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C02-004/10 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RESCATE ESPACIOS PUBLICOS "PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | $557,433.16 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1473.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $602,769.77 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1473.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $-150,692.44 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | CR NO. OPB1468.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-CI-C06-025/11 PAVIMENTAVION CON CONCRETO ASFALTICO AV. VALLARTA ENTRE AUREL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | $2,618,578.73 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | CR NO. OPB1468.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-CI-C06-025/11 PAVIMENTAVION CON CONCRETO ASFALTICO AV. VALLARTA ENTRE AUREL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | $-654,644.68 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1463.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C11-159/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA REHAB. REST.Y REMOZAMIENTO DE JDIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $163,677.75 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1463.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C11-159/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA REHAB. REST.Y REMOZAMIENTO DE JDIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $-40,919.44 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1452.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 557.69 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $679,266.42 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1221.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-AD-C20-257/10 PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL NIÑOS HEROES-AVENIDA LA PAZ. UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $-236,970.50 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1221.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-AD-C20-257/10 PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL NIÑOS HEROES-AVENIDA LA PAZ. UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $947,882.01 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1192.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C11-155/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $244,192.77 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1192.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C11-155/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-61,048.19 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1544.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 1267.92 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $1,617,865.92 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1526.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C08-030/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA DE LA CALLE PABLO VALD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $463,396.64 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1526.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C08-030/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA DE LA CALLE PABLO VALD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-115,849.16 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1482.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-141/11 REHABILITACION DE PARQUE VECINAL DE LA COL. DEL FRESNO UBIC: C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $1,305,479.52 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1482.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-141/11 REHABILITACION DE PARQUE VECINAL DE LA COL. DEL FRESNO UBIC: C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $-326,369.88 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CAP CITI, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1484.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-142/11 EQUIPAMIENTO URBANO DEL BANQUETON Y REHAB. DE LAS CALLES JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. | $652,755.05 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CAP CITI, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1484.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-142/11 EQUIPAMIENTO URBANO DEL BANQUETON Y REHAB. DE LAS CALLES JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. | $-163,188.76 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1258.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C13-016/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ANGULO ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $424,555.82 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1258.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C13-016/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ANGULO ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $-107,739.78 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022120.- PAGADO POR CADENAS PRODUCTIVAS EN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $16,283,741.54 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1398.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ UBIC: ANTONIO TELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $419,587.24 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1398.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ UBIC: ANTONIO TELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-104,896.81 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021157.- PAGADO POR CADENAS PRODUCTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021149.- PAGADO POR CADENAS PRODUCTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1371.- PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MURB-AD-C07-029/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACION DE FUENTES UBIC: FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $187,108.78 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1371.- PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MURB-AD-C07-029/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACION DE FUENTES UBIC: FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $-46,777.20 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROCHA TOVAR FRANCISCO | CR NO. OPB1323.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TABOADA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO | $521,594.07 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. | CR NO. OPB1142.- PAGO DE LA EST. 1 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-235/09 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PAVIMENTACION CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. | $189,783.44 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1280.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $1,820,182.47 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1280.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-910,091.24 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1309.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C08-036/11 REHABILITACION DE FACHADAS UBIC: VAIRAS UBICACIONES EN LA AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $516,347.46 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1309.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C08-036/11 REHABILITACION DE FACHADAS UBIC: VAIRAS UBICACIONES EN LA AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-129,086.86 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1180.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-034/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: EDISON ENTRE REVOLUCION Y MED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $1,808,876.16 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1180.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-034/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: EDISON ENTRE REVOLUCION Y MED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-452,219.04 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0983.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C01-004/11 APLICACION DE SELLO SLURRY UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $904,134.31 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0983.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C01-004/11 APLICACION DE SELLO SLURRY UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-226,033.58 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018311.- ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011, EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN MPIO DE TONALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1410.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MPAV-AD-C12-053/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: CIRCUNVALACION O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $81,134.39 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1410.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MPAV-AD-C12-053/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: CIRCUNVALACION O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $-20,283.60 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1409.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C10-041/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: ARTESANOS DESD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $88,959.74 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1409.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C10-041/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: ARTESANOS DESD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $-22,239.94 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1408.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MPAV-AD-C10-041/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: ARTESANOS DESD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $134,317.22 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1408.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MPAV-AD-C10-041/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: ARTESANOS DESD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $-33,579.30 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1407.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C10-041/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: ARTESANOS DESD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $213,425.24 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1407.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C10-041/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: ARTESANOS DESD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $-53,356.31 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1380.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C12-053/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: CIRCUNVALACION O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $89,864.07 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1380.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C12-053/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: CIRCUNVALACION O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $-22,466.02 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1370.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C12-053/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: CIRCUNVALACION O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $93,309.45 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1370.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C12-053/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: CIRCUNVALACION O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $-23,327.36 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1359.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MPAV-AD-C10-040/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: BELISARIO DOMINGUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $61,010.30 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1359.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MPAV-AD-C10-040/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: BELISARIO DOMINGUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $-15,252.58 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1334.- PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MPAV-AD-C08-032/11GERENCIA EN SITO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: MARCELINO GARCIA BAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $293,186.61 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1334.- PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MPAV-AD-C08-032/11GERENCIA EN SITO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: MARCELINO GARCIA BAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-73,296.65 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0984.- PAGO DE ESTM. 2 SSM-RM-MPAV-AD-C08-032/11GERENCIA EN SITO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: MARCELINO GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $223,112.27 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0984.- PAGO DE ESTM. 2 SSM-RM-MPAV-AD-C08-032/11GERENCIA EN SITO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: MARCELINO GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-55,778.07 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | S2 ARQUITECTURA S.C. | CR NO. OPB0904.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C03-013/11 PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONCHA ACUSTICA Y PARTE DE LA REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. | $795,699.99 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | S2 ARQUITECTURA S.C. | CR NO. OPB0904.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C03-013/11 PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONCHA ACUSTICA Y PARTE DE LA REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. | $-198,925.00 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1799.- PAGO ESTIM 13 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $6,098,567.68 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1799.- PAGO ESTIM 13 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $-1,524,641.92 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1099.- PAGO DE LA EST. 3 SSM-RM-MPAV-AD-C08-032/11GERENCIA EN SITO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: MARCELINO GARCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $223,112.27 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1099.- PAGO DE LA EST. 3 SSM-RM-MPAV-AD-C08-032/11GERENCIA EN SITO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: MARCELINO GARCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-55,778.07 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1383.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C15-060/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $535,378.88 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1383.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C15-060/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-133,844.72 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1670.- PAGO ESTIM 9 FINQ. OPG-CZM-PAV-LP-C15-220/10 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTACION Y BALIZAMIENTO 1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $7,568,485.64 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DI COB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1432.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-C03-28/10 REHABILITACION DE FUENTE Y GLORIETA NIÑOS HEROES, UBIC A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE DI COB S.A. DE C.V. | $915,780.70 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1429.- PAGO ESTIM 3 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $1,382,042.73 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1429.- PAGO ESTIM 3 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-414,612.82 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CEBRALSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1393.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-090/11 REHAB.U.DEPORTIVA NO.1 JOSE MA. MORELOS Y U.DEPORTIVA NO.11 M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CEBRALSA S.A. DE C.V. | $344,006.25 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CEBRALSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1393.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-090/11 REHAB.U.DEPORTIVA NO.1 JOSE MA. MORELOS Y U.DEPORTIVA NO.11 M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CEBRALSA S.A. DE C.V. | $-86,001.56 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1372.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MURB-AD-C11-049/11 CONSTRUCCION DE FUENTE Y REHABILITACION DE GLORIETA EN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $575,433.58 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1372.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MURB-AD-C11-049/11 CONSTRUCCION DE FUENTE Y REHABILITACION DE GLORIETA EN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-143,858.39 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1332.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 7646000 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $203,995.28 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1246.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C15-059/11 GERENCIA DE SITIO SUPERVICION DE OBRA UBIC: JOAQUIN AMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $199,139.71 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1191.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C11-159/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA REHAB. REST.Y REMOZAMIENTO DE JDIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $399,135.78 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1191.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C11-159/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA REHAB. REST.Y REMOZAMIENTO DE JDIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $-99,783.94 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1333.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 71458.000 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $870,358.44 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021158.- PAGADO POR CADENAS PRODUCTIVAS, PROVIENE DEL CR. 220017400. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,000,000.00 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017403.- ANTICIPO DEL MES OCTUBRE/2011 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1391.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C15-058/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: ESTEBAN AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $253,309.00 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1326.- PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MPAV-AD-C07-027/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: AVILA CAMACHO DESD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. | $209,263.94 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1326.- PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MPAV-AD-C07-027/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: AVILA CAMACHO DESD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. | $-52,315.98 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES, PUENTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1298.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-C12-161/11 DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ANUNCIO ESPECTACULAR DE TIPO UNIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES, PUENTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA S.A. DE C.V. | $227,724.36 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1006.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-116/11 REHAB.MANTENIM.Y MODERNIZACION DE ILUMINACION Y CLIMATIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | $214,673.94 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1006.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-116/11 REHAB.MANTENIM.Y MODERNIZACION DE ILUMINACION Y CLIMATIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | $-53,668.48 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1327.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C12-052/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: AV. PATRIA DESDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $138,396.40 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1327.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C12-052/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: AV. PATRIA DESDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $-34,599.10 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015922.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y COMPRA DE COMPUTADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,152,932.16 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015922.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y COMPRA DE COMPUTADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,437.24 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017540.- INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. | $4,419,600.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1807.- 2 PAGO Y ULTIMO DE LA ESTIM 5 FINIQ OPG-OD-EQP-CI-C08-128/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. | $146,926.34 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1807.- 2 PAGO Y ULTIMO DE LA ESTIM 5 FINIQ OPG-OD-EQP-CI-C08-128/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. | $-35,277.46 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1313.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-CI-C06-024/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: LATERALES DE AV. M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $3,271,213.40 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1313.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-CI-C06-024/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: LATERALES DE AV. M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $-817,803.35 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1295.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $425,331.99 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1295.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $-106,333.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Arquitectura Interurbana S.C. | CR NO. OPB1205.- PAGO ESTIM 1 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-122/11 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARAMETRICOS DEL DISEÑO DEL CICLO VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE Arquitectura Interurbana S.C. | $1,277,160.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Arquitectura Interurbana S.C. | CR NO. OPB1205.- PAGO ESTIM 1 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-122/11 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARAMETRICOS DEL DISEÑO DEL CICLO VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE Arquitectura Interurbana S.C. | $-319,290.00 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1101.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 25% SSM-RM-MPAV-AD-C12-054/11 GERENCIA DE SITIO, SUPERVISION DE LA OBRA UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $298,852.03 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1088.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MURB-AD-C07-029/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACION DE FUENTES UBIC: FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $289,797.94 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1088.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MURB-AD-C07-029/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACION DE FUENTES UBIC: FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $-72,449.48 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1236.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-C08-136/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA EN LAS ZONAS 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. | $662,197.69 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1236.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-C08-136/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA EN LAS ZONAS 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. | $-165,626.37 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1806.- 1ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-C08-128/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. | $493,761.06 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1806.- 1ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-C08-128/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. | $-125,074.66 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1164.- PAGO DE LA EST. 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-030/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA DE LA CALLE PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $531,945.14 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1164.- PAGO DE LA EST. 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-030/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA DE LA CALLE PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-132,986.28 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1129.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-EYP-AD-C07-099/11 PROY.EJEC.PARA EL CONFINAMIENTO DEL CANAL Y AREA DE REGUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | $730,718.67 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1129.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-EYP-AD-C07-099/11 PROY.EJEC.PARA EL CONFINAMIENTO DEL CANAL Y AREA DE REGUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | $-182,679.67 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECANICA NAYARTA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1128.- PAGO EST. 1 SSM-RM-MURB-AD-C05-014/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECANICA NAYARTA S.A. DE C.V. | $308,023.30 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECANICA NAYARTA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1128.- PAGO EST. 1 SSM-RM-MURB-AD-C05-014/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECANICA NAYARTA S.A. DE C.V. | $-77,557.28 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1265.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-PAV-AD-C05-040/11 A)PAV. CON CONCR. ASFALT. B) SELLO SLURRY C)CALAFATEO UBI: A1). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. | $361,490.90 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1265.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-PAV-AD-C05-040/11 A)PAV. CON CONCR. ASFALT. B) SELLO SLURRY C)CALAFATEO UBI: A1). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. | $-90,372.72 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1177.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C12-052/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: AV. PATRIA DESDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $161,847.23 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1177.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C12-052/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: AV. PATRIA DESDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $-40,461.81 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONCRETCO DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1158.- PAGO DE LA EST. 2 SSM-RM-MURB-AD-C18-026/10 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE CONCRETCO DE MEXICO S.A. DE C.V. | $705,702.32 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONCRETCO DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1158.- PAGO DE LA EST. 2 SSM-RM-MURB-AD-C18-026/10 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE CONCRETCO DE MEXICO S.A. DE C.V. | $-176,425.58 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1138.- PAGO DE LA EST. 2 SSM-RM-MPAV-AD-C10-040/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: BELISARIO DOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $120,163.75 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1138.- PAGO DE LA EST. 2 SSM-RM-MPAV-AD-C10-040/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: BELISARIO DOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $-30,040.94 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1792.- PAGO QUE AMPARA LAS FACTURAS 1891,1892,1895 A LA 1902,1904,1905,1907 A 1910,1917-1919,1921-1924, 192. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $1,197,742.63 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1791.- PAGO QUE AMPARA LAS FACTURAS 1955,1956,1960,1963,1965,1966,1967,1968,1969,1970,1972,1974,1996,1997,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $554,006.03 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1137.- PAGO DE LA EST. 1 SSM-RM-MPAV-AD-C10-040/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: BELISARIO DOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $258,787.61 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1137.- PAGO DE LA EST. 1 SSM-RM-MPAV-AD-C10-040/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: BELISARIO DOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $-64,696.90 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1095.- PAGO DE LA EST. 3 SSM-RM-MPAV-AD-C07-027/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: AVILA CAMACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. | $219,299.68 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1095.- PAGO DE LA EST. 3 SSM-RM-MPAV-AD-C07-027/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: AVILA CAMACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. | $-54,824.92 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1216.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C07-026/11 GERENCIA EN SITIO: SUPERVISON DE OBRA UBIC: AV. CIRCUNVALACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $454,216.84 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1216.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C07-026/11 GERENCIA EN SITIO: SUPERVISON DE OBRA UBIC: AV. CIRCUNVALACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-113,554.21 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1080.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 273.95 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $333,671.10 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1079.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 341.59 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $911,362.12 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0982.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C07-026/11 GERENCIA EN SITIO: SUPERVISON DE OBRA UBIC: AV. CIRCUNVALACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,533,684.53 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0982.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C07-026/11 GERENCIA EN SITIO: SUPERVISON DE OBRA UBIC: AV. CIRCUNVALACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-383,421.13 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1136.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-EQP-AD-C09-141/11 REHABILITACION DE PARQUE VECINAL DE LA COL. DEL FRESNO UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $782,917.95 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1136.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-EQP-AD-C09-141/11 REHABILITACION DE PARQUE VECINAL DE LA COL. DEL FRESNO UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $-201,145.51 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1067.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C06-064/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $518,385.83 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1067.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C06-064/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-129,596.46 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1132.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-067/11 CONST. DE ESPA. RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN PISOS DE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $771,934.84 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1132.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-067/11 CONST. DE ESPA. RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN PISOS DE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $-192,983.71 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0976.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-PAV-AD-C20-259/10 GERENCIA EN SITIO PARA LA CONSTRUC. DE PASO A DESNIVEL EN CIRC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | $643,399.73 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0976.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-PAV-AD-C20-259/10 GERENCIA EN SITIO PARA LA CONSTRUC. DE PASO A DESNIVEL EN CIRC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | $-64,339.97 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0871.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-PAV-AD-C20-259/10 GERENCIA EN SITIO PARA LA CONSTRUC. DE PASO A DESNIVEL EN CIRC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | $695,287.27 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0871.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-PAV-AD-C20-259/10 GERENCIA EN SITIO PARA LA CONSTRUC. DE PASO A DESNIVEL EN CIRC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | $-69,528.73 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1092.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $525,171.64 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1092.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-262,585.82 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB1127.- PAGO EST. 1 OPG-OD-IHS-AD-C09-113/11 SUST. DE LINEA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL A) OLMECAS /. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $611,622.05 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB1127.- PAGO EST. 1 OPG-OD-IHS-AD-C09-113/11 SUST. DE LINEA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL A) OLMECAS /. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $-177,370.39 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021153.- PAGADO POR CADENAS PRODUCTIVAS, PROVIENE DEL CR. 220015613. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,091,524.17 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021150.- PAGADO POR CADENAS PRODUCTIVAS, PROVIENE DEL CR. 220015612. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,000,000.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021156.- PAGADO POR CADENAS PRODUCTIVAS, PROVIENE DEL CR. 220015611. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,000,000.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015938.- COMPRA DE 529 COMPUTADORA MINI, MARCA SAMSUNG MODELO N145. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $2,168,898.31 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015653.- COMPRA DE 1300 COMPUTADORAS MINI MARCA SAMSUNG MODELO N145. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $5,329,995.84 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP ELEC 11 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1497.- PAGO 30% ANTICIPO OPG-REP-EQP-CI-C09-144/11 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. | $530,666.85 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORVI INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1102.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-CMG-EQP-AD-093/09 A) INSTAL. ELECTRICA OCULTA EN MEDIA TENSION, B) RETIRO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE TORVI INGENIEROS S.A. DE C.V. | $582,779.33 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORVI INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1102.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-CMG-EQP-AD-093/09 A) INSTAL. ELECTRICA OCULTA EN MEDIA TENSION, B) RETIRO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE TORVI INGENIEROS S.A. DE C.V. | $-179,740.81 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ8125111004 COMBATE A LA PROMEZA Y PROMOCION DE RESCATE PRAH | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. OPB1790.- PAGO POR EL ATLAS DE (PRARH) PREVENCION DE RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $1,499,938.20 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0818.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-LP-C02-005/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE 21 VIALIDADES DEL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | $45,936,719.92 |
| 211734 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021810.- REPARACION DE VEHICULO EN GRAL. (CONTINGENCIA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211734, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $53,070.00 |
| 211734 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021810.- REPARACION DE VEHICULO EN GRAL. (CONTINGENCIA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211734, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $59,385.04 |
| 211734 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021810.- REPARACION DE VEHICULO EN GRAL. (CONTINGENCIA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211734, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $56,429.36 |
| 211734 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021810.- REPARACION DE VEHICULO EN GRAL. (CONTINGENCIA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211734, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $36,834.64 |
| 211732 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA OROZCO ALDO ERNESTO | CR NO. 220021841.- PAGO DE LAUDO A ALDO ERNESTO GARCIA OROZCO JUICIO DE NULIDAD EXP. 111/2011 OF.DJM/DJCT/PL/1347/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211732, A FAVOR DE GARCIA OROZCO ALDO ERNESTO | $200,000.00 |
| 211731 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SINDICATURA | NAVA PIMENTEL FRANCISCO ISRAEL | CR NO. 220021830.- ENVIO DE INVITACIONES A PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL FORO DEL AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211731, A FAVOR DE NAVA PIMENTEL FRANCISCO ISRAEL | $22,081.67 |
| 211731 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SINDICATURA | NAVA PIMENTEL FRANCISCO ISRAEL | CR NO. 220021830.- ENVIO DE INVITACIONES A PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL FORO DEL AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211731, A FAVOR DE NAVA PIMENTEL FRANCISCO ISRAEL | $360.53 |
| 211730 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220021827.- 3ER. PAGO, CURSO DE CAPACITACION DE FUTBOL, PARQUE MIRAVALLE, OBRA 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211730, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $696.00 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,842.00 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $7,603.80 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $565.00 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $53.60 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,644.80 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $118.32 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $156.00 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $594.00 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $488.00 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $120.64 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $120.00 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,508.00 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $565.00 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $382.00 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,384.00 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $310.00 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $217.00 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $114.00 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $222.00 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $640.00 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,273.60 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,088.00 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,006.50 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $180.00 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,067.54 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $158.00 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,436.00 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $928.00 |
| 211726 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211726, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,450.00 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTEFANIA RUIZ RODRIGUEZ | CR NO. 25000574.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 441, A FAVOR DE ESTEFANIA RUIZ RODRIGUEZ | $1,500.00 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 33010338.- MATERIAL DEL TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS Y BRIGADISTA COMUNITARIO 140391DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $11,518.80 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 33010337.- MATERIAL DEL TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS Y BRIGADISTA COMUNITARIO 140391DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $9,734.26 |
| 255 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 33010335.- MATERIAL PARA EL TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS Y BRIGADISTA COMUNITARIO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $9,734.26 |
| 254 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 33010318.- MATERIAL PARA EL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO No. DE PROYECTO 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $2,895.36 |
| 253 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 33010317.- MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA INTRADOMESTICA Y EN EL NOVIAZGO 140391DS032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 253, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $1,447.68 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 33010316.- MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA INTRADOMESTICA Y EN EL NOVIAZGO 140391DS031. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $1,095.04 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 33010315.- MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA INTRADOMESTICA Y EN EL NOVIAZGO 140391DS033. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $1,466.24 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010290.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA No DE PROYECTO 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 445 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUARGON S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1766.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ. OPG-REP-EQP-AD-C09-111/11 14039EMF003 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 445, A FAVOR DE CONSTRUARGON S.A. DE C.V. | $54,447.40 |
| 445 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUARGON S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1766.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ. OPG-REP-EQP-AD-C09-111/11 14039EMF003 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 445, A FAVOR DE CONSTRUARGON S.A. DE C.V. | $-16,334.22 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUARGON S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1765.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-REP-EQP-AD-C09-111/11 14039EMF003 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PARQUE NIÑ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 444, A FAVOR DE CONSTRUARGON S.A. DE C.V. | $217,789.60 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUARGON S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1765.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-REP-EQP-AD-C09-111/11 14039EMF003 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PARQUE NIÑ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 444, A FAVOR DE CONSTRUARGON S.A. DE C.V. | $-65,336.88 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CASILLAS BECERRA SUSANA | CR NO. 220021870.- 3ER. PAGO TALLER PREVENCION VIOLENCIA FAMILIAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 443, A FAVOR DE CASILLAS BECERRA SUSANA | $1,580.50 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | CR NO. 220021864.- 3ER. PAGO TALLER PREVENCION ADICIONES ESPACIO NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 442, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | $1,200.00 |
| 440 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1704.- PAGO ESTIM 2 OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE RECREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 440, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $111,755.43 |
| 440 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1704.- PAGO ESTIM 2 OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE RECREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 440, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $-33,526.63 |
| 439 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220021848.- 2DO. PAGO, EVENTO CULTURAL DE LUCHA LIBRE, PARQUE MIGUEL HIDALGO, PROYECTO 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 439, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $1,740.00 |
| 438 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220021847.- 3ER. PAGO, TALLER DE CAPACITACION DE CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 438, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $696.00 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220021846.- 3ER. PAGO, EVENTO CULTURAL CONCIERTO,PARQUE SAN JACINTO, PROYECTO 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 437, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $2,866.70 |
| 436 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220021845.- 3ER. PAGO, CURSO DE CAPACITACION DE FUTBOL, PARQUE SAN JACINTO, OBRA 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 436, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $696.00 |
| 435 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220021844.- 3ER. PAGO, EVENTO CULTURAL TARDEADA, PARQUE SAN JACINTO, PROYECTO 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 435, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $2,320.00 |
| 434 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CASILLAS BECERRA SUSANA | CR NO. 220021843.- 3ER. PAGO, T/CAPACITACION DE PREVEN. VIOLENCIA FAMILIAR, PARQUE PASEO DE LA SELVA, OBRA14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 434, A FAVOR DE CASILLAS BECERRA SUSANA | $1,580.50 |
| 433 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220021842.- 3ER. PAGO, EVENTO CULTURAL DE LUCHA LIBRE, PARQUE PASEO DE LA SELVA, PROYECTO 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 433, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $1,740.00 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220021840.- 3ER. PAGO, TALLER DE CAPACITACION DE CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 432, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $696.00 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220021839.- 3ER. PAGO, EVENTO CULTURAL DE LUCHA LIBRE, PARQUE SAUZ, PROYECTO 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 431, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $1,740.00 |
| 430 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220021838.- 3ER. PAGO, TALLER DE CAPACITACION DE CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 430, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $696.00 |
| 429 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220021837.- 3ER. PAGO, CURSO DE CAPACITACION DE FUTBOL, PARQUE NIÑO ARTILLERO, OBRA 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 429, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $696.00 |
| 428 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220021836.- 3ER. PAGO, EVENTO CULTURAL DE LUCHA LIBRE, PARQUE NIÑO ARTILLERO, PROYECTO 14039ESC008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 428, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $1,740.00 |
| 427 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220021835.- 3ER. PAGO, CURSO DE CAPACITACION DE ZUMBA, PARQUE NIÑO ARTILLERO, OBRA 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 427, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $1,392.00 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220021834.- 3ER. PAGO, TALLER DE CAPACITACION DE CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 426, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $696.00 |
| 425 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220021833.- 3ER. PAGO, CURSO DE CAPACITACION DE FUTBOL, PARQUE NIÑO ARTILLERO, OBRA 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 425, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $696.00 |
| 424 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220021832.- 3ER. PAGO, EVENTO CULTURAL CONCIERTO, PARQUE NIÑO ARTILLERO, PROYECTO 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 424, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $2,866.70 |
| 423 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220021831.- 3ER. PAGO, EVENTO CULTURAL DE CINE, PARQUE NIÑO ARTILLERO, OBRA 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 423, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $2,400.00 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | CR NO. 220021829.- 3ER. PAGO, TALLER DE CAPACITACION DE PREVENCION DE ADICCIONES, PARQUE MIRAVALLE, OBRA 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 422, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | $1,200.00 |
| 421 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220021828.- 3ER. PAGO, EVENTO CULTURAL DE LUCHA LIBRE, PARQUE MIRAVALLE, PROYECTO 14039-002 OBRA 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 421, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $1,740.00 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220021826.- 3ER. PAGO, TALLER DE CAPACITACION DE CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 420, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $696.00 |
| 419 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220021823.- 3ER. PAGO, EVENTO CULTURAL CONCIERTO,PARQUE MIRAVALLE, OBRA 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 419, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $2,866.70 |
| 418 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220021822.- 3ER. PAGO, CURSO DE CAPACITACION DE ZUMBA, PARQUE MIRAVALLE, OBRA 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 418, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $2,088.00 |
| 417 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 220021820.- 3ER. PAGO, CURSO DE CAPACITACION HABILIDADES PARA LA VIDA, PARQUE MIGUEL HIDALGO, OBRA 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 417, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $2,505.60 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | CR NO. 220021819.- 3ER. PAGO, TALLER DE CAPACITACION PREVENCION DE ADICCIONES, PARQUE MIGUEL HIDALGO, OBRA 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 416, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | $1,200.00 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220021818.- 3ER. PAGO, EVENTO CULTURAL LUCHA LIBRE, PARQUE MIGUEL HIDALGO, PROYECTO 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 415, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $1,740.00 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220021816.- 3ER. PAGO, EVENTO CULTURAL TARDEADA, PARQUE MIGUEL HIDALGO, OBRA 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 414, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $2,320.00 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220021815.- 3ER. PAGO, TALLER DE CAPACITACION DE CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 413, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $696.00 |
| 412 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CASILLAS BECERRA SUSANA | CR NO. 220021814.- 2DO. PAGO, T/CAPACITACION DE PREVEN. VIOLENCIA FAMILIAR, PARQUE PASEO DE LA SELVA, OBRA14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 412, A FAVOR DE CASILLAS BECERRA SUSANA | $7,112.25 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CASILLAS BECERRA SUSANA | CR NO. 220021813.- 1ER. PAGO, T/CAPACITACION DE PREVEN. VIOLENCIA FAMILIAR, PARQUE PASEO DE LA SELVA, OBRA14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 411, A FAVOR DE CASILLAS BECERRA SUSANA | $7,112.25 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CASILLAS BECERRA SUSANA | CR NO. 220021812.- 2DO. PAGO, TALLER DE CAPACITACION DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR, PARQUE SAUZ, OBRA14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 410, A FAVOR DE CASILLAS BECERRA SUSANA | $7,112.25 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CASILLAS BECERRA SUSANA | CR NO. 220021811.- 1ER. PAGO, TALLER DE CAPACITACION DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR, PARQUE SAUZ, OBRA14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 409, A FAVOR DE CASILLAS BECERRA SUSANA | $7,112.25 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220021809.- 1ER. PAGO, EVENTO CULTURAL DE LUCHA LIBRE, PARQUE MIRAVALLE, PROYECTO 14039-002 OBRA 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 408, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $7,830.00 |
| 407 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220021808.- 2DO. PAGO, EVENTO CULTURAL DE LUCHA LIBRE, PARQUE MIRAVALLE, PROYECTO 14039-002 OBRA 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 407, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $7,830.00 |
| 406 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220021806.- 2DO. PAGO, EVENTO CULTURAL DE LUCHA LIBRE, PARQUE MIGUEL HIDALGO, PROYECTO 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 406, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $7,830.00 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220021805.- 2DO. PAGO, EVENTO CULTURAL TARDEADA,PARQUE MIGUEL HIDALGO, PROYECTO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 405, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $10,440.00 |
| 344 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1778.- PAGO DE LA ESTM 3 FINIQ. OPG-HAB-EQP-CI-C16-179/11 140391ME002 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 344, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | $517,266.48 |
| 344 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1778.- PAGO DE LA ESTM 3 FINIQ. OPG-HAB-EQP-CI-C16-179/11 140391ME002 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 344, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | $-141,095.54 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROMOTORA ESTRATEGICA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1776.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ. OPG-HAB-PAV-CI-C10-151/11 140391ME006 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 343, A FAVOR DE PROMOTORA ESTRATEGICA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | $174,481.73 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROMOTORA ESTRATEGICA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1776.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ. OPG-HAB-PAV-CI-C10-151/11 140391ME006 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 343, A FAVOR DE PROMOTORA ESTRATEGICA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | $-52,344.52 |
| 342 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROMOTORA ESTRATEGICA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1775.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-HAB-PAV-CI-C10-151/11 140391ME006 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 342, A FAVOR DE PROMOTORA ESTRATEGICA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | $697,926.94 |
| 342 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROMOTORA ESTRATEGICA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1775.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-HAB-PAV-CI-C10-151/11 140391ME006 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 342, A FAVOR DE PROMOTORA ESTRATEGICA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | $-209,378.08 |
| 341 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1758.- PAGO DE LA ESTM 3 FINIQ. OPG-HAB-EQP-CI-C10-150/11 140391ME005 CONSTRUCCION DE CANCHA COMUNITARIA UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 341, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | $254,360.90 |
| 341 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1758.- PAGO DE LA ESTM 3 FINIQ. OPG-HAB-EQP-CI-C10-150/11 140391ME005 CONSTRUCCION DE CANCHA COMUNITARIA UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 341, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | $-76,308.27 |
| 340 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1755.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-HAB-EQP-CI-C16-179/11 140391ME002 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 340, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | $911,328.93 |
| 340 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1755.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-HAB-EQP-CI-C16-179/11 140391ME002 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 340, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | $-273,398.68 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1750.- PAGO DE LA ESTM 4 OPG-HAB-EQP-CI-C16-181/11 140391ME004 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 339, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $511,380.76 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1750.- PAGO DE LA ESTM 4 OPG-HAB-EQP-CI-C16-181/11 140391ME004 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 339, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $-153,414.23 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1749.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-HAB-EQP-CI-C16-181/11 140391ME004 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 338, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $740,131.50 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1749.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-HAB-EQP-CI-C16-181/11 140391ME004 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 338, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $-222,039.45 |
| 337 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1748.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-HAB-EQP-CI-C16-181/11 140391ME004 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 337, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $203,832.81 |
| 337 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1748.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-HAB-EQP-CI-C16-181/11 140391ME004 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 337, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $-61,149.84 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010364.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS 140391DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $12,000.00 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | CR NO. 33010362.- MATERIAL PARA EL TALLER DE PINTURA TEXTIL 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248, A FAVOR DE ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | $12,000.00 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MANUEL RODRIGUEZ PAREDES | CR NO. 33010355.- MATERIAL DE APOYO AL ADULTO MAYOR 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE MANUEL RODRIGUEZ PAREDES | $4,000.00 |
| 246 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MANUEL RODRIGUEZ PAREDES | CR NO. 33010354.- MATERIAL DE APOYO AL ADULTO MAYOR 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246, A FAVOR DE MANUEL RODRIGUEZ PAREDES | $4,000.00 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MANUEL RODRIGUEZ PAREDES | CR NO. 33010353.- MATERIAL DE APOYO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE MANUEL RODRIGUEZ PAREDES | $3,000.00 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VICTOR MANUEL CERVANTES MARTÍNEZ | CR NO. 33010352.- COMPRA DE SILLAS PARA LA CAMPAÑA DE SILLAS DE RUEDAS Y ANDADERAS 140391DS019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE VICTOR MANUEL CERVANTES MARTÍNEZ | $11,108.16 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VICTOR MANUEL CERVANTES MARTÍNEZ | CR NO. 33010351.- COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS 140391DS019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE VICTOR MANUEL CERVANTES MARTÍNEZ | $9,521.28 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010350.- MATERIAL PARA EL CURSO DE COMPUTACION NO DE PROYECTO 140391DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $3,460.28 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | CR NO. 33010349.- MATERIAL PARA EL TALLER DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 140391DS030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | $11,840.00 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | CR NO. 33010347.- MATERIAL DEL CURSO DE ARTESANIAS FLORALES 140391DS028. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | $6,500.00 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | CR NO. 33010346.- MATERIAL DEL TALLER DE PINTURA TEXTIL 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | $3,234.00 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | CR NO. 33010345.- MATERIAL DEL TALLER DE PINTURA TEXTIL 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | $12,000.00 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | CR NO. 33010344.- MATERIAL DEL TALLER DE PINTURA TEXTIL 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | $3,234.00 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | CR NO. 33010343.- MATERIAL DEL TALLER DE PINTURA TEXTIL 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | $12,000.00 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010342.- MATERIAL DE APOYO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | $3,945.79 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010341.- MATERIAL DE APOYO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | $2,991.24 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | CR NO. 33010340.- EQUIPAMIENTO DE CDC BETHEL NO DE PROYECTO 140391ME008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | $8,431.99 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARNULFO GONZALEZ CONTRERAS | CR NO. 33010332.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE ARNULFO GONZALEZ CONTRERAS | $1,000.00 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DEL PILAR GARCIA CERVANTES | CR NO. 33010330.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE MARIA DEL PILAR GARCIA CERVANTES | $1,000.00 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DEL PILAR GARCIA CERVANTES | CR NO. 33010329.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE MARIA DEL PILAR GARCIA CERVANTES | $1,000.00 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IRENE GONZÁLEZ CONTRERAS | CR NO. 33010328.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE IRENE GONZÁLEZ CONTRERAS | $1,000.00 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IRENE GONZÁLEZ CONTRERAS | CR NO. 33010327.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO. PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE IRENE GONZÁLEZ CONTRERAS | $1,000.00 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IRENE GONZÁLEZ CONTRERAS | CR NO. 33010326.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE IRENE GONZÁLEZ CONTRERAS | $1,000.00 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IRENE GONZÁLEZ CONTRERAS | CR NO. 33010325.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE IRENE GONZÁLEZ CONTRERAS | $1,000.00 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ELVIRA BASULTO COVARRUBIAS | CR NO. 33010324.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE ELVIRA BASULTO COVARRUBIAS | $1,000.00 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ELVIRA BASULTO COVARRUBIAS | CR NO. 33010323.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO. DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE ELVIRA BASULTO COVARRUBIAS | $1,000.00 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010311.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS NO PROYETO 140391DS026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $11,980.00 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD VISUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010306.- LENTES PARA LA CAMPAÑA DE DETECCION DE DEFICIENCIAS VISUALES No. DE PROYECTO 140391DS023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD VISUAL, S.A. DE C.V. | $11,101.20 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD VISUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010305.- LENTES PARA LA CAMPAÑA DE DETECCION DE DEFICIENCIAS VISUALES No DE PROYECTO 140391DS023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD VISUAL, S.A. DE C.V. | $11,101.20 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | CR NO. 33010298.- KIT DE ARTICULOS PARA EL CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA No DE PROYECTO 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | $11,840.00 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010262.- MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO No. DE PROYECTO 140391DS032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $4,762.96 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 33010245.- MATERIAL PÀRA LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 140391DS033. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $4,176.00 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 33010244.- MATERIAL PÀRA LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 140391DS032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $4,176.00 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010144.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS No. DE PROYECTO 140391DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $12,000.00 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | CR NO. 220021781.- 2DO. PAGO DE KIT DE ARTICULOS DE PEINADO, PROYECTO 140391DS046, HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | $7,762.50 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARNULFO GONZALEZ CONTRERAS | CR NO. 33010333.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE ARNULFO GONZALEZ CONTRERAS | $1,000.00 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DEL PILAR GARCIA CERVANTES | CR NO. 33010331.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE MARIA DEL PILAR GARCIA CERVANTES | $1,000.00 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ELVIRA BASULTO COVARRUBIAS | CR NO. 33010322.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR No. DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE ELVIRA BASULTO COVARRUBIAS | $1,000.00 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ELVIRA BASULTO COVARRUBIAS | CR NO. 33010321.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR No. DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE ELVIRA BASULTO COVARRUBIAS | $1,000.00 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD VISUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010308.- LENTES PARA LA CAMPAÑA DE DETECCION DE DEFICIENCIAS VISUALES No. DE PROYECTO 140391DS024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD VISUAL, S.A. DE C.V. | $10,428.40 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD VISUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010307.- LENTES PARA LA CAMPAÑA DE DETECCION DE DEFICIENCIAS VISUALES No. DE PROYECTO 140391DS024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD VISUAL, S.A. DE C.V. | $11,820.40 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD VISUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010304.- LENTES PARA LA CAMPAÑA DE DETECCION DE DEFICIENCIAS VISUALES No DE PROYECTO 140391DS022. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD VISUAL, S.A. DE C.V. | $6,820.80 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD VISUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010303.- LENTES PARA LA CAMPAÑA DE DETECCION DE DEFICIENCIAS VISUALES 140391DS022. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD VISUAL, S.A. DE C.V. | $8,526.00 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010277.- MATERIAL DE DIFUSION NO DE PROYECTO 140391DS023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $1,000.50 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010276.- MATERIAL DE DIFUSION No DE PROYECTO 140391DS022. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $1,000.50 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | WILLIAMS ALBERTO VAZQUEZ BELTRAN | CR NO. 33010273.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE WILLIAMS ALBERTO VAZQUEZ BELTRAN | $1,000.00 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010259.- MATERIAL PARA EL CURSO DE GELATINAS No. DE PROYECTO 140391DS049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | $4,135.74 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010246.- MATERIAL PÀRA LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 140391DS032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $6,176.47 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 33010243.- MATERIAL PÀRA LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 140391DS031. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $4,176.00 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010201.- MATERIAL PARA EL CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES No. PROYECTO 140391DS029. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | $6,940.28 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010159.- MATERIAL PARA EL CURSO DE COMPUTACION No. DE PROYECTO 140391DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $5,800.53 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | CR NO. 220021780.- CURSO DE PINTURA TEXTIL, PROYECTO 140391DS006, HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | $7,762.50 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021779.- KIT DE ARTICULOS DE PEINADO, PROYECTO 140391DS047, HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $40,832.00 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021778.- KIT DE ARTICULOS DE PEINADO, PROYECTO 140391DS046, HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $40,832.00 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | CR NO. 220021776.- 2DO. PAGO CURSO DE CAPACITACION DE UÑAS DE ACRILICO, PROYECTO 140391DS038, HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 195, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | $4,950.00 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021775.- PAQUETE DE ARTICULOS PARA MAQUILLAJE, PROYECTO 140391DS036, HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $49,880.00 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021774.- PAQUETE DE ARTICULOS PARA MAQUILLAJE, PROYECTO 140391DS035, HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $49,880.00 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021773.- PAQUETE DE ARTICULOS PARA MAQUILLAJE, PROYECTO 140391DS034, HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $49,880.00 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA | CR NO. 220021771.- 2DO. PAGO DE CAPACITACION CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO, PROYECTO 140391DS032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 191, A FAVOR DE FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA | $9,315.00 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD VISUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021769.- SERVICIO DE OPTICA, PROYECTO 140391DS024, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD VISUAL, S.A. DE C.V. | $59,682.00 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021768.- COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS Y ANDADERAS DE ALUMINIO, PROYECTO 140391DS021, HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $97,892.40 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021767.- COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS Y ANDADERAS DE ALUMINIO, PROYECTO 140391DS019, HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $81,528.51 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021766.- COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS Y ANDADERAS DE ALUMINIO, PROYECTO 140391DS019, HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $99,695.04 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD VISUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021762.- SERVICIO DE OPTICA, PROYECTO 140391DS023, HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD VISUAL, S.A. DE C.V. | $59,682.00 |
| 124786 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | RUATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1724.- PAGO DE LA ESTM 1 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C14-166/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124786, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. | $20,142.67 |
| 124785 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021853.- SUM. DE 552 LITROS DE GAS PARA LA U.MEDICA DELGADILLO ARAUJO/ZIM1036266156 MEMO S/N DE 26/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124785, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-358.80 |
| 124785 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021853.- SUM. DE 552 LITROS DE GAS PARA LA U.MEDICA DELGADILLO ARAUJO/ZIM1036266156 MEMO S/N DE 26/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124785, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,300.96 |
| 124783 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021801.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124783, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $108,070.62 |
| 124781 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021795.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124781, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $96,891.63 |
| 124780 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021794.- COMPRA DE COMBUSTIBLE, MAGNA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124780, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $156,074.62 |
| 124779 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021793.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124779, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $4,945.46 |
| 124778 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021792.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124778, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,108.26 |
| 124777 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021790.- COMPRA DE COMBUSTIBLE, MGNA, DIESEL, PREMIUM PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124777, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $285,568.60 |
| 124776 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021789.- COMPRA DE COMBUSTIBLES, MAGNA PARA VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124776, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $217,589.45 |
| 124776 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021789.- COMPRA DE COMBUSTIBLES, MAGNA PARA VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124776, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $66,280.69 |
| 124775 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021786.- COMPRA DE COMBUSTIBLES, MAGNA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124775, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $745,055.09 |
| 124773 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021758.- SUM. DE 1491 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUDALAJARA/ZIM1036178800 MEMO S/N DE 20/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124773, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,916.18 |
| 124773 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021758.- SUM. DE 1491 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUDALAJARA/ZIM1036178800 MEMO S/N DE 20/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124773, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-969.15 |
| 124772 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021689.- SUM. DE 260 LITROS DE GAS PARA LA U. MED. DR. MARIO RIVAS SOUZA/ZIM1036172280 MEMO S/N DE 21/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124772, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-169.00 |
| 124772 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021689.- SUM. DE 260 LITROS DE GAS PARA LA U. MED. DR. MARIO RIVAS SOUZA/ZIM1036172280 MEMO S/N DE 21/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124772, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,554.80 |
| 124770 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220021641.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO EN LA 1ER QNA DE DICIEMBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124770, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $3,600.00 |
| 124769 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220021640.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE DICIEMBRE/2011 DE EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124769, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,171,475.14 |
| 211722 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MARTINEZ FAVIOLA JACQUELINE | CR NO. 220021757.- AGUINALDO 2011 CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 08 DE DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211722, A FAVOR DE MARTINEZ MARTINEZ FAVIOLA JACQUELINE | $164,271.12 |
| 211721 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021154.- ANTICIPO DEL MES DE DICIEMBRE/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211721, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 211720 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | CR NO. 220021100.- SERVICIO DE IMPRESIONES, PASIVO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211720, A FAVOR DE ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | $116,667.59 |
| 211719 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24221751.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211719, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $696.00 |
| 211719 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24221751.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211719, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,014.47 |
| 211718 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221592.- COMPRA DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211718, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $263.78 |
| 211718 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221592.- COMPRA DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211718, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $168.20 |
| 211718 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221592.- COMPRA DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211718, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $52.20 |
| 211718 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221592.- COMPRA DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211718, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $74.24 |
| 211718 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221592.- COMPRA DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211718, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $36.66 |
| 211718 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221592.- COMPRA DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211718, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $100.92 |
| 211718 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221592.- COMPRA DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211718, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $91.00 |
| 211718 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221592.- COMPRA DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211718, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $217.38 |
| 211718 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221592.- COMPRA DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211718, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $917.56 |
| 211718 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221592.- COMPRA DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211718, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $649.60 |
| 211718 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221592.- COMPRA DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211718, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $29.23 |
| 211718 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221592.- COMPRA DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211718, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $301.60 |
| 211718 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221592.- COMPRA DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211718, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $156.60 |
| 211718 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221592.- COMPRA DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211718, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $373.31 |
| 211718 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221592.- COMPRA DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211718, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $82.59 |
| 211718 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221592.- COMPRA DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211718, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $168.20 |
| 211718 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221592.- COMPRA DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211718, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,049.27 |
| 211718 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221592.- COMPRA DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211718, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $353.57 |
| 211718 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221592.- COMPRA DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211718, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $29.23 |
| 211718 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221592.- COMPRA DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211718, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $33.64 |
| 211718 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221592.- COMPRA DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211718, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $979.04 |
| 211718 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221592.- COMPRA DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211718, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $630.05 |
| 211717 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24221585.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211717, A FAVOR DE FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R.L. DE C.V. | $2,900.00 |
| 124768 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5630 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021119.- PERFILADORA DE CONCRETO, ORDEN DE COMPRA 5918. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124768, A FAVOR DE SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,043,760.00 |
| 124767 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5630 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021365.- FABRICA DE CONCRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124767, A FAVOR DE SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,000,768.00 |
| 124766 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB1550.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-027/11 REHABILITACION DE SANITARIOS Y RED DE DRENAJE EN ELINTERIOR DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124766, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $633,947.17 |
| 124766 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB1550.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-027/11 REHABILITACION DE SANITARIOS Y RED DE DRENAJE EN ELINTERIOR DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124766, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $-158,486.79 |
| 124765 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Villalobos Ramirez Fernando Daniel | CR NO. 220021753.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124765, A FAVOR DE Villalobos Ramirez Fernando Daniel | $4,399.89 |
| 124764 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Vazquez Sandate Marissa Janet | CR NO. 220021752.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124764, A FAVOR DE Vazquez Sandate Marissa Janet | $4,399.89 |
| 124763 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Uribe Alva Enrique | CR NO. 220021751.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124763, A FAVOR DE Uribe Alva Enrique | $4,399.89 |
| 124762 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Tellez Garza Jose Luis | CR NO. 220021750.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124762, A FAVOR DE Tellez Garza Jose Luis | $4,399.89 |
| 124761 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Tapia Mendoza Miriam Eloisa | CR NO. 220021749.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124761, A FAVOR DE Tapia Mendoza Miriam Eloisa | $4,399.89 |
| 124760 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Santoyo Arriero Etna Elizabeth | CR NO. 220021748.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124760, A FAVOR DE Santoyo Arriero Etna Elizabeth | $4,399.89 |
| 124759 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Reyes Reyes Mayra Alejandra | CR NO. 220021747.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124759, A FAVOR DE Reyes Reyes Mayra Alejandra | $4,399.89 |
| 124758 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAYON CARLOS JOSE ROBERTO | CR NO. 220021746.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124758, A FAVOR DE RAYON CARLOS JOSE ROBERTO | $4,399.89 |
| 124757 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Rangel Lopez Omar Alberto | CR NO. 220021745.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124757, A FAVOR DE Rangel Lopez Omar Alberto | $4,399.89 |
| 124756 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Quiroz Camarena Jose Luis | CR NO. 220021744.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124756, A FAVOR DE Quiroz Camarena Jose Luis | $4,399.89 |
| 124755 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Perez Lopez Alejandro | CR NO. 220021743.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124755, A FAVOR DE Perez Lopez Alejandro | $4,399.89 |
| 124754 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth | CR NO. 220021742.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124754, A FAVOR DE Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth | $4,399.89 |
| 124753 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Montes de Oca Ceja Alan Giovani | CR NO. 220021741.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124753, A FAVOR DE Montes de Oca Ceja Alan Giovani | $4,399.89 |
| 124752 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Melchor Ruvalcaba Miguel Angel | CR NO. 220021740.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124752, A FAVOR DE Melchor Ruvalcaba Miguel Angel | $4,399.89 |
| 124751 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Lopez Cigarroa Homer Alejandro | CR NO. 220021739.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124751, A FAVOR DE Lopez Cigarroa Homer Alejandro | $4,399.89 |
| 124750 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA | CR NO. 220021738.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124750, A FAVOR DE LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA | $4,399.89 |
| 124749 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan | CR NO. 220021737.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124749, A FAVOR DE Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan | $4,399.89 |
| 124748 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Huerta Lopez Carlos Abraham | CR NO. 220021736.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124748, A FAVOR DE Huerta Lopez Carlos Abraham | $4,399.89 |
| 124747 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Hernandez Arriero Melina Belen | CR NO. 220021735.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124747, A FAVOR DE Hernandez Arriero Melina Belen | $4,399.89 |
| 124746 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Guzman Ramirez Andrea | CR NO. 220021734.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124746, A FAVOR DE Guzman Ramirez Andrea | $4,399.89 |
| 124745 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Gutierrez Reyes Isaac Antonio | CR NO. 220021733.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124745, A FAVOR DE Gutierrez Reyes Isaac Antonio | $4,399.89 |
| 124744 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Gonzalez Perez Brenda Lorena | CR NO. 220021732.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124744, A FAVOR DE Gonzalez Perez Brenda Lorena | $4,399.89 |
| 124743 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Garcia Ascencio Andrea Esmeralda | CR NO. 220021731.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124743, A FAVOR DE Garcia Ascencio Andrea Esmeralda | $4,399.89 |
| 124742 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Galaviz Quezada Efren | CR NO. 220021730.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124742, A FAVOR DE Galaviz Quezada Efren | $4,399.89 |
| 124741 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Ferrer Reyes Nerina | CR NO. 220021729.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124741, A FAVOR DE Ferrer Reyes Nerina | $4,399.89 |
| 124740 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Estrada Toledo Jorge Mauricio | CR NO. 220021728.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124740, A FAVOR DE Estrada Toledo Jorge Mauricio | $4,399.89 |
| 124739 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Cruz Vazquez Juan Alfonso | CR NO. 220021727.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124739, A FAVOR DE Cruz Vazquez Juan Alfonso | $4,399.89 |
| 124738 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Castañeda y Zaragoza Arturo Alejandro | CR NO. 220021726.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124738, A FAVOR DE Castañeda y Zaragoza Arturo Alejandro | $4,399.89 |
| 124737 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Aguayo Chavez Celia | CR NO. 220021725.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124737, A FAVOR DE Aguayo Chavez Celia | $4,399.89 |
| 124736 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Villalobos Ramirez Fernando Daniel | CR NO. 220021724.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124736, A FAVOR DE Villalobos Ramirez Fernando Daniel | $4,399.89 |
| 124735 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Vazquez Sandate Marissa Janet | CR NO. 220021723.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124735, A FAVOR DE Vazquez Sandate Marissa Janet | $4,399.89 |
| 124734 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Uribe Alva Enrique | CR NO. 220021722.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124734, A FAVOR DE Uribe Alva Enrique | $4,399.89 |
| 124733 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Tellez Garza Jose Luis | CR NO. 220021721.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124733, A FAVOR DE Tellez Garza Jose Luis | $4,399.89 |
| 124732 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Tapia Mendoza Miriam Eloisa | CR NO. 220021720.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124732, A FAVOR DE Tapia Mendoza Miriam Eloisa | $4,399.89 |
| 124731 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Santoyo Arriero Etna Elizabeth | CR NO. 220021719.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124731, A FAVOR DE Santoyo Arriero Etna Elizabeth | $4,399.89 |
| 124730 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Reyes Reyes Mayra Alejandra | CR NO. 220021718.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124730, A FAVOR DE Reyes Reyes Mayra Alejandra | $4,399.89 |
| 124729 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAYON CARLOS JOSE ROBERTO | CR NO. 220021717.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124729, A FAVOR DE RAYON CARLOS JOSE ROBERTO | $4,399.89 |
| 124728 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Rangel Lopez Omar Alberto | CR NO. 220021716.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124728, A FAVOR DE Rangel Lopez Omar Alberto | $4,399.89 |
| 124727 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Quiroz Camarena Jose Luis | CR NO. 220021715.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124727, A FAVOR DE Quiroz Camarena Jose Luis | $4,399.89 |
| 124726 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Perez Lopez Alejandro | CR NO. 220021714.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124726, A FAVOR DE Perez Lopez Alejandro | $4,399.89 |
| 124725 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth | CR NO. 220021713.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124725, A FAVOR DE Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth | $4,399.89 |
| 124724 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Montes de Oca Ceja Alan Giovani | CR NO. 220021712.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124724, A FAVOR DE Montes de Oca Ceja Alan Giovani | $4,399.89 |
| 124723 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Melchor Ruvalcaba Miguel Angel | CR NO. 220021711.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124723, A FAVOR DE Melchor Ruvalcaba Miguel Angel | $4,399.89 |
| 124722 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Lopez Cigarroa Homer Alejandro | CR NO. 220021710.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124722, A FAVOR DE Lopez Cigarroa Homer Alejandro | $4,399.89 |
| 124721 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA | CR NO. 220021709.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124721, A FAVOR DE LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA | $4,399.89 |
| 124720 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan | CR NO. 220021708.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124720, A FAVOR DE Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan | $4,399.89 |
| 124719 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Huerta Lopez Carlos Abraham | CR NO. 220021707.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124719, A FAVOR DE Huerta Lopez Carlos Abraham | $4,399.89 |
| 124718 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Hernandez Arriero Melina Belen | CR NO. 220021706.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124718, A FAVOR DE Hernandez Arriero Melina Belen | $4,399.89 |
| 124717 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Guzman Ramirez Andrea | CR NO. 220021705.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124717, A FAVOR DE Guzman Ramirez Andrea | $4,399.89 |
| 124716 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Gutierrez Reyes Isaac Antonio | CR NO. 220021704.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124716, A FAVOR DE Gutierrez Reyes Isaac Antonio | $4,399.89 |
| 124715 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Gonzalez Perez Brenda Lorena | CR NO. 220021703.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124715, A FAVOR DE Gonzalez Perez Brenda Lorena | $4,399.89 |
| 124714 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Garcia Ascencio Andrea Esmeralda | CR NO. 220021702.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124714, A FAVOR DE Garcia Ascencio Andrea Esmeralda | $4,399.89 |
| 124713 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Galaviz Quezada Efren | CR NO. 220021701.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124713, A FAVOR DE Galaviz Quezada Efren | $4,399.89 |
| 124712 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Ferrer Reyes Nerina | CR NO. 220021700.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124712, A FAVOR DE Ferrer Reyes Nerina | $4,399.89 |
| 124711 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Estrada Toledo Jorge Mauricio | CR NO. 220021699.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124711, A FAVOR DE Estrada Toledo Jorge Mauricio | $4,399.89 |
| 124710 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Cruz Vazquez Juan Alfonso | CR NO. 220021698.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124710, A FAVOR DE Cruz Vazquez Juan Alfonso | $4,399.89 |
| 124709 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Castañeda y Zaragoza Arturo Alejandro | CR NO. 220021697.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124709, A FAVOR DE Castañeda y Zaragoza Arturo Alejandro | $4,399.89 |
| 124708 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Aguayo Chavez Celia | CR NO. 220021696.- PAGO A ESTUDIANTES POLICIA SUBSEMUN OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124708, A FAVOR DE Aguayo Chavez Celia | $4,399.89 |
| 124707 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1525.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-036/11 PAV. CON CONCRETO ASFAL. UBIC: A) HERMENEGILDO BUSTOS ENTRE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124707, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $287,828.77 |
| 124706 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221808.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124706, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $1,392.00 |
| 124706 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221808.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124706, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $348.00 |
| 124706 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221808.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124706, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $4,176.00 |
| 124706 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221808.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124706, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $939.60 |
| 124706 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221808.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124706, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $1,856.00 |
| 124706 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221808.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124706, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $4,257.20 |
| 124705 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221752.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124705, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,160.00 |
| 124705 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221752.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124705, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,160.00 |
| 124704 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221656.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124704, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,160.00 |
| 124704 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221656.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124704, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,740.00 |
| 124703 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221636.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124703, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,392.00 |
| 124703 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221636.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124703, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,160.00 |
| 124702 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | CR NO. 24221602.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124702, A FAVOR DE MORA NOLASCO IRENE | $266.80 |
| 124702 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | CR NO. 24221602.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124702, A FAVOR DE MORA NOLASCO IRENE | $359.60 |
| 124701 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221587.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124701, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,302.68 |
| 124701 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221587.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124701, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,180.80 |
| 124701 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221587.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124701, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $510.40 |
| 124701 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221587.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124701, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $584.64 |
| 124701 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221587.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124701, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $194.88 |
| 124701 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221587.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124701, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,795.44 |
| 124701 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221587.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124701, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $962.80 |
| 124701 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221587.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124701, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,163.40 |
| 124701 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221587.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124701, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,155.36 |
| 124701 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221587.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124701, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,528.80 |
| 124701 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221587.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124701, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $962.80 |
| 124701 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221587.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124701, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $539.40 |
| 124701 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221587.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124701, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,299.20 |
| 124701 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221587.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124701, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,407.08 |
| 124701 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221587.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124701, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $947.72 |
| 124701 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221587.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124701, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $255.20 |
| 124701 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221587.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124701, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $280.72 |
| 124700 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124700, A FAVOR DE N8CAR, S.A. DE C.V. | $5,428.85 |
| 124699 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221578.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124699, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 124698 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24221571.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124698, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $3,901.08 |
| 124698 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24221571.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124698, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $3,901.08 |
| 124698 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24221571.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124698, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $3,901.08 |
| 124697 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | CR NO. 24221544.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124697, A FAVOR DE AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | $0.01 |
| 124697 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | CR NO. 24221544.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124697, A FAVOR DE AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | $0.01 |
| 124697 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | CR NO. 24221544.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124697, A FAVOR DE AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | $0.01 |
| 124697 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | CR NO. 24221544.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124697, A FAVOR DE AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | $9,583.89 |
| 124696 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221532.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124696, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,856.00 |
| 124695 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124695, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,276.00 |
| 124695 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124695, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,392.00 |
| 124694 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221476.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124694, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $2,607.09 |
| 124694 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221476.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124694, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 124693 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124693, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 124693 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124693, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 124693 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124693, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 124693 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124693, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 124693 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124693, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 124693 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124693, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 124693 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124693, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $266.79 |
| 124693 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124693, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $359.59 |
| 124693 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124693, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $359.59 |
| 124693 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124693, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $266.79 |
| 124693 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124693, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 124693 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124693, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $359.59 |
| 124693 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124693, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $359.59 |
| 124693 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124693, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $359.59 |
| 124692 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221384.- COMPRA DE RFASCCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124692, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,392.00 |
| 124692 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221384.- COMPRA DE RFASCCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124692, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,392.00 |
| 124692 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221384.- COMPRA DE RFASCCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124692, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,508.00 |
| 124692 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221384.- COMPRA DE RFASCCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124692, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,392.00 |
| 124692 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221384.- COMPRA DE RFASCCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124692, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,276.00 |
| 211715 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARROQUIN BATRES MARCO TULIO | CR NO. 220021677.- PAGO DE FINIQUITO DE BAJA POR ART. 8 DE MARCO TULIO MARROQUIN BATRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211715, A FAVOR DE MARROQUIN BATRES MARCO TULIO | $51,041.67 |
| 211715 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARROQUIN BATRES MARCO TULIO | CR NO. 220021677.- PAGO DE FINIQUITO DE BAJA POR ART. 8 DE MARCO TULIO MARROQUIN BATRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211715, A FAVOR DE MARROQUIN BATRES MARCO TULIO | $8,750.00 |
| 211715 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARROQUIN BATRES MARCO TULIO | CR NO. 220021677.- PAGO DE FINIQUITO DE BAJA POR ART. 8 DE MARCO TULIO MARROQUIN BATRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211715, A FAVOR DE MARROQUIN BATRES MARCO TULIO | $2,187.50 |
| 211714 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | MARTINEZ TREJO ANTONIO | CR NO. 220021657.- RENTA DE CUATRO CAMIONETAS POR DOS DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211714, A FAVOR DE MARTINEZ TREJO ANTONIO | $32,480.00 |
| 211713 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C. | CR NO. 220021429.- SERVICIO DE AUDITORIA, DICTAMINACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS, EJERCICIO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211713, A FAVOR DE RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C. | $249,690.00 |
| 211712 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021107.- PAGO DE 40 PESIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211712, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $2,019.40 |
| 211712 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021107.- PAGO DE 40 PESIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211712, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $2,899.57 |
| 211712 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021107.- PAGO DE 40 PESIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211712, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $6,890.29 |
| 211712 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021107.- PAGO DE 40 PESIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211712, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $5,221.40 |
| 211712 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021107.- PAGO DE 40 PESIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211712, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $7,530.99 |
| 211712 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021107.- PAGO DE 40 PESIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211712, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $11,162.49 |
| 211712 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021107.- PAGO DE 40 PESIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211712, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $4,464.99 |
| 211712 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021107.- PAGO DE 40 PESIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211712, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $2,345.37 |
| 211712 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021107.- PAGO DE 40 PESIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211712, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $1,496.10 |
| 211712 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021107.- PAGO DE 40 PESIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211712, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $3,030.89 |
| 211712 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021107.- PAGO DE 40 PESIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211712, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $4,670.01 |
| 211712 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021107.- PAGO DE 40 PESIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211712, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $0.50 |
| 211712 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021107.- PAGO DE 40 PESIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211712, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $2,180.00 |
| 211712 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021107.- PAGO DE 40 PESIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211712, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $1,288.00 |
| 124691 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MUNICIPIO DE TONALA | CR NO. 220021651.- APOYO ECONOMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124691, A FAVOR DE MUNICIPIO DE TONALA | $3,000,000.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2011 | BANORTE | 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1502.- PAGO ESTIM 1 SSM-FOD-MPAV-CI-C11-045/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. HIDALGO Y ZARAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | $3,294,001.66 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2011 | BANORTE | 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1502.- PAGO ESTIM 1 SSM-FOD-MPAV-CI-C11-045/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. HIDALGO Y ZARAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | $-988,200.50 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,879.20 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,809.60 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,809.60 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,925.60 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,972.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,867.60 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $359.60 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $461.94 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $99.90 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $726.75 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,011.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIO PARTICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $324.17 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $619.03 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PRESIDENCIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,192.03 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COORDINACION DE ASESORES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,191.74 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $798.03 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,724.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,512.13 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,832.80 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $983.31 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $254.35 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | TESORERÍA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,872.27 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,154.34 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,805.52 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $442.81 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,258.79 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $85.24 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $741.03 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $973.14 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6,820.80 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,972.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,990.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,500.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,844.40 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,948.80 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,983.60 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $697.32 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $250.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $626.40 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,104.90 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $815.40 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,740.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $917.62 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,293.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,500.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $100.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,946.84 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,867.60 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,995.20 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,751.60 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $154.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $98.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,914.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,960.40 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $603.20 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $98.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $224.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $975.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,500.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $5,923.13 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,972.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,132.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,763.20 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $168.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,925.60 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,879.20 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $588.12 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $375.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,995.20 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,809.60 |
| 211711 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211711, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,589.20 |
| 211710 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220021426.- COMIDA DEL PRESIDENTE MPAL MTRO JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ ACOMPAÑADO DE EMPRESARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211710, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $28,188.00 |
| 211709 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TENORIO VILCHIS DELFINO | CR NO. 220021419.- PAGO EN CUMP. A SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP.208/2009-III DE DELFINO TENORIO OF.DJ/AL/AISR/616/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211709, A FAVOR DE TENORIO VILCHIS DELFINO | $473,249.98 |
| 211708 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200005.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211708, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $216.00 |
| 211708 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200005.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211708, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $252.00 |
| 211708 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200005.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211708, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $518.80 |
| 211708 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200005.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211708, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $126.00 |
| 211708 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200005.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211708, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $519.68 |
| 211708 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200005.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211708, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $361.20 |
| 211708 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200005.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211708, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $140.01 |
| 211707 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221816.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211707, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $726.86 |
| 211707 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221816.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211707, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $139.20 |
| 211707 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221816.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211707, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 211706 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221722.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211706, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $56.84 |
| 211706 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221722.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211706, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $146.16 |
| 211706 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221722.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211706, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,774.80 |
| 211706 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221722.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211706, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $909.44 |
| 211706 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221722.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211706, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $146.16 |
| 211706 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221722.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211706, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,889.94 |
| 211706 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221722.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211706, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,972.00 |
| 211706 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221722.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211706, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,770.16 |
| 211706 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221722.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211706, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $185.60 |
| 211706 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221722.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211706, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,055.60 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $269.12 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,492.52 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $50.46 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,034.43 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,909.07 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $243.89 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,471.75 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $269.12 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,126.94 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $561.79 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,465.53 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $191.40 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,962.80 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $517.08 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $134.56 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $470.96 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $218.66 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $84.10 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,337.79 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,747.65 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $765.02 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,382.40 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $126.15 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $462.55 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $58.87 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,952.32 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $252.30 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,931.74 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,031.43 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $269.12 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,111.70 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,961.11 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,243.69 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,533.09 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $58.87 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $269.12 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $509.65 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $185.02 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,710.27 |
| 211705 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211705, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $812.00 |
| 211704 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24221646.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211704, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $458.18 |
| 211704 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24221646.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211704, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $570.30 |
| 211704 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24221646.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211704, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $541.12 |
| 211704 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24221646.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211704, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $458.18 |
| 211703 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | CR NO. 220021178.- TONER NEGRO LASERJET Y CARTUCHO DE TINTA NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211703, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | $9,778.90 |
| 211702 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE ASESORES | AROCHI GARCIA MARLA PRISCILA | CR NO. 220021177.- TONER HP NEGRO LASERJET Y CARTUCHO DE TINTA HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211702, A FAVOR DE AROCHI GARCIA MARLA PRISCILA | $9,802.39 |
| 211701 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALEJANDRO MANUEL HERNANDEZ VAZQUEZ | CR NO. 220020795.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211701, A FAVOR DE ALEJANDRO MANUEL HERNANDEZ VAZQUEZ | $27,500.00 |
| 211700 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220020641.- FORMATOS DE FORMULARIO DE EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211700, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $6,037.22 |
| 211699 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 220020130.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211699, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $210.00 |
| 211699 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 220020130.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211699, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $2,123.08 |
| 211699 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 220020130.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211699, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $598.00 |
| 211698 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600037.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211698, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $2,958.00 |
| 211698 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600037.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211698, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $6,612.00 |
| 211698 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600037.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211698, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $7,250.00 |
| 211698 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600037.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211698, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,002.24 |
| 211698 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600037.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211698, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,972.00 |
| 211697 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221775.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211697, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,254.47 |
| 211697 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221775.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211697, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $960.42 |
| 211697 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221775.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211697, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,765.66 |
| 211697 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221775.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211697, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $343.13 |
| 211697 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221775.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211697, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $247.25 |
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| 211697 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221775.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211697, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,227.86 |
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| 211697 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221775.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211697, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $168.20 |
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| 211696 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211696, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,078.17 |
| 211696 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211696, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,723.95 |
| 211696 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211696, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,174.83 |
| 211696 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211696, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,036.01 |
| 211696 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211696, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $428.91 |
| 211696 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211696, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $420.48 |
| 211696 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211696, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $800.63 |
| 211696 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211696, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,494.71 |
| 211696 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211696, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $852.77 |
| 211696 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211696, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $87.46 |
| 211696 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211696, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,495.30 |
| 211696 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211696, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 211696 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211696, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,604.75 |
| 211696 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211696, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,914.47 |
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| 211696 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211696, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,297.51 |
| 211696 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211696, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $676.16 |
| 211696 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211696, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,036.80 |
| 211696 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211696, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,981.44 |
| 211696 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211696, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,371.62 |
| 211696 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211696, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $159.79 |
| 211696 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211696, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,981.40 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,436.00 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $365.40 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $146.16 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $146.16 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $146.16 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $146.16 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $858.40 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $8,714.60 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,055.36 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,989.40 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $696.00 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $146.16 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $146.16 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $146.16 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,972.00 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,055.60 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $373.52 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $146.16 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $146.16 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $995.50 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $633.36 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $522.00 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,276.00 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $348.00 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $146.16 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,392.00 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $146.16 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $146.16 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $146.16 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $568.40 |
| 211695 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211695, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,533.44 |
| 211694 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211694, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $55.68 |
| 211694 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211694, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,377.50 |
| 211694 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211694, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $139.20 |
| 211694 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211694, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $367.72 |
| 211694 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211694, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 211694 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211694, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $83.52 |
| 211694 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211694, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $46.40 |
| 211694 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211694, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 211694 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211694, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $144.40 |
| 211694 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211694, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $624.89 |
| 211694 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211694, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $149.13 |
| 211694 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211694, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 211694 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211694, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $661.20 |
| 211693 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221691.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211693, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $146.16 |
| 211693 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221691.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211693, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $603.20 |
| 211693 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221691.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211693, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,320.00 |
| 211693 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221691.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211693, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,163.40 |
| 211693 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221691.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211693, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,944.97 |
| 211693 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221691.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211693, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,163.40 |
| 211693 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221691.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211693, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,944.97 |
| 211693 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221691.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211693, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $743.56 |
| 211693 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221691.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211693, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $928.00 |
| 211693 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221691.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211693, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $556.80 |
| 211693 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221691.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211693, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,944.97 |
| 211693 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221691.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211693, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $365.40 |
| 211693 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221691.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211693, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,273.60 |
| 211693 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221691.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211693, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,392.00 |
| 211693 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221691.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211693, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $893.20 |
| 211693 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221691.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211693, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $487.20 |
| 211693 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221691.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211693, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $580.00 |
| 211693 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221691.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211693, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $227.36 |
| 211693 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221691.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211693, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,136.80 |
| 211693 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221691.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211693, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $243.60 |
| 211692 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221689.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211692, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $23.20 |
| 211692 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221689.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211692, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,276.00 |
| 211692 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221689.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211692, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $626.40 |
| 211692 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221689.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211692, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $779.52 |
| 211692 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221689.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211692, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $687.76 |
| 211691 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221687.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211691, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,135.83 |
| 211691 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221687.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211691, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $225.23 |
| 211691 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221687.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211691, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,005.84 |
| 211691 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221687.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211691, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $243.95 |
| 211691 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221687.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211691, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,046.00 |
| 211691 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221687.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211691, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,046.00 |
| 211691 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221687.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211691, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $775.40 |
| 211691 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221687.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211691, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,423.66 |
| 211691 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221687.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211691, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $437.32 |
| 211691 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221687.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211691, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,296.72 |
| 211691 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221687.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211691, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,859.45 |
| 211691 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221687.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211691, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,042.61 |
| 211691 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221687.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211691, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $232.34 |
| 211691 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221687.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211691, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $918.37 |
| 211691 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221687.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211691, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,144.25 |
| 211691 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221687.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211691, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,826.65 |
| 211691 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221687.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211691, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $874.64 |
| 211691 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221687.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211691, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,709.60 |
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| 211690 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221660.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211690, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $92.80 |
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| 211689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221658.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211689, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,181.65 |
| 211689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221658.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211689, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $318.08 |
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| 211689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221658.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211689, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,205.99 |
| 211689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221658.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211689, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $472.64 |
| 211689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221658.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211689, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,751.75 |
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| 211689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221658.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211689, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,342.04 |
| 211689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221658.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211689, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $11,195.62 |
| 211689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221658.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211689, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,412.88 |
| 211689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221658.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211689, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $947.48 |
| 211689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221658.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211689, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $30.28 |
| 211689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221658.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211689, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $311.46 |
| 211689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221658.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211689, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,040.27 |
| 211689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221658.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211689, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,844.25 |
| 211689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221658.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211689, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,239.63 |
| 211688 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221643.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211688, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $154.56 |
| 211688 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221643.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211688, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 211688 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221643.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211688, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $33.06 |
| 211688 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221643.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211688, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $154.56 |
| 211688 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221643.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211688, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $36.54 |
| 211688 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221643.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211688, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,832.80 |
| 211688 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221643.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211688, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $34.80 |
| 211688 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221643.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211688, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $197.20 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $645.89 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,020.21 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,314.42 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,274.95 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $985.12 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,194.22 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $259.03 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $719.20 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,876.12 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,776.99 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,423.23 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $849.41 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $285.96 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $521.42 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $193.43 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,117.54 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $67.28 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,176.51 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,755.57 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,325.90 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,390.12 |
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| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $504.60 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $77.37 |
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| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $566.83 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $377.00 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,123.68 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $134.56 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,653.36 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $100.92 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,322.85 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $333.03 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $985.12 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,222.25 |
| 211687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211687, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,748.39 |
| 211686 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221637.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211686, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $357.28 |
| 211686 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221637.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211686, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $330.60 |
| 211685 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221612.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211685, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $268.54 |
| 211685 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221612.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211685, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $34.80 |
| 211685 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221612.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211685, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $556.22 |
| 211685 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221612.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211685, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $46.40 |
| 211685 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221612.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211685, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $114.72 |
| 211685 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221612.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211685, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $18.56 |
| 211685 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221612.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211685, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $580.00 |
| 211685 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221612.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211685, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $301.60 |
| 211685 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221612.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211685, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $32.48 |
| 211685 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221612.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211685, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $438.48 |
| 211684 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221611.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211684, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $1,650.68 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,648.63 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $489.46 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $206.89 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,177.40 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,569.00 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,590.28 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,446.57 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,281.68 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $67.28 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $176.97 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $730.06 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,799.74 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $765.31 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,183.13 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $672.80 |
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| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,009.00 |
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| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $117.74 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $336.40 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,764.32 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $459.19 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,438.90 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,912.26 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,825.99 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $390.22 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,825.78 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $42.05 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $255.66 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $232.14 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,387.79 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,233.70 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $201.84 |
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| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,161.27 |
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| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,544.01 |
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| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $94.63 |
| 211683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221610.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211683, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $506.62 |
| 211682 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221577.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211682, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $161.47 |
| 211682 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221577.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211682, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $23.55 |
| 211682 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221577.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211682, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,971.30 |
| 211682 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221577.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211682, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $852.65 |
| 211682 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221577.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211682, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,934.30 |
| 211682 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221577.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211682, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $58.09 |
| 211682 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221577.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211682, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 211682 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221577.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211682, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $656.57 |
| 211681 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221542.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211681, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 211681 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221542.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211681, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,870.80 |
| 211681 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221542.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211681, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,288.76 |
| 211681 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221542.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211681, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,423.96 |
| 211681 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221542.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211681, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $34.80 |
| 211681 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221542.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211681, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $248.82 |
| 211680 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221541.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,844.86 |
| 211680 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221541.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $9,674.40 |
| 211680 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221541.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,199.28 |
| 211679 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221539.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211679, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $196.85 |
| 211679 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221539.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211679, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $479.37 |
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| 211679 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221539.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211679, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,245.60 |
| 211679 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221539.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211679, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,143.76 |
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| 211679 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221539.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211679, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $137.92 |
| 211679 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221539.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211679, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $339.36 |
| 211679 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221539.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211679, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,200.28 |
| 211678 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221531.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211678, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $702.26 |
| 211678 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221531.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211678, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $406.00 |
| 211678 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221531.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211678, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
| 211678 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221531.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211678, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,188.84 |
| 211678 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221531.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211678, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $5,044.03 |
| 211678 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221531.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211678, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $711.08 |
| 211677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $252.30 |
| 211677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,165.80 |
| 211677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $953.69 |
| 211677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $858.40 |
| 211677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,034.32 |
| 211677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,455.56 |
| 211677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,216.82 |
| 211677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,818.80 |
| 211677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,109.37 |
| 211677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $250.33 |
| 211677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,989.32 |
| 211677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $266.80 |
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| 211677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,520.52 |
| 211677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,585.14 |
| 211677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $521.42 |
| 211677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,958.68 |
| 211677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,886.85 |
| 211677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,215.28 |
| 211677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,229.34 |
| 211677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,665.60 |
| 211677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $955.84 |
| 211677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $939.60 |
| 211677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,967.05 |
| 211677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $36.70 |
| 211677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,363.00 |
| 211677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $354.96 |
| 211677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $517.34 |
| 211677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $955.84 |
| 211676 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221528.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211676, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $928.00 |
| 211676 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221528.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211676, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $928.00 |
| 211676 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221528.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211676, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,489.20 |
| 211676 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221528.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211676, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $406.00 |
| 211676 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221528.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211676, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,320.00 |
| 211676 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221528.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211676, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,461.60 |
| 211676 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221528.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211676, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $8,352.00 |
| 211676 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221528.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211676, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $933.80 |
| 211676 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221528.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211676, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,104.00 |
| 211676 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221528.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211676, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,991.02 |
| 211675 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221472.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211675, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,897.60 |
| 211675 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221472.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211675, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $814.32 |
| 211675 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221472.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211675, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $373.52 |
| 211675 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221472.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211675, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $440.80 |
| 211675 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221472.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211675, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,392.00 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $955.84 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $725.00 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $63.80 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $955.84 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $24.36 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $789.99 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $435.00 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $156.60 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $160.08 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $160.08 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $705.28 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,238.88 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $139.18 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $458.20 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $445.44 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $955.84 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $100.92 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $445.44 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $160.08 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $337.56 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $234.32 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $40.60 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $157.76 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $150.80 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $719.20 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $865.36 |
| 211674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211674, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,958.08 |
| 211673 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221462.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211673, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $197.20 |
| 211673 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221462.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211673, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $194.88 |
| 211673 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221462.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211673, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $150.80 |
| 211673 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221462.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211673, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $991.45 |
| 211673 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221462.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211673, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $58.87 |
| 211672 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221459.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211672, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $777.20 |
| 211672 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221459.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211672, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $454.72 |
| 211672 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221459.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211672, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,055.60 |
| 211672 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221459.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211672, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,454.40 |
| 211672 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221459.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211672, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $92.80 |
| 211672 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221459.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211672, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $580.00 |
| 211672 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221459.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211672, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $454.72 |
| 211672 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221459.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211672, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $454.72 |
| 211671 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211671, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,494.08 |
| 211671 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211671, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $454.72 |
| 211671 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211671, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,825.60 |
| 211670 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221445.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211670, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $2,300.00 |
| 211670 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221445.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211670, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $2,436.00 |
| 211670 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221445.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211670, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $1,276.00 |
| 211670 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221445.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211670, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $1,893.12 |
| 211670 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221445.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211670, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $916.40 |
| 211670 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221445.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211670, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $357.28 |
| 211670 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221445.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211670, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $7,042.28 |
| 211670 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221445.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211670, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $1,160.00 |
| 211670 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221445.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211670, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $1,276.00 |
| 211670 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221445.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211670, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $357.28 |
| 211670 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221445.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211670, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $371.20 |
| 211670 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221445.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211670, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $777.20 |
| 211670 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221445.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211670, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $1,856.00 |
| 211670 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221445.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211670, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $4,385.00 |
| 211669 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 220021126.- REEMBOLSO POR PAGO DE DEDUCIBLE DE CRISTAL/MEDALLON) No.PAT. 4334. PLACAS JEC-5448. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211669, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $1,292.00 |
| 211668 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 220017210.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211668, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,800.00 |
| 211668 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 220017210.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211668, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,020.00 |
| 211668 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 220017210.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211668, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $194.99 |
| 211668 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 220017210.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211668, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,500.00 |
| 211667 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | CR NO. 220021633.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211667, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | $2,000.00 |
| 211666 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE NEREY YOLANDA PATRICIA | CR NO. 220021632.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211666, A FAVOR DE PONCE NEREY YOLANDA PATRICIA | $5,000.00 |
| 211665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA MERCADO JOSE RAUL | CR NO. 220021627.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211665, A FAVOR DE MEDINA MERCADO JOSE RAUL | $4,000.00 |
| 211664 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CORONA JOSE DE JESUS | CR NO. 220021625.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211664, A FAVOR DE MANZO CORONA JOSE DE JESUS | $5,000.00 |
| 211663 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ DELGADILLO ALICIA | CR NO. 220021620.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211663, A FAVOR DE JIMENEZ DELGADILLO ALICIA | $5,000.00 |
| 211662 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RAMOS HECTOR JAVIER | CR NO. 220021618.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211662, A FAVOR DE GARCIA RAMOS HECTOR JAVIER | $5,000.00 |
| 211661 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ GONZALEZ SANDRA | CR NO. 220021616.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211661, A FAVOR DE DE LA CRUZ GONZALEZ SANDRA | $5,000.00 |
| 211660 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALZADA HERNANDEZ JOSE MARTIN | CR NO. 220021614.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211660, A FAVOR DE CALZADA HERNANDEZ JOSE MARTIN | $5,000.00 |
| 211659 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAEZ CASTAÑON FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220021613.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211659, A FAVOR DE BAEZ CASTAÑON FRANCISCO JAVIER | $4,000.00 |
| 211629 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CLUB DE EMPRESARIOS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220020655.- APOYO PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL INST.POLITICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211629, A FAVOR DE CLUB DE EMPRESARIOS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | $50,000.00 |
| 211628 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | PRESIDENCIA | MARTINEZ RAMIREZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 220020638.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SIETE ESCRITORIOS DE LA SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211628, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ JOSE GUADALUPE | $22,156.00 |
| 124690 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221839.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124690, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $11,832.00 |
| 124690 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221839.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124690, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $394.40 |
| 124690 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221839.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124690, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $74.24 |
| 124690 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221839.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124690, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $160.08 |
| 124690 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221839.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124690, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $551.00 |
| 124690 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221839.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124690, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $7,603.80 |
| 124690 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221839.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124690, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $98.60 |
| 124690 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221839.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124690, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,800.00 |
| 124690 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221839.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124690, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $725.00 |
| 124690 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221839.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124690, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $111.36 |
| 124690 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221839.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124690, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $997.60 |
| 124690 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221839.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124690, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,218.00 |
| 124690 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221839.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124690, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $945.40 |
| 124690 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221839.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124690, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,948.80 |
| 124690 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221839.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124690, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $191.40 |
| 124690 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221839.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124690, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $980.20 |
| 124690 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221839.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124690, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $556.80 |
| 124690 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221839.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124690, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $11,832.00 |
| 124689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221836.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124689, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $278.40 |
| 124689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221836.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124689, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $278.40 |
| 124689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221836.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124689, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 124689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221836.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124689, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $524.32 |
| 124689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221836.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124689, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $448.92 |
| 124689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221836.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124689, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $865.24 |
| 124689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221836.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124689, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,941.68 |
| 124689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221836.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124689, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,409.32 |
| 124689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221836.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124689, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 124689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221836.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124689, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 124689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221836.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124689, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $524.32 |
| 124689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221836.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124689, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $448.92 |
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| 124689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221836.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124689, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $112.40 |
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| 124689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221836.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124689, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $182.00 |
| 124689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221836.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124689, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,604.14 |
| 124689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221836.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124689, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $605.40 |
| 124689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221836.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124689, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $75.40 |
| 124689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221836.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124689, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,772.40 |
| 124689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221836.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124689, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 124689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221836.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124689, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,409.32 |
| 124689 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221836.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124689, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,064.21 |
| 124688 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | CR NO. 24221834.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124688, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | $9,164.00 |
| 124687 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | CR NO. 24221833.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124687, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | $11,484.00 |
| 124686 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24221818.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124686, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $870.00 |
| 124685 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221814.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124685, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,316.60 |
| 124685 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221814.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124685, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $174.00 |
| 124685 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221814.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124685, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $551.00 |
| 124685 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221814.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124685, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $134.56 |
| 124685 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221814.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124685, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,972.00 |
| 124685 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221814.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124685, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $11,838.96 |
| 124685 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221814.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124685, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $806.20 |
| 124685 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221814.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124685, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,972.00 |
| 124685 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221814.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124685, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $266.80 |
| 124685 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221814.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124685, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $208.80 |
| 124685 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221814.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124685, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,392.00 |
| 124685 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221814.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124685, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,113.60 |
| 124685 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221814.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124685, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $440.80 |
| 124684 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221802.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124684, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 124684 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221802.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124684, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.01 |
| 124684 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221802.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124684, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124684 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221802.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124684, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 124684 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221802.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124684, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 124684 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221802.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124684, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 124684 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221802.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124684, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124684 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221802.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124684, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 124684 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221802.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124684, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 124684 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221802.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124684, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
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| 124684 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221802.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124684, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 124684 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221802.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124684, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124684 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221802.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124684, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.00 |
| 124683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221776.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124683, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $7,540.00 |
| 124683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221776.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124683, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,972.00 |
| 124683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221776.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124683, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $266.80 |
| 124683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221776.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124683, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $313.20 |
| 124683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221776.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124683, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,624.00 |
| 124683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221776.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124683, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $6,148.00 |
| 124683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221776.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124683, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $319.00 |
| 124683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221776.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124683, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $208.80 |
| 124683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221776.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124683, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,408.00 |
| 124683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221776.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124683, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,972.00 |
| 124683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221776.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124683, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,009.20 |
| 124683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221776.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124683, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,948.80 |
| 124683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221776.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124683, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,624.00 |
| 124683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221776.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124683, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,320.00 |
| 124683 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221776.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124683, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $255.20 |
| 124682 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,191.00 |
| 124682 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,228.28 |
| 124682 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $431.52 |
| 124682 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,972.00 |
| 124682 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,213.20 |
| 124682 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,471.80 |
| 124682 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,357.20 |
| 124682 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $11,948.00 |
| 124682 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,830.32 |
| 124682 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $8,410.00 |
| 124682 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $997.60 |
| 124682 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $11,948.00 |
| 124681 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221745.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124681, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $52.20 |
| 124681 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221745.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124681, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $626.40 |
| 124681 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221745.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124681, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,983.60 |
| 124681 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221745.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124681, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $426.76 |
| 124681 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221745.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124681, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,032.40 |
| 124681 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221745.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124681, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $922.20 |
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| 124681 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221745.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124681, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $469.80 |
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| 124681 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221745.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124681, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $185.60 |
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| 124680 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221743.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124680, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $192.93 |
| 124680 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221743.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124680, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $180.04 |
| 124679 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221739.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124679, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $2,470.00 |
| 124678 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124678, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,473.20 |
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| 124678 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124678, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $192.56 |
| 124678 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124678, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $866.52 |
| 124678 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124678, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $61.25 |
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| 124677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221727.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124677, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $45.01 |
| 124677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221727.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124677, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $163.71 |
| 124677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221727.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124677, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $180.04 |
| 124677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221727.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124677, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 124677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221727.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124677, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $163.71 |
| 124677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221727.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124677, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $217.94 |
| 124677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221727.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124677, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 124677 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221727.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124677, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 124676 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221725.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124676, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $4,640.00 |
| 124675 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221723.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124675, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,248.00 |
| 124675 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221723.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124675, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,164.40 |
| 124674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221719.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124674, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $417.60 |
| 124674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221719.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124674, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,026.60 |
| 124674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221719.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124674, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $574.20 |
| 124674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221719.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124674, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $487.20 |
| 124674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221719.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124674, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $3,468.40 |
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| 124674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221719.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124674, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $69.60 |
| 124674 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221719.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124674, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $464.00 |
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| 124673 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221707.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124673, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $6,844.00 |
| 124673 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221707.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124673, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $334.08 |
| 124673 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221707.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124673, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,484.80 |
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| 124673 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221707.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124673, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,009.20 |
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| 124673 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221707.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124673, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,716.80 |
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| 124671 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221647.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124671, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $3,422.00 |
| 124671 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221647.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124671, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $3,425.48 |
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| 124670 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221639.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124670, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
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| 124670 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221639.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124670, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,693.60 |
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| 124670 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221639.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124670, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 124669 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221564.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124669, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $329.44 |
| 124669 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221564.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124669, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $792.74 |
| 124668 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124668, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $255.20 |
| 124668 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124668, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,587.30 |
| 124668 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124668, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $417.60 |
| 124668 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124668, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $272.60 |
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| 124668 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124668, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $104.40 |
| 124668 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124668, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,668.00 |
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| 124668 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124668, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $58.00 |
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| 124668 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124668, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $430.36 |
| 124668 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124668, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,020.80 |
| 124668 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124668, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $742.40 |
| 124668 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124668, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $633.36 |
| 124668 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124668, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $539.40 |
| 124668 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124668, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,484.80 |
| 124668 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124668, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $510.40 |
| 124668 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124668, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $626.40 |
| 124668 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124668, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $725.00 |
| 124668 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124668, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $11,426.00 |
| 124668 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124668, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $87.00 |
| 124668 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124668, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $156.60 |
| 124668 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124668, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $6,831.24 |
| 124668 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124668, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,919.72 |
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| 124667 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124667, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,937.20 |
| 124667 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124667, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,821.20 |
| 124667 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124667, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $6,507.60 |
| 124667 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124667, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $5,701.40 |
| 124667 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124667, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $394.40 |
| 124667 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124667, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,206.40 |
| 124667 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124667, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $278.40 |
| 124667 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124667, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,972.00 |
| 124667 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124667, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $6,786.00 |
| 124667 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124667, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $3,340.80 |
| 124667 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124667, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $220.40 |
| 124667 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124667, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $806.20 |
| 124667 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124667, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $259.84 |
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| 124667 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124667, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $904.80 |
| 124667 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124667, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $307.40 |
| 124666 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221503.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124666, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $424.56 |
| 124666 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221503.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124666, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $424.56 |
| 124666 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221503.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124666, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $424.56 |
| 124666 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221503.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124666, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $41.76 |
| 124666 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221503.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124666, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,477.03 |
| 124666 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221503.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124666, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,382.72 |
| 124666 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221503.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124666, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $283.04 |
| 124666 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221503.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124666, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $551.00 |
| 124666 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221503.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124666, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $424.56 |
| 124666 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221503.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124666, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $424.56 |
| 124666 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221503.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124666, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $424.56 |
| 124665 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221502.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124665, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
| 124664 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221464.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124664, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $1,852.52 |
| 124664 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221464.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124664, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $2,000.30 |
| 124663 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221454.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124663, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $2,000.30 |
| 124663 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221454.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124663, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $1,000.15 |
| 124663 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221454.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124663, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $2,000.30 |
| 124663 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221454.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124663, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $1,000.15 |
| 124663 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221454.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124663, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $1,000.15 |
| 124662 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220021425.- HOSPEDAJE CON ALIMENTOS INCLUIDOS PARA LA LIC. SILVIA ZARATE CARDENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124662, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $4,101.00 |
| 124661 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021409.- SUM. DE 2,961 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN/ZIM1036165084 MEMO S/N DE 19/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124661, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,924.65 |
| 124661 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021409.- SUM. DE 2,961 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN/ZIM1036165084 MEMO S/N DE 19/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124661, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $17,706.78 |
| 124660 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021406.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124660, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $59,063.76 |
| 124659 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021405.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124659, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $131,491.01 |
| 124658 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021404.- COMPRA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124658, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $343,006.51 |
| 124657 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021403.- COMPRA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124657, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $102,961.88 |
| 124656 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021402.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124656, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $197,762.86 |
| 124655 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021391.- COMPRA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124655, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $97,735.14 |
| 124654 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021390.- COMPRA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124654, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $100,981.31 |
| 124653 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021389.- COMPRA DE TOCADOR LIRIO NEUTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124653, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,885.00 |
| 124652 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021388.- COMPRA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124652, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $58,879.18 |
| 124651 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021387.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124651, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $126,771.59 |
| 124650 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021386.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, CONSUMOS DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124650, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $96,067.90 |
| 124650 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021386.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, CONSUMOS DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124650, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $108,695.22 |
| 124650 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021386.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, CONSUMOS DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124650, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $48,971.86 |
| 124649 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021385.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA SIN, CONSUMOS DE DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124649, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $107,387.29 |
| 124648 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021373.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124648, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $80,099.41 |
| 124648 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021373.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124648, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $157,904.88 |
| 124647 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021371.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124647, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $90,501.32 |
| 124647 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021371.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124647, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $164,508.77 |
| 124646 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021370.- SUM. DE 550 LITROS DE GAS PARA U. DELGADILLO ARAUJO/ZIM1036133908 MEMO S/N 19/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124646, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,289.00 |
| 124646 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021370.- SUM. DE 550 LITROS DE GAS PARA U. DELGADILLO ARAUJO/ZIM1036133908 MEMO S/N 19/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124646, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 124645 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021368.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA SIN PREMIUM Y DIESEL CONSUMOS DE DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124645, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $212,577.40 |
| 124645 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021368.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA SIN PREMIUM Y DIESEL CONSUMOS DE DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124645, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $122,181.81 |
| 124644 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021367.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, CONSUMOS DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124644, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $240,606.30 |
| 124643 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021366.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, CONSUMOS DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124643, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $371,190.16 |
| 124641 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220020460.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE NOV. 2011 DE ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124641, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,012,640.00 |
| 124640 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220020458.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE NOV. 2011 SERVICIOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124640, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $4,029,961.00 |
| 124638 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019259.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y OXIDO NITROSO, FINIQUITO DE LA ORDEN 391. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124638, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $527,498.26 |
| 124637 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124637, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 124637 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124637, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $336.40 |
| 124637 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124637, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $139.20 |
| 124637 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124637, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 124637 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124637, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $203.00 |
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| 124637 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124637, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
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| 124637 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124637, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $284.20 |
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| 124637 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124637, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $614.80 |
| 124637 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124637, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 124637 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124637, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $52.20 |
| 124637 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124637, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $185.60 |
| 124637 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124637, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $98.58 |
| 124637 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124637, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $185.60 |
| 124637 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124637, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
| 124637 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124637, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,809.60 |
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| 124637 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124637, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $545.20 |
| 124637 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124637, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $893.20 |
| 124637 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124637, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 124637 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124637, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $204.16 |
| 124637 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124637, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $278.40 |
| 124637 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124637, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,136.80 |
| 124637 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124637, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,032.40 |
| 124636 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221830.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124636, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 124636 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221830.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124636, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124636 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221830.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124636, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,541.81 |
| 124636 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221830.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124636, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.00 |
| 124636 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221830.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124636, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,199.99 |
| 124636 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221830.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124636, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $-266.80 |
| 124636 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221830.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124636, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,199.99 |
| 124636 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221830.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124636, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124636 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221830.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124636, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.00 |
| 124636 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221830.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124636, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,199.99 |
| 124636 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221830.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124636, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 124636 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221830.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124636, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 124635 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221821.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124635, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $142.91 |
| 124635 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221821.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124635, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $192.89 |
| 124635 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221821.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124635, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $142.91 |
| 124635 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221821.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124635, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $117.86 |
| 124635 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221821.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124635, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $163.71 |
| 124635 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221821.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124635, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $307.96 |
| 124635 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221821.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124635, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 124635 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221821.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124635, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $117.90 |
| 124635 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221821.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124635, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $45.01 |
| 124635 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221821.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124635, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $233.87 |
| 124635 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221821.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124635, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 124634 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124634, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $243.60 |
| 124634 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124634, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $116.00 |
| 124634 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124634, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $185.60 |
| 124634 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124634, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $556.80 |
| 124634 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124634, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,392.00 |
| 124634 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124634, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $207.00 |
| 124634 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124634, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $139.20 |
| 124634 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124634, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $208.80 |
| 124634 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124634, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $139.20 |
| 124634 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124634, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $783.00 |
| 124634 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124634, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $574.20 |
| 124634 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124634, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $324.80 |
| 124634 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124634, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $276.00 |
| 124634 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124634, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $104.40 |
| 124634 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124634, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $417.60 |
| 124634 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124634, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $69.60 |
| 124634 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124634, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,925.60 |
| 124634 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124634, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,392.00 |
| 124634 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124634, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,856.00 |
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| 124634 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124634, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $139.20 |
| 124634 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124634, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $2,969.60 |
| 124634 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124634, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $191.40 |
| 124634 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124634, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $3,074.00 |
| 124634 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124634, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $696.00 |
| 124634 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124634, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $2,349.00 |
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| 124634 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124634, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $348.00 |
| 124634 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124634, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $266.80 |
| 124634 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124634, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,183.20 |
| 124633 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124633, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $282.95 |
| 124633 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124633, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $187.92 |
| 124633 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124633, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 124633 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124633, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $142.91 |
| 124633 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124633, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $163.71 |
| 124633 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124633, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $163.71 |
| 124633 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124633, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $45.01 |
| 124633 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124633, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $117.90 |
| 124633 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124633, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $233.69 |
| 124633 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124633, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 124633 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124633, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 124633 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221780.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124633, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $192.93 |
| 124632 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124632, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,880.51 |
| 124632 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124632, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $162.40 |
| 124632 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124632, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,385.73 |
| 124632 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124632, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $238.96 |
| 124632 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124632, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
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| 124632 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124632, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $336.40 |
| 124632 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124632, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 124632 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124632, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 124632 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124632, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 124632 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124632, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
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| 124632 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124632, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $58.00 |
| 124632 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124632, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $81.20 |
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| 124632 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124632, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,566.00 |
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| 124632 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124632, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $9,892.41 |
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| 124632 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124632, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,694.91 |
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| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $11,982.80 |
| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $174.00 |
| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,200.44 |
| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,600.80 |
| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,537.00 |
| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $98.60 |
| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,948.80 |
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| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,693.60 |
| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,954.60 |
| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,972.00 |
| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $133.40 |
| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,809.60 |
| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $632.20 |
| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,006.88 |
| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $754.00 |
| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $206.02 |
| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,344.44 |
| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $8,416.96 |
| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $677.44 |
| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,980.70 |
| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,798.00 |
| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $9,564.20 |
| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $6,704.80 |
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| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $87.00 |
| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $278.40 |
| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $878.35 |
| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $406.00 |
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| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,668.00 |
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| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $661.20 |
| 124631 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124631, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,363.00 |
| 124630 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221735.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124630, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $292.32 |
| 124630 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221735.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124630, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $986.00 |
| 124630 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221735.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124630, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $98.60 |
| 124630 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221735.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124630, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,392.00 |
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| 124630 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221735.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124630, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $986.00 |
| 124630 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221735.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124630, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $69.60 |
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| 124630 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221735.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124630, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $295.80 |
| 124630 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221735.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124630, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $2,552.00 |
| 124630 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221735.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124630, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $104.40 |
| 124630 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221735.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124630, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $290.00 |
| 124630 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221735.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124630, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $661.20 |
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| 124630 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221735.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124630, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $736.60 |
| 124630 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221735.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124630, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $800.40 |
| 124630 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221735.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124630, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $574.20 |
| 124630 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221735.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124630, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,914.00 |
| 124630 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221735.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124630, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $255.20 |
| 124630 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221735.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124630, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $278.40 |
| 124630 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221735.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124630, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $406.00 |
| 124630 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221735.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124630, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $452.40 |
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| 124630 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221735.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124630, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $92.80 |
| 124629 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221713.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124629, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,950.00 |
| 124628 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124628, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,480.00 |
| 124628 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124628, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $446.60 |
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| 124628 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124628, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,538.16 |
| 124628 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124628, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $481.40 |
| 124628 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124628, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,853.60 |
| 124628 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124628, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,735.36 |
| 124628 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124628, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,751.60 |
| 124628 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124628, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $535.92 |
| 124628 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124628, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,064.72 |
| 124628 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124628, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $379.32 |
| 124628 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124628, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $638.00 |
| 124628 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124628, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $110.20 |
| 124628 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124628, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,016.00 |
| 124628 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124628, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,392.00 |
| 124628 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124628, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $533.60 |
| 124628 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124628, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,688.80 |
| 124628 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124628, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,148.40 |
| 124628 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124628, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,308.40 |
| 124628 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124628, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,784.00 |
| 124628 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124628, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,394.00 |
| 124628 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124628, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $591.60 |
| 124628 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124628, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $788.80 |
| 124628 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124628, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $939.60 |
| 124628 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124628, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $539.40 |
| 124628 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124628, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,281.80 |
| 124627 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221695.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124627, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $1,543.90 |
| 124627 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221695.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124627, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $1,543.90 |
| 124626 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221694.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124626, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $4,640.00 |
| 124625 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221693.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124625, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $2,466.00 |
| 124624 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221692.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124624, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,600.80 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,296.80 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,015.00 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $881.60 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,890.80 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,668.00 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,654.08 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $742.40 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $730.80 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $330.60 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,552.00 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,760.80 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $139.20 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,078.80 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,531.20 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,470.80 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,108.80 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $617.12 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,179.40 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $12,342.40 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $731.96 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,113.60 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $417.60 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,039.20 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $887.40 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $765.60 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $30.16 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $881.60 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $655.40 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,731.80 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $835.20 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $672.80 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,693.60 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $278.40 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,531.20 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,491.60 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,204.00 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $388.60 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,600.80 |
| 124623 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124623, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,433.60 |
| 124622 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221686.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124622, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 124622 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221686.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124622, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,368.80 |
| 124622 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221686.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124622, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 124622 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221686.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124622, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,078.80 |
| 124622 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221686.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124622, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $336.40 |
| 124622 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221686.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124622, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $150.80 |
| 124622 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221686.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124622, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $707.60 |
| 124622 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221686.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124622, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 124622 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221686.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124622, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $10,601.44 |
| 124622 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221686.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124622, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,821.12 |
| 124622 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221686.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124622, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 124622 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221686.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124622, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $800.40 |
| 124622 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221686.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124622, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,287.60 |
| 124621 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221685.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124621, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $322.48 |
| 124621 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221685.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124621, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $4,609.84 |
| 124620 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221684.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124620, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $3,944.00 |
| 124619 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221668.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124619, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,319.18 |
| 124618 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221664.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124618, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $4,064.64 |
| 124617 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221663.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124617, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 124616 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221662.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124616, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | $2,317.68 |
| 124616 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221662.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124616, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | $4,607.08 |
| 124616 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221662.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124616, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | $1,675.04 |
| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,157.60 |
| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,600.80 |
| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $139.20 |
| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $6,983.20 |
| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,108.80 |
| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,439.40 |
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| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $9,187.20 |
| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $539.40 |
| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $371.20 |
| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,044.00 |
| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,600.80 |
| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,002.00 |
| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $539.40 |
| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $998.76 |
| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,614.40 |
| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,067.20 |
| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,442.80 |
| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $904.80 |
| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,693.60 |
| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $783.00 |
| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,948.80 |
| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $504.60 |
| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $684.40 |
| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $382.80 |
| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $301.60 |
| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $788.80 |
| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $417.60 |
| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,445.20 |
| 124615 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221659.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124615, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,740.00 |
| 124614 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221657.- COMPRRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124614, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $8,874.00 |
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| 124614 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221657.- COMPRRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124614, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,104.00 |
| 124614 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221657.- COMPRRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124614, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 124614 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221657.- COMPRRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124614, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $324.80 |
| 124613 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221650.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124613, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $242.44 |
| 124613 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221650.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124613, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $292.32 |
| 124613 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221650.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124613, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $292.32 |
| 124612 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221649.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124612, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $2,735.80 |
| 124611 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221648.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124611, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | $1,227.28 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $696.00 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,337.40 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $295.80 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,716.80 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $556.80 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $730.80 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $330.60 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $197.20 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $411.80 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,073.00 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,410.40 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,794.20 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,146.00 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $7,748.80 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $313.20 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $945.40 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $794.60 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,484.80 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $295.80 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $98.60 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $261.00 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $632.20 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,760.80 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,699.40 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $429.20 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,212.20 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $696.00 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $446.60 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $591.60 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $162.40 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,807.20 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $678.60 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $591.60 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,508.00 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $638.00 |
| 124610 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124610, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $382.80 |
| 124609 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124609, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $452.40 |
| 124609 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124609, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $116.00 |
| 124609 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124609, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $672.80 |
| 124609 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124609, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $104.40 |
| 124609 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124609, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $185.60 |
| 124609 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124609, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $75.40 |
| 124609 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124609, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $139.20 |
| 124609 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124609, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $290.00 |
| 124609 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124609, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $29.00 |
| 124609 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124609, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,392.00 |
| 124609 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124609, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $98.50 |
| 124609 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124609, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $92.80 |
| 124609 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124609, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $812.00 |
| 124609 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124609, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $417.60 |
| 124609 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124609, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $87.00 |
| 124609 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124609, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,392.00 |
| 124609 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124609, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $452.40 |
| 124609 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124609, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $176.30 |
| 124608 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221609.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124608, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $139.20 |
| 124608 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221609.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124608, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,229.60 |
| 124608 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221609.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124608, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $4,115.63 |
| 124608 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221609.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124608, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,477.00 |
| 124608 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221609.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124608, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $369.25 |
| 124608 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221609.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124608, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,477.00 |
| 124607 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221608.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124607, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
| 124606 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221606.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124606, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,950.00 |
| 124605 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221604.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124605, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,392.00 |
| 124604 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221603.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124604, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,960.40 |
| 124603 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221593.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124603, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,160.65 |
| 124603 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221593.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124603, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,414.70 |
| 124602 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221575.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124602, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $353.80 |
| 124602 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221575.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124602, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $522.00 |
| 124602 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221575.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124602, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $417.60 |
| 124602 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221575.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124602, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $46.40 |
| 124602 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221575.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124602, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,728.40 |
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| 124602 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221575.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124602, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,670.00 |
| 124602 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221575.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124602, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $243.60 |
| 124602 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221575.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124602, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 124601 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221572.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124601, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $4,060.00 |
| 124601 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221572.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124601, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,972.00 |
| 124601 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221572.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124601, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $4,872.00 |
| 124600 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24221562.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124600, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,193.00 |
| 124600 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24221562.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124600, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $9,200.01 |
| 124599 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124599, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,285.20 |
| 124599 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124599, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 124599 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124599, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,514.80 |
| 124599 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124599, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,846.40 |
| 124599 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124599, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $382.80 |
| 124599 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124599, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 124599 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124599, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $10,551.36 |
| 124599 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124599, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 124599 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124599, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $150.80 |
| 124599 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124599, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,146.08 |
| 124599 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124599, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $556.80 |
| 124598 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221559.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124598, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $539.40 |
| 124598 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221559.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124598, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,067.20 |
| 124598 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221559.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124598, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $214.60 |
| 124598 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221559.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124598, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $394.40 |
| 124598 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221559.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124598, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,392.00 |
| 124598 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221559.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124598, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $452.40 |
| 124598 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221559.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124598, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $3,412.72 |
| 124598 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221559.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124598, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $4,031.00 |
| 124598 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221559.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124598, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $301.60 |
| 124598 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221559.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124598, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $3,451.00 |
| 124598 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221559.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124598, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,995.20 |
| 124598 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221559.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124598, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $185.60 |
| 124598 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221559.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124598, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $319.00 |
| 124598 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221559.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124598, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $539.40 |
| 124598 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221559.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124598, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $423.40 |
| 124598 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221559.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124598, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $417.60 |
| 124598 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221559.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124598, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $301.60 |
| 124597 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221543.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124597, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,020.80 |
| 124597 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221543.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124597, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $279.56 |
| 124597 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221543.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124597, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,552.00 |
| 124597 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221543.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124597, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $284.20 |
| 124597 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221543.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124597, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,854.60 |
| 124597 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221543.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124597, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,107.80 |
| 124597 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221543.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124597, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $643.80 |
| 124597 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221543.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124597, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,113.60 |
| 124597 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221543.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124597, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,842.00 |
| 124597 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221543.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124597, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,954.60 |
| 124596 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24221540.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124596, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,229.60 |
| 124595 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221538.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124595, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $301.60 |
| 124595 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221538.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124595, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $2,644.80 |
| 124595 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221538.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124595, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $5,220.00 |
| 124595 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221538.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124595, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $116.00 |
| 124595 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221538.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124595, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,612.40 |
| 124595 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221538.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124595, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $301.60 |
| 124595 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221538.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124595, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,032.40 |
| 124594 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221537.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124594, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $522.00 |
| 124594 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221537.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124594, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $522.00 |
| 124594 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221537.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124594, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $92.80 |
| 124594 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221537.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124594, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $922.20 |
| 124594 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221537.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124594, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $110.20 |
| 124594 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221537.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124594, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $609.00 |
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| 124594 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221537.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124594, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $278.40 |
| 124594 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221537.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124594, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,288.44 |
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| 124593 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221536.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124593, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $369.25 |
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| 124593 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221536.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124593, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $926.49 |
| 124593 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221536.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124593, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $369.25 |
| 124593 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221536.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124593, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $881.60 |
| 124593 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221536.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124593, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,966.08 |
| 124593 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221536.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124593, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $986.00 |
| 124593 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221536.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124593, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,955.68 |
| 124593 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221536.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124593, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $738.50 |
| 124593 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221536.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124593, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $984.84 |
| 124592 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221535.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124592, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,972.00 |
| 124592 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221535.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124592, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $812.00 |
| 124591 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24221527.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124591, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,229.60 |
| 124591 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24221527.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124591, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,229.60 |
| 124591 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24221527.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124591, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,229.60 |
| 124591 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24221527.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124591, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,140.00 |
| 124591 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24221527.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124591, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,229.60 |
| 124591 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24221527.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124591, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,229.60 |
| 124590 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221526.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124590, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $12,142.88 |
| 124590 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221526.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124590, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,244.60 |
| 124590 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221526.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124590, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $250.56 |
| 124590 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221526.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124590, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,131.00 |
| 124590 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221526.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124590, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,673.88 |
| 124590 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221526.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124590, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $715.72 |
| 124590 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221526.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124590, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $461.10 |
| 124590 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221526.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124590, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,668.00 |
| 124590 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221526.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124590, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $39.44 |
| 124590 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221526.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124590, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,146.00 |
| 124590 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221526.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124590, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $214.60 |
| 124590 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221526.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124590, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,555.40 |
| 124590 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221526.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124590, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,731.80 |
| 124590 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221526.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124590, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $904.80 |
| 124590 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221526.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124590, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,558.30 |
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| 124590 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221526.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124590, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,473.20 |
| 124590 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221526.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124590, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $481.40 |
| 124590 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221526.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124590, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $329.44 |
| 124590 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221526.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124590, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $9,535.20 |
| 124590 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221526.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124590, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $313.20 |
| 124590 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221526.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124590, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $562.60 |
| 124590 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221526.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124590, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,114.52 |
| 124590 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221526.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124590, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,251.48 |
| 124590 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221526.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124590, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $110.20 |
| 124589 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221523.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124589, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,366.97 |
| 124589 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221523.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124589, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $6,079.56 |
| 124589 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221523.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124589, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,765.44 |
| 124589 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221523.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124589, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,954.06 |
| 124589 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221523.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124589, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,285.20 |
| 124589 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221523.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124589, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,678.36 |
| 124589 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221523.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124589, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,913.79 |
| 124589 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221523.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124589, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,765.44 |
| 124589 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221523.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124589, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $702.96 |
| 124589 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221523.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124589, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,275.07 |
| 124589 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221523.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124589, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $702.96 |
| 124589 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221523.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124589, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,180.01 |
| 124589 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221523.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124589, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,954.06 |
| 124589 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221523.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124589, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,425.48 |
| 124589 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221523.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124589, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,954.06 |
| 124589 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221523.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124589, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $983.04 |
| 124589 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221523.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124589, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $860.95 |
| 124589 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221523.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124589, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $4,115.63 |
| 124589 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221523.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124589, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,085.82 |
| 124588 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221522.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124588, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
| 124588 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221522.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124588, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $92.80 |
| 124588 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221522.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124588, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $87.00 |
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| 124588 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221522.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124588, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $17.40 |
| 124588 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221522.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124588, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,113.60 |
| 124588 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221522.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124588, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,868.91 |
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| 124588 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221522.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124588, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 124588 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221522.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124588, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $290.00 |
| 124588 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221522.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124588, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,859.40 |
| 124587 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24221520.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124587, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $11,182.40 |
| 124586 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221501.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124586, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $5,432.00 |
| 124586 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221501.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124586, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $5,432.00 |
| 124586 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221501.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124586, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $2,880.00 |
| 124586 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221501.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124586, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $5,432.00 |
| 124585 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221500.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124585, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $2,512.56 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $261.00 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $295.80 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $191.40 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,925.60 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $620.60 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $307.40 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $174.00 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,972.00 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,560.20 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $6,113.20 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,545.74 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,763.20 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $556.80 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,972.00 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $464.00 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,856.00 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,635.60 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $356.70 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $107.88 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,161.08 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $829.40 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $754.00 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $663.52 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $319.00 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $719.20 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $980.20 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $255.20 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,902.40 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,339.80 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $191.40 |
| 124584 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221497.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $290.00 |
| 124583 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221471.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $156.60 |
| 124583 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221471.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $46.40 |
| 124583 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221471.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $87.00 |
| 124583 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221471.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $156.60 |
| 124583 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221471.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,527.40 |
| 124583 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221471.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $164.72 |
| 124583 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221471.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,792.20 |
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| 124583 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221471.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $87.00 |
| 124583 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221471.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $161.93 |
| 124583 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221471.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $162.40 |
| 124583 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221471.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $98.60 |
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| 124583 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221471.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
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| 124583 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221471.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,760.80 |
| 124583 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221471.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $278.40 |
| 124582 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221470.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124582, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,136.80 |
| 124582 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221470.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124582, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,450.00 |
| 124582 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221470.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124582, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $788.80 |
| 124582 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221470.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124582, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $208.80 |
| 124582 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221470.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124582, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,009.20 |
| 124582 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221470.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124582, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $301.60 |
| 124582 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221470.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124582, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,392.00 |
| 124582 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221470.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124582, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,125.20 |
| 124582 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221470.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124582, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,914.00 |
| 124582 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221470.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124582, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,432.60 |
| 124582 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221470.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124582, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $783.00 |
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| 124581 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221469.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124581, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,999.99 |
| 124581 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221469.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124581, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $3,944.00 |
| 124580 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221465.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124580, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,276.00 |
| 124580 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221465.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124580, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,972.00 |
| 124579 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124579, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,306.00 |
| 124579 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124579, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,059.08 |
| 124579 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124579, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $719.20 |
| 124579 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124579, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $719.20 |
| 124579 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124579, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $307.40 |
| 124579 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124579, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,856.00 |
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| 124579 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124579, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $307.40 |
| 124579 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124579, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,590.20 |
| 124579 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124579, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $87.00 |
| 124579 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124579, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $87.00 |
| 124579 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124579, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $307.40 |
| 124579 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124579, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,566.00 |
| 124579 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124579, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $487.20 |
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| 124579 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124579, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $307.40 |
| 124579 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124579, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $429.20 |
| 124579 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124579, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $110.20 |
| 124579 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124579, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $307.40 |
| 124579 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124579, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $348.00 |
| 124579 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124579, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $719.20 |
| 124579 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124579, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $446.60 |
| 124579 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124579, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $197.20 |
| 124579 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124579, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $87.00 |
| 124579 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124579, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $203.00 |
| 124578 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221460.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124578, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $974.40 |
| 124578 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221460.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124578, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 124578 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221460.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124578, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $595.66 |
| 124578 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221460.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124578, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $892.31 |
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| 124578 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221460.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124578, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,626.01 |
| 124578 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221460.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124578, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $986.00 |
| 124578 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221460.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124578, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $324.80 |
| 124578 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221460.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124578, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
| 124578 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221460.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124578, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
| 124578 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221460.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124578, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,519.60 |
| 124577 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24221458.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124577, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,229.60 |
| 124577 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24221458.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124577, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,229.60 |
| 124577 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24221458.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124577, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,229.60 |
| 124576 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | B PARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221457.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124576, A FAVOR DE B PARTES, S.A. DE C.V. | $159.26 |
| 124575 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124575, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,647.20 |
| 124575 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124575, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,938.36 |
| 124575 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124575, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $5,776.80 |
| 124575 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124575, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $858.40 |
| 124575 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124575, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,252.80 |
| 124575 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124575, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $3,944.00 |
| 124575 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124575, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $278.40 |
| 124575 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124575, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,600.80 |
| 124575 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124575, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,386.20 |
| 124575 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124575, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,432.60 |
| 124575 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124575, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $3,016.00 |
| 124575 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124575, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $58.00 |
| 124574 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221455.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124574, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,189.76 |
| 124574 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221455.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124574, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $496.48 |
| 124573 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221449.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124573, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $150.80 |
| 124573 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221449.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124573, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,913.68 |
| 124573 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221449.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124573, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $357.28 |
| 124573 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221449.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124573, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,074.00 |
| 124572 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124572, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,582.53 |
| 124572 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124572, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $417.60 |
| 124572 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124572, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 124572 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124572, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,606.90 |
| 124572 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124572, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,475.20 |
| 124571 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221447.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124571, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,714.48 |
| 124571 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221447.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124571, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $5,220.00 |
| 124570 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24221446.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124570, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $10,639.98 |
| 124570 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24221446.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124570, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,229.60 |
| 124569 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24221442.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124569, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $777.20 |
| 124569 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24221442.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124569, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $1,740.00 |
| 124569 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24221442.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124569, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $1,740.00 |
| 124568 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124568, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,264.05 |
| 124568 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124568, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $8,961.42 |
| 124568 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124568, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 124568 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124568, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 124568 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124568, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
| 124568 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124568, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 124568 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124568, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124568 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124568, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 124568 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124568, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 124568 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124568, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,824.52 |
| 124568 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124568, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124568 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124568, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,685.38 |
| 124568 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124568, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,824.52 |
| 124568 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124568, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 124567 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021410.- SUM. DE 2,203 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/832/2011 DE 19/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124567, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-119.60 |
| 124567 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021410.- SUM. DE 2,203 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/832/2011 DE 19/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124567, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,017.22 |
| 124567 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021410.- SUM. DE 2,203 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/832/2011 DE 19/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124567, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-184.60 |
| 124567 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021410.- SUM. DE 2,203 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/832/2011 DE 19/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124567, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,326.22 |
| 124567 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021410.- SUM. DE 2,203 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/832/2011 DE 19/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124567, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-329.55 |
| 124567 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021410.- SUM. DE 2,203 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/832/2011 DE 19/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124567, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-545.35 |
| 124567 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021410.- SUM. DE 2,203 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/832/2011 DE 19/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124567, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-252.85 |
| 124567 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021410.- SUM. DE 2,203 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/832/2011 DE 19/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124567, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,031.86 |
| 124567 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021410.- SUM. DE 2,203 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/832/2011 DE 19/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124567, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,100.32 |
| 124567 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021410.- SUM. DE 2,203 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/832/2011 DE 19/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124567, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,698.32 |
| 124566 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021378.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124566, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,329.47 |
| 124565 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221823.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124565, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 124564 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221820.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124564, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $11,020.00 |
| 124563 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221819.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124563, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | $1,675.63 |
| 124562 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221817.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124562, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $533.03 |
| 124562 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221817.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124562, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $810.70 |
| 124562 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221817.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124562, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $780.71 |
| 124562 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221817.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124562, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $536.26 |
| 124562 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221817.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124562, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $614.67 |
| 124561 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221803.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124561, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,274.66 |
| 124561 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221803.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124561, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,037.30 |
| 124560 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221799.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124560, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 124560 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221799.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124560, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $87.00 |
| 124560 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221799.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124560, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $75.40 |
| 124560 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221799.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124560, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 124560 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221799.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124560, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,809.60 |
| 124560 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221799.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124560, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 124560 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221799.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124560, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $92.80 |
| 124560 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221799.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124560, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $626.40 |
| 124560 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221799.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124560, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,868.60 |
| 124560 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221799.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124560, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $406.00 |
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| 124560 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221799.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124560, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,531.20 |
| 124559 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124559, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $4,263.00 |
| 124559 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124559, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,392.00 |
| 124559 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124559, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $881.60 |
| 124559 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124559, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $551.00 |
| 124559 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124559, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $3,816.40 |
| 124559 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124559, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $4,408.00 |
| 124559 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124559, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $179.80 |
| 124559 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124559, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $887.40 |
| 124559 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124559, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $139.20 |
| 124559 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124559, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $765.60 |
| 124559 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124559, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $92.80 |
| 124559 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124559, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $458.20 |
| 124559 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124559, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $417.60 |
| 124559 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124559, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $435.00 |
| 124559 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124559, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $881.60 |
| 124558 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221755.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124558, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $9,726.03 |
| 124558 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221755.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124558, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 124557 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124557, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 124557 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124557, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 124557 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124557, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 124557 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124557, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 124557 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124557, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,068.32 |
| 124557 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124557, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.00 |
| 124557 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124557, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124557 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124557, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124557 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124557, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 124557 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124557, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124557 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124557, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124557 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124557, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124557 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124557, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124557 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124557, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 124557 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124557, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124557 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124557, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
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| 124557 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124557, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124557 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124557, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 124557 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124557, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.00 |
| 124557 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124557, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,275.01 |
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| 124557 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124557, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 124557 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124557, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 124557 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124557, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124557 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124557, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,199.99 |
| 124557 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124557, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $4,276.02 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
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| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,583.40 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $10,613.66 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $-574.40 |
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| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,205.00 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $727.80 |
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| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $-1,299.20 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
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| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $-397.81 |
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| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $-668.52 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $-1,299.20 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $-537.57 |
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| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,361.55 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,396.40 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,416.86 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124556 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124556, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,466.01 |
| 124555 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221744.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124555, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
| 124555 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221744.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124555, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 124555 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221744.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124555, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124555 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221744.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124555, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,890.48 |
| 124555 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221744.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124555, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
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| 124555 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221744.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124555, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124555 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221744.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124555, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 124555 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221744.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124555, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124555 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221744.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124555, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124555 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221744.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124555, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,396.40 |
| 124555 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221744.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124555, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 124555 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221744.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124555, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124555 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221744.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124555, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124555 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221744.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124555, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124555 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221744.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124555, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 124555 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221744.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124555, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 124555 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221744.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124555, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124555 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221744.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124555, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124555 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221744.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124555, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,992.80 |
| 124555 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221744.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124555, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,992.80 |
| 124555 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221744.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124555, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 124555 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221744.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124555, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,396.40 |
| 124554 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124554, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 124554 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124554, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $568.40 |
| 124554 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124554, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $649.60 |
| 124554 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124554, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 124554 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124554, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,600.25 |
| 124554 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124554, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,206.40 |
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| 124554 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124554, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 124554 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124554, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $162.40 |
| 124554 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124554, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 124554 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124554, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $656.03 |
| 124554 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124554, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $835.20 |
| 124554 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124554, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $127.60 |
| 124554 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124554, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $429.20 |
| 124554 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124554, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
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| 124553 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221738.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124553, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,692.51 |
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| 124553 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221738.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124553, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,304.92 |
| 124553 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221738.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124553, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,513.64 |
| 124553 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221738.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124553, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,187.84 |
| 124552 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221737.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124552, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $872.73 |
| 124552 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221737.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124552, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $1,776.25 |
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| 124552 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221737.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124552, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $536.26 |
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| 124550 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221720.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124550, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,816.40 |
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| 124549 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRACSA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 24221717.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124549, A FAVOR DE TRACSA, S.A.P.I. DE C.V. | $-1,076.73 |
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| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
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| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
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| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
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| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $174.00 |
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| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,890.48 |
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| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,890.48 |
| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $565.99 |
| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,272.83 |
| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $7,281.32 |
| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,250.40 |
| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,936.94 |
| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,396.40 |
| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
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| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124548 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124548, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,323.77 |
| 124547 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221715.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124547, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $117.90 |
| 124547 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221715.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124547, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $37.51 |
| 124547 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221715.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124547, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $142.91 |
| 124547 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221715.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124547, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $163.70 |
| 124547 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221715.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124547, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,454.39 |
| 124547 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221715.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124547, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $163.71 |
| 124547 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221715.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124547, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,257.58 |
| 124547 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221715.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124547, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,454.37 |
| 124547 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221715.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124547, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $405.40 |
| 124547 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221715.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124547, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $217.94 |
| 124547 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221715.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124547, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 124547 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221715.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124547, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $250.39 |
| 124547 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221715.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124547, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $142.91 |
| 124546 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124546, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $336.40 |
| 124546 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124546, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,375.76 |
| 124546 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124546, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $278.40 |
| 124546 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124546, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,995.20 |
| 124546 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124546, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $52.20 |
| 124546 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124546, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,280.40 |
| 124546 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124546, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,374.60 |
| 124546 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124546, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $684.40 |
| 124546 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124546, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,721.20 |
| 124546 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221708.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124546, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,043.60 |
| 124545 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221705.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124545, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,809.81 |
| 124544 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221704.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124544, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $12,765.85 |
| 124543 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221697.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124543, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $217.94 |
| 124543 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221697.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124543, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $108.97 |
| 124543 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221697.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124543, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,453.40 |
| 124543 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221697.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124543, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $192.93 |
| 124543 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221697.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124543, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $155.37 |
| 124543 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221697.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124543, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $250.39 |
| 124543 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221697.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124543, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $163.71 |
| 124543 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221697.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124543, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $412.96 |
| 124542 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221676.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124542, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,199.99 |
| 124542 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221676.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124542, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.00 |
| 124541 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221667.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124541, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $165.05 |
| 124541 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221667.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124541, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $282.95 |
| 124541 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221667.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124541, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 124541 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221667.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124541, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $180.04 |
| 124541 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221667.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124541, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,992.82 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,716.40 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $564.92 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,716.40 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $564.92 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,716.40 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $564.92 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $564.92 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,716.40 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,716.40 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $564.92 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,716.40 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $564.92 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,821.04 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,824.52 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,890.49 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,396.40 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $564.92 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,716.40 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,987.76 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $161.82 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.40 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.40 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $564.92 |
| 124540 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124540, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,716.40 |
| 124539 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221644.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124539, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $192.89 |
| 124539 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221644.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124539, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $196.50 |
| 124539 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221644.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124539, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $217.94 |
| 124539 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221644.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124539, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $467.39 |
| 124539 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221644.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124539, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $192.93 |
| 124539 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221644.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124539, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 124539 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221644.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124539, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $217.94 |
| 124539 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221644.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124539, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $163.70 |
| 124539 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221644.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124539, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 124539 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221644.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124539, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $192.93 |
| 124539 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221644.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124539, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,647.58 |
| 124538 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124538, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124538 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124538, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124538 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124538, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
| 124538 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124538, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124538 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124538, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,824.52 |
| 124538 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124538, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124538 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124538, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124538 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124538, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124538 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124538, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 124538 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124538, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
| 124538 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124538, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
| 124538 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124538, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124538 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124538, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124538 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124538, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124538 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124538, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124538 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124538, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 124538 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124538, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124538 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124538, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 124538 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124538, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124538 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124538, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124538 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124538, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,631.87 |
| 124538 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124538, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124538 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124538, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124537 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124537, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,333.35 |
| 124536 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221613.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $968.60 |
| 124536 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221613.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $38.28 |
| 124536 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221613.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $562.60 |
| 124536 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221613.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,513.80 |
| 124536 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221613.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $382.80 |
| 124536 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221613.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $789.96 |
| 124536 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221613.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $562.60 |
| 124536 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221613.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,344.20 |
| 124536 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221613.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,897.60 |
| 124536 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221613.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $754.00 |
| 124536 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221613.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $266.80 |
| 124536 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221613.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $498.80 |
| 124536 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221613.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $191.40 |
| 124536 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221613.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,712.00 |
| 124536 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221613.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,177.40 |
| 124536 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221613.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $556.80 |
| 124536 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221613.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $214.60 |
| 124536 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221613.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $60.32 |
| 124535 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221599.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124535, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 124535 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221599.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124535, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124535 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221599.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124535, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 124535 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221599.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124535, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124535 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221599.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124535, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.02 |
| 124534 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124534, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124534 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124534, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124534 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124534, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124534 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124534, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,134.40 |
| 124534 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124534, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,890.48 |
| 124534 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124534, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
| 124534 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124534, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124534 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124534, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124534 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124534, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124534 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124534, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 124534 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124534, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124534 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124534, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 124534 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124534, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,903.40 |
| 124534 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124534, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 124534 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124534, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124534 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124534, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 124534 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124534, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124534 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124534, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124534 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124534, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
| 124534 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124534, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
| 124534 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124534, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,396.40 |
| 124534 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124534, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124534 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124534, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
| 124534 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124534, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,396.40 |
| 124534 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124534, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
| 124533 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221567.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124533, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,460.02 |
| 124532 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221555.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124532, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 124532 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221555.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124532, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,201.71 |
| 124532 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221555.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124532, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124532 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221555.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124532, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,662.44 |
| 124532 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221555.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124532, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124532 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221555.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124532, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124532 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221555.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124532, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,124.99 |
| 124532 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221555.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124532, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124532 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221555.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124532, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
| 124532 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221555.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124532, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124532 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221555.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124532, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124532 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221555.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124532, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,884.88 |
| 124532 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221555.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124532, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124532 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221555.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124532, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124532 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221555.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124532, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
| 124531 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221546.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124531, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124531 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221546.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124531, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $469.80 |
| 124531 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221546.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124531, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 124531 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221546.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124531, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 124531 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221546.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124531, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 124531 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221546.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124531, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 124531 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221546.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124531, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 124531 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221546.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124531, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,199.99 |
| 124531 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221546.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124531, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $-11.60 |
| 124531 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221546.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124531, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124531 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221546.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124531, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.02 |
| 124531 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221546.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124531, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 124531 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221546.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124531, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 124531 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221546.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124531, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,999.99 |
| 124531 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221546.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124531, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124531 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221546.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124531, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 124531 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221546.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124531, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,475.01 |
| 124531 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221546.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124531, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $893.20 |
| 124531 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221546.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124531, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 124531 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221546.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124531, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 124531 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221546.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124531, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,265.01 |
| 124531 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221546.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124531, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $4,243.52 |
| 124531 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221546.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124531, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $6,306.21 |
| 124530 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221525.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124530, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $689.03 |
| 124529 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221517.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124529 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221517.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,066.52 |
| 124529 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221517.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124529 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221517.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124529 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221517.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,879.82 |
| 124529 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221517.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
| 124529 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221517.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,630.71 |
| 124529 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221517.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 124529 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221517.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124529 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221517.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 124529 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221517.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124528 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221513.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124528, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $-220.40 |
| 124528 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221513.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124528, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124528 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221513.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124528, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124528 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221513.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124528, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 124528 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221513.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124528, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124528 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221513.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124528, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $580.00 |
| 124528 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221513.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124528, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
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| 124528 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221513.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124528, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,199.99 |
| 124528 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221513.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124528, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $12,750.05 |
| 124527 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221512.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124527, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.01 |
| 124527 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221512.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124527, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $10,435.33 |
| 124527 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221512.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124527, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 124527 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221512.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124527, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $7,377.60 |
| 124526 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124526, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124526 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124526, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124526 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124526, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
| 124526 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124526, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
| 124526 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124526, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124526 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124526, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,254.58 |
| 124526 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124526, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 124526 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124526, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,689.80 |
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| 124526 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124526, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124526 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124526, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124526 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124526, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124526 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124526, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 124526 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124526, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124526 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124526, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,396.40 |
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| 124526 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124526, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124526 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124526, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
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| 124526 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124526, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124526 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124526, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
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| 124526 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124526, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
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| 124526 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124526, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124526 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124526, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
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| 124526 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124526, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124526 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124526, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
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| 124526 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124526, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
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| 124526 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124526, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124526 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124526, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 124525 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221494.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124525, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124525 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221494.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124525, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $4,243.52 |
| 124525 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221494.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124525, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124525 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221494.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124525, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,199.99 |
| 124525 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221494.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124525, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,080.01 |
| 124525 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221494.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124525, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
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| 124525 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221494.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124525, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
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| 124525 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221494.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124525, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,199.99 |
| 124525 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221494.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124525, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124525 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221494.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124525, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
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| 124525 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221494.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124525, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124525 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221494.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124525, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124525 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221494.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124525, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124525 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221494.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124525, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,475.01 |
| 124524 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221493.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124524, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,890.09 |
| 124523 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221453.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124523, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $5,436.00 |
| 124522 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221451.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124522, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,586.28 |
| 124522 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221451.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124522, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,586.28 |
| 124522 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221451.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124522, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,586.28 |
| 124522 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221451.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124522, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,383.97 |
| 124522 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221451.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124522, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,954.06 |
| 124522 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221451.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124522, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,765.44 |
| 124521 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221401.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124521, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124521 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221401.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124521, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124521 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221401.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124521, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,265.01 |
| 124521 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221401.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124521, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.00 |
| 124521 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221401.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124521, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124521 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221401.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124521, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 124521 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221401.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124521, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,475.01 |
| 124521 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221401.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124521, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 124521 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221401.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124521, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 124521 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221401.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124521, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124521 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221401.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124521, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124521 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221401.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124521, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124521 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221401.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124521, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,231.45 |
| 124521 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221401.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124521, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,199.99 |
| 124521 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221401.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124521, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124520 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24221392.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124520, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $3,053.12 |
| 124520 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24221392.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124520, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $2,076.40 |
| 124520 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24221392.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124520, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $2,478.92 |
| 124520 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24221392.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124520, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $4,441.64 |
| 124519 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221386.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124519, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,974.34 |
| 124519 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221386.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124519, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,968.22 |
| 124519 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221386.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124519, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 124519 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221386.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124519, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 124519 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221386.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124519, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124519 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221386.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124519, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 124519 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221386.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124519, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
| 124519 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221386.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124519, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124519 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221386.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124519, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124519 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221386.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124519, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
| 124519 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221386.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124519, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124519 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221386.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124519, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124519 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221386.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124519, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 124519 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221386.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124519, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.40 |
| 124518 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221319.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124518, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 124518 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221319.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124518, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124518 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221319.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124518, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,974.99 |
| 124518 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221319.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124518, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.00 |
| 124518 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221319.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124518, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.00 |
| 124518 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221319.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124518, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124518 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221319.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124518, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 124518 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221319.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124518, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,199.99 |
| 124517 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | CR NO. 24221294.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124517, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | $6,090.00 |
| 124516 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24221292.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124516, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $10,327.48 |
| 124516 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24221292.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124516, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $3,591.36 |
| 124516 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24221292.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124516, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $12,481.60 |
| 124516 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24221292.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124516, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $4,257.20 |
| 124516 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24221292.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124516, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $8,911.12 |
| 124515 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL | CR NO. 220021637.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124515, A FAVOR DE VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL | $5,000.00 |
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| 124513 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220021635.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124513, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | $5,000.00 |
| 124512 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | CR NO. 220021634.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124512, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO | $3,000.00 |
| 124511 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | CR NO. 220021631.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124511, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | $5,000.00 |
| 124510 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | CR NO. 220021630.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124510, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | $2,000.00 |
| 124509 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | CR NO. 220021629.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124509, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | $5,000.00 |
| 124508 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | CR NO. 220021628.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124508, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | $5,000.00 |
| 124507 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | CR NO. 220021626.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124507, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | $3,000.00 |
| 124506 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 220021624.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124506, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | $5,000.00 |
| 124505 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | CR NO. 220021623.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124505, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | $5,000.00 |
| 124504 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | CR NO. 220021622.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124504, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | $3,000.00 |
| 124503 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS RAMIREZ LILIANA | CR NO. 220021621.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124503, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA | $5,000.00 |
| 124502 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | CR NO. 220021619.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124502, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | $5,000.00 |
| 124501 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | CR NO. 220021617.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124501, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH | $2,000.00 |
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| 124497 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220021610.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124497, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $5,500.00 |
| 124496 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA MERCADO ROSALBA | CR NO. 220021609.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124496, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA | $3,050.00 |
| 124495 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RENTERIA SUSANA | CR NO. 220021608.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124495, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA | $3,050.00 |
| 124494 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220021607.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124494, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $3,050.00 |
| 124493 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220021606.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124493, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $5,500.00 |
| 124492 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220021605.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124492, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $3,050.00 |
| 124491 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220021604.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124491, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $5,500.00 |
| 124490 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220021603.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124490, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $3,050.00 |
| 124489 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | CR NO. 220021602.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124489, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | $3,050.00 |
| 124488 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220021601.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124488, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $5,500.00 |
| 124487 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220021600.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124487, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $5,500.00 |
| 124486 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | CR NO. 220021599.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124486, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | $3,050.00 |
| 124485 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | CR NO. 220021598.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124485, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | $3,050.00 |
| 124484 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220021597.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124484, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $5,500.00 |
| 124483 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | CR NO. 220021596.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124483, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN | $3,050.00 |
| 124482 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220021595.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124482, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $3,050.00 |
| 124481 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | CR NO. 220021594.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124481, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | $3,050.00 |
| 124480 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220021593.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124480, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $3,050.00 |
| 124479 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | CR NO. 220021592.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124479, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | $3,050.00 |
| 124478 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220021591.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124478, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $5,500.00 |
| 124477 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220021590.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124477, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $5,500.00 |
| 124476 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220021589.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124476, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $5,500.00 |
| 124475 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | CR NO. 220021588.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124475, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | $3,050.00 |
| 124474 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | CR NO. 220021587.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124474, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | $3,050.00 |
| 124473 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | CR NO. 220021586.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124473, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | $5,500.00 |
| 124472 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220021585.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124472, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $3,050.00 |
| 124471 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | CR NO. 220021584.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124471, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | $3,050.00 |
| 124470 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | CR NO. 220021583.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124470, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | $3,050.00 |
| 124469 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220021582.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124469, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $5,500.00 |
| 124468 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | CR NO. 220021581.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124468, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | $3,050.00 |
| 124467 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | CR NO. 220021580.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124467, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA | $5,500.00 |
| 124466 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | CR NO. 220021579.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124466, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | $3,050.00 |
| 124465 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220021578.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124465, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $5,500.00 |
| 124464 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220021577.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124464, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $5,500.00 |
| 124463 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220021576.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124463, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $3,050.00 |
| 124462 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | CR NO. 220021575.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124462, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | $3,050.00 |
| 124461 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | CR NO. 220021574.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124461, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | $3,050.00 |
| 124460 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | CR NO. 220021573.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124460, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | $5,500.00 |
| 124459 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220021572.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124459, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $5,500.00 |
| 124458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | CR NO. 220021571.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124458, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | $3,050.00 |
| 124457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | CR NO. 220021570.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124457, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | $5,500.00 |
| 124456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | CR NO. 220021569.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124456, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | $5,500.00 |
| 124455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ NAVARRO DAVID | CR NO. 220021568.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124455, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID | $3,050.00 |
| 124454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROBLES MA CATALINA | CR NO. 220021567.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124454, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA | $3,050.00 |
| 124453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220021566.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124453, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $5,500.00 |
| 124452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220021565.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124452, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $5,500.00 |
| 124451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | CR NO. 220021564.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124451, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | $3,050.00 |
| 124450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220021563.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124450, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $5,500.00 |
| 124449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220021562.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124449, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $3,050.00 |
| 124448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | CR NO. 220021561.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124448, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | $3,050.00 |
| 124447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CR NO. 220021560.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124447, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON | $5,500.00 |
| 124446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS LARA SONIA | CR NO. 220021559.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124446, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA | $3,050.00 |
| 124445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220021558.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124445, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $5,500.00 |
| 124444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220021557.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124444, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $3,050.00 |
| 124443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220021556.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124443, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $3,050.00 |
| 124442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220021555.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124442, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $3,050.00 |
| 124441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220021554.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124441, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $3,050.00 |
| 124440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220021553.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124440, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $5,500.00 |
| 124439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220021552.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124439, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $5,500.00 |
| 124438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | CR NO. 220021551.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124438, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | $3,050.00 |
| 124437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220021550.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124437, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $3,050.00 |
| 124436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220021549.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124436, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $5,500.00 |
| 124345 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021363.- SUM. DE 736 LITROS DE GAS PARA BASE-05 DE BOMBEROS/ZIM1036058942 OF.DGB02/5344/2011 DE 16/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124345, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,401.28 |
| 124345 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021363.- SUM. DE 736 LITROS DE GAS PARA BASE-05 DE BOMBEROS/ZIM1036058942 OF.DGB02/5344/2011 DE 16/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124345, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-478.40 |
| 124344 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021362.- SUM. DE 125 LITROA DE GAS PARA LA BASE-03 DE BOMBEROS/ZIM4021095687 OF.DGB02/5343/2011 DE 16/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124344, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $747.50 |
| 124343 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021269.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL CONSUMOS DE DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124343, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $565,979.28 |
| 124343 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021269.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL CONSUMOS DE DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124343, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $155,053.87 |
| 124342 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021268.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL MES NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124342, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $920,745.48 |
| 124342 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021268.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL MES NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124342, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $251,479.42 |
| 124341 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021176.- COMPRA DE MAGNS SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124341, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $235,544.57 |
| 124340 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021175.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124340, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $313,423.38 |
| 124339 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021174.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124339, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $108,600.85 |
| 124339 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021174.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124339, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $102,601.32 |
| 124338 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220021171.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124338, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $335,080.06 |
| 124337 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220021170.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124337, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $294,838.42 |
| 124336 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220021169.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124336, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $75,290.45 |
| 124335 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220021168.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124335, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $231,927.91 |
| 124334 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220021167.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124334, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $396,384.09 |
| 124333 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220021166.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124333, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $320,458.27 |
| 124332 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021142.- SUM. DE 439 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA/ZIM1036047946 MEMO S/N DE 15/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124332, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-285.35 |
| 124332 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021142.- SUM. DE 439 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA/ZIM1036047946 MEMO S/N DE 15/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124332, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,625.22 |
| 124331 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021125.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/820/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,728.22 |
| 124331 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021125.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/820/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,208.58 |
| 124331 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021125.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/820/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-187.85 |
| 124331 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021125.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/820/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,894.32 |
| 124331 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021125.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/820/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,206.62 |
| 124331 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021125.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/820/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-150.80 |
| 124331 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021125.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/820/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-566.15 |
| 124331 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021125.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/820/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-314.60 |
| 124331 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021125.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/820/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,387.36 |
| 124331 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021125.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/820/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-239.85 |
| 124330 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021123.- SUM. DE 1277 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA/ZIM1036065605 MEMO S/N DEL 12/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124330, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,636.46 |
| 124330 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021123.- SUM. DE 1277 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA/ZIM1036065605 MEMO S/N DEL 12/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124330, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-830.05 |
| 124329 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220021116.- SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA DE VARIAS PERSONAS A DIFERENTES LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124329, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $10,695.36 |
| 124329 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220021116.- SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA DE VARIAS PERSONAS A DIFERENTES LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124329, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $38,912.00 |
| 124329 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220021116.- SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA DE VARIAS PERSONAS A DIFERENTES LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124329, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $29,934.00 |
| 124329 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220021116.- SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA DE VARIAS PERSONAS A DIFERENTES LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124329, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $15,447.00 |
| 124329 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220021116.- SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA DE VARIAS PERSONAS A DIFERENTES LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124329, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $11,037.92 |
| 124329 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220021116.- SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA DE VARIAS PERSONAS A DIFERENTES LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124329, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $19,968.00 |
| 124329 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220021116.- SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA DE VARIAS PERSONAS A DIFERENTES LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124329, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $21,043.32 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1662.- PAGO 30% ANTICIPO OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $10,285,899.61 |
| 211627 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | DIAZ TORRES VICTOR HUGO | CR NO. 220020536.- CENA PAR 60 PERSONAS, SERVICIO DE BANQUETE, MESEROS, MOBILIARIO Y CRISTALERIA DEL 1 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211627, A FAVOR DE DIAZ TORRES VICTOR HUGO | $49,880.00 |
| 211626 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. | CR NO. 220021398.- CONSULTORIA "MARCA CIUDAD" DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211626, A FAVOR DE DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. | $139,200.00 |
| 211625 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. | CR NO. 220021397.- CONSULTORIA "MARCA CIUDAD" DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211625, A FAVOR DE DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. | $139,200.00 |
| 211624 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONDADO DE CASTILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021396.- CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211624, A FAVOR DE CONDADO DE CASTILLA, S.A. DE C.V. | $49,822.00 |
| 211623 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONDADO DE CASTILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021395.- CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211623, A FAVOR DE CONDADO DE CASTILLA, S.A. DE C.V. | $49,822.00 |
| 211622 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AUDITOR SERVICE S.C. | CR NO. 220021394.- CONSULTORIA "MARCA CIUDAD" DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211622, A FAVOR DE AUDITOR SERVICE S.C. | $139,200.00 |
| 211621 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221838.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211621, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $117.74 |
| 211621 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221838.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211621, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $462.55 |
| 211621 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221838.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211621, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,634.80 |
| 211621 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221838.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211621, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,628.97 |
| 211621 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221838.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211621, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,469.08 |
| 211621 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221838.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211621, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,761.06 |
| 211621 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221838.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211621, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $142.97 |
| 211621 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221838.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211621, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,063.03 |
| 211621 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221838.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211621, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,041.16 |
| 211621 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221838.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211621, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,681.14 |
| 211621 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221838.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211621, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,699.61 |
| 211621 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221838.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211621, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,211.45 |
| 211621 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221838.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211621, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $518.06 |
| 211621 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221838.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211621, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $926.78 |
| 211621 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221838.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211621, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $921.74 |
| 211621 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221838.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211621, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,856.93 |
| 211621 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221838.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211621, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,304.24 |
| 211621 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221838.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211621, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $201.84 |
| 211621 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221838.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211621, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,228.59 |
| 211621 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221838.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211621, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,628.97 |
| 211620 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221815.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211620, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,972.00 |
| 211620 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221815.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211620, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $747.04 |
| 211620 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221815.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211620, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $324.80 |
| 211620 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221815.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211620, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,200.60 |
| 211620 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221815.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211620, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $208.80 |
| 211620 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221815.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211620, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $779.52 |
| 211620 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221815.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211620, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,136.80 |
| 211620 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221815.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211620, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,948.80 |
| 211619 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221804.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211619, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $546.65 |
| 211619 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221804.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211619, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,840.80 |
| 211619 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221804.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211619, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $391.91 |
| 211619 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221804.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211619, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,238.52 |
| 211619 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221804.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211619, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $454.14 |
| 211619 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221804.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211619, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $872.96 |
| 211619 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221804.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211619, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,214.20 |
| 211619 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221804.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211619, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,841.63 |
| 211619 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221804.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211619, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $495.59 |
| 211619 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221804.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211619, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,329.57 |
| 211619 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221804.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211619, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,750.98 |
| 211619 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221804.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211619, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,495.30 |
| 211619 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221804.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211619, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $126.15 |
| 211619 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221804.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211619, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $588.70 |
| 211619 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221804.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211619, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,808.84 |
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| 211619 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221804.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211619, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $25.24 |
| 211619 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221804.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211619, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,354.01 |
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| 211619 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221804.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211619, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,981.40 |
| 211619 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221804.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211619, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,397.54 |
| 211619 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221804.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211619, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $134.56 |
| 211619 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221804.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211619, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $74.01 |
| 211619 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221804.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211619, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $336.40 |
| 211619 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221804.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211619, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,614.72 |
| 211619 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221804.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211619, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $100.92 |
| 211618 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221777.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211618, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,436.00 |
| 211618 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221777.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211618, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,944.97 |
| 211618 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221777.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211618, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,436.00 |
| 211618 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221777.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211618, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $974.40 |
| 211618 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221777.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211618, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,192.40 |
| 211618 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221777.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211618, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $81.20 |
| 211618 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221777.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211618, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,044.00 |
| 211618 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221777.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211618, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $779.52 |
| 211618 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221777.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211618, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $974.40 |
| 211618 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221777.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211618, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $10,556.00 |
| 211617 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211617, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $713.17 |
| 211617 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211617, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $84.10 |
| 211617 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211617, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,261.56 |
| 211617 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211617, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,868.67 |
| 211617 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211617, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,577.08 |
| 211617 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211617, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $294.35 |
| 211617 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211617, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $359.26 |
| 211617 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211617, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $487.78 |
| 211617 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211617, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $566.83 |
| 211617 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211617, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $555.06 |
| 211617 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211617, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $107.65 |
| 211617 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211617, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,614.62 |
| 211617 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211617, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $252.32 |
| 211617 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211617, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,806.59 |
| 211617 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211617, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $168.20 |
| 211617 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211617, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,126.84 |
| 211617 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211617, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,520.53 |
| 211617 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211617, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,180.21 |
| 211617 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211617, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,765.66 |
| 211617 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211617, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $168.20 |
| 211617 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211617, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,296.82 |
| 211617 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211617, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $294.35 |
| 211617 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211617, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,621.24 |
| 211616 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221511.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211616, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $609.00 |
| 211616 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221511.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211616, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 211616 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221511.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211616, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $417.14 |
| 211616 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221511.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211616, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $408.32 |
| 211616 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221511.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211616, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 211616 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221511.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211616, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $127.83 |
| 211616 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221511.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211616, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,539.90 |
| 211616 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221511.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211616, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $255.08 |
| 211616 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221511.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211616, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,248.00 |
| 211616 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221511.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211616, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $390.69 |
| 211616 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221511.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211616, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,412.65 |
| 211616 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221511.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211616, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 211616 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221511.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211616, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $975.99 |
| 211616 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221511.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211616, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $73.08 |
| 211616 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221511.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211616, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 211616 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221511.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211616, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $58.93 |
| 211616 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221511.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211616, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $747.04 |
| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,934.83 |
| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $511.32 |
| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,722.46 |
| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,879.20 |
| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,741.08 |
| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $23.20 |
| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,506.68 |
| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,659.88 |
| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,400.80 |
| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $78.88 |
| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $160.08 |
| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $46.98 |
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| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $11,368.00 |
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| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,468.40 |
| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,361.76 |
| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $893.20 |
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| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,586.48 |
| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,650.60 |
| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,675.32 |
| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $521.42 |
| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,328.20 |
| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,089.41 |
| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,915.00 |
| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,879.20 |
| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,348.92 |
| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,809.20 |
| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,405.84 |
| 211615 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211615, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,724.84 |
| 211614 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211614, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $606.68 |
| 211614 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211614, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 211614 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211614, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,496.69 |
| 211614 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211614, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $787.76 |
| 211614 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211614, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $449.58 |
| 211614 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211614, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $344.46 |
| 211614 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211614, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $139.20 |
| 211614 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211614, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $40.60 |
| 211614 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211614, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $53.94 |
| 211614 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211614, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $956.12 |
| 211614 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211614, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $167.04 |
| 211614 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211614, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $365.40 |
| 211614 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211614, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $986.00 |
| 211614 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211614, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $629.30 |
| 211614 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211614, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $109.20 |
| 211614 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211614, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $40.60 |
| 211614 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211614, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $155.44 |
| 211614 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211614, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $139.20 |
| 211614 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211614, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $278.40 |
| 211614 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211614, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $538.24 |
| 211614 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211614, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,599.85 |
| 211613 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221396.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211613, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,262.00 |
| 211613 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221396.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211613, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $5,765.20 |
| 211612 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220017992.- CURSO CAE GASTRONOMIA, ACTUALIZACION, HELPFUL GAMMAR Y TECNICAS ESPECIALIZADAS DE ESTILISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211612, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $6,000.00 |
| 211612 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220017992.- CURSO CAE GASTRONOMIA, ACTUALIZACION, HELPFUL GAMMAR Y TECNICAS ESPECIALIZADAS DE ESTILISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211612, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $6,000.00 |
| 211612 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220017992.- CURSO CAE GASTRONOMIA, ACTUALIZACION, HELPFUL GAMMAR Y TECNICAS ESPECIALIZADAS DE ESTILISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211612, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $6,000.00 |
| 211611 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OTAL LOBO SERGIO JAVIER | CR NO. 220021382.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SERGIO JAVIER OTAL LOBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211611, A FAVOR DE OTAL LOBO SERGIO JAVIER | $119,791.66 |
| 211611 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OTAL LOBO SERGIO JAVIER | CR NO. 220021382.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SERGIO JAVIER OTAL LOBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211611, A FAVOR DE OTAL LOBO SERGIO JAVIER | $22,900.00 |
| 211611 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OTAL LOBO SERGIO JAVIER | CR NO. 220021382.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SERGIO JAVIER OTAL LOBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211611, A FAVOR DE OTAL LOBO SERGIO JAVIER | $5,725.00 |
| 211610 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO GONZALEZ CLAUDIA | CR NO. 220021381.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CLAUDIA DELGADILLO GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211610, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CLAUDIA | $126,141.29 |
| 211610 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO GONZALEZ CLAUDIA | CR NO. 220021381.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CLAUDIA DELGADILLO GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211610, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CLAUDIA | $24,183.96 |
| 211610 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO GONZALEZ CLAUDIA | CR NO. 220021381.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CLAUDIA DELGADILLO GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211610, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CLAUDIA | $6,045.99 |
| 211609 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS GOMEZ MELCKISEDEC OSIRIS | CR NO. 220021380.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE M. OSIRIS RAMOS GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211609, A FAVOR DE RAMOS GOMEZ MELCKISEDEC OSIRIS | $72,454.79 |
| 211609 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS GOMEZ MELCKISEDEC OSIRIS | CR NO. 220021380.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE M. OSIRIS RAMOS GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211609, A FAVOR DE RAMOS GOMEZ MELCKISEDEC OSIRIS | $13,850.83 |
| 211609 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS GOMEZ MELCKISEDEC OSIRIS | CR NO. 220021380.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE M. OSIRIS RAMOS GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211609, A FAVOR DE RAMOS GOMEZ MELCKISEDEC OSIRIS | $3,462.70 |
| 211609 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS GOMEZ MELCKISEDEC OSIRIS | CR NO. 220021380.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE M. OSIRIS RAMOS GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211609, A FAVOR DE RAMOS GOMEZ MELCKISEDEC OSIRIS | $45,363.00 |
| 211608 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220021118.- TOLDOS, TARIMAS, MAMPARAS, AUDIO, P/EVENTO DIA DEL NIÑO EN COL. ANALCO, DIA 05 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211608, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $54,000.00 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $250.00 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $54.99 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $15.00 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $475.60 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $362.38 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,809.60 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,624.00 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $2,613.83 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $2,451.03 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $3,658.64 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $3,572.50 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $61.90 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $4.29 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $63.80 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,856.00 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $464.00 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,856.00 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,948.80 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $62.00 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $700.00 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $427.52 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $148.48 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $450.71 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $144.50 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $6,960.00 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $301.60 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $206.79 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $40.00 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,856.00 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $464.00 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $266.80 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,994.99 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $76.36 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $232.00 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $20.00 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $788.80 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $46.01 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $278.40 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,893.12 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $5,821.00 |
| 211607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211607, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $464.00 |
| 211606 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221761.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211606, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $9,952.80 |
| 211605 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221747.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211605, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $439.98 |
| 211605 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221747.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211605, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $523.10 |
| 211605 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221747.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211605, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,868.53 |
| 211605 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221747.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211605, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $193.43 |
| 211605 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221747.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211605, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,237.06 |
| 211605 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221747.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211605, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,174.73 |
| 211605 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221747.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211605, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $967.15 |
| 211605 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221747.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211605, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,192.44 |
| 211605 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221747.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211605, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,067.19 |
| 211605 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221747.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211605, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $134.42 |
| 211605 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221747.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211605, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,591.97 |
| 211605 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221747.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211605, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,605.42 |
| 211604 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221709.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211604, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $440.80 |
| 211604 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221709.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211604, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $440.80 |
| 211601 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221348.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211601, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $1,809.60 |
| 211600 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220020456.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211600, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $5,568.00 |
| 211598 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 220019854.- REEMBOLSO Y MANTENIMIENTO DE LA HORILLADORA UBICADA EN LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211598, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,682.00 |
| 211597 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA PLANE S.A DE C.V. | CR NO. OPB1654.- PAGO 30% ANTICIPO OPG-CONADE-EQP-AD-C15-167/11 A) B) Y C) SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA REHAB. DE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211597, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PLANE S.A DE C.V. | $52,427.19 |
| 211596 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1646.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-019/11 MUSEO DEL PERIODISMO Y ARTES GREAF. TRAB. CONSIS. EN EL SUMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211596, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | $532,274.69 |
| 211596 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1646.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-019/11 MUSEO DEL PERIODISMO Y ARTES GREAF. TRAB. CONSIS. EN EL SUMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211596, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | $-133,068.67 |
| 211595 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1457.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211595, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $623,546.03 |
| 211595 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1457.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211595, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-561,191.43 |
| 211594 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220020645.- EVENTOS TAURINOS DEL 16, 23, 30 DE OCT. Y 6, 13 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211594, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | $15,627.16 |
| 211593 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | OCHOA GONZALEZ RAUL | CR NO. 220020644.- VARIOS EVENTOS TAURINOS DEL 11, 18, 25, DE SEPT. 2, 16, 23 , 30 DE OCT. 6, 13 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211593, A FAVOR DE OCHOA GONZALEZ RAUL | $20,387.55 |
| 124328 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1717.- PAGO ESTIM 7 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C05-031/11 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124328, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | $480,813.56 |
| 124328 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1717.- PAGO ESTIM 7 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C05-031/11 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124328, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | $-120,588.09 |
| 124327 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1658.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C01-003/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: GUANAJUATO ENTRE ALCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124327, A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA, S.A. DE C.V. | $281,238.30 |
| 124327 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1658.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C01-003/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: GUANAJUATO ENTRE ALCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124327, A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA, S.A. DE C.V. | $-70,851.70 |
| 124326 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | CR NO. OPB1423.- PAGFO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-319/08 REHAB. DE LA PLAZA SAN MIGUEL MEZQUITAN TRAB. CONSIST. EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124326, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | $179,420.29 |
| 124326 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | CR NO. OPB1423.- PAGFO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-319/08 REHAB. DE LA PLAZA SAN MIGUEL MEZQUITAN TRAB. CONSIST. EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124326, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | $-89,711.44 |
| 124325 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220021091.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE SEG. CIUDADANA Y COMUNICACION SOCIAL POR NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124325, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $2,459.01 |
| 124324 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021090.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE VARIAS DEPENDENCIAS POR NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124324, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,760.94 |
| 124323 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021089.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE SERGIO RIOS BOJORQUEZ POR NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124323, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 124322 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220021088.- SERVICIO DE MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIA POR NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124322, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $13,374.15 |
| 124320 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020864.- SUM. DE 229 LITROS DE GAS PARA PREVENCION SOCIAL/ZIM2027945708 MEMO S/N DEL 12-12-2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124320, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-148.85 |
| 124320 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020864.- SUM. DE 229 LITROS DE GAS PARA PREVENCION SOCIAL/ZIM2027945708 MEMO S/N DEL 12-12-2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124320, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,369.42 |
| 124319 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020791.- SUM. DE 6110 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN/ZIM1036061454/1035885839. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124319, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $18,621.72 |
| 124319 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020791.- SUM. DE 6110 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN/ZIM1036061454/1035885839. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124319, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,947.40 |
| 124319 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020791.- SUM. DE 6110 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN/ZIM1036061454/1035885839. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124319, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-2,024.10 |
| 124319 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020791.- SUM. DE 6110 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN/ZIM1036061454/1035885839. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124319, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $17,916.08 |
| 124318 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME | CR NO. 220020648.- EVENTOS TAURINOS DEL 16, 23, 30 DE OCT. Y 6, 13 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124318, A FAVOR DE GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME | $79,275.90 |
| 124317 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | BORBON ALVARADO JESUS | CR NO. 220020646.- EVENTOS TAURINOS DEL 16, 23, 30 DE OCT. Y 6, 13 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124317, A FAVOR DE BORBON ALVARADO JESUS | $13,586.22 |
| 124316 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020564.- SUM. DE 556 LITROS DE GAS PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO/ZIM1036022608 MEMO S/N DEL 12/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124316, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,324.88 |
| 124316 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020564.- SUM. DE 556 LITROS DE GAS PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO/ZIM1036022608 MEMO S/N DEL 12/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124316, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-361.40 |
| 124315 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020558.- SUM. DE 563 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS/ZIM4021045972/4020980120 OF. DGB02/5182/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124315, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,529.54 |
| 124315 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020558.- SUM. DE 563 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS/ZIM4021045972/4020980120 OF. DGB02/5182/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124315, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-274.95 |
| 124315 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020558.- SUM. DE 563 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS/ZIM4021045972/4020980120 OF. DGB02/5182/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124315, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $837.20 |
| 124314 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020556.- SUMINISTRO DE 528 LITROS DE GAS PARA BASE-1 DE BOMBEROS OF. DGB02/5182/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124314, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-343.20 |
| 124314 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020556.- SUMINISTRO DE 528 LITROS DE GAS PARA BASE-1 DE BOMBEROS OF. DGB02/5182/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124314, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,157.44 |
| 124313 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020136.- SUM. DE 196 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. HERNESTO ARIAS/ZIM4021045644 OF.075/11 DE DIC.12/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124313, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-127.40 |
| 124313 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020136.- SUM. DE 196 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. HERNESTO ARIAS/ZIM4021045644 OF.075/11 DE DIC.12/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124313, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,172.08 |
| 124312 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020134.- SUM. DE 45 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO/ZIM1035555169 MEMO EIM/137/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124312, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-14.85 |
| 124312 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020134.- SUM. DE 45 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO/ZIM1035555169 MEMO EIM/137/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124312, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $265.95 |
| 124311 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020131.- SUM. DE 2084 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RM//811/2011 DEL 06/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124311, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,801.94 |
| 124311 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020131.- SUM. DE 2084 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RM//811/2011 DEL 06/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124311, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,511.60 |
| 124311 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020131.- SUM. DE 2084 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RM//811/2011 DEL 06/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124311, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-182.00 |
| 124311 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020131.- SUM. DE 2084 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RM//811/2011 DEL 06/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124311, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.65 |
| 124311 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020131.- SUM. DE 2084 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RM//811/2011 DEL 06/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124311, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,674.40 |
| 124311 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020131.- SUM. DE 2084 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RM//811/2011 DEL 06/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124311, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-247.00 |
| 124311 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020131.- SUM. DE 2084 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RM//811/2011 DEL 06/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124311, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-273.00 |
| 124311 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020131.- SUM. DE 2084 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RM//811/2011 DEL 06/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124311, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,201.98 |
| 124311 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020131.- SUM. DE 2084 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RM//811/2011 DEL 06/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124311, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-521.95 |
| 124311 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020131.- SUM. DE 2084 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RM//811/2011 DEL 06/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124311, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,272.40 |
| 124310 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020125.- SUM. DE 1337 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE GUADALAJARA/ZIM1035901546 MEMO S/N DEL 6 DE DIC.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124310, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-869.05 |
| 124310 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020125.- SUM. DE 1337 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE GUADALAJARA/ZIM1035901546 MEMO S/N DEL 6 DE DIC.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124310, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,995.26 |
| 124309 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220020080.- SUBSIDIO PARA BENEMERITA SOC. DE GEOGRAFIA Y EST. DEL EDO. POR EL MES DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124309, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 124308 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020068.- SUM. DE 307 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA/ZIM1035892493 MEMO S/N DE 06/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124308, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,835.86 |
| 124308 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020068.- SUM. DE 307 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA/ZIM1035892493 MEMO S/N DE 06/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124308, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-199.55 |
| 124307 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020014.- SUM. DE 533 LITROS DE GAS PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO/ZIM1035852466 MEMO S/N DE 05/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124307, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,187.34 |
| 124307 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020014.- SUM. DE 533 LITROS DE GAS PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO/ZIM1035852466 MEMO S/N DE 05/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124307, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-346.45 |
| 124306 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020013.- SUM. DE 2946 LITROS DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN/ZIM1035744402 MEMO S/N DE 28/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124306, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $17,410.86 |
| 124306 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020013.- SUM. DE 2946 LITROS DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN/ZIM1035744402 MEMO S/N DE 28/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124306, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,914.90 |
| 124305 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019979.- SUM. DE 1163 LITRS. DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUAD./ZIM1035760846 MEMO S/N DEL 29/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124305, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,873.33 |
| 124305 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019979.- SUM. DE 1163 LITRS. DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUAD./ZIM1035760846 MEMO S/N DEL 29/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124305, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-755.95 |
| 124304 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019911.- SUM. DE 1749 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/796/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-159.25 |
| 124304 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019911.- SUM. DE 1749 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/796/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,670.11 |
| 124304 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019911.- SUM. DE 1749 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/796/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,447.95 |
| 124304 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019911.- SUM. DE 1749 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/796/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-236.60 |
| 124304 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019911.- SUM. DE 1749 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/796/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-178.75 |
| 124304 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019911.- SUM. DE 1749 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/796/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,625.25 |
| 124304 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019911.- SUM. DE 1749 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/796/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,442.04 |
| 124304 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019911.- SUM. DE 1749 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/796/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,151.24 |
| 124304 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019911.- SUM. DE 1749 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/796/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-403.65 |
| 124304 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019911.- SUM. DE 1749 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/796/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-158.60 |
| 124303 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019907.- SUM. DE 172 LITROS DE GAS PARA LA U. DR. ERNESTO ARIAS/ZIM4020836496 OF. 54/11 DEL 29/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124303, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-111.80 |
| 124303 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019907.- SUM. DE 172 LITROS DE GAS PARA LA U. DR. ERNESTO ARIAS/ZIM4020836496 OF. 54/11 DEL 29/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124303, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,016.52 |
| 124302 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019905.- SUM. DE 768 LITROS DE GAS LP PARA BASE-05 DE BOMBEROS/ZIM1035731730 OF.DGB02/4959/2011 DE NOV.29/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124302, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,538.88 |
| 124302 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019905.- SUM. DE 768 LITROS DE GAS LP PARA BASE-05 DE BOMBEROS/ZIM1035731730 OF.DGB02/4959/2011 DE NOV.29/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124302, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-499.20 |
| 124301 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019344.- SUM. DE 2932 LITROS DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN /ZIM10356361586 MEMO S/N DEL 21-11-2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124301, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,905.80 |
| 124301 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019344.- SUM. DE 2932 LITROS DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN /ZIM10356361586 MEMO S/N DEL 21-11-2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124301, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $17,328.12 |
| 124300 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220019335.- COMPRA DE 20 BANCAS DE DESCANSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124300, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $119,480.00 |
| 124299 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019243.- SUMINISTRO DE 2169 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/786/2011 DEL 24/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124299, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,293.08 |
| 124299 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019243.- SUMINISTRO DE 2169 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/786/2011 DEL 24/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124299, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-604.50 |
| 124299 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019243.- SUMINISTRO DE 2169 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/786/2011 DEL 24/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124299, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,222.16 |
| 124299 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019243.- SUMINISTRO DE 2169 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/786/2011 DEL 24/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124299, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-118.95 |
| 124299 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019243.- SUMINISTRO DE 2169 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/786/2011 DEL 24/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124299, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,496.30 |
| 124299 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019243.- SUMINISTRO DE 2169 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/786/2011 DEL 24/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124299, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,725.72 |
| 124299 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019243.- SUMINISTRO DE 2169 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/786/2011 DEL 24/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124299, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-189.80 |
| 124299 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019243.- SUMINISTRO DE 2169 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/786/2011 DEL 24/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124299, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,081.53 |
| 124299 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019243.- SUMINISTRO DE 2169 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/786/2011 DEL 24/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124299, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-252.20 |
| 124299 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019243.- SUMINISTRO DE 2169 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/786/2011 DEL 24/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124299, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-244.40 |
| 124298 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019168.- SUM. DE 1626 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MPAL. GUAD./ZIM1035647468 MEMO S/N 22/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124298, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,609.66 |
| 124298 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019168.- SUM. DE 1626 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MPAL. GUAD./ZIM1035647468 MEMO S/N 22/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124298, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,056.90 |
| 124297 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220019069.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124297, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $38,306.41 |
| 124296 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220019067.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124296, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $38,306.41 |
| 124295 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018961.- PAGO DE 3544 LITROS DE GAS LP PARA EL PANTEON MPAL. DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 14/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124295, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-2,303.60 |
| 124295 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018961.- PAGO DE 3544 LITROS DE GAS LP PARA EL PANTEON MPAL. DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 14/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124295, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $20,945.04 |
| 124294 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018737.- SUMINISTRO DE 2096 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/772/2011 DEL 14/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124294, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-234.00 |
| 124294 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018737.- SUMINISTRO DE 2096 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/772/2011 DEL 14/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124294, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,127.60 |
| 124294 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018737.- SUMINISTRO DE 2096 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/772/2011 DEL 14/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124294, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,459.77 |
| 124294 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018737.- SUMINISTRO DE 2096 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/772/2011 DEL 14/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124294, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-175.50 |
| 124294 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018737.- SUMINISTRO DE 2096 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/772/2011 DEL 14/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124294, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-559.00 |
| 124294 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018737.- SUMINISTRO DE 2096 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/772/2011 DEL 14/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124294, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-233.35 |
| 124294 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018737.- SUMINISTRO DE 2096 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/772/2011 DEL 14/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124294, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-160.55 |
| 124294 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018737.- SUMINISTRO DE 2096 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/772/2011 DEL 14/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124294, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,082.60 |
| 124294 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018737.- SUMINISTRO DE 2096 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/772/2011 DEL 14/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124294, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,121.69 |
| 124294 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018737.- SUMINISTRO DE 2096 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/772/2011 DEL 14/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124294, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,595.70 |
| 124293 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | CR NO. 220017261.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011, DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124293, A FAVOR DE SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | $58,943.73 |
| 124292 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220017249.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124292, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $78,528.67 |
| 124291 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | NAJERA WADGYMAR LORENA | CR NO. 220017243.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN VALLARTA No.1475-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124291, A FAVOR DE NAJERA WADGYMAR LORENA | $46,400.00 |
| 124290 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220015890.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124290, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $78,528.67 |
| 124289 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015003.- CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124289, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 124288 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013929.- CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011 DE LOS LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124288, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 124287 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL | CR NO. 220021360.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124287, A FAVOR DE VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL | $10,000.00 |
| 124286 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | CR NO. 220021359.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124286, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | $10,000.00 |
| 124285 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220021358.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124285, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | $10,000.00 |
| 124284 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | CR NO. 220021357.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124284, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO | $6,000.00 |
| 124283 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | CR NO. 220021354.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124283, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | $10,000.00 |
| 124282 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | CR NO. 220021353.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124282, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | $4,000.00 |
| 124281 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | CR NO. 220021352.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124281, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | $10,000.00 |
| 124280 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | CR NO. 220021351.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124280, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | $10,000.00 |
| 124279 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | CR NO. 220021349.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124279, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | $6,000.00 |
| 124278 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 220021347.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124278, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | $10,000.00 |
| 124277 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | CR NO. 220021346.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124277, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | $10,000.00 |
| 124276 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | CR NO. 220021345.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124276, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | $6,000.00 |
| 124275 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS RAMIREZ LILIANA | CR NO. 220021344.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124275, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA | $10,000.00 |
| 124274 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | CR NO. 220021342.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124274, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | $10,000.00 |
| 124273 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | CR NO. 220021340.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124273, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH | $4,000.00 |
| 124272 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CR NO. 220021338.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124272, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO | $10,000.00 |
| 124271 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | CR NO. 220021335.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124271, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA | $10,000.00 |
| 124270 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | CR NO. 220021334.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124270, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | $4,000.00 |
| 124269 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220021331.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124269, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $7,500.00 |
| 124268 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA MERCADO ROSALBA | CR NO. 220021330.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124268, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA | $4,687.50 |
| 124267 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RENTERIA SUSANA | CR NO. 220021329.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124267, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA | $4,687.50 |
| 124266 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220021328.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124266, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $6,250.00 |
| 124265 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220021327.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124265, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $7,500.00 |
| 124264 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220021326.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124264, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $4,687.50 |
| 124263 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220021325.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124263, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $7,500.00 |
| 124262 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220021324.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124262, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $6,250.00 |
| 124261 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | CR NO. 220021323.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124261, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | $4,687.50 |
| 124260 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220021322.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124260, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $7,500.00 |
| 124259 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220021321.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124259, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $7,500.00 |
| 124258 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | CR NO. 220021320.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124258, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | $4,687.50 |
| 124257 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | CR NO. 220021319.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124257, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | $4,687.50 |
| 124256 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220021318.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124256, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $5,625.00 |
| 124255 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | CR NO. 220021317.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124255, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN | $6,250.00 |
| 124254 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220021316.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124254, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $4,687.50 |
| 124253 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | CR NO. 220021315.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124253, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | $4,687.50 |
| 124252 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220021314.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124252, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $1,041.66 |
| 124251 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | CR NO. 220021313.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124251, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | $3,645.83 |
| 124250 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220021312.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124250, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $7,500.00 |
| 124249 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220021311.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124249, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $7,500.00 |
| 124248 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220021310.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124248, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $7,500.00 |
| 124247 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | CR NO. 220021309.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124247, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | $6,250.00 |
| 124246 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | CR NO. 220021308.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124246, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | $4,687.50 |
| 124245 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | CR NO. 220021307.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124245, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | $7,500.00 |
| 124244 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220021306.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124244, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $6,250.00 |
| 124243 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | CR NO. 220021305.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124243, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | $4,687.50 |
| 124242 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | CR NO. 220021304.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124242, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | $4,687.50 |
| 124241 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220021303.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124241, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $7,500.00 |
| 124240 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | CR NO. 220021302.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124240, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | $4,687.50 |
| 124239 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | CR NO. 220021301.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124239, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA | $7,500.00 |
| 124238 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | CR NO. 220021300.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124238, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | $6,250.00 |
| 124237 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220021299.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124237, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $5,625.00 |
| 124236 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220021298.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124236, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $5,625.00 |
| 124235 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220021297.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124235, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $4,687.50 |
| 124234 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | CR NO. 220021296.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124234, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | $6,250.00 |
| 124233 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | CR NO. 220021295.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124233, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | $4,687.50 |
| 124232 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | CR NO. 220021294.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124232, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | $7,500.00 |
| 124231 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220021293.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124231, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $7,500.00 |
| 124230 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | CR NO. 220021292.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124230, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | $2,604.16 |
| 124229 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | CR NO. 220021291.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124229, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | $7,500.00 |
| 124228 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | CR NO. 220021290.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124228, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | $7,500.00 |
| 124227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ NAVARRO DAVID | CR NO. 220021289.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124227, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID | $4,687.50 |
| 124226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROBLES MA CATALINA | CR NO. 220021288.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124226, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA | $2,604.16 |
| 124225 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220021287.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124225, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $7,500.00 |
| 124224 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220021286.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124224, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $7,500.00 |
| 124223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | CR NO. 220021285.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124223, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | $4,687.50 |
| 124222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220021284.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124222, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $7,500.00 |
| 124221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220021283.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124221, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $4,687.50 |
| 124220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | CR NO. 220021282.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124220, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | $4,687.50 |
| 124219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CR NO. 220021281.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124219, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON | $7,500.00 |
| 124218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS LARA SONIA | CR NO. 220021280.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124218, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA | $4,687.50 |
| 124217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220021279.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124217, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $7,500.00 |
| 124216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220021278.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124216, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $2,604.16 |
| 124215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220021277.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124215, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $6,250.00 |
| 124214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220021276.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124214, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $3,125.00 |
| 124213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220021275.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124213, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $4,687.50 |
| 124212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220021274.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124212, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $7,500.00 |
| 124211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220021273.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124211, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $7,500.00 |
| 124210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | CR NO. 220021272.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124210, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | $4,687.50 |
| 124209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220021271.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124209, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $4,687.50 |
| 124208 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220021270.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124208, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $7,500.00 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1703.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-IHS-AD-C19-192/11 INSTALACION DE LINEA DE ALIVIO PARA DRENAJE PLUVIAL,TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. | $328,854.14 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1690.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C08-149/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBIC: JUAN ALEGR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $924,252.16 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1690.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C08-149/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBIC: JUAN ALEGR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $-246,645.20 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1637.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-EQP-AD-C16-232/10 PUENTE PEATONAL EN LA U. H. TETLAN RIO VERDE, TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | $29,605.55 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1637.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-EQP-AD-C16-232/10 PUENTE PEATONAL EN LA U. H. TETLAN RIO VERDE, TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | $-8,439.61 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1711.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-PAV-LP-C06-070/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | $785,076.47 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1711.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-PAV-LP-C06-070/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | $-196,269.12 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1710.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-CI-C07-071/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | $1,012,772.37 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1710.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-CI-C07-071/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | $-253,193.09 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1707.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $299,244.33 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1707.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-74,811.08 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1700.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-133/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS,Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $754,497.67 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1700.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-133/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS,Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $-188,624.42 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220019429.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5675, SUBSEMUN, C.P./3255/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $52,000.00 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220019429.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5675, SUBSEMUN, C.P./3255/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $62,000.00 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220019429.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5675, SUBSEMUN, C.P./3255/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $62,000.00 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220019429.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5675, SUBSEMUN, C.P./3255/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $64,000.00 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220019429.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5675, SUBSEMUN, C.P./3255/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $52,000.00 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220019429.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5675, SUBSEMUN, C.P./3255/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $64,000.00 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220019429.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5675, SUBSEMUN, C.P./3255/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $62,000.00 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220019429.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5675, SUBSEMUN, C.P./3255/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $64,000.00 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220019429.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5675, SUBSEMUN, C.P./3255/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $52,000.00 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1716.- PAGO ESTIM 12 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $3,915,663.98 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1716.- PAGO ESTIM 12 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $-978,916.00 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1510.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C16-235/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, ESTACION DE INCOPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,760,914.89 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1510.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C16-235/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, ESTACION DE INCOPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-1,144,594.68 |
| 211592 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220021104.- COMPLEMENTO DE 50% POR PRESENTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN DESEMPEÑO DE GESTIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211592, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $58,000.00 |
| 211591 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA S.A. DE C.V. | CR NO. 220021173.- ENCUENTA DE EVALUACION DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211591, A FAVOR DE ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA S.A. DE C.V. | $116,000.00 |
| 211590 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA S.A. DE C.V. | CR NO. 220021172.- COMPLEMENTO EVALUACION AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211590, A FAVOR DE ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA S.A. DE C.V. | $81,200.00 |
| 211589 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010047.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211589, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $1,092.26 |
| 211589 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010047.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211589, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $10,044.44 |
| 211589 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010047.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211589, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $5,896.86 |
| 211589 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010047.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211589, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $4,510.08 |
| 211589 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010047.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211589, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $1,900.08 |
| 211589 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010047.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211589, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $11,745.00 |
| 211588 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221731.- COMPRA DE HOLOGRAMAS PARA LA VERIFICACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211588, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $250.00 |
| 211588 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221731.- COMPRA DE HOLOGRAMAS PARA LA VERIFICACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211588, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $1,000.00 |
| 211586 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO | CR NO. 220020650.- EVENTOS TAURINOS DEL 16, 23, 30 DE OCT. 6, 13 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211586, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO | $32,830.18 |
| 211585 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | LUGO SERRANO FRANCISCO | CR NO. 220020649.- EVENTOS TAURINOS DEL 11, 18, 25 DE SEPT. 2, 16, 23, 30 DE OCT. 6, 13 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211585, A FAVOR DE LUGO SERRANO FRANCISCO | $29,110.30 |
| 211584 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | GOMEZ GODINEZ RAUL | CR NO. 220020647.- EVENTOS TAURINOS DEL 16, 23, 30 DE OCT. Y 6, 13 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211584, A FAVOR DE GOMEZ GODINEZ RAUL | $18,111.32 |
| 211582 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIAZ TORRES VICTOR HUGO | CR NO. 220020533.- CENA PAR 60 PERSONAS, SERVICIO DE BANQUETE, MESEROS, MOBILIARIO Y CRISTALERIA DEL 2 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211582, A FAVOR DE DIAZ TORRES VICTOR HUGO | $32,364.00 |
| 211581 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MARTINEZ TREJO ANTONIO | CR NO. 220020532.- RENTEA DE DOS AUTOBUSES GDL-TECOMATLAN PUEBLA-GDL. DEL 2 AL 4 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211581, A FAVOR DE MARTINEZ TREJO ANTONIO | $55,680.00 |
| 211580 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ANAYA MORETT MARIA ELENA | CR NO. 220020530.- CENA DEL 29 DE ABR. 2011 EVENTO EN LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211580, A FAVOR DE ANAYA MORETT MARIA ELENA | $40,500.00 |
| 211579 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220020527.- PAPELERIA OFICIAL PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211579, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $41,528.00 |
| 211578 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220020523.- SERV. DE TRES COCTELES Y COMPLEMENTOS C/MOTIVO DEL CICLO DE CONFERENCIAS DEL CONSEJO CIUDADANO DE MO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211578, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $87,243.60 |
| 211577 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220020519.- RENTA DE LUZ Y SONIDO QUE INCLUYE GRAND SOPORT DE 6 TORRES DE ALUMINIO, 6 MOTORES, 20 LUCES INTELIGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211577, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $89,320.00 |
| 211576 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220020485.- COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA PRESIDENCIA, SECRETARIA PARTICULAR Y SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211576, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $54,404.00 |
| 211575 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220020120.- INGRESOS POR SUBSIDIO DECRETO A 37/01/10 POR EL MES DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211575, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | $99,385.48 |
| 211574 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220020095.- APOYO ECONOMICO P/LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE DIC. 2011, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211574, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 211573 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD | CR NO. 220019756.- COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO MEDICO DE LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211573, A FAVOR DE GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD | $3,596.00 |
| 211572 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220019716.- REEMB. POR PAGO DE 1124 LITROS DE GAS LP PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS/ZIM1034941048 OF.DGB02/4819/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211572, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $-730.60 |
| 211572 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220019716.- REEMB. POR PAGO DE 1124 LITROS DE GAS LP PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS/ZIM1034941048 OF.DGB02/4819/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211572, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,586.64 |
| 211571 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220019710.- IMPRESION DE LONAS PARA LAS OBAS EN CENTROS COMUNITARIOS EN COL. BETHEL Y TETLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211571, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $1,224.96 |
| 211571 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220019710.- IMPRESION DE LONAS PARA LAS OBAS EN CENTROS COMUNITARIOS EN COL. BETHEL Y TETLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211571, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $1,224.96 |
| 211570 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220019273.- SERVICIO D/AUDIO,SONORIZACION,ILUMINACION,CIRCUITO CERRADO, PERIQUERAS,CRISTALERIA,REFRESCOS,MESEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211570, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $50,997.00 |
| 211570 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220019273.- SERVICIO D/AUDIO,SONORIZACION,ILUMINACION,CIRCUITO CERRADO, PERIQUERAS,CRISTALERIA,REFRESCOS,MESEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211570, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $39,483.00 |
| 211569 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220019180.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DE FINCA UBICADA EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211569, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,374.47 |
| 211568 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018811.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211568, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,125.00 |
| 211568 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018811.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211568, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $202.50 |
| 211567 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | VILLARREAL TREVIÑO MARIA MARGARITA | CR NO. 220018394.- SERVICIOS PROFESIOANLES POR ASESORIA EN LA PLANEACION ESTRATEGICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211567, A FAVOR DE VILLARREAL TREVIÑO MARIA MARGARITA | $12,584.90 |
| 211566 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | GUDIÑO CORONADO MAURICIO | CR NO. 220017516.- GASTOS DE MAURICIO GUDIÑO A MERIDA, YUCATAN EL 15 Y 16 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211566, A FAVOR DE GUDIÑO CORONADO MAURICIO | $3,073.49 |
| 211566 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | GUDIÑO CORONADO MAURICIO | CR NO. 220017516.- GASTOS DE MAURICIO GUDIÑO A MERIDA, YUCATAN EL 15 Y 16 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211566, A FAVOR DE GUDIÑO CORONADO MAURICIO | $4,750.00 |
| 211565 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | BORBON ALVARADO JESUS | CR NO. 220017255.- EVENTOS TAURINOS EN LA PLAZA DE TOROS NUEVO PROGRESO DEL 11,18, 25 DE SEPT. Y 2 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211565, A FAVOR DE BORBON ALVARADO JESUS | $10,868.98 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $555.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,154.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $759.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $621.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,130.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,361.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $9,428.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $555.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,125.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,355.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,557.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,793.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $9,422.90 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,677.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $882.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $567.00 |
| 211564 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016338.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211564, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $551.00 |
| 211563 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016323.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211563, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,997.00 |
| 211563 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016323.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211563, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 211563 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016323.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211563, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 211563 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016323.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211563, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,746.00 |
| 211563 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016323.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211563, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,486.00 |
| 211563 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016323.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211563, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $9,113.00 |
| 211563 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016323.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211563, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 211563 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016323.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211563, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,305.00 |
| 211563 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016323.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211563, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 211563 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016323.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211563, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $633.00 |
| 211563 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016323.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211563, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 211563 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016323.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211563, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,125.00 |
| 211563 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016323.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211563, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 211563 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016323.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211563, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,754.00 |
| 211563 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016323.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211563, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 211563 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016323.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211563, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 211563 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016323.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211563, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 211563 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016323.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211563, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 211563 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016323.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211563, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 211563 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016323.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211563, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 211563 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016323.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211563, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
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| 211563 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016323.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211563, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 211563 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016323.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211563, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 211563 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016323.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211563, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 211563 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016323.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211563, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 211563 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016323.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211563, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 211563 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016323.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211563, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,027.00 |
| 211562 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600039.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211562, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $2,194.72 |
| 211562 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600039.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211562, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $6,728.00 |
| 211562 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600039.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211562, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,900.08 |
| 211562 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600039.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211562, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,856.00 |
| 211562 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600039.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211562, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $668.16 |
| 211562 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600039.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211562, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,972.00 |
| 211562 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600039.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211562, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,856.00 |
| 211562 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600039.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211562, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,972.00 |
| 211562 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600039.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211562, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $52.49 |
| 211561 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600038.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211561, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,972.00 |
| 211561 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600038.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211561, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,597.32 |
| 211561 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600038.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211561, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $853.88 |
| 211561 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600038.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211561, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $6,728.00 |
| 211561 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600038.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211561, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,774.80 |
| 211561 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600038.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211561, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,948.80 |
| 211560 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | CR NO. 220021356.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211560, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | $8,000.00 |
| 211559 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE NEREY YOLANDA PATRICIA | CR NO. 220021355.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211559, A FAVOR DE PONCE NEREY YOLANDA PATRICIA | $2,082.19 |
| 211558 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA MERCADO JOSE RAUL | CR NO. 220021350.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211558, A FAVOR DE MEDINA MERCADO JOSE RAUL | $1,994.50 |
| 211557 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CORONA JOSE DE JESUS | CR NO. 220021348.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211557, A FAVOR DE MANZO CORONA JOSE DE JESUS | $3,287.67 |
| 211556 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ DELGADILLO ALICIA | CR NO. 220021343.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211556, A FAVOR DE JIMENEZ DELGADILLO ALICIA | $2,493.15 |
| 211555 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RAMOS HECTOR JAVIER | CR NO. 220021341.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211555, A FAVOR DE GARCIA RAMOS HECTOR JAVIER | $1,753.42 |
| 211554 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ GONZALEZ SANDRA | CR NO. 220021339.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211554, A FAVOR DE DE LA CRUZ GONZALEZ SANDRA | $1,671.23 |
| 211553 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALZADA HERNANDEZ JOSE MARTIN | CR NO. 220021337.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211553, A FAVOR DE CALZADA HERNANDEZ JOSE MARTIN | $1,671.23 |
| 211552 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAEZ CASTAÑON FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220021336.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL AGUINALDO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211552, A FAVOR DE BAEZ CASTAÑON FRANCISCO JAVIER | $1,008.21 |
| 124140 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220021377.- SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124140, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $5,063,712.83 |
| 124139 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220019306.- GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2011 PARA INST. MPAL. DE LA VIVIENDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124139, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $416,666.67 |
| 124138 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220020117.- SUBSIDIO DEL 50% DE LA PRIMERA QNCA. DE DIC. 2011 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124138, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $9,420,870.54 |
| 124137 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220019305.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO PARA INT. MPAL. DE LAS MUJERES EN GDL. POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124137, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $400,953.08 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1695.- PAGO ESTIM 2 OPG-REP-EQP-CI-C09-144/11 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE RECREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 404, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. | $785,461.55 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1695.- PAGO ESTIM 2 OPG-REP-EQP-CI-C09-144/11 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE RECREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 404, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. | $-235,638.46 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220019988.- 2DO. PAGO CURSO ZUMBA, ORDEN DE COMPRA 5870. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 403, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $9,396.00 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1635.- PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-CI-C10-150/11 140391ME005 CONSTRUCCION DE CANCHA COMUNITARIA UBIC: LUIS M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | $626,794.41 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1635.- PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-CI-C10-150/11 140391ME005 CONSTRUCCION DE CANCHA COMUNITARIA UBIC: LUIS M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | $-188,038.32 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1659.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $1,925,424.83 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1659.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-481,356.21 |
| 211527 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021152.- ANTICIPO DEL MES DE DICIEMBRE/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211527, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 211527 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021152.- ANTICIPO DEL MES DE DICIEMBRE/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211527, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 211526 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | PRESIDENCIA | DUSTCORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020531.- SERVICIOS PROFESIONALES P/LA REVISION INTEGRAL DE TODOS LOS REGISTROS CONTABLES DEL EJERCICIO FISCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211526, A FAVOR DE DUSTCORP, S.A. DE C.V. | $118,000.00 |
| 211525 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | PRESIDENCIA | CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C | CR NO. 220020538.- SERVICIOS PROFECIONALES PARA LA REVISION DE LA APLICACION CORRECTA DE LOS EGRESOS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211525, A FAVOR DE CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C | $116,000.00 |
| 211524 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARGENTIN JARERO CYNTHIA ALEXANDRA | CR NO. 220021102.- SOUVENIRS EN CRISTAL " MINERVA " PARA DISTINTAS PERSONALES QUE NOS VISITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211524, A FAVOR DE ARGENTIN JARERO CYNTHIA ALEXANDRA | $21,750.00 |
| 211523 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION MEDICA | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020820.- COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES, CHALECOS, CALZADO Y CASCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211523, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $216,531.40 |
| 211522 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALINAS OSORNIO JORGE ALBERTO | CR NO. 220020753.- PAGO DE AGUINALDO 2011 POR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO DE JORGE ALBERTO SALINAS OSORNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211522, A FAVOR DE SALINAS OSORNIO JORGE ALBERTO | $162,327.09 |
| 211521 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220020525.- PAPELERIA OFICIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211521, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $110,838.00 |
| 211520 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010082.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211520, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $4,408.00 |
| 211520 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010082.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211520, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $435.90 |
| 211520 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010082.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211520, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $5,550.60 |
| 211520 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010082.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211520, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $7,902.85 |
| 211519 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220020822.- COMPRA DE DESYUNOS, COMIDAS Y CENAS DEL 1 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211519, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $695,304.00 |
| 211517 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019746.- COMPRA DE MATERIAL Y PLANTAS PARA EMBELLECER LAS AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211517, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | $746,600.00 |
| 211517 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019746.- COMPRA DE MATERIAL Y PLANTAS PARA EMBELLECER LAS AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211517, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | $912,100.00 |
| 211516 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGRORGANICA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019744.- MATERIAL Y PLANTAS NECESARIAS PARA EMBELLECER LAS AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211516, A FAVOR DE AGRORGANICA S DE R.L. DE C.V. | $308,000.00 |
| 211516 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGRORGANICA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019744.- MATERIAL Y PLANTAS NECESARIAS PARA EMBELLECER LAS AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211516, A FAVOR DE AGRORGANICA S DE R.L. DE C.V. | $495,000.00 |
| 211515 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO | CR NO. 220019930.- FLYERS JUEGOS DE IMPRESIONES TAMAÑO CARTA Y MEDIA CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211515, A FAVOR DE PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO | $122,960.00 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1696.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $193,897.00 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1696.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-48,474.25 |
| 211510 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ILIA EDITH MARTINEZ TEJADA | CR NO. 220020875.- 1ERA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211510, A FAVOR DE ILIA EDITH MARTINEZ TEJADA | $27,500.00 |
| 211509 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GABRIELA VILLANUEVA VAZQUEZ | CR NO. 220020874.- 1RA EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211509, A FAVOR DE GABRIELA VILLANUEVA VAZQUEZ | $27,500.00 |
| 211508 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GERARDO CASTELLANOS AYALA | CR NO. 220020873.- 1RA EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211508, A FAVOR DE GERARDO CASTELLANOS AYALA | $27,500.00 |
| 211507 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ELENA SIMENTAL GARCIA | CR NO. 220020872.- 1RA EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211507, A FAVOR DE ELENA SIMENTAL GARCIA | $27,500.00 |
| 211506 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMALIA JOSEFINA DIAZ RODRIGUEZ | CR NO. 220020871.- 1RA EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211506, A FAVOR DE AMALIA JOSEFINA DIAZ RODRIGUEZ | $27,500.00 |
| 211505 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA DEL REFUGIO DIAZ RODRIGUEZ | CR NO. 220020870.- 1RA EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211505, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO DIAZ RODRIGUEZ | $27,500.00 |
| 211504 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES ANDRADE LILIA | CR NO. 220020863.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LILIA FLORES ANDRADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211504, A FAVOR DE FLORES ANDRADE LILIA | $6,858.33 |
| 211500 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ TORRES MARINO | CR NO. 220020862.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARINO RODRIGUEZ TORRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211500, A FAVOR DE RODRIGUEZ TORRES MARINO | $18,750.00 |
| 211483 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | CR NO. 220020765.- PAGO DE AGUINALDO 2011 POR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO DE SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211483, A FAVOR DE SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | $162,327.09 |
| 211466 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | INGUN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020630.- DEV. POR PAGO DE IMP. IMPROC. RECIBO OFICIAL 1777405 DEL 25/10/2011 OF. 1101HAMU/2011 AMPARO 851/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211466, A FAVOR DE INGUN, S.A. DE C.V. | $284,416.00 |
| 211465 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220020096.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211465, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $6,960.00 |
| 211464 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEDRO SABA VELAZQUEZ | CR NO. 220020698.- 1ERA. EXHIBICION, APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211464, A FAVOR DE PEDRO SABA VELAZQUEZ | $27,500.00 |
| 124136 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Construcciones y Urbanizaciones Reyza S.A. de C.V. | CR NO. OPB1684.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-062/11 REPARACION DE CARPETA ASFALTICA,CONST. DE CARRILES DE ACOTAMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124136, A FAVOR DE Construcciones y Urbanizaciones Reyza S.A. de C.V. | $703,201.59 |
| 124136 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Construcciones y Urbanizaciones Reyza S.A. de C.V. | CR NO. OPB1684.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-062/11 REPARACION DE CARPETA ASFALTICA,CONST. DE CARRILES DE ACOTAMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124136, A FAVOR DE Construcciones y Urbanizaciones Reyza S.A. de C.V. | $-175,800.40 |
| 124135 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Construcciones y Urbanizaciones Reyza S.A. de C.V. | CR NO. OPB1683.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-062/11 REPARACION DE CARPETA ASFALTICA,CONST. DE CARRILES DE AC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124135, A FAVOR DE Construcciones y Urbanizaciones Reyza S.A. de C.V. | $295,723.62 |
| 124134 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1639.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C11-154/11 TRAB.COMPLEM.REHAB.ESC.PRIM.DONATO GUERRA TRAB.CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124134, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $88,426.14 |
| 124133 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SOTO AYALA OMAR | CR NO. OPB1638.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C19-186/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REHAB. DE ALBERCA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124133, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR | $161,385.00 |
| 124132 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1573.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 17530.00KGS DE MEZCLA AZFALTICA EN FRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124132, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $46,770.04 |
| 124131 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1558.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C10-149/11 REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS HIDROSANITARIAS DEL MDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124131, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | $1,378,992.36 |
| 124131 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1558.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C10-149/11 REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS HIDROSANITARIAS DEL MDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124131, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | $-344,748.09 |
| 124130 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1536.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C05-022/11 ILUM. ARQUITECTONICA A BASE DE LED EN EL MONUMENTO A LA INDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124130, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | $96,314.58 |
| 124130 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1536.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C05-022/11 ILUM. ARQUITECTONICA A BASE DE LED EN EL MONUMENTO A LA INDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124130, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | $-24,078.64 |
| 124129 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1512.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C07-087/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124129, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | $85,747.14 |
| 124129 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1512.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C07-087/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124129, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | $-21,436.78 |
| 124128 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1505.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C03-007/11 REHABILITACION DE MACHUELOS UBICACION: VARIAS UBICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124128, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $478,207.69 |
| 124128 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1505.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C03-007/11 REHABILITACION DE MACHUELOS UBICACION: VARIAS UBICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124128, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $-119,551.92 |
| 124127 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MTQ DE MEXICO S.A DE C.V | CR NO. OPB1467.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C07-094/11 PROY. EJEC. PARA LA RENOV. DE IMAGEN URB. DEL AND.JOSE MA. NAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124127, A FAVOR DE MTQ DE MEXICO S.A DE C.V | $739,609.39 |
| 124127 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MTQ DE MEXICO S.A DE C.V | CR NO. OPB1467.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C07-094/11 PROY. EJEC. PARA LA RENOV. DE IMAGEN URB. DEL AND.JOSE MA. NAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124127, A FAVOR DE MTQ DE MEXICO S.A DE C.V | $-184,902.35 |
| 124126 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1428.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-CON-AD-C08-140/11 APUNTALAMIENTOS LIGEROS Y REFORZADOS DE TRABES Y LOSAS EN EL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124126, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $302,280.80 |
| 124125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL | CR NO. 220021083.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124125, A FAVOR DE VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL | $5,000.00 |
| 124124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | CR NO. 220021082.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124124, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | $5,000.00 |
| 124123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220021081.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124123, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | $5,000.00 |
| 124122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | CR NO. 220021080.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124122, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO | $3,000.00 |
| 124121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | CR NO. 220021077.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124121, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | $5,000.00 |
| 124120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | CR NO. 220021076.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124120, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | $2,000.00 |
| 124119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | CR NO. 220021075.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124119, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | $5,000.00 |
| 124118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | CR NO. 220021074.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124118, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | $5,000.00 |
| 124117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | CR NO. 220021072.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124117, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | $3,000.00 |
| 124116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 220021070.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124116, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | $5,000.00 |
| 124115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | CR NO. 220021069.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124115, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | $5,000.00 |
| 124114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | CR NO. 220021068.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124114, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | $3,000.00 |
| 124113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS RAMIREZ LILIANA | CR NO. 220021067.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124113, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA | $5,000.00 |
| 124112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | CR NO. 220021065.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124112, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | $5,000.00 |
| 124111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | CR NO. 220021063.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124111, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH | $2,000.00 |
| 124110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CR NO. 220021061.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124110, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO | $5,000.00 |
| 124109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | CR NO. 220021058.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124109, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA | $5,000.00 |
| 124108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | CR NO. 220021057.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124108, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | $2,000.00 |
| 124107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220021055.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124107, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 124106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA MERCADO ROSALBA | CR NO. 220021054.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124106, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA | $2,250.00 |
| 124105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RENTERIA SUSANA | CR NO. 220021053.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124105, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA | $2,250.00 |
| 124104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220021052.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124104, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 124103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220021051.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124103, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $4,500.00 |
| 124102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220021050.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124102, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 124101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220021049.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124101, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $4,500.00 |
| 124100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220021048.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124100, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 124099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | CR NO. 220021047.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124099, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | $2,250.00 |
| 124098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220021046.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124098, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 124097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220021045.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124097, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 124096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | CR NO. 220021044.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124096, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | $2,250.00 |
| 124095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | CR NO. 220021043.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124095, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | $2,250.00 |
| 124094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220021042.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124094, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 124093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | CR NO. 220021041.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124093, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN | $2,250.00 |
| 124092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220021040.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124092, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 124091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | CR NO. 220021039.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124091, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | $2,250.00 |
| 124090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220021038.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124090, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $2,250.00 |
| 124089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | CR NO. 220021037.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124089, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | $2,250.00 |
| 124088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220021036.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124088, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 124087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220021035.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124087, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 124086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220021034.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124086, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 124085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | CR NO. 220021033.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124085, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | $2,250.00 |
| 124084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | CR NO. 220021032.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124084, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | $2,250.00 |
| 124083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | CR NO. 220021031.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124083, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | $4,500.00 |
| 124082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220021030.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124082, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 124081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | CR NO. 220021029.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124081, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | $2,250.00 |
| 124080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | CR NO. 220021028.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124080, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | $2,250.00 |
| 124079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220021027.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124079, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 124078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | CR NO. 220021026.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124078, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | $2,250.00 |
| 124077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | CR NO. 220021025.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124077, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA | $4,500.00 |
| 124076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | CR NO. 220021024.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124076, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | $2,250.00 |
| 124075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220021023.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124075, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 124074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220021022.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124074, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 124073 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220021021.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124073, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $2,250.00 |
| 124072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | CR NO. 220021020.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124072, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | $2,250.00 |
| 124071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | CR NO. 220021019.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124071, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | $2,250.00 |
| 124070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | CR NO. 220021018.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124070, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | $4,500.00 |
| 124069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220021017.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124069, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 124068 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | CR NO. 220021016.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124068, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | $2,250.00 |
| 124067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | CR NO. 220021015.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124067, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | $4,500.00 |
| 124066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | CR NO. 220021014.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124066, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | $4,500.00 |
| 124065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ NAVARRO DAVID | CR NO. 220021013.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124065, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID | $2,250.00 |
| 124064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROBLES MA CATALINA | CR NO. 220021012.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124064, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA | $2,250.00 |
| 124063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220021011.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124063, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 124062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220021010.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124062, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 124061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | CR NO. 220021009.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124061, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | $2,250.00 |
| 124060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220021008.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124060, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 124059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220021007.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124059, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $2,250.00 |
| 124058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | CR NO. 220021006.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124058, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | $2,250.00 |
| 124057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CR NO. 220021005.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124057, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON | $4,500.00 |
| 124056 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS LARA SONIA | CR NO. 220021004.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124056, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA | $2,250.00 |
| 124055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220021003.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124055, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 124054 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220021002.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124054, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $2,250.00 |
| 124053 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220021001.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124053, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 124052 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220021000.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124052, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $2,250.00 |
| 124051 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220020999.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124051, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 124050 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220020998.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124050, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 124049 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220020997.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124049, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 124048 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | CR NO. 220020996.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124048, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | $2,250.00 |
| 124047 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220020995.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124047, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 124046 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220020994.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124046, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 123955 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020855.- SUM. DE 212 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL/ZIM1036035141 OF. 168/11 DEL 13/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123955, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-137.80 |
| 123955 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020855.- SUM. DE 212 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL/ZIM1036035141 OF. 168/11 DEL 13/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123955, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,267.76 |
| 123918 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220020092.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DIC. 2011 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123918, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,001.13 |
| 123917 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220020089.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE DIC. 2011 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123917, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,001.13 |
| 123916 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5630 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DREY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019246.- ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN 6549, POR LA COMPRA DE UN EQUIPO MINICARGADOR BOBCAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123916, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. | $319,464.00 |
| 123915 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019226.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y CARGO DE COMISION POR LA COMPRA DE VALES, FINIQUITO O.C.1792. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123915, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $826,290.84 |
| 123914 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017078.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL DR. DANIEL GONZALEZ ROMERO PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123914, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,374.00 |
| 123914 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017078.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL DR. DANIEL GONZALEZ ROMERO PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123914, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SINERGIA URBANA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1686.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EYP-AD-C19-191/11 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE PEATONAL EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE SINERGIA URBANA S.A. DE C.V. | $75,000.00 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1652.- PAGO ESTIM 9 OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNACIO M. AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | $313,409.94 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1652.- PAGO ESTIM 9 OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNACIO M. AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | $-78,352.48 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1650.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-EQP-CI-C08-130/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMA LINDA,TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $765,885.64 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1650.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-EQP-CI-C08-130/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMA LINDA,TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $-191,471.41 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1649.- PASGO ESTIM 9 OPG-R33-PAV-CI-C07-104/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $446,223.02 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1649.- PASGO ESTIM 9 OPG-R33-PAV-CI-C07-104/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-111,555.76 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1648.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-PAV-CI-C07-104/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $548,980.44 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1648.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-PAV-CI-C07-104/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-137,245.11 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1647.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | $234,040.59 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1647.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | $-58,510.15 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1634.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNACIO M. AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | $283,384.73 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1634.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNACIO M. AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | $-70,846.18 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1615.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-EQP-CI-C08-129/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMAS DEL GAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $950,146.59 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1615.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-EQP-CI-C08-129/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMAS DEL GAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-237,536.65 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1613.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C07-071/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | $775,388.78 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1613.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C07-071/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | $-193,847.20 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | CR NO. OPB1612.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-CI-C08-134/11 MEJORAM. DE VIVIEND. Y REHAB. DE BANQUET. 2DA SECC. TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | $1,812,598.08 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | CR NO. OPB1612.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-CI-C08-134/11 MEJORAM. DE VIVIEND. Y REHAB. DE BANQUET. 2DA SECC. TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | $-453,149.52 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | José Bertulio CHica Martínez | CR NO. 25000534.- PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2011. PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez | $12,565.00 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 5910 | SOFTWARE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GEOSOLUCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020060.- LICENCIA IMAGEN SATELITAL ACTUALIZADA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE GEOSOLUCION, S.A. DE C.V. | $44,080.00 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1706.- PAGO ESTIM 11 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $2,975,417.77 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1706.- PAGO ESTIM 11 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $-743,854.44 |
| 211463 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | CR NO. 220021079.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211463, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | $2,000.00 |
| 211462 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE NEREY YOLANDA PATRICIA | CR NO. 220021078.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211462, A FAVOR DE PONCE NEREY YOLANDA PATRICIA | $5,000.00 |
| 211461 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA MERCADO JOSE RAUL | CR NO. 220021073.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211461, A FAVOR DE MEDINA MERCADO JOSE RAUL | $4,000.00 |
| 211460 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CORONA JOSE DE JESUS | CR NO. 220021071.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211460, A FAVOR DE MANZO CORONA JOSE DE JESUS | $5,000.00 |
| 211459 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ DELGADILLO ALICIA | CR NO. 220021066.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211459, A FAVOR DE JIMENEZ DELGADILLO ALICIA | $5,000.00 |
| 211458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RAMOS HECTOR JAVIER | CR NO. 220021064.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211458, A FAVOR DE GARCIA RAMOS HECTOR JAVIER | $5,000.00 |
| 211457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ GONZALEZ SANDRA | CR NO. 220021062.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211457, A FAVOR DE DE LA CRUZ GONZALEZ SANDRA | $5,000.00 |
| 211456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALZADA HERNANDEZ JOSE MARTIN | CR NO. 220021060.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211456, A FAVOR DE CALZADA HERNANDEZ JOSE MARTIN | $5,000.00 |
| 211455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAEZ CASTAÑON FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220021059.- PAGO DE HONORARIOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211455, A FAVOR DE BAEZ CASTAÑON FRANCISCO JAVIER | $4,000.00 |
| 211427 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VAZQUEZ VILLANUEVA EDUARDO | CR NO. 220020844.- 1ra. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211427, A FAVOR DE VAZQUEZ VILLANUEVA EDUARDO | $27,500.00 |
| 211426 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BAEZA CARRILLO ABEL | CR NO. 220020841.- 1ra. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211426, A FAVOR DE BAEZA CARRILLO ABEL | $27,500.00 |
| 211425 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PICHARDO SUAREZ MARIA ELENA | CR NO. 220020840.- 1ra. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211425, A FAVOR DE PICHARDO SUAREZ MARIA ELENA | $27,500.00 |
| 211424 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUILAR RAMOS JOSE GUILLERMO | CR NO. 220020839.- 1ra. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211424, A FAVOR DE AGUILAR RAMOS JOSE GUILLERMO | $27,500.00 |
| 211423 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARREDONDO IBAÑEZ JOSE | CR NO. 220020838.- 1ra. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211423, A FAVOR DE ARREDONDO IBAÑEZ JOSE | $27,500.00 |
| 211422 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MUÑIZ SALDAÑA CELIA | CR NO. 220020837.- 1ra. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211422, A FAVOR DE MUÑIZ SALDAÑA CELIA | $27,500.00 |
| 211421 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ CORONA ENRIQUE | CR NO. 220020836.- 1ra. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211421, A FAVOR DE RAMIREZ CORONA ENRIQUE | $27,500.00 |
| 211420 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARES CEJA MARCELA | CR NO. 220020835.- 1ra. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211420, A FAVOR DE MARES CEJA MARCELA | $27,500.00 |
| 211419 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZARATE RODRIGO KARLA LETICIA | CR NO. 220020834.- 1ra. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211419, A FAVOR DE ZARATE RODRIGO KARLA LETICIA | $27,500.00 |
| 211418 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE ALBA ESQUIVIAS ANGELICA MARIA | CR NO. 220020833.- 1ra. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211418, A FAVOR DE DE ALBA ESQUIVIAS ANGELICA MARIA | $27,500.00 |
| 211417 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ PLASCENCIA MA. DEL PILAR | CR NO. 220020832.- 1ra. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211417, A FAVOR DE GONZALEZ PLASCENCIA MA. DEL PILAR | $27,500.00 |
| 211416 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VAZQUEZ VILLANUEVA EDUARDO | CR NO. 220020831.- 1ra. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211416, A FAVOR DE VAZQUEZ VILLANUEVA EDUARDO | $27,500.00 |
| 211415 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | REBECA BECERRA SALCEDO | CR NO. 220020830.- 1ER. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211415, A FAVOR DE REBECA BECERRA SALCEDO | $27,500.00 |
| 211414 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELAZQUEZ LADEWIN EDUARDO JAVIER | CR NO. 220020829.- 1ra. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211414, A FAVOR DE VELAZQUEZ LADEWIN EDUARDO JAVIER | $27,500.00 |
| 211413 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VAZQUEZ PIMENTEL MARIA DE LOS MILAGROS | CR NO. 220020827.- 1ra. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211413, A FAVOR DE VAZQUEZ PIMENTEL MARIA DE LOS MILAGROS | $27,500.00 |
| 211412 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TRUJILLO RAMIREZ JESUS ALONSO | CR NO. 220020826.- 1ra. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211412, A FAVOR DE TRUJILLO RAMIREZ JESUS ALONSO | $27,500.00 |
| 211411 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GARCIA ENRIQUE | CR NO. 220020825.- 1ra. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211411, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA ENRIQUE | $27,500.00 |
| 211410 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PULIDO MARTINEZ MARTHA GUADALUPE | CR NO. 220020824.- 1ra. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211410, A FAVOR DE PULIDO MARTINEZ MARTHA GUADALUPE | $27,500.00 |
| 211409 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BARRAGAN NEVAREZ JORGE ALBERTO | CR NO. 220020819.- 1ra. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211409, A FAVOR DE BARRAGAN NEVAREZ JORGE ALBERTO | $27,500.00 |
| 211408 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMPAÑIA NACIONAL DE ROLLOS Y CINTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020817.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211408, A FAVOR DE COMPAÑIA NACIONAL DE ROLLOS Y CINTAS, S.A. DE C.V. | $27,500.00 |
| 211407 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LETICIA JAUREGUI CALDERON | CR NO. 220020815.- 1ER. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211407, A FAVOR DE LETICIA JAUREGUI CALDERON | $27,500.00 |
| 211406 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SONIA RODRIGUEZ MARTIN | CR NO. 220020814.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211406, A FAVOR DE SONIA RODRIGUEZ MARTIN | $27,500.00 |
| 211405 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | YOLANDA VIRUETE MARISCA | CR NO. 220020813.- 1ER. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211405, A FAVOR DE YOLANDA VIRUETE MARISCA | $27,500.00 |
| 211404 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JOSE REYES NAVARRO RODRIGUEZ | CR NO. 220020812.- 1ER. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211404, A FAVOR DE JOSE REYES NAVARRO RODRIGUEZ | $27,500.00 |
| 211403 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALVADOR HERRERA SALDAÑA | CR NO. 220020811.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211403, A FAVOR DE SALVADOR HERRERA SALDAÑA | $27,500.00 |
| 211402 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ERIK ROJO RODRIGUEZ | CR NO. 220020810.- 1ER. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211402, A FAVOR DE ERIK ROJO RODRIGUEZ | $27,500.00 |
| 211401 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JORGE TREJO ESPARZA | CR NO. 220020809.- 1ER. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211401, A FAVOR DE JORGE TREJO ESPARZA | $27,500.00 |
| 211400 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUIS FELIPE MARES CEJA | CR NO. 220020808.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211400, A FAVOR DE LUIS FELIPE MARES CEJA | $27,500.00 |
| 211399 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BORIS ROJO RODRIGUEZ | CR NO. 220020806.- 1ER. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211399, A FAVOR DE BORIS ROJO RODRIGUEZ | $27,500.00 |
| 211398 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JAIRZHINO ARIAS CASTAÑEDA | CR NO. 220020805.- 1ER. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211398, A FAVOR DE JAIRZHINO ARIAS CASTAÑEDA | $27,500.00 |
| 211397 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALEJANDRO JAVIER NAVARRO TOSCANO | CR NO. 220020804.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211397, A FAVOR DE ALEJANDRO JAVIER NAVARRO TOSCANO | $27,500.00 |
| 211396 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | REFUGIO GUILLERMO BECERRA HERNANDEZ | CR NO. 220020803.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211396, A FAVOR DE REFUGIO GUILLERMO BECERRA HERNANDEZ | $27,500.00 |
| 211395 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAZARO MATEO CERVANTES BRAVO | CR NO. 220020802.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211395, A FAVOR DE LAZARO MATEO CERVANTES BRAVO | $27,500.00 |
| 211394 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIRGINIA HERRERA PONCE | CR NO. 220020801.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211394, A FAVOR DE VIRGINIA HERRERA PONCE | $27,500.00 |
| 211393 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARLOS OMAR HERNANDEZ VAZQUEZ | CR NO. 220020800.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211393, A FAVOR DE CARLOS OMAR HERNANDEZ VAZQUEZ | $27,500.00 |
| 211392 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MONICA XOCHILT HERNANDEZ VAZQUEZ | CR NO. 220020799.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211392, A FAVOR DE MONICA XOCHILT HERNANDEZ VAZQUEZ | $27,500.00 |
| 211391 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAYELI HERNANDEZ ACEVES | CR NO. 220020798.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211391, A FAVOR DE NAYELI HERNANDEZ ACEVES | $27,500.00 |
| 211390 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAN MANUEL CARRANZA BASULTO | CR NO. 220020797.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211390, A FAVOR DE JUAN MANUEL CARRANZA BASULTO | $27,500.00 |
| 211389 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUILLERMINA MARTINEZ DE PEREZ | CR NO. 220020794.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211389, A FAVOR DE GUILLERMINA MARTINEZ DE PEREZ | $27,500.00 |
| 211388 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ENRIQUE RIZO GARCIA | CR NO. 220020790.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211388, A FAVOR DE ENRIQUE RIZO GARCIA | $27,500.00 |
| 211387 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MANUEL HERNANDEZ GUTIERREZ | CR NO. 220020788.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211387, A FAVOR DE MANUEL HERNANDEZ GUTIERREZ | $27,500.00 |
| 211386 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ENRIQUE RIZO GARCIA | CR NO. 220020783.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211386, A FAVOR DE ENRIQUE RIZO GARCIA | $27,500.00 |
| 211385 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAN PABLO HUIZAR ALVAREZ | CR NO. 220020781.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211385, A FAVOR DE JUAN PABLO HUIZAR ALVAREZ | $27,500.00 |
| 211384 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ENRIQUE ADALBERTO VIZCARRA RAMIREZ | CR NO. 220020778.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211384, A FAVOR DE ENRIQUE ADALBERTO VIZCARRA RAMIREZ | $27,500.00 |
| 211383 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | URIEL TORRES GAONA | CR NO. 220020768.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211383, A FAVOR DE URIEL TORRES GAONA | $27,500.00 |
| 211382 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMON RAMIREZ SAAVEDRA | CR NO. 220020756.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211382, A FAVOR DE RAMON RAMIREZ SAAVEDRA | $27,500.00 |
| 211381 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JOSE RAMIRO CASILLAS GUTIERREZ | CR NO. 220020752.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211381, A FAVOR DE JOSE RAMIRO CASILLAS GUTIERREZ | $27,500.00 |
| 211380 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA GUILLERMINA AMADOR VIRGEN | CR NO. 220020749.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211380, A FAVOR DE MARIA GUILLERMINA AMADOR VIRGEN | $27,500.00 |
| 211379 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALVADOR VAZQUEZ SANCHEZ | CR NO. 220020748.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211379, A FAVOR DE SALVADOR VAZQUEZ SANCHEZ | $27,500.00 |
| 211378 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MA. GUADALUPE MUÑIZ CORTES | CR NO. 220020744.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211378, A FAVOR DE MA. GUADALUPE MUÑIZ CORTES | $27,500.00 |
| 211377 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUSTAVO PULIDO MARTINEZ | CR NO. 220020743.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211377, A FAVOR DE GUSTAVO PULIDO MARTINEZ | $27,500.00 |
| 211376 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA ASUNCION GIRON SANCHEZ | CR NO. 220020742.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211376, A FAVOR DE MARIA ASUNCION GIRON SANCHEZ | $27,500.00 |
| 211375 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DANIEL IRVING LOPEZ QUIÑONEZ | CR NO. 220020740.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211375, A FAVOR DE DANIEL IRVING LOPEZ QUIÑONEZ | $27,500.00 |
| 211374 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTHER PEÑA DIAZ | CR NO. 220020736.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211374, A FAVOR DE ESTHER PEÑA DIAZ | $27,500.00 |
| 211373 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEONOR RAMIREZ MUÑIZ | CR NO. 220020732.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211373, A FAVOR DE LEONOR RAMIREZ MUÑIZ | $27,500.00 |
| 211372 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUZ MA. RODRIGUEZ MADRID | CR NO. 220020731.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COEMRCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211372, A FAVOR DE LUZ MA. RODRIGUEZ MADRID | $27,500.00 |
| 211371 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARRASCO RIZO PEDRO | CR NO. 220020728.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211371, A FAVOR DE CARRASCO RIZO PEDRO | $27,500.00 |
| 211370 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARISELA BEATRIZ MURO PLASCENCIA | CR NO. 220020727.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211370, A FAVOR DE MARISELA BEATRIZ MURO PLASCENCIA | $27,500.00 |
| 211369 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MIGUEL ANGEL CARRILLO ECHAURI | CR NO. 220020725.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211369, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL CARRILLO ECHAURI | $27,500.00 |
| 211368 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MA. DALIA LUNA BORUEL | CR NO. 220020721.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211368, A FAVOR DE MA. DALIA LUNA BORUEL | $27,500.00 |
| 211367 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA EDUWIGES SILVA CASTELLANOS | CR NO. 220020713.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211367, A FAVOR DE MARIA EDUWIGES SILVA CASTELLANOS | $27,500.00 |
| 211366 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUSTAVO ALFONSO MUÑOZ VITE | CR NO. 220020709.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211366, A FAVOR DE GUSTAVO ALFONSO MUÑOZ VITE | $27,500.00 |
| 211365 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA JOSE MURGUIA MURO | CR NO. 220020708.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211365, A FAVOR DE MARIA JOSE MURGUIA MURO | $27,500.00 |
| 211364 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANTONIO SILVA FIGUEROA | CR NO. 220020706.- 1RA. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211364, A FAVOR DE ANTONIO SILVA FIGUEROA | $27,500.00 |
| 211363 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NORMA LETICIA SILVA GUTIERREZ | CR NO. 220020705.- 1ra. EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211363, A FAVOR DE NORMA LETICIA SILVA GUTIERREZ | $27,500.00 |
| 211362 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JOSE JAIME RENTERIA REAL | CR NO. 220020703.- 1ERA. EXHIBICION, APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211362, A FAVOR DE JOSE JAIME RENTERIA REAL | $27,500.00 |
| 211361 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA EUGENIA RUBIO IBARRA | CR NO. 220020701.- 1ERA. EXHIBICION, APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211361, A FAVOR DE MARIA EUGENIA RUBIO IBARRA | $27,500.00 |
| 211360 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EDUARDO JOSE M. MONTAÑO R. | CR NO. 220020700.- 1ra EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211360, A FAVOR DE EDUARDO JOSE M. MONTAÑO R. | $27,500.00 |
| 211359 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAN ROBERTO PEÑA NAVA | CR NO. 220020699.- 1ra EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211359, A FAVOR DE JUAN ROBERTO PEÑA NAVA | $27,500.00 |
| 211358 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BERNARDO RIZO GARCIA | CR NO. 220020696.- 1ra EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211358, A FAVOR DE BERNARDO RIZO GARCIA | $27,500.00 |
| 211357 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALFONSO NAVARRO VELASCO | CR NO. 220020695.- 1ERA. EXHIBICION, APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211357, A FAVOR DE ALFONSO NAVARRO VELASCO | $27,500.00 |
| 211356 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASIMIRES VARCELLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020694.- 1ra EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211356, A FAVOR DE CASIMIRES VARCELLI, S.A. DE C.V. | $27,500.00 |
| 211355 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VENTA DE PRODUCTOS NATURISTAS | CR NO. 220020692.- 1ERA. EXHIBICION, APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211355, A FAVOR DE VENTA DE PRODUCTOS NATURISTAS | $27,500.00 |
| 211354 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VAIG COSMETIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020691.- 1ra EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211354, A FAVOR DE VAIG COSMETIC, S.A. DE C.V. | $27,500.00 |
| 211353 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DIONISIO GONZALEZ ULLOA | CR NO. 220020690.- 1ERA. EXHIBICION, APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211353, A FAVOR DE DIONISIO GONZALEZ ULLOA | $27,500.00 |
| 211352 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAN JOSE ARREDONDO GONZALEZ | CR NO. 220020689.- 1ra EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211352, A FAVOR DE JUAN JOSE ARREDONDO GONZALEZ | $27,500.00 |
| 211351 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HILDA LOPEZ VIZCAINO | CR NO. 220020688.- 1ERA. EXHIBICION, APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211351, A FAVOR DE HILDA LOPEZ VIZCAINO | $27,500.00 |
| 211350 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BLANCA ESTELA NUÑEZ CASILLAS | CR NO. 220020687.- 1ra EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211350, A FAVOR DE BLANCA ESTELA NUÑEZ CASILLAS | $27,500.00 |
| 211349 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANGELINA DEL TORO YAÑEZ | CR NO. 220020686.- 1ERA. EXHIBICION, APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211349, A FAVOR DE ANGELINA DEL TORO YAÑEZ | $27,500.00 |
| 211348 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTHA RAMIREZ JARAMILLO | CR NO. 220020685.- 1ra EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211348, A FAVOR DE MARTHA RAMIREZ JARAMILLO | $27,500.00 |
| 211347 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARCO AURELIO JAUREGUI TINOCO | CR NO. 220020684.- 1ERA. EXHIBICION, APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211347, A FAVOR DE MARCO AURELIO JAUREGUI TINOCO | $27,500.00 |
| 211346 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA DE LA LUZ MATA FLORES | CR NO. 220020683.- 1ERA. EXHIBICION, APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211346, A FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MATA FLORES | $27,500.00 |
| 211345 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JOSE LUIS BARAJAS | CR NO. 220020682.- 1ra EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211345, A FAVOR DE JOSE LUIS BARAJAS | $27,500.00 |
| 211344 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JOSE RAMON GODOY PELAYO | CR NO. 220020681.- 1ERA. EXHIBICION, APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211344, A FAVOR DE JOSE RAMON GODOY PELAYO | $27,500.00 |
| 211343 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JOSE DE JESUS CUEVAS OROZCO | CR NO. 220020680.- 1ra EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211343, A FAVOR DE JOSE DE JESUS CUEVAS OROZCO | $27,500.00 |
| 211342 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAN PABLO HUIZAR ALVAREZ | CR NO. 220020679.- 1ERA. EXHIBICION, APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211342, A FAVOR DE JUAN PABLO HUIZAR ALVAREZ | $27,500.00 |
| 211341 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUIS A. CHAVEZ GARCIA | CR NO. 220020678.- 1ra EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211341, A FAVOR DE LUIS A. CHAVEZ GARCIA | $27,500.00 |
| 211340 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ABDUL HAKIM NASER ABDULQAWI | CR NO. 220020677.- 1ERA. EXHIBICION, APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211340, A FAVOR DE ABDUL HAKIM NASER ABDULQAWI | $27,500.00 |
| 211339 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MA. DOLORES VENEGAS DELGADILLO | CR NO. 220020676.- 1ra EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211339, A FAVOR DE MA. DOLORES VENEGAS DELGADILLO | $27,500.00 |
| 211338 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUIS FELIPE MARES CEJA | CR NO. 220020674.- 1ERA. EXHIBICION, APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211338, A FAVOR DE LUIS FELIPE MARES CEJA | $27,500.00 |
| 211337 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FELIPE RIVAS SILLAS | CR NO. 220020673.- 1ra EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211337, A FAVOR DE FELIPE RIVAS SILLAS | $27,500.00 |
| 211336 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LETICIA CALDERON JAUREGUI | CR NO. 220020672.- 1ERA. EXHIBICION, APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211336, A FAVOR DE LETICIA CALDERON JAUREGUI | $27,500.00 |
| 211335 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | J. GUADALUPE OROZCO MUÑOZ | CR NO. 220020671.- 1ra EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211335, A FAVOR DE J. GUADALUPE OROZCO MUÑOZ | $27,500.00 |
| 211334 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MONFARIRI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020670.- 1ra EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211334, A FAVOR DE MONFARIRI, S.A. DE C.V. | $27,500.00 |
| 211333 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MIGUEL SALINAS CALDERON | CR NO. 220020669.- 1ERA. EXHIBICION, APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211333, A FAVOR DE MIGUEL SALINAS CALDERON | $27,500.00 |
| 211332 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA DEL CARMEN MARQUEZ ACEVES | CR NO. 220020668.- 1ra EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211332, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN MARQUEZ ACEVES | $27,500.00 |
| 211331 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA ESTHER OSORIO MARTINEZ | CR NO. 220020667.- 1ERA. EXHIBICION, APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211331, A FAVOR DE MARIA ESTHER OSORIO MARTINEZ | $27,500.00 |
| 211330 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAN PABLO HUIZAR ALVAREZ | CR NO. 220020666.- 1ra EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211330, A FAVOR DE JUAN PABLO HUIZAR ALVAREZ | $27,500.00 |
| 211329 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VICTOR MACIAS LARES | CR NO. 220020665.- 1ERA. EXHIBICION, APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211329, A FAVOR DE VICTOR MACIAS LARES | $27,500.00 |
| 211328 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA EUGENIA OROZCO MORALES | CR NO. 220020664.- 1ra EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211328, A FAVOR DE MARIA EUGENIA OROZCO MORALES | $27,500.00 |
| 211327 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA DE LA LUZ MATA FLORES | CR NO. 220020663.- 1ra EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211327, A FAVOR DE MARIA DE LA LUZ MATA FLORES | $27,500.00 |
| 211326 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARCO URIEL GAYTAN MOCTEZUMA | CR NO. 220020662.- 1ERA. EXHIBICION, APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211326, A FAVOR DE MARCO URIEL GAYTAN MOCTEZUMA | $27,500.00 |
| 211325 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | YOLANDA SANTILLAN OLVERA | CR NO. 220020661.- 1ra EXHIBICION APOYO ECONOMICO COMERCIANTES CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211325, A FAVOR DE YOLANDA SANTILLAN OLVERA | $27,500.00 |
| 211323 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1687.- PAGO DEL 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-CI-C18-065/11 CONSTRUCCION DE CICLOVIA WASHINGTON DR. R. MICHEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211323, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $1,509,687.52 |
| 211322 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1682.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C10-043/11 BACHEO EMERGENTE UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211322, A FAVOR DE CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. | $239,104.41 |
| 211322 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1682.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C10-043/11 BACHEO EMERGENTE UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211322, A FAVOR DE CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. | $-59,776.10 |
| 211321 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL RIVAS CARLOS GUILLERMO | CR NO. 220020632.- TRABAJOS DE REHIBILITCION DE CASA DE MEDIACION EN PLUTARCO ELIAS CALLES Y COL. EL BETHEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211321, A FAVOR DE MARISCAL RIVAS CARLOS GUILLERMO | $78,000.00 |
| 211321 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL RIVAS CARLOS GUILLERMO | CR NO. 220020632.- TRABAJOS DE REHIBILITCION DE CASA DE MEDIACION EN PLUTARCO ELIAS CALLES Y COL. EL BETHEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211321, A FAVOR DE MARISCAL RIVAS CARLOS GUILLERMO | $38,000.00 |
| 211320 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220020629.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211320, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $7,995,879.65 |
| 211290 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOBEDO FRANCO CLAUDIA ELIZABETH | CR NO. 220009798.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/04/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211290, A FAVOR DE ESCOBEDO FRANCO CLAUDIA ELIZABETH | $4,935.53 |
| 211290 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOBEDO FRANCO CLAUDIA ELIZABETH | CR NO. 220009798.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/04/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211290, A FAVOR DE ESCOBEDO FRANCO CLAUDIA ELIZABETH | $1,974.21 |
| 211290 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOBEDO FRANCO CLAUDIA ELIZABETH | CR NO. 220009798.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/04/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211290, A FAVOR DE ESCOBEDO FRANCO CLAUDIA ELIZABETH | $410.22 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1688.- PAGO DE LA ESTM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C16-236/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, ESTACION DE IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $1,195,133.08 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1688.- PAGO DE LA ESTM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C16-236/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, ESTACION DE IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $-298,783.27 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1576.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C16-236/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, ESTACION DE INCORPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $3,058,842.26 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1576.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C16-236/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, ESTACION DE INCORPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $-2,304,683.91 |
| 211289 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221734.- COMPRA DE HOLOGRAMAS PARA LA VERIFICACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211289, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $2,000.00 |
| 211288 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | CR NO. 24010106.- 4 to. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211288, A FAVOR DE ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | $192.00 |
| 211288 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | CR NO. 24010106.- 4 to. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211288, A FAVOR DE ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | $256.00 |
| 211287 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE | CR NO. 220020577.- PAGO A NOTARIO PUBLICO No. 11 DEL ISR POR SUCESION A BIENES DE JOSE DE LA CRUZ HDEZ . D-15/23/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211287, A FAVOR DE SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE | $88,984.00 |
| 211284 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | CR NO. 220020545.- ROLLOS VIRGENES DE MICROFIL KODAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211284, A FAVOR DE CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | $4,287.36 |
| 211281 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | MARTINEZ TREJO ANTONIO | CR NO. 220020493.- TRANSPORTACION GDL-MMEXICO-GDL. POR DOS CAMIONES DEL 26 AL 28 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211281, A FAVOR DE MARTINEZ TREJO ANTONIO | $20,880.00 |
| 211278 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220020482.- SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE/2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211278, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | $99,385.48 |
| 211276 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 220020455.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211276, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $1,283.00 |
| 211275 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220020453.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211275, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 211144 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220020129.- SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA ( CA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211144, A FAVOR DE SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO | $48,671.32 |
| 211143 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | CR NO. 220020127.- IMPRESIONES PARA LA SEÑALIZACION DE DIFERENTES AREAS EN LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211143, A FAVOR DE ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | $116,667.60 |
| 211142 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220020126.- COMPRA DE TRES IMPRESORAS PARA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211142, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $10,370.40 |
| 211141 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | PRESIDENCIA | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220020119.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211141, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $1,519.60 |
| 211140 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220020099.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE DIC. 2011, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211140, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 211139 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220020098.- VIATICOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 29 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211139, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $611.00 |
| 211139 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220020098.- VIATICOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 29 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211139, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $200.00 |
| 211138 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | VERA JIMENEZ CLEMENTE | CR NO. 220020094.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211138, A FAVOR DE VERA JIMENEZ CLEMENTE | $4,800.00 |
| 211137 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | CR NO. 220020093.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211137, A FAVOR DE GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | $4,800.00 |
| 211136 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 220020088.- INSTALACION DE VIDEO-PROYECTOR EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211136, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,392.00 |
| 211136 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 220020088.- INSTALACION DE VIDEO-PROYECTOR EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211136, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $928.00 |
| 211136 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 220020088.- INSTALACION DE VIDEO-PROYECTOR EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211136, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $2,030.00 |
| 211135 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220020081.- SUBSIDIO PARA ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JAL. POR EL MES DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211135, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $8,000.00 |
| 211134 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GOMEZ ARTURO JAVIER | CR NO. 220020033.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE ARTURO JAVIER MEDINA GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211134, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ ARTURO JAVIER | $10,860.11 |
| 211133 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ROBLES VICENTE | CR NO. 220019860.- FINIQUITO POR JUBILACION DE VICENTE VARGAS ROBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211133, A FAVOR DE VARGAS ROBLES VICENTE | $38,544.44 |
| 211133 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ROBLES VICENTE | CR NO. 220019860.- FINIQUITO POR JUBILACION DE VICENTE VARGAS ROBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211133, A FAVOR DE VARGAS ROBLES VICENTE | $6,160.94 |
| 211133 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ROBLES VICENTE | CR NO. 220019860.- FINIQUITO POR JUBILACION DE VICENTE VARGAS ROBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211133, A FAVOR DE VARGAS ROBLES VICENTE | $1,535.61 |
| 211132 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VALORATE, A.C. | CR NO. 220019251.- FINIQUITO DE LA ORDEN 4427, SERVICIO DE TALLER DE FOTOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211132, A FAVOR DE VALORATE, A.C. | $12,200.00 |
| 211131 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VALORATE, A.C. | CR NO. 220019249.- FINIQUITO DE LA ORDEN 4110, POR EL SERVICIO DE TALLERES DE CAPACITACION A LA CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211131, A FAVOR DE VALORATE, A.C. | $14,000.00 |
| 211130 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES | CR NO. 220017772.- GASTOS DE MARCHA DE LEPE OLIVA ALFREDO QUIEN FALLECIERA EL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211130, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES | $31,512.88 |
| 211129 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA | CR NO. 220017114.- SERVICIOS PPOR TRANSPORTACION AERA DEL 13 JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211129, A FAVOR DE MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA | $6,704.00 |
| 211128 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010066.- reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211128, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $432.99 |
| 123913 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1206.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 467 ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-056/09 TRAB. COMP. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123913, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $520.13 |
| 123912 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020553.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123912, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $527,946.64 |
| 123909 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220020501.- TRANSPORTACION AEREA DEL 12 Y 13 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123909, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $8,404.00 |
| 123908 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220020499.- TRANSPORTACION AEREA PARA VARIAS PERSONAS DEL 25 Y 26 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123908, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $28,104.00 |
| 123907 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220020495.- TRANSPORTACION AEREA PARA VARIAS PERSONAS DEL 25 Y 26 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123907, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $23,872.00 |
| 123906 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220020489.- TRTANSPORTACION AEREA Y SEERVICIOS DE HOSPEDAJE (INTERNACIONAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123906, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $31,848.00 |
| 123906 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220020489.- TRTANSPORTACION AEREA Y SEERVICIOS DE HOSPEDAJE (INTERNACIONAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123906, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $13,285.00 |
| 123904 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220020480.- HOSPEDAJE P/LOS ASESORES EN LOGISTICA Y PRODUCCION DE PROMOCIONALES DEL SEGUNDO INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123904, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $8,402.00 |
| 123903 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220020478.- PAGO DE TRANSPORTACION AEREA P/LOS ASESORES EN LOGISTICA Y PRODUCCION DE PROMOCIONALES DEL SEGUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123903, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $14,430.00 |
| 123901 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220020476.- BOLETOS DE AVION MEXICO-GUADALAJARA-MEXICO P/ESPECIALISTAS QUE SE REUNIERON CON EL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123901, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $9,003.98 |
| 123899 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220020474.- BOLETOS DE AVION MEXICO-GUADALAJARA-MEXICO P/ESPECIALISTAS QUE SE REUNIERON CON EL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123899, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $18,567.27 |
| 123896 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220020470.- PAGO DE HOSPEDAJE P/LOS ASESORES EN LOGISTICA Y PRODUCCION DE PROMOCIONALES DEL SEGUNDO INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123896, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $5,486.00 |
| 123895 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220020469.- TRANSPORTACION AEREA P/LOS ASESORES EN LOGISTICA Y PRODUCCION DE PROMOCIONALES DEL SEGUNDO INFORME D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123895, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $13,903.00 |
| 123894 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220020465.- PAGO DE TRANSPORTACION AEREA DE ASESORES EN LOGISTICA Y PRODUCCION DE PROMOCIONALES DEL SEGUNDO INFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123894, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $6,588.00 |
| 123893 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | SECRETARIO PARTICULAR | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220020462.- SERV. DE HOSPEDAJE P/LOS ASESORES EN LOGISTICA Y PRODUCCION DE PROMOCIONALES DEL SEGUNDO INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123893, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $3,564.00 |
| 123892 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220020461.- PAGO DE TRANSPORTACION AEREA P/LOS ASESORES EN LOGISTICA Y PRODUCCION DE PROMOCIONALES DEL SEGUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123892, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $11,994.88 |
| 123891 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220020459.- SERV. DE HOSPEDAJE PARA LOS ASESORES EN LOGISTICA Y PRODUCCION DE PROMOCIONALES DEL SEGUNDO INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123891, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $7,736.00 |
| 123890 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220020457.- SERV. TELEFONICO DE LA UNIDAD REFORMA, EDIFICIO - DE MARSELLA, PALACIO MPAL, TESORERIA Y OBRAS PUBLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123890, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $458,245.39 |
| 123725 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220020116.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123725, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $500,000.00 |
| 123724 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220020100.- RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL, DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123724, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 123723 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220020061.- COMPRA DE 23 PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123723, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $2,341.70 |
| 123720 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220020031.- SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 24 AL 27 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123720, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $3,957.00 |
| 123719 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220020026.- SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123719, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $6,904.00 |
| 123718 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220019815.- TONER PARA EL DEPTO. DE DISEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123718, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $11,521.12 |
| 123717 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220019804.- FORMAS IMPRESAS DE NOTIFICACION DE ADEDUDO DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123717, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $10,208.00 |
| 123716 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220019779.- BOLETOS DE AVION GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA PARA FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 6/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123716, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $16,953.56 |
| 123715 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220019778.- BOLETOS DE AVION GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA PARA FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO,EL DIA 8/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123715, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $17,730.00 |
| 123714 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220019748.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123714, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $11,996.14 |
| 123713 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019295.- AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123713, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,742.00 |
| 123713 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019295.- AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123713, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,081.00 |
| 123712 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019291.- COMPRA DE PAPEL BOND PARA STOCK DEL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123712, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $12,423.60 |
| 123711 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019266.- COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCION DE INGRESOS Y LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123711, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $11,797.20 |
| 123710 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019261.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AUTOCLAVES, ORDEN 4165. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123710, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | $32,480.00 |
| 123710 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019261.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AUTOCLAVES, ORDEN 4165. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123710, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | $32,480.00 |
| 123710 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019261.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AUTOCLAVES, ORDEN 4165. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123710, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | $32,480.00 |
| 123709 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019248.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123709, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $191,794.64 |
| 123708 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220019245.- COMPRA DE PLAYERAS Y PANTALON PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123708, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $4,228.20 |
| 123708 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220019245.- COMPRA DE PLAYERAS Y PANTALON PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123708, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $7,516.80 |
| 123708 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220019245.- COMPRA DE PLAYERAS Y PANTALON PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123708, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $3,393.00 |
| 123708 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220019245.- COMPRA DE PLAYERAS Y PANTALON PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123708, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $8,644.32 |
| 123707 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019240.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123707, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $54,901.56 |
| 123707 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019240.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123707, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $54,901.56 |
| 123707 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019240.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123707, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $54,901.56 |
| 123707 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019240.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123707, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $54,901.56 |
| 123706 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019239.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123706, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $34,180.85 |
| 123706 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019239.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123706, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $34,180.85 |
| 123706 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019239.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123706, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $34,180.85 |
| 123705 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220019238.- COMPRA DE OVEROLES Y PLAYEREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123705, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $13,108.00 |
| 123704 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019227.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y CARGO DE COMISION POR LA COMPRA DE VALES, FINIQUITO DE O.C.1793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123704, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,716.04 |
| 123703 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019225.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123703, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $44,538.78 |
| 123702 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019224.- COMPRA DE TONER ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123702, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $16,039.49 |
| 123702 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019224.- COMPRA DE TONER ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123702, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,157.60 |
| 123702 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019224.- COMPRA DE TONER ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123702, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $13,603.98 |
| 123702 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019224.- COMPRA DE TONER ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123702, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,040.94 |
| 123701 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5690 | OTROS EQUIPOS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO | CR NO. 220019212.- 80% SOBRE ORDEN 6472 POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS ANTIPANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123701, A FAVOR DE NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO | $51,214.46 |
| 123700 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220019207.- TOALLO INTERDOBLADA NATURAL Y MASTER JR. GOFRADO P/MUSEO DE ARTE RAUL ANGUIANO Y PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123700, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $11,409.76 |
| 123699 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220019203.- SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123699, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $4,582.00 |
| 123699 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220019203.- SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123699, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $7,840.00 |
| 123698 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019177.- COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123698, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $88,508.00 |
| 123697 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019106.- CURSO DE COMPUTACION EFECTUADOS DEL 16 DE MAYO AL 23 DE DICIEMBRE 2011, FINIQUITO DE LA ORDEN 5142. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123697, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | $59,943.00 |
| 123696 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 220019074.- COMPRA DE MATERIAL DE PROTECCION PARA PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123696, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $21,344.00 |
| 123695 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018741.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123695, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | $7,530.72 |
| 123695 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018741.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123695, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | $7,558.56 |
| 123695 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018741.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123695, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | $149.29 |
| 123694 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018692.- BOLETO DE AVION PARA MAURICIO NAVARRO GARATE A BOSTON, MASS. DEL 1 AL 5 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123694, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,614.00 |
| 123694 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018692.- BOLETO DE AVION PARA MAURICIO NAVARRO GARATE A BOSTON, MASS. DEL 1 AL 5 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123694, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $6,470.00 |
| 123694 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018692.- BOLETO DE AVION PARA MAURICIO NAVARRO GARATE A BOSTON, MASS. DEL 1 AL 5 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123694, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 123693 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018574.- PARES DE BOTAS INDUSTRIALES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123693, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $11,368.00 |
| 123692 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018203.- BOLETOS DE AVION PARA ALBERTO PEREZ MTEZ.Y DIEGO DELFIN ALVAREZ A MEXICO DEL 10 AL 13 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123692, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 123692 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018203.- BOLETOS DE AVION PARA ALBERTO PEREZ MTEZ.Y DIEGO DELFIN ALVAREZ A MEXICO DEL 10 AL 13 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123692, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 123692 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018203.- BOLETOS DE AVION PARA ALBERTO PEREZ MTEZ.Y DIEGO DELFIN ALVAREZ A MEXICO DEL 10 AL 13 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123692, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 123691 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018201.- BOLETO DE AVION PARA NOE SERRATOS JIMENEZ A MEXICO DEL 10 AL 13 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123691, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 123691 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018201.- BOLETO DE AVION PARA NOE SERRATOS JIMENEZ A MEXICO DEL 10 AL 13 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123691, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 123690 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018200.- BOLETO DE AVION PARA DIEGO DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO A BOSTON, MASS. DEL 1 AL 5 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123690, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 123690 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018200.- BOLETO DE AVION PARA DIEGO DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO A BOSTON, MASS. DEL 1 AL 5 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123690, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $12,348.00 |
| 123689 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018154.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC. ALBERTO PEREZ MARTINEZ P/ASISTIR A LA CD DE BOSTON, MASACHUSETTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123689, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $12,348.00 |
| 123689 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018154.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC. ALBERTO PEREZ MARTINEZ P/ASISTIR A LA CD DE BOSTON, MASACHUSETTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123689, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 123688 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LAS ATARJEAS S DE P.R. DE R.L. | CR NO. 220017476.- COMPRA DE PASTO DE ALFOMBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123688, A FAVOR DE LAS ATARJEAS S DE P.R. DE R.L. | $88,795.00 |
| 123687 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017139.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A MEXICO DEL 6 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123687, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 123687 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017139.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A MEXICO DEL 6 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123687, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,171.00 |
| 123686 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017111.- COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL LIC MAURICIO GUDIÑO CORONADO A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123686, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 123686 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017111.- COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL LIC MAURICIO GUDIÑO CORONADO A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123686, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,148.00 |
| 123686 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017111.- COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL LIC MAURICIO GUDIÑO CORONADO A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123686, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 123686 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017111.- COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL LIC MAURICIO GUDIÑO CORONADO A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123686, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 123685 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017106.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/LA LIC OFELIA MEDINA VALADEZ A LA CD DE PUERTO VALLARTA EL 29/AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123685, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,999.00 |
| 123685 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017106.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/LA LIC OFELIA MEDINA VALADEZ A LA CD DE PUERTO VALLARTA EL 29/AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123685, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 123684 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017100.- BOLETO DE TREN DE LA CD DE MOSCU A SN PETESBURGO P/EL REG. MARIO GUTIERREZ Y LA REG IRMA ALICIA CANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123684, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,278.84 |
| 123684 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017100.- BOLETO DE TREN DE LA CD DE MOSCU A SN PETESBURGO P/EL REG. MARIO GUTIERREZ Y LA REG IRMA ALICIA CANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123684, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 123683 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017096.- COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL LIC. MAURICIO GUDIÑO CORONADO P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123683, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 123683 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017096.- COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL LIC. MAURICIO GUDIÑO CORONADO P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123683, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,248.00 |
| 123683 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017096.- COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL LIC. MAURICIO GUDIÑO CORONADO P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123683, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $1,482.78 |
| 123682 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017093.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC. ALBERTO LAMAS FLORES P/ASISTIR A CD DE MEXICO A UNA REUNION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123682, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,234.00 |
| 123682 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017093.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC. ALBERTO LAMAS FLORES P/ASISTIR A CD DE MEXICO A UNA REUNION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123682, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 123682 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017093.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC. ALBERTO LAMAS FLORES P/ASISTIR A CD DE MEXICO A UNA REUNION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123682, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $1,041.00 |
| 123682 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017093.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC. ALBERTO LAMAS FLORES P/ASISTIR A CD DE MEXICO A UNA REUNION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123682, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 123682 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017093.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC. ALBERTO LAMAS FLORES P/ASISTIR A CD DE MEXICO A UNA REUNION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123682, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 123681 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017080.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL C. NOE SERRATOS JIMENEZ P/ASISTIR A CD DE MEXICO SALIENDO EL 09/OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123681, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,374.00 |
| 123681 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017080.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL C. NOE SERRATOS JIMENEZ P/ASISTIR A CD DE MEXICO SALIENDO EL 09/OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123681, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 123680 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017071.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC. MAURICIO NAVARRO GARATE PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A REUNION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123680, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,374.00 |
| 123680 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017071.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC. MAURICIO NAVARRO GARATE PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A REUNION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123680, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 123679 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017070.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL ARQ. DIEGO DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO Y EL DR DANIEL GONZALEZ ROMERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123679, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,374.00 |
| 123679 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017070.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL ARQ. DIEGO DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO Y EL DR DANIEL GONZALEZ ROMERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123679, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,374.00 |
| 123679 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017070.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL ARQ. DIEGO DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO Y EL DR DANIEL GONZALEZ ROMERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123679, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 123678 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015594.- BOLETO DE AVION PARA MARIO GUTIERREZ TREVIÑO A PETERSBURGO, RUISA DEL 14 AL 27 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123678, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $29,412.00 |
| 123678 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015594.- BOLETO DE AVION PARA MARIO GUTIERREZ TREVIÑO A PETERSBURGO, RUISA DEL 14 AL 27 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123678, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 123677 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015593.- BOLETO DE AVION PARA IRMA ALICIA CANO GUTIERREZ A PETERSBURGO, RUSIA DEL 14 AL 27 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123677, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 123677 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015593.- BOLETO DE AVION PARA IRMA ALICIA CANO GUTIERREZ A PETERSBURGO, RUSIA DEL 14 AL 27 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123677, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $23,733.00 |
| 123676 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015591.- BOLETO DE AVION PARA PAUL A. YAC PEÑUELAS Y FRANCISCO JOSE BANDERA RICHAUD A MEXICO DEL 6 DE SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123676, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 123676 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015591.- BOLETO DE AVION PARA PAUL A. YAC PEÑUELAS Y FRANCISCO JOSE BANDERA RICHAUD A MEXICO DEL 6 DE SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123676, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $1,633.00 |
| 123676 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015591.- BOLETO DE AVION PARA PAUL A. YAC PEÑUELAS Y FRANCISCO JOSE BANDERA RICHAUD A MEXICO DEL 6 DE SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123676, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $1,633.00 |
| 123675 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015589.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A MEXICO DEL 21 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123675, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 123675 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015589.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A MEXICO DEL 21 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123675, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $2,858.22 |
| 123675 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015589.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A MEXICO DEL 21 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123675, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 123675 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015589.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A MEXICO DEL 21 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123675, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 123674 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015507.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL MTRO. RICARDO VILLANUEVA LOMELI P/ASISTIR A LA CD DE TIJUANA BAJA CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123674, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,765.00 |
| 123674 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015507.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL MTRO. RICARDO VILLANUEVA LOMELI P/ASISTIR A LA CD DE TIJUANA BAJA CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123674, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR | CR NO. 33010219.- MATERIAL PARA EL CURSO DE UÑAS DE ACRILICO No. DE PROYECTO 140391DS039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR | $4,000.00 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | CR NO. 220020569.- CURSO DE UÑAS DE ACRILICO DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | $4,950.00 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 220020567.- CURSO DE FABRICACION DE VELAS DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $6,210.00 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | CR NO. 220020565.- CURSO DE MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | $4,950.00 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | CR NO. 220020563.- CURSO DE UÑAS DE GEL DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | $4,950.00 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | CR NO. 220020560.- CURSO DE PEINADO DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | $4,950.00 |
| 402 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220019996.- 2DO. PAGO POR SERVICIO EVENTO CONCIERTO, ORDEN DE COMPRA 5781. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 402, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $12,900.15 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220019995.- 2DO. PAGO POR SERVICIO EVENTO LUCHA LIBRE, ORDEN DE COMPRA 6243. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 401, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $7,830.00 |
| 400 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220019994.- 2DO. PAGO POR SERVICIO DE EVENTO TARDEADA, ORDEN DE COMPRA 5673. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 400, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $10,440.00 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220019993.- 2DO. PAGO CURSO ZUMBA, ORDEN DE COMPRA 5872. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 399, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $6,264.00 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PERFECTO FLORES PEREZ | CR NO. 33010302.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR No. DE PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE PERFECTO FLORES PEREZ | $1,000.00 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010297.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA No DE PREYECTO 140391DS031. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010296.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA No DE PROYECTO 140391DS032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010295.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA No DE PROYECTO 140391DS033. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010294.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA No DE PROYECTO 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010293.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA No DE PROYECTO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 173, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010292.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA No DE PROYECTO 140391DS028. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 172, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010291.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA No DE PROYECTO 140391DS027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010289.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS No DE PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 170, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $12,000.00 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010282.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS No DE PROYECTO 140391DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 169, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $12,000.00 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN MANUEL JUAREZ NUÑEZ | CR NO. 33010281.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR No DE PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 168, A FAVOR DE JUAN MANUEL JUAREZ NUÑEZ | $1,000.00 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DEL REFUGIO VARGAS LOPEZ | CR NO. 33010280.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR No DE PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 167, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO VARGAS LOPEZ | $1,000.00 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CIRA MARTINEZ FLORES | CR NO. 33010279.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR No DE PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE CIRA MARTINEZ FLORES | $1,000.00 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VICTOR IVAN ALBA AMADOR | CR NO. 33010275.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL NO DE PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE VICTOR IVAN ALBA AMADOR | $1,000.00 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | KEVIN NOEL ESTRADA ALAMO | CR NO. 33010274.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No DE PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE KEVIN NOEL ESTRADA ALAMO | $1,000.00 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUDITH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ | CR NO. 33010272.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE JUDITH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ | $1,000.00 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | KARINA ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ | CR NO. 33010271.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL nO DE PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ | $1,000.00 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIANA LAURA OSEGUERA BRAVO | CR NO. 33010270.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No DE PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE DIANA LAURA OSEGUERA BRAVO | $1,000.00 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CYNTHIA NAYELI ACEVES ALMENDARIS | CR NO. 33010269.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL NO DE PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE CYNTHIA NAYELI ACEVES ALMENDARIS | $1,000.00 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTHA ANDREA GARCIA TORRES | CR NO. 33010268.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE MARTHA ANDREA GARCIA TORRES | $1,000.00 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ERICK GIOVANNI OLIVA ORTEGA | CR NO. 33010267.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE ERICK GIOVANNI OLIVA ORTEGA | $1,000.00 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROBERTO ARTEAGA NUÑO | CR NO. 33010266.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No DE PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE ROBERTO ARTEAGA NUÑO | $1,000.00 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010260.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS No DE PROYECTO 140391DS026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $7,140.00 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010255.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA No. DE PROYECTO 140391DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010228.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA No DE PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010227.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA No DE PROYECTO 140391DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR | CR NO. 33010221.- MATERIAL PARA EL CURSO DE UÑAS No DE PROYECTO 140391DS038. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR | $4,000.00 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR | CR NO. 33010220.- MATERIAL PARA EL CURSO DE UÑAS DE ACRILICO No DE PROYECTO 140391DS037. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR | $4,000.00 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR | CR NO. 33010218.- MATERIAL PARA EL CURSO DE PEINADO NO DE PROYETO 140391DS048. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR | $2,000.00 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | CR NO. 220020537.- CURSO DE CAPACITACION DE ARTESANIAS FLORALES, PROYECTO 140391DS028, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | $7,762.50 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | CR NO. 220020535.- CURSO DE CAPACITACION DE ARTESANIAS FLORALES, PROYECTO 140391DS027, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | $7,762.50 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220020524.- TALLER DE CAPACITACION DE COMPUTACION, PROYECTO 140391DS003, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,050.00 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220020522.- TALLER DE CAPACITACION DE COMPUTACION, PROYECTO 140391DS004, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $8,100.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220020520.- TALLER DE CAPACITACION DE COMPUTACION, PROYECTO 140391DS004, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $8,100.00 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | CR NO. 220020518.- CURSO DE CAPACITACION DE PINTURA TEXTIL, PROYECTO 140391DS007, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | $7,762.50 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | CR NO. 220020517.- CURSO DE CAPACITACION DE PINTURA TEXTIL, PROYECTO 140391DS007, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | $7,762.50 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 220020516.- CURSO DE CAPACITACION DE FABRICACION DE VELAS, PROYECTO 140391DS010, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $6,210.00 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220020514.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS026, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $1,552.50 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220020513.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS026, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $1,552.50 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DOMINGUEZ LEDEZMA LEONOR | CR NO. 220020512.- CURSO DE CAPACITACION DE ARTESANIAS REGIONALES, PROYECTO 140391DS029, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ LEDEZMA LEONOR | $4,471.20 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DOMINGUEZ LEDEZMA LEONOR | CR NO. 220020511.- CURSO DE CAPACITACION DE ARTESANIAS REGIONALES, PROYECTO 140391DS029, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE DOMINGUEZ LEDEZMA LEONOR | $4,471.20 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA | CR NO. 220020510.- CAPACITACION DE LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO, PROYECTO 140391DS031. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA | $9,315.00 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220020508.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS034, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $1,552.50 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220020507.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS034, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $1,552.50 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220020505.- CURSO DE CAPACITACION DE MAQUILLAJE, PROYECTO 140391DS034, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,950.00 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220020504.- CURSO DE CAPACITACION DE UÑAS DE ACRILICO, PROYECTO 140391DS037, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,950.00 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020503.- KIT DE ARTICULOS DEL TALLER DE UÑAS ACRILICAS, PROYECTO 140391DS037, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $38,280.00 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020502.- KIT DE ARTICULOS DEL TALLER DE UÑAS ACRILICAS, PROYECTO 140391DS038, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $48,720.00 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220020500.- CURSO DE CAPACITACION DE UÑAS ACRILICOS, PROYECTO 140391DS039, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,950.00 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020498.- KIT DE ARTICULOS DEL TALLER DE UÑAS ACRILICAS, PROYECTO 140391DS039, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $47,328.00 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020497.- KIT DE ARTICULOS DE CORTE DE CABELLO, PROYECTO 140391DS040, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $53,940.00 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220020494.- CURSO DE CAPACITACION DE CORTE DE CABELLOL, PROYECTO 140391DS042, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,950.00 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220020492.- CURSO DE CAPACITACION DE UÑAS DE GEL, PROYECTO 140391DS045, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,950.00 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220020490.- CURSO DE CAPACITACION DE PEINADO, PROYECTO 140391DS048, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,950.00 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018947.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, ORDEN 5823, OFICIO No.HABITAT/206/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018945.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, ORDEN 5823, OFICIO No.HABITAT/206/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018938.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, ORDEN 5822, OFICIO No.HABITAT/207/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018933.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, ORDEN 5822, OFICIO No.HABITAT/207/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018932.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, ORDEN 5821, OFICIO No.HABITAT/208/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018930.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, ORDEN 5820, OFICIO No.HABITAT/215/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018928.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, ORDEN 5820, OFICIO No.HABITAT/215/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018926.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, ORDEN 5819, OFICIO No.HABITAT/214/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018909.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, ORDEN 5817, OFICIO No.HABITAT/212/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018903.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, ORDEN 5817, OFICIO No.HABITAT/212/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018902.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, ORDEN 5816, OFICIO No.HABITAT/211/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018900.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, ORDEN 5816, OFICIO No.HABITAT/211/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018891.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, ORDEN 5814, OFICIO No.HABITAT/209/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018888.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, ORDEN 5814, OFICIO No.HABITAT/209/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220018863.- CURSO DE CAPACITACION DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2011, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5943. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO | $4,950.00 |
| 211127 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ GONZALVEZ ENCARNACION | CR NO. 220020515.- CORRECCION DEL 2DO INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211127, A FAVOR DE LOPEZ GONZALVEZ ENCARNACION | $10,092.00 |
| 211126 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LANGARICA GONZALEZ GUILLERMO | CR NO. 220020467.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUILLERMO LANGARICA GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211126, A FAVOR DE LANGARICA GONZALEZ GUILLERMO | $14,805.00 |
| 211126 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LANGARICA GONZALEZ GUILLERMO | CR NO. 220020467.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUILLERMO LANGARICA GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211126, A FAVOR DE LANGARICA GONZALEZ GUILLERMO | $1,974.00 |
| 211126 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LANGARICA GONZALEZ GUILLERMO | CR NO. 220020467.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUILLERMO LANGARICA GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211126, A FAVOR DE LANGARICA GONZALEZ GUILLERMO | $410.16 |
| 211125 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TALAMANTES GALINDO VICTOR OSWALDO | CR NO. 220020048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VICTOR OSWALDO TALAMANTES GALINDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211125, A FAVOR DE TALAMANTES GALINDO VICTOR OSWALDO | $9,570.55 |
| 211125 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TALAMANTES GALINDO VICTOR OSWALDO | CR NO. 220020048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VICTOR OSWALDO TALAMANTES GALINDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211125, A FAVOR DE TALAMANTES GALINDO VICTOR OSWALDO | $1,640.66 |
| 211125 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TALAMANTES GALINDO VICTOR OSWALDO | CR NO. 220020048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VICTOR OSWALDO TALAMANTES GALINDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211125, A FAVOR DE TALAMANTES GALINDO VICTOR OSWALDO | $544.70 |
| 211125 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TALAMANTES GALINDO VICTOR OSWALDO | CR NO. 220020048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VICTOR OSWALDO TALAMANTES GALINDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211125, A FAVOR DE TALAMANTES GALINDO VICTOR OSWALDO | $134.53 |
| 211124 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ ESCALANTE ITZEL ALEJANDRA | CR NO. 220020040.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ITZEL ALEJANDRA MENDEZ ESCALANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211124, A FAVOR DE MENDEZ ESCALANTE ITZEL ALEJANDRA | $4,125.00 |
| 211123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA MATA ANA CECILIA | CR NO. 220020029.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANA CECILIA ZUÑIGA MATA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211123, A FAVOR DE ZUÑIGA MATA ANA CECILIA | $5,014.15 |
| 211122 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO AZPEITIA DOLORES MARGARITA | CR NO. 220020027.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE D. MARGARITA MORENO AZPEITIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211122, A FAVOR DE MORENO AZPEITIA DOLORES MARGARITA | $11,427.50 |
| 211121 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALOMINO CUEVA SALVADOR | CR NO. 220020024.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PALOMINO CUEVA SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211121, A FAVOR DE PALOMINO CUEVA SALVADOR | $13,982.49 |
| 211121 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALOMINO CUEVA SALVADOR | CR NO. 220020024.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PALOMINO CUEVA SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211121, A FAVOR DE PALOMINO CUEVA SALVADOR | $1,642.36 |
| 211121 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALOMINO CUEVA SALVADOR | CR NO. 220020024.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PALOMINO CUEVA SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211121, A FAVOR DE PALOMINO CUEVA SALVADOR | $341.25 |
| 211120 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VACA QUIROZ RODOLFO | CR NO. 220019872.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RODOLFO VACA QUIROZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211120, A FAVOR DE VACA QUIROZ RODOLFO | $17,300.82 |
| 211120 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VACA QUIROZ RODOLFO | CR NO. 220019872.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RODOLFO VACA QUIROZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211120, A FAVOR DE VACA QUIROZ RODOLFO | $2,765.36 |
| 211120 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VACA QUIROZ RODOLFO | CR NO. 220019872.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RODOLFO VACA QUIROZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211120, A FAVOR DE VACA QUIROZ RODOLFO | $578.59 |
| 211119 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ALCAZAR GUILLERMO RAFAEL | CR NO. 220019870.- FINIQUITO POR JUBILACION DE GUILLERMO RAFAEL VARGAS ALCAZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211119, A FAVOR DE VARGAS ALCAZAR GUILLERMO RAFAEL | $13,892.45 |
| 211119 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ALCAZAR GUILLERMO RAFAEL | CR NO. 220019870.- FINIQUITO POR JUBILACION DE GUILLERMO RAFAEL VARGAS ALCAZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211119, A FAVOR DE VARGAS ALCAZAR GUILLERMO RAFAEL | $2,211.26 |
| 211119 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ALCAZAR GUILLERMO RAFAEL | CR NO. 220019870.- FINIQUITO POR JUBILACION DE GUILLERMO RAFAEL VARGAS ALCAZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211119, A FAVOR DE VARGAS ALCAZAR GUILLERMO RAFAEL | $551.98 |
| 211118 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RODRIGUEZ SERGIO ARTURO | CR NO. 220019869.- FINIQUITO POR JUBILACION DE SERGIO ARTURO GARCIA RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211118, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ SERGIO ARTURO | $11,157.55 |
| 211118 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RODRIGUEZ SERGIO ARTURO | CR NO. 220019869.- FINIQUITO POR JUBILACION DE SERGIO ARTURO GARCIA RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211118, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ SERGIO ARTURO | $1,783.42 |
| 211118 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RODRIGUEZ SERGIO ARTURO | CR NO. 220019869.- FINIQUITO POR JUBILACION DE SERGIO ARTURO GARCIA RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211118, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ SERGIO ARTURO | $444.51 |
| 211117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON HERNANDEZ RAFAEL | CR NO. 220019868.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAFAEL CALDERON HDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211117, A FAVOR DE CALDERON HERNANDEZ RAFAEL | $8,563.47 |
| 211117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON HERNANDEZ RAFAEL | CR NO. 220019868.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAFAEL CALDERON HDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211117, A FAVOR DE CALDERON HERNANDEZ RAFAEL | $1,368.78 |
| 211117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON HERNANDEZ RAFAEL | CR NO. 220019868.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAFAEL CALDERON HDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211117, A FAVOR DE CALDERON HERNANDEZ RAFAEL | $341.16 |
| 211116 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ VELAZQUEZ OSCAR | CR NO. 220019866.- FINIQUITO POR JUBILACION DE OSCAR JIMENEZ VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211116, A FAVOR DE JIMENEZ VELAZQUEZ OSCAR | $6,595.05 |
| 211116 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ VELAZQUEZ OSCAR | CR NO. 220019866.- FINIQUITO POR JUBILACION DE OSCAR JIMENEZ VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211116, A FAVOR DE JIMENEZ VELAZQUEZ OSCAR | $1,054.15 |
| 211116 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ VELAZQUEZ OSCAR | CR NO. 220019866.- FINIQUITO POR JUBILACION DE OSCAR JIMENEZ VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211116, A FAVOR DE JIMENEZ VELAZQUEZ OSCAR | $262.74 |
| 211115 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ PATIÑO JORGE | CR NO. 220019864.- FINIQUITO POR JUBILACION DE JORGE FERNANDEZ PATIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211115, A FAVOR DE FERNANDEZ PATIÑO JORGE | $8,083.94 |
| 211115 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ PATIÑO JORGE | CR NO. 220019864.- FINIQUITO POR JUBILACION DE JORGE FERNANDEZ PATIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211115, A FAVOR DE FERNANDEZ PATIÑO JORGE | $1,292.13 |
| 211115 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ PATIÑO JORGE | CR NO. 220019864.- FINIQUITO POR JUBILACION DE JORGE FERNANDEZ PATIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211115, A FAVOR DE FERNANDEZ PATIÑO JORGE | $322.06 |
| 211114 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CONTRERAS JULIAN | CR NO. 220019863.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JULIAN ALVAREZ CONTRERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211114, A FAVOR DE ALVAREZ CONTRERAS JULIAN | $8,230.13 |
| 211114 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CONTRERAS JULIAN | CR NO. 220019863.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JULIAN ALVAREZ CONTRERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211114, A FAVOR DE ALVAREZ CONTRERAS JULIAN | $1,315.50 |
| 211114 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CONTRERAS JULIAN | CR NO. 220019863.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JULIAN ALVAREZ CONTRERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211114, A FAVOR DE ALVAREZ CONTRERAS JULIAN | $327.88 |
| 211113 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA DE SENA AMPARO | CR NO. 220019861.- FINIQUITO POR JUBILACION DE AMPARO CABRERA DE SENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211113, A FAVOR DE CABRERA DE SENA AMPARO | $5,052.00 |
| 211113 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA DE SENA AMPARO | CR NO. 220019861.- FINIQUITO POR JUBILACION DE AMPARO CABRERA DE SENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211113, A FAVOR DE CABRERA DE SENA AMPARO | $807.51 |
| 211113 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA DE SENA AMPARO | CR NO. 220019861.- FINIQUITO POR JUBILACION DE AMPARO CABRERA DE SENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211113, A FAVOR DE CABRERA DE SENA AMPARO | $201.27 |
| 211112 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3350 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ SANTOS ERICK | CR NO. 220019837.- FINIQUITO DE LA ORDEN 1836 POR SERVICIO DE CAPACITACION Y REVISION DE INSTRUMENTOS JURIDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211112, A FAVOR DE GONZALEZ SANTOS ERICK | $36,000.00 |
| 211111 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS ALEJO RUPERTO | CR NO. 220019836.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RUPERTO SANTOS ALEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211111, A FAVOR DE SANTOS ALEJO RUPERTO | $16,449.99 |
| 211111 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS ALEJO RUPERTO | CR NO. 220019836.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RUPERTO SANTOS ALEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211111, A FAVOR DE SANTOS ALEJO RUPERTO | $2,629.36 |
| 211111 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS ALEJO RUPERTO | CR NO. 220019836.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RUPERTO SANTOS ALEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211111, A FAVOR DE SANTOS ALEJO RUPERTO | $544.70 |
| 211110 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ VILLAMAR RODRIGO | CR NO. 220019835.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RODRIGO RAMIREZ VILLAMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211110, A FAVOR DE RAMIREZ VILLAMAR RODRIGO | $16,449.99 |
| 211110 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ VILLAMAR RODRIGO | CR NO. 220019835.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RODRIGO RAMIREZ VILLAMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211110, A FAVOR DE RAMIREZ VILLAMAR RODRIGO | $2,629.36 |
| 211110 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ VILLAMAR RODRIGO | CR NO. 220019835.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RODRIGO RAMIREZ VILLAMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211110, A FAVOR DE RAMIREZ VILLAMAR RODRIGO | $544.70 |
| 211109 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUEVANO MUÑOZ ALBERTO | CR NO. 220019834.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ALBERTO LUEVANO MUÑOZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211109, A FAVOR DE LUEVANO MUÑOZ ALBERTO | $18,351.80 |
| 211109 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUEVANO MUÑOZ ALBERTO | CR NO. 220019834.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ALBERTO LUEVANO MUÑOZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211109, A FAVOR DE LUEVANO MUÑOZ ALBERTO | $2,933.36 |
| 211109 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUEVANO MUÑOZ ALBERTO | CR NO. 220019834.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ALBERTO LUEVANO MUÑOZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211109, A FAVOR DE LUEVANO MUÑOZ ALBERTO | $731.13 |
| 211108 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIMON Y DIAZ ARMANDO | CR NO. 220019833.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LIMON Y DIAZ ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211108, A FAVOR DE LIMON Y DIAZ ARMANDO | $19,827.50 |
| 211108 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIMON Y DIAZ ARMANDO | CR NO. 220019833.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LIMON Y DIAZ ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211108, A FAVOR DE LIMON Y DIAZ ARMANDO | $3,169.22 |
| 211108 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIMON Y DIAZ ARMANDO | CR NO. 220019833.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LIMON Y DIAZ ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211108, A FAVOR DE LIMON Y DIAZ ARMANDO | $789.92 |
| 211107 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRADO ROSA MARIA | CR NO. 220019832.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ROSA MA. PRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211107, A FAVOR DE PRADO ROSA MARIA | $16,340.32 |
| 211107 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRADO ROSA MARIA | CR NO. 220019832.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ROSA MA. PRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211107, A FAVOR DE PRADO ROSA MARIA | $2,585.94 |
| 211107 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRADO ROSA MARIA | CR NO. 220019832.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ROSA MA. PRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211107, A FAVOR DE PRADO ROSA MARIA | $534.85 |
| 211106 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ROMO MARIA VENTURA | CR NO. 220019831.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MA. VENTURA LOPEZ ROMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211106, A FAVOR DE LOPEZ ROMO MARIA VENTURA | $16,395.15 |
| 211106 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ROMO MARIA VENTURA | CR NO. 220019831.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MA. VENTURA LOPEZ ROMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211106, A FAVOR DE LOPEZ ROMO MARIA VENTURA | $2,609.62 |
| 211106 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ROMO MARIA VENTURA | CR NO. 220019831.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MA. VENTURA LOPEZ ROMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211106, A FAVOR DE LOPEZ ROMO MARIA VENTURA | $541.42 |
| 211105 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ RAMIREZ ROBERTO | CR NO. 220019830.- FINIQUITO POR JUBILACION DE LOPEZ RAMIREZ ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211105, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ ROBERTO | $16,449.99 |
| 211105 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ RAMIREZ ROBERTO | CR NO. 220019830.- FINIQUITO POR JUBILACION DE LOPEZ RAMIREZ ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211105, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ ROBERTO | $2,629.36 |
| 211105 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ RAMIREZ ROBERTO | CR NO. 220019830.- FINIQUITO POR JUBILACION DE LOPEZ RAMIREZ ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211105, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ ROBERTO | $544.70 |
| 211104 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GOMEZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220019829.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MA. DE LA LUZ GONZALEZ GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211104, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ MARIA DE LA LUZ | $6,006.55 |
| 211103 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO ALVAREZ ROBERTO | CR NO. 220019827.- FINIQUITO POR JUBILACION DE ROBERTO REYNOSO ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211103, A FAVOR DE REYNOSO ALVAREZ ROBERTO | $12,805.55 |
| 211103 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO ALVAREZ ROBERTO | CR NO. 220019827.- FINIQUITO POR JUBILACION DE ROBERTO REYNOSO ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211103, A FAVOR DE REYNOSO ALVAREZ ROBERTO | $2,046.84 |
| 211103 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO ALVAREZ ROBERTO | CR NO. 220019827.- FINIQUITO POR JUBILACION DE ROBERTO REYNOSO ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211103, A FAVOR DE REYNOSO ALVAREZ ROBERTO | $510.17 |
| 211102 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA AYALA MARIA ELENA | CR NO. 220019826.- FINIQUITO POR JUBILACION DE MA. ELENA ESTRADA AYALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211102, A FAVOR DE ESTRADA AYALA MARIA ELENA | $16,058.37 |
| 211102 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA AYALA MARIA ELENA | CR NO. 220019826.- FINIQUITO POR JUBILACION DE MA. ELENA ESTRADA AYALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211102, A FAVOR DE ESTRADA AYALA MARIA ELENA | $2,524.05 |
| 211102 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA AYALA MARIA ELENA | CR NO. 220019826.- FINIQUITO POR JUBILACION DE MA. ELENA ESTRADA AYALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211102, A FAVOR DE ESTRADA AYALA MARIA ELENA | $631.01 |
| 211101 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GARCIA GUILLERMO | CR NO. 220019825.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE GUILLERMO GOMEZ GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211101, A FAVOR DE GOMEZ GARCIA GUILLERMO | $8,230.13 |
| 211101 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GARCIA GUILLERMO | CR NO. 220019825.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE GUILLERMO GOMEZ GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211101, A FAVOR DE GOMEZ GARCIA GUILLERMO | $1,315.50 |
| 211101 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GARCIA GUILLERMO | CR NO. 220019825.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE GUILLERMO GOMEZ GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211101, A FAVOR DE GOMEZ GARCIA GUILLERMO | $327.88 |
| 211100 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE LUNA GEORGINA | CR NO. 220019822.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE GEORGINA ANDRADE LUNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211100, A FAVOR DE ANDRADE LUNA GEORGINA | $6,525.56 |
| 211099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIZARDO GOMEZ MARIA DEL PILAR | CR NO. 220019821.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MA. DEL PILAR LIZARDO GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211099, A FAVOR DE LIZARDO GOMEZ MARIA DEL PILAR | $29,290.45 |
| 211098 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO | CR NO. 220020108.- ARREGLOS FLORALES VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211098, A FAVOR DE URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO | $30,972.00 |
| 211097 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | CR NO. 220020091.- SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211097, A FAVOR DE ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | $116,667.42 |
| 211096 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | CR NO. 220020090.- SERVICIO DE IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211096, A FAVOR DE ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | $49,999.92 |
| 211095 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020087.- COMPRA DE 10,000 PLANTAS IRESINE DE BUENA CALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211095, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | $120,000.00 |
| 211094 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020086.- COMPRA DE 5000 DE PLANTAS DE CEMPASUCHITL EN MACETA DE 6". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211094, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | $75,000.00 |
| 211091 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020030.- VIAJE ESPECIAL PARA EL RECORRIDO QUE SE LLEVO A ACBO EL 16 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211091, A FAVOR DE AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. | $3,000.00 |
| 211090 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | PUNTADAS Y PRENDAS MEXICANAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019285.- COMPRA DE PANTALONES Y CAMISAS DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211090, A FAVOR DE PUNTADAS Y PRENDAS MEXICANAS, S. DE R.L. DE C.V. | $5,081.96 |
| 211089 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUDIÑO CORONADO MAURICIO | CR NO. 220017517.- GASTOS DEL VIAJE A MEXICO - TOLUCO DEL 31 DE ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211089, A FAVOR DE GUDIÑO CORONADO MAURICIO | $5,178.00 |
| 211089 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUDIÑO CORONADO MAURICIO | CR NO. 220017517.- GASTOS DEL VIAJE A MEXICO - TOLUCO DEL 31 DE ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211089, A FAVOR DE GUDIÑO CORONADO MAURICIO | $1,512.00 |
| 211088 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | TRANSPORTE, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | CR NO. OPB1618.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C18-064/11 RECUBRIMIENTO DE CANTERA UBIC: VARIAS, EN LOS MONUMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211088, A FAVOR DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | $29,217.28 |
| 211087 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010075.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211087, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $240.00 |
| 211087 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010075.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211087, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $360.00 |
| 211087 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010075.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211087, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $360.00 |
| 211087 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010075.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211087, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $4,036.34 |
| 211087 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010075.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211087, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $234.00 |
| 211087 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010075.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211087, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $976.00 |
| 211086 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010023.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211086, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $371.20 |
| 211086 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010023.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211086, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $127.53 |
| 211086 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010023.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211086, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,237.51 |
| 211085 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300012.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 03 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211085, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $944.12 |
| 211085 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300012.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 03 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211085, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,570.64 |
| 211085 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300012.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 03 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211085, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $134.00 |
| 211085 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300012.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 03 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211085, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $34.00 |
| 211085 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300012.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 03 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211085, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,987.66 |
| 211085 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300012.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 03 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211085, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $42.00 |
| 211085 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300012.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 03 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211085, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $70.00 |
| 211085 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300012.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 03 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211085, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $19.00 |
| 211085 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300012.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 03 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211085, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $48.00 |
| 211085 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300012.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 03 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211085, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,984.18 |
| 211085 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300012.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 03 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211085, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $18.00 |
| 211085 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300012.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 03 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211085, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $89.54 |
| 211085 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300012.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 03 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211085, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,979.20 |
| 211084 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010099.- Fondo Revolvente No.15 de la Dir. de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211084, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $2,630.00 |
| 211083 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010087.- Fondo Revolvente No.14 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $523.00 |
| 211083 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010087.- Fondo Revolvente No.14 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $182.00 |
| 211083 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010087.- Fondo Revolvente No.14 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 211083 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010087.- Fondo Revolvente No.14 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $215.00 |
| 211083 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010087.- Fondo Revolvente No.14 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $187.70 |
| 211083 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010087.- Fondo Revolvente No.14 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 211083 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010087.- Fondo Revolvente No.14 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $1,897.76 |
| 211082 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 35010083.- Fondo Revolvente No.06 de la DIrección de Vinculación, Planeación y DIfusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211082, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $367.36 |
| 211082 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 35010083.- Fondo Revolvente No.06 de la DIrección de Vinculación, Planeación y DIfusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211082, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $202.88 |
| 211082 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 35010083.- Fondo Revolvente No.06 de la DIrección de Vinculación, Planeación y DIfusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211082, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $288.84 |
| 211082 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 35010083.- Fondo Revolvente No.06 de la DIrección de Vinculación, Planeación y DIfusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211082, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $128.82 |
| 211081 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010080.- Fondo Revolvente No.12 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211081, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $143.84 |
| 211081 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010080.- Fondo Revolvente No.12 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211081, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $452.00 |
| 211081 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010080.- Fondo Revolvente No.12 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211081, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $486.00 |
| 211081 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010080.- Fondo Revolvente No.12 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211081, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $483.00 |
| 211081 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010080.- Fondo Revolvente No.12 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211081, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $460.00 |
| 211081 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010080.- Fondo Revolvente No.12 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211081, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $67.06 |
| 211081 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010080.- Fondo Revolvente No.12 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211081, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $502.00 |
| 211080 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010069.- Fondo Revolvente No.12 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Públicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211080, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 211080 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010069.- Fondo Revolvente No.12 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Públicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211080, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 211080 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010069.- Fondo Revolvente No.12 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Públicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211080, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 211080 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010069.- Fondo Revolvente No.12 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Públicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211080, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 211080 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010069.- Fondo Revolvente No.12 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Públicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211080, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 211080 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010069.- Fondo Revolvente No.12 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Públicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211080, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 211080 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010069.- Fondo Revolvente No.12 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Públicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211080, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 211080 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010069.- Fondo Revolvente No.12 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Públicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211080, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 211080 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010069.- Fondo Revolvente No.12 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Públicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211080, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 211080 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010069.- Fondo Revolvente No.12 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Públicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211080, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $126.00 |
| 211080 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010069.- Fondo Revolvente No.12 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Públicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211080, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $139.20 |
| 211079 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010046.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211079, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $429.00 |
| 211079 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010046.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211079, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $248.22 |
| 211079 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010046.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211079, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $118.40 |
| 211079 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010046.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211079, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $5,614.40 |
| 211079 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010046.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211079, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $196.47 |
| 211079 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010046.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211079, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $483.30 |
| 211079 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010046.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211079, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,287.16 |
| 211078 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520069.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211078, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,818.60 |
| 211078 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520069.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211078, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,358.42 |
| 211078 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520069.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211078, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $568.40 |
| 211078 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520069.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211078, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,792.30 |
| 211078 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520069.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211078, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,200.00 |
| 211078 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520069.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211078, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,999.26 |
| 211078 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520069.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211078, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $638.00 |
| 211078 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520069.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211078, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $220.00 |
| 211078 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520069.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211078, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $212.01 |
| 211078 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520069.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211078, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $56.00 |
| 211077 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520062.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211077, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,397.50 |
| 211077 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520062.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211077, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $600.00 |
| 211077 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520062.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211077, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $98.00 |
| 211077 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520062.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211077, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,570.64 |
| 211077 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520062.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211077, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $63.80 |
| 211077 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520062.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211077, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $37.80 |
| 211077 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520062.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211077, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $63.87 |
| 211077 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520062.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211077, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,959.98 |
| 211077 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520062.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211077, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $331.90 |
| 211077 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520062.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211077, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $568.40 |
| 211077 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520062.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211077, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $56.00 |
| 211077 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520062.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211077, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $722.62 |
| 211077 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520062.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211077, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $916.40 |
| 211077 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520062.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211077, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $37.80 |
| 211077 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520062.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211077, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $195.00 |
| 211076 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211076, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $236.02 |
| 211076 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211076, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $960.48 |
| 211076 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211076, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,914.00 |
| 211075 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500020.- Gastos menores de l Dirección de Padrón y Licencias, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211075, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $498.60 |
| 211075 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500020.- Gastos menores de l Dirección de Padrón y Licencias, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211075, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $728.00 |
| 211075 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500020.- Gastos menores de l Dirección de Padrón y Licencias, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211075, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $98.00 |
| 211075 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500020.- Gastos menores de l Dirección de Padrón y Licencias, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211075, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $980.00 |
| 211075 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500020.- Gastos menores de l Dirección de Padrón y Licencias, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211075, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $627.56 |
| 211075 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500020.- Gastos menores de l Dirección de Padrón y Licencias, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211075, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $672.00 |
| 211075 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500020.- Gastos menores de l Dirección de Padrón y Licencias, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211075, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $627.56 |
| 211075 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500020.- Gastos menores de l Dirección de Padrón y Licencias, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211075, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $84.00 |
| 211075 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500020.- Gastos menores de l Dirección de Padrón y Licencias, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211075, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $4,451.50 |
| 211074 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500019.- Gastos menores de padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211074, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $174.00 |
| 211074 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500019.- Gastos menores de padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211074, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $2,310.00 |
| 211074 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500019.- Gastos menores de padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211074, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $2,310.00 |
| 211074 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500019.- Gastos menores de padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211074, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $112.00 |
| 211074 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500019.- Gastos menores de padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211074, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $859.65 |
| 211074 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500019.- Gastos menores de padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211074, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $1,320.00 |
| 211074 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500019.- Gastos menores de padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211074, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $627.56 |
| 211073 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500018.- Gastos menores, Dir. de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211073, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $377.00 |
| 211073 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500018.- Gastos menores, Dir. de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211073, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $370.80 |
| 211073 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500018.- Gastos menores, Dir. de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211073, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $42.00 |
| 211073 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500018.- Gastos menores, Dir. de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211073, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $68.80 |
| 211073 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500018.- Gastos menores, Dir. de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211073, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $84.00 |
| 211073 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500018.- Gastos menores, Dir. de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211073, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $4,847.64 |
| 211073 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500018.- Gastos menores, Dir. de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211073, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $81.98 |
| 211073 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500018.- Gastos menores, Dir. de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211073, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $402.32 |
| 211073 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500018.- Gastos menores, Dir. de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211073, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $54.00 |
| 211073 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500018.- Gastos menores, Dir. de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211073, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $98.00 |
| 211073 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500018.- Gastos menores, Dir. de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211073, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $32.50 |
| 211072 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000544.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211072, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $126.00 |
| 211072 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000544.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211072, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $928.00 |
| 211072 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000544.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211072, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $525.64 |
| 211072 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000544.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211072, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $830.00 |
| 211072 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000544.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211072, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $161.47 |
| 211072 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000544.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211072, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $126.00 |
| 211072 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000544.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211072, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $276.88 |
| 211072 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000544.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211072, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $240.00 |
| 211072 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000544.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211072, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $580.00 |
| 211072 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000544.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211072, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $96.00 |
| 211072 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000544.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211072, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $729.00 |
| 211072 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000544.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211072, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $199.00 |
| 211072 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000544.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211072, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $181.65 |
| 211072 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000544.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211072, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $40.00 |
| 211072 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000544.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211072, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $48.65 |
| 211072 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000544.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211072, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $1,562.00 |
| 211072 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000544.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211072, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $389.20 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $750.00 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $450.00 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,450.00 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $24.00 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $300.00 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $379.99 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $200.00 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $33.00 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $93.99 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $94.00 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $150.00 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $126.00 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $28.50 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $89.99 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $80.00 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $750.00 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $19.99 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $186.00 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $400.00 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $431.52 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $47.00 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $79.00 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $400.00 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $180.00 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $166.00 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $432.00 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $34.00 |
| 211071 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000541.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $197.20 |
| 211070 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000361.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211070, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $217.40 |
| 211070 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000361.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211070, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $255.50 |
| 211070 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000361.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211070, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $1,544.00 |
| 211070 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000361.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211070, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $130.00 |
| 211070 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000361.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211070, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $1,925.60 |
| 211070 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000361.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211070, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $425.00 |
| 211070 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000361.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211070, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $300.00 |
| 211070 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000361.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211070, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $550.00 |
| 211070 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000361.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211070, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $151.00 |
| 211070 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000361.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211070, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $220.00 |
| 211070 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000361.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211070, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $105.00 |
| 211070 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000361.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211070, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $17.70 |
| 211070 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000361.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211070, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $27.90 |
| 211070 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000361.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211070, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $148.00 |
| 211069 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211069, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $928.00 |
| 211069 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211069, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $1,598.00 |
| 211069 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211069, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $465.00 |
| 211069 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211069, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $17.70 |
| 211069 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211069, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $1,027.60 |
| 211069 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211069, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $580.00 |
| 211069 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211069, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $208.00 |
| 211069 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211069, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $1,173.00 |
| 211069 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211069, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $1,707.30 |
| 211068 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011 OF. ADQ. 000/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211068, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $457.95 |
| 211068 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011 OF. ADQ. 000/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211068, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $126.00 |
| 211068 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011 OF. ADQ. 000/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211068, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $18.00 |
| 211068 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011 OF. ADQ. 000/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211068, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $700.00 |
| 211068 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011 OF. ADQ. 000/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211068, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $143.93 |
| 211068 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011 OF. ADQ. 000/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211068, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $18.00 |
| 211068 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011 OF. ADQ. 000/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211068, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $84.00 |
| 211068 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011 OF. ADQ. 000/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211068, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $317.50 |
| 211068 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011 OF. ADQ. 000/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211068, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $84.00 |
| 211068 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011 OF. ADQ. 000/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211068, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $19.00 |
| 211068 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011 OF. ADQ. 000/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211068, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $900.00 |
| 211068 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011 OF. ADQ. 000/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211068, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $18.00 |
| 211068 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011 OF. ADQ. 000/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211068, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $126.00 |
| 211067 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221700.- COMPRA DE AGUA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO, MAT. DE OFICINA Y COMPRA DE ASERRIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $177.41 |
| 211067 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221700.- COMPRA DE AGUA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO, MAT. DE OFICINA Y COMPRA DE ASERRIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $40.00 |
| 211067 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221700.- COMPRA DE AGUA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO, MAT. DE OFICINA Y COMPRA DE ASERRIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $90.00 |
| 211067 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221700.- COMPRA DE AGUA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO, MAT. DE OFICINA Y COMPRA DE ASERRIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $129.92 |
| 211067 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221700.- COMPRA DE AGUA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO, MAT. DE OFICINA Y COMPRA DE ASERRIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $221.00 |
| 211067 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221700.- COMPRA DE AGUA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO, MAT. DE OFICINA Y COMPRA DE ASERRIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $286.00 |
| 211067 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221700.- COMPRA DE AGUA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO, MAT. DE OFICINA Y COMPRA DE ASERRIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $234.00 |
| 211066 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221699.- PAGO DE AUDITORIA AL EQUIPO DE VERIFICACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211066, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $1,856.00 |
| 211065 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221654.- COMPRA DE HOLOGRAMAS PARA VERIFICACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211065, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $2,000.00 |
| 211064 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030018.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211064, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $19.00 |
| 211064 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030018.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211064, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $208.00 |
| 211064 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030018.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211064, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $104.00 |
| 211064 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030018.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211064, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $34.00 |
| 211063 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030017.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211063, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $19.00 |
| 211063 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030017.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211063, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $18.00 |
| 211063 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030017.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211063, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $50.00 |
| 211063 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030017.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211063, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $65.00 |
| 211063 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030017.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211063, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $39.00 |
| 211063 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030017.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211063, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $65.00 |
| 211063 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030017.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211063, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $19.00 |
| 211062 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030016.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211062, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $19.00 |
| 211062 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030016.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211062, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $19.00 |
| 211062 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030016.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211062, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $456.00 |
| 211062 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030016.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211062, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $1,809.60 |
| 211062 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030016.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211062, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $18.00 |
| 211062 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030016.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211062, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $18.00 |
| 211062 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030016.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211062, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $50.00 |
| 211061 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010108.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211061, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $352.00 |
| 211061 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010108.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211061, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,291.08 |
| 211061 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010108.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211061, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,165.80 |
| 211060 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | BARAJAS CHAVEZ JUAN | CR NO. 24010104.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gasto del día 18 de octubre del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211060, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN | $210.00 |
| 211059 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211059, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,975.00 |
| 211059 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211059, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $130.00 |
| 211059 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211059, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $213.50 |
| 211059 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211059, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $72.70 |
| 211059 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211059, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $134.40 |
| 211059 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211059, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $189.00 |
| 211059 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211059, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,744.00 |
| 211059 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211059, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $850.00 |
| 211059 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211059, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $149.00 |
| 211059 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211059, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $608.00 |
| 211059 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211059, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,060.00 |
| 211058 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010100.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211058, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $60.00 |
| 211058 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010100.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211058, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $1,200.00 |
| 211058 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010100.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211058, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $256.00 |
| 211058 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010100.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211058, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $79.00 |
| 211058 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010100.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211058, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $195.00 |
| 211058 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010100.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211058, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $42.00 |
| 211058 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010100.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211058, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $34.00 |
| 211058 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010100.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211058, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $140.00 |
| 211058 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010100.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211058, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $160.77 |
| 211058 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010100.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211058, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $52.00 |
| 211058 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010100.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211058, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $206.00 |
| 211058 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010100.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211058, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $234.00 |
| 211058 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010100.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211058, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $168.70 |
| 211058 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010100.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211058, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $200.00 |
| 211058 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010100.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211058, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $87.20 |
| 211058 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010100.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211058, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $150.00 |
| 211058 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010100.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211058, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $266.80 |
| 211058 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010100.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211058, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $38.00 |
| 211058 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010100.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211058, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $97.00 |
| 211058 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010100.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211058, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $158.00 |
| 211058 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010100.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211058, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $77.00 |
| 211058 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010100.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211058, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $77.00 |
| 211058 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010100.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211058, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $296.00 |
| 211057 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211057, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $69.60 |
| 211057 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211057, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $104.40 |
| 211057 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211057, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $306.09 |
| 211057 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211057, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,178.50 |
| 211057 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211057, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $67.50 |
| 211057 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211057, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,335.60 |
| 211057 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211057, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $620.00 |
| 211057 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211057, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $162.40 |
| 211056 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010093.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211056, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $186.00 |
| 211056 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010093.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211056, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $215.00 |
| 211056 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010093.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211056, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $192.20 |
| 211056 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010093.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211056, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $351.76 |
| 211056 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010093.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211056, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $192.73 |
| 211056 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010093.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211056, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $345.00 |
| 211056 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010093.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211056, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $102.00 |
| 211056 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010093.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211056, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $308.00 |
| 211056 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010093.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211056, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $110.00 |
| 211056 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010093.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211056, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $407.00 |
| 211056 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010093.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211056, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $217.72 |
| 211056 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010093.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211056, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $1,260.68 |
| 211056 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010093.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211056, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $168.00 |
| 211056 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010093.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211056, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $760.00 |
| 211056 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010093.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211056, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $152.99 |
| 211055 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200015.- REPOSICION DE COMPLEMENTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211055, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $366.00 |
| 211054 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010064.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211054, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $168.00 |
| 211054 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010064.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211054, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $98.00 |
| 211053 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010061.- PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE TUBO Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211053, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $76.00 |
| 211053 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010061.- PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE TUBO Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211053, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $420.00 |
| 211053 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010061.- PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE TUBO Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211053, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $398.00 |
| 211053 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010061.- PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE TUBO Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211053, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $1,484.99 |
| 211053 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010061.- PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE TUBO Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211053, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $76.00 |
| 211052 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010059.- PAGO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211052, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $700.00 |
| 211052 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010059.- PAGO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211052, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $390.00 |
| 211052 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010059.- PAGO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211052, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $280.00 |
| 211052 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010059.- PAGO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211052, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $994.00 |
| 211052 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010059.- PAGO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211052, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $246.00 |
| 211052 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010059.- PAGO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211052, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $1,400.00 |
| 211052 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010059.- PAGO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211052, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $280.00 |
| 211052 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010059.- PAGO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211052, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $210.00 |
| 211052 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010059.- PAGO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211052, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $700.00 |
| 211052 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010059.- PAGO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211052, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $140.00 |
| 211052 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010059.- PAGO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211052, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $70.00 |
| 211052 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010059.- PAGO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211052, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $140.00 |
| 211052 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010059.- PAGO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211052, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $700.00 |
| 211052 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010059.- PAGO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211052, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $1,400.00 |
| 211052 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010059.- PAGO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211052, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $105.00 |
| 211052 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010059.- PAGO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211052, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $780.00 |
| 211052 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010059.- PAGO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211052, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $1,050.00 |
| 211051 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010054.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211051, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $700.00 |
| 211051 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010054.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211051, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $154.00 |
| 211051 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010054.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211051, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $350.00 |
| 211051 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010054.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211051, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $420.00 |
| 211051 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010054.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211051, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $140.00 |
| 211050 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010051.- PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, ALIMENTOS Y FORMAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211050, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $701.80 |
| 211050 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010051.- PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, ALIMENTOS Y FORMAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211050, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $120.00 |
| 211050 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010051.- PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, ALIMENTOS Y FORMAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211050, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $1,400.00 |
| 211050 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010051.- PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, ALIMENTOS Y FORMAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211050, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $368.00 |
| 211050 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010051.- PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, ALIMENTOS Y FORMAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211050, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $112.00 |
| 211050 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010051.- PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, ALIMENTOS Y FORMAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211050, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $136.00 |
| 211049 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010075.- FONDO REVOLVENTE No 18 ( DEL 10 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211049, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $580.00 |
| 211049 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010075.- FONDO REVOLVENTE No 18 ( DEL 10 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211049, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.02 |
| 211049 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010075.- FONDO REVOLVENTE No 18 ( DEL 10 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211049, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $241.50 |
| 211049 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010075.- FONDO REVOLVENTE No 18 ( DEL 10 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211049, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 211049 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010075.- FONDO REVOLVENTE No 18 ( DEL 10 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211049, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $100.00 |
| 211049 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010075.- FONDO REVOLVENTE No 18 ( DEL 10 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211049, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $40.00 |
| 211049 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010075.- FONDO REVOLVENTE No 18 ( DEL 10 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211049, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $115.76 |
| 211049 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010075.- FONDO REVOLVENTE No 18 ( DEL 10 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211049, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $56.00 |
| 211049 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010075.- FONDO REVOLVENTE No 18 ( DEL 10 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211049, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $98.00 |
| 211049 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010075.- FONDO REVOLVENTE No 18 ( DEL 10 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211049, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $98.00 |
| 211049 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010075.- FONDO REVOLVENTE No 18 ( DEL 10 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211049, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $94.91 |
| 211049 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010075.- FONDO REVOLVENTE No 18 ( DEL 10 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211049, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $84.00 |
| 211049 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010075.- FONDO REVOLVENTE No 18 ( DEL 10 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211049, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $50.40 |
| 211049 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010075.- FONDO REVOLVENTE No 18 ( DEL 10 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211049, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $107.90 |
| 211049 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010075.- FONDO REVOLVENTE No 18 ( DEL 10 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211049, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $39.60 |
| 211049 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010075.- FONDO REVOLVENTE No 18 ( DEL 10 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211049, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $56.00 |
| 211049 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010075.- FONDO REVOLVENTE No 18 ( DEL 10 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211049, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 211049 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010075.- FONDO REVOLVENTE No 18 ( DEL 10 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211049, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $64.99 |
| 211049 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010075.- FONDO REVOLVENTE No 18 ( DEL 10 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211049, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $76.79 |
| 211048 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010063.- reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211048, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $595.00 |
| 211047 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GOMEZ ROBLES GUILLERMO RICARDO | CR NO. 220020454.- DEV. POR PAGO INDEB. RECIBO OF. 1650257 DE FECHA 02/08/2011 OF.HAMU1047/2011 DEL 23/11/2011 AMP.2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211047, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES GUILLERMO RICARDO | $1,764.00 |
| 211046 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | NAVARRO CONTRERAS OFELIA | CR NO. 220020451.- DEV. POR PAGO DE IMPUESTO IMPROCEDENTE DE RECIBO OFICIAL 0680572 DEL 28/09/2010 OF. 1094HAMU/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211046, A FAVOR DE NAVARRO CONTRERAS OFELIA | $559.00 |
| 211045 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA | CR NO. 220020128.- CINCO HABITACIONES SEMCILLAS, UNA NOCHE CON ALLIMENTOS INCLUIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211045, A FAVOR DE MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA | $8,969.99 |
| 123672 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220019904.- COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS TIPO POLO CON BORDADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123672, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $188,848.00 |
| 123671 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1661.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C11-156/11 REHAB.DE IMAGEN URB.EN CAMELLON DE PABLO NERUDA(TRAMO 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123671, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $881,043.96 |
| 123670 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4430 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015525.- COMPRA DE PAQUETES ESCOLAR DE 1RO. A 6TO. GRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123670, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,998,915.46 |
| 123669 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB1386.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-138/10 TRABAJOS DE REMODELACION EN EL QUIROFANO DE LA CRUZ VER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123669, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $2,542.40 |
| 123668 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1385.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C06-034/11 SANEA. DEL CANAL DEL SUR DESAZOLVE; B) SANE. DEL CANAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123668, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | $168,014.37 |
| 123668 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1385.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C06-034/11 SANEA. DEL CANAL DEL SUR DESAZOLVE; B) SANE. DEL CANAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123668, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | $-42,003.79 |
| 123666 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220020025.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA D/LA SEGUNDA QNCA. DE NOV. 2011 A LOS EMPLEADOS DEL AYTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123666, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,171,795.37 |
| 123665 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220019792.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE FINCA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123665, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $25,076.27 |
| 123664 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220019791.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123664, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $24,523.56 |
| 123663 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019724.- SERVICIO DE POLIZA, MANTTO. Y CONEXION POLICIAL MENSUAL CUBRIENDO EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123663, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 123663 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019724.- SERVICIO DE POLIZA, MANTTO. Y CONEXION POLICIAL MENSUAL CUBRIENDO EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123663, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 123663 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019724.- SERVICIO DE POLIZA, MANTTO. Y CONEXION POLICIAL MENSUAL CUBRIENDO EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123663, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 123663 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019724.- SERVICIO DE POLIZA, MANTTO. Y CONEXION POLICIAL MENSUAL CUBRIENDO EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123663, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 123663 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019724.- SERVICIO DE POLIZA, MANTTO. Y CONEXION POLICIAL MENSUAL CUBRIENDO EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123663, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 123663 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019724.- SERVICIO DE POLIZA, MANTTO. Y CONEXION POLICIAL MENSUAL CUBRIENDO EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123663, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 123663 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019724.- SERVICIO DE POLIZA, MANTTO. Y CONEXION POLICIAL MENSUAL CUBRIENDO EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123663, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 123663 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019724.- SERVICIO DE POLIZA, MANTTO. Y CONEXION POLICIAL MENSUAL CUBRIENDO EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123663, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 123663 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019724.- SERVICIO DE POLIZA, MANTTO. Y CONEXION POLICIAL MENSUAL CUBRIENDO EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123663, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 123663 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019724.- SERVICIO DE POLIZA, MANTTO. Y CONEXION POLICIAL MENSUAL CUBRIENDO EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123663, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 123663 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019724.- SERVICIO DE POLIZA, MANTTO. Y CONEXION POLICIAL MENSUAL CUBRIENDO EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123663, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 123663 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019724.- SERVICIO DE POLIZA, MANTTO. Y CONEXION POLICIAL MENSUAL CUBRIENDO EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123663, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 123662 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019232.- COMPRA DE FLEBOTEK BOMBA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3782. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123662, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $19,952.00 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARLOMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1592.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C15-178/11 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA EST. "J. TRINIDAD NUÑEZ GUZMAN" TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE CARLOMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $166,265.97 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARLOMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1592.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C15-178/11 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA EST. "J. TRINIDAD NUÑEZ GUZMAN" TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE CARLOMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-41,566.49 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1572.- PAGO ESTIM 11 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $599,610.72 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1572.- PAGO ESTIM 11 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $-149,902.68 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1657.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $273,862.66 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1657.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-68,549.84 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1611.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-EQP-CI-C08-129/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMAS DEL GAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $1,134,923.09 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1611.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-EQP-CI-C08-129/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMAS DEL GAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-283,730.77 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1610.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-132/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQ. COL.L. OBLATOS 1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | $622,530.54 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1610.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-132/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQ. COL.L. OBLATOS 1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | $-155,632.64 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | A B CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1609.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-128/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE FERNADO SOLIS,TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE A B CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V. | $502,958.22 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | A B CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1609.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-128/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE FERNADO SOLIS,TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE A B CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V. | $-125,739.56 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1608.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-CI-C07-106/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $793,316.31 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1608.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-CI-C07-106/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-198,329.08 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | CR NO. OPB1605.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-107/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE CALLE MALECON,TRAB. CONSIS: R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | $611,613.96 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | CR NO. OPB1605.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-107/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE CALLE MALECON,TRAB. CONSIS: R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | $-152,903.49 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1604.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-PAV-CI-C07-104/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $987,537.42 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1604.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-PAV-CI-C07-104/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-246,884.36 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1603.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $505,018.84 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1603.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-126,254.71 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1602.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-ESC-CI-C07-078/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM. RAMON CORONA,.ABEL ROBLES RGUEZ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,077,827.66 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1602.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-ESC-CI-C07-078/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM. RAMON CORONA,.ABEL ROBLES RGUEZ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-269,456.92 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1601.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | $150,960.10 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1601.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | $-37,740.02 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1599.- PAGO ESTIM 9 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. U 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $292,748.92 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1599.- PAGO ESTIM 9 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. U 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $-73,187.23 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CR NO. OPB1596.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-AD-C08-108/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | $237,337.18 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CR NO. OPB1596.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-AD-C08-108/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | $-59,334.30 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1595.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-PAV-CI-C07-105/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $1,415,276.80 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1595.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-PAV-CI-C07-105/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $-353,819.20 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1571.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-CI-C07-105/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $876,151.07 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1571.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-CI-C07-105/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $-219,037.77 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1570.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C07-106/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $468,913.47 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1570.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C07-106/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-117,228.37 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1569.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C07-106/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $409,288.07 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1569.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C07-106/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-102,322.02 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1568.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C07-106/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $266,792.39 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1568.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C07-106/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-66,698.10 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1559.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-EQP-CI-C08-130/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMA LINDA,TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $527,047.81 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1559.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-EQP-CI-C08-130/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMA LINDA,TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $-131,761.95 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB1555.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C06-072/11 PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $2,869,965.29 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB1555.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C06-072/11 PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $-717,491.32 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1547.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-133/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS,Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $609,140.86 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1547.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-133/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS,Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $-152,285.22 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | José Bertulio CHica Martínez | CR NO. 25000486.- PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS P/LA SUP. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2011, PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez | $12,565.00 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROMOTORA ESTRATEGICA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1663.- PAGO 30% ANTICIPO OPG-HAB-PAV-CI-C10-151/11 140391ME006 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE PROMOTORA ESTRATEGICA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | $261,722.60 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1621.- PAGO 30% ANTICIPO OPG-HAB-EQP-CI-C16-181/11 140391ME004 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $601,365.26 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1666.- PAGO ESTIM 10 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $1,718,561.11 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1666.- PAGO ESTIM 10 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $-429,640.28 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1636.- PAGO ESTIM 12 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,072,524.99 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1636.- PAGO ESTIM 12 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-321,757.50 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1590.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-CONADE-CI-C15-225/10 AMPLIACION Y EQUIPAM. DE U. DEPORT. 69 PARQUE LIBERACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $305,197.95 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1590.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-CONADE-CI-C15-225/10 AMPLIACION Y EQUIPAM. DE U. DEPORT. 69 PARQUE LIBERACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-91,559.39 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | BANORTE | 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | CR NO. OPB1567.- PAGO ESTIM 1 SSM-FOD-MPAV-CI-C11-044/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. VALLARTA / AUREL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | $3,862,622.72 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2011 | BANORTE | 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | CR NO. OPB1567.- PAGO ESTIM 1 SSM-FOD-MPAV-CI-C11-044/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. VALLARTA / AUREL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | $-1,158,786.82 |
| 211043 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010300.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211043, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $1,809.60 |
| 211043 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010300.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211043, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $225.00 |
| 211043 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010300.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211043, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $93.80 |
| 211043 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010300.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211043, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $50.00 |
| 211043 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010300.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211043, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $960.02 |
| 211043 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010300.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211043, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $250.00 |
| 211042 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA CORTES ELIAS | CR NO. 220020122.- APOYO ECONOMICO, CON MOTIVO DEL EVENTO PRIMER CICLO DE CONFERENCIA ACADEMICO-JURIDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211042, A FAVOR DE LUNA CORTES ELIAS | $85,000.00 |
| 211041 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220019817.- DOS PROYECTOS, EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211041, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,298.40 |
| 211040 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LUIS BRISA MARCELA | CR NO. 220020079.- PAGO DE CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE BRISA MARCELA GONZALEZ LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211040, A FAVOR DE GONZALEZ LUIS BRISA MARCELA | $5,703.75 |
| 211040 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LUIS BRISA MARCELA | CR NO. 220020079.- PAGO DE CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE BRISA MARCELA GONZALEZ LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211040, A FAVOR DE GONZALEZ LUIS BRISA MARCELA | $33,271.87 |
| 211040 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LUIS BRISA MARCELA | CR NO. 220020079.- PAGO DE CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE BRISA MARCELA GONZALEZ LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211040, A FAVOR DE GONZALEZ LUIS BRISA MARCELA | $1,422.13 |
| 211040 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LUIS BRISA MARCELA | CR NO. 220020079.- PAGO DE CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE BRISA MARCELA GONZALEZ LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211040, A FAVOR DE GONZALEZ LUIS BRISA MARCELA | $114,075.00 |
| 211039 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010068.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211039, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $455.80 |
| 211039 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010068.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211039, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $85.00 |
| 211039 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010068.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211039, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $392.00 |
| 211039 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010068.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211039, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,791.04 |
| 211039 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010068.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211039, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $39.26 |
| 211039 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010068.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211039, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $2,273.70 |
| 211039 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010068.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211039, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $628.76 |
| 211039 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010068.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211039, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $297.54 |
| 211039 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010068.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211039, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $565.51 |
| 211039 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010068.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211039, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $2,015.49 |
| 211039 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010068.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211039, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $693.06 |
| 211039 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010068.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211039, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $67.90 |
| 211039 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010068.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211039, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $766.50 |
| 211039 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010068.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211039, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,123.00 |
| 211039 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010068.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211039, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $6,578.33 |
| 211039 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010068.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211039, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $48.87 |
| 211039 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010068.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211039, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $113.71 |
| 211039 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010068.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211039, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,954.45 |
| 211039 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010068.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211039, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $306.36 |
| 211039 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010068.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211039, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $654.12 |
| 211039 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010068.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211039, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $765.00 |
| 211039 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010068.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211039, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $735.00 |
| 211039 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010068.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211039, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $353.00 |
| 211039 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010068.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211039, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $10,271.80 |
| 211039 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010068.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211039, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $187.00 |
| 123661 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220016576.- TRANSPORTACION AEREA Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 11 AL 13 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123661, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $9,570.00 |
| 123660 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | REVIVAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1624.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-123/11 TRAB. COMPLEMENT. PARA LA REHAB. DE INSTALACION ELECTRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123660, A FAVOR DE REVIVAL S.A. DE C.V. | $84,608.67 |
| 123660 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | REVIVAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1624.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-123/11 TRAB. COMPLEMENT. PARA LA REHAB. DE INSTALACION ELECTRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123660, A FAVOR DE REVIVAL S.A. DE C.V. | $-21,152.26 |
| 123659 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1597.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 7,010.000 LT DE EMULSION ASFALTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123659, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | $52,855.40 |
| 123658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1492.- PAGO ESTIM 2 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C05-020/11 PROYECTO DE CICLOVIA DE EJE-ORIENTE PONIENTE DEL PARQUE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123658, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $1,252,231.60 |
| 123658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1492.- PAGO ESTIM 2 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C05-020/11 PROYECTO DE CICLOVIA DE EJE-ORIENTE PONIENTE DEL PARQUE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123658, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-313,057.90 |
| 123657 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1433.- PAGO ESTIM 10 FINIQ. OPG-OD-CNC-LP-280/08 CONSTRUCCION DE PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123657, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $67,031.94 |
| 123657 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1433.- PAGO ESTIM 10 FINIQ. OPG-OD-CNC-LP-280/08 CONSTRUCCION DE PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123657, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $-38,660.87 |
| 123656 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1381.- PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MPAV-AD-C08-031/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBIC: PROLONGACION ALC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123656, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | $74,644.46 |
| 123656 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1381.- PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MPAV-AD-C08-031/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBIC: PROLONGACION ALC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123656, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | $-18,661.11 |
| 123655 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1368.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MPAV-AD-C08-031/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBIC: PROLONGACION ALC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123655, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | $143,800.56 |
| 123655 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1368.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MPAV-AD-C08-031/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBIC: PROLONGACION ALC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123655, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | $-35,950.14 |
| 123654 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221750.- COMPRA DE ACETILENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123654, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $677.81 |
| 123653 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24221746.- COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123653, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,866.39 |
| 123652 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221718.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123652, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $234.55 |
| 123651 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221688.- COMPRA DE ACETILENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123651, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $677.81 |
| 123649 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020107.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES DE OCT. Y SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123649, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | $336,921.94 |
| 123649 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020107.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES DE OCT. Y SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123649, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | $311,795.72 |
| 123648 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220020106.- CUENTRA MAESTRA 0F36608 DE MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123648, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $444,978.20 |
| 123647 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220020105.- INCREMENTO DEL SUBSIDIO DEL EJECRICIO FISCAL DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123647, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $3,000,000.00 |
| 123643 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220019912.- BOLETOS DE AVION GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJAEA P/LA C. ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ Y LA LIC WENDY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123643, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $8,395.00 |
| 123642 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220019880.- BOLETOS DE AVION GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA P/LA LIC. WENDY HARO DE LA TORRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123642, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $5,747.57 |
| 123641 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220019878.- BOLETOS DE AVION P/EL LIC. ALBERTO PEREZ MARTINEZ, DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y ARQ. DIEGO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123641, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $12,320.00 |
| 123638 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019848.- COMPRA DE CALCULADORAS PARA INGRESOS DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123638, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,222.20 |
| 123636 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019840.- SUM. DE 333 LTROS. DE GAS PARA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA/ZIM1035731747 MEMO S/N 29/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123636, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-216.45 |
| 123636 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019840.- SUM. DE 333 LTROS. DE GAS PARA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA/ZIM1035731747 MEMO S/N 29/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123636, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,968.03 |
| 123635 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220019816.- MATERIAL DE CURACION PARA LA ATENCION PRE-HOSPITALARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123635, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $6,936.80 |
| 123634 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220019813.- COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123634, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $10,614.00 |
| 123633 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019807.- SUM. DE 437 LTRS.DE GAS PARA BASE-03 DE BOMBEROS/ZIM2027710801 OF. DGB02/4937/2011DEL 28/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,582.67 |
| 123633 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019807.- SUM. DE 437 LTRS.DE GAS PARA BASE-03 DE BOMBEROS/ZIM2027710801 OF. DGB02/4937/2011DEL 28/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-284.05 |
| 123632 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220019781.- MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATRACCION DE INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123632, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | $8,603.72 |
| 123631 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GRUPO EXPOSITOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019771.- MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EXHIBICION PORTATIL SKYLINE, MODELO MIRAGE, EN LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123631, A FAVOR DE GRUPO EXPOSITOR, S.A. DE C.V. | $3,468.40 |
| 123630 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019765.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123630, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $4,918.40 |
| 123629 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220019764.- TRANSPORTACION AEREA A HERMOSILLO, SONORA DEL 21 Y 22 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123629, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $9,307.00 |
| 123628 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220019755.- SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 21 Y 22 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123628, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $1,893.00 |
| 123627 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220019750.- BOLETOS DE AVION GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA P/FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO P/ASISTIR DEL 15 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123627, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $10,398.00 |
| 123626 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220019745.- BOLETOS DE AVION GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA P/FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO EL 12/SEPT/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123626, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $26,616.00 |
| 123625 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019739.- COMPRA DE TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123625, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $11,913.20 |
| 123605 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220019463.- BOLETOS DE AVION P/EL LIC. ANDRE MARX MIRANDA CAMPOS A CD DE PUERTO VALLARTA EL 21 DE OCTUBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123605, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $3,307.00 |
| 123602 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019328.- COMPRA DE TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123602, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,057.60 |
| 123601 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220019327.- SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 22 Y 23 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123601, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $3,199.00 |
| 123600 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220019325.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 15 Y 16 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123600, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $13,704.00 |
| 123599 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220019323.- SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 3 AL 7 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123599, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $10,250.00 |
| 123598 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019311.- HOJAS BLANCAS EN PAPEL BOND CON PLECA DE CORTE AL CENTRO TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123598, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $7,331.20 |
| 123597 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019297.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123597, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 123597 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019297.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123597, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 123597 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019297.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123597, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 123597 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019297.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123597, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 123597 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019297.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123597, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 123597 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019297.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123597, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 123597 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019297.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123597, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 123597 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019297.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123597, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 123597 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019297.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123597, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 123597 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019297.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123597, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 123597 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019297.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123597, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 123597 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019297.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123597, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 123597 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019297.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123597, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 123597 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019297.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123597, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 123597 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019297.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123597, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 123597 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019297.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123597, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 123597 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019297.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123597, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 123597 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019297.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123597, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 123596 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220019286.- BOLETOS DE AVION GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA PARA FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123596, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $9,891.14 |
| 123595 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019277.- COMPRA DE FILTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123595, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,995.20 |
| 123594 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019275.- COMPRA DE FABULOSO VARIOS AROMAS BOTELLAS DE A LITRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123594, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $517.94 |
| 123593 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220019272.- COMPRA DE FOLDERS PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123593, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,995.20 |
| 123593 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220019272.- COMPRA DE FOLDERS PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123593, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,044.00 |
| 123592 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019264.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123592, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,050.00 |
| 123591 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019257.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123591, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $1,148.40 |
| 123590 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220019255.- PRIMER PAGO POR EL SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE/2011, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123590, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $400,953.08 |
| 123589 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220019253.- SERVICIO DE FUMIGACION EN GRAL. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, MES DE DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123589, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $928.00 |
| 123589 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220019253.- SERVICIO DE FUMIGACION EN GRAL. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, MES DE DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123589, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $986.00 |
| 123589 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220019253.- SERVICIO DE FUMIGACION EN GRAL. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, MES DE DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123589, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $5,742.00 |
| 123589 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220019253.- SERVICIO DE FUMIGACION EN GRAL. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, MES DE DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123589, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $2,436.00 |
| 123588 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220019236.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6259. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123588, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $260,843.81 |
| 123587 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220019234.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 6423. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123587, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $161,366.68 |
| 123586 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019229.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123586, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $676.28 |
| 123585 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | CR NO. 220019221.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, MES DE DICIEMBRE 2011,ORDEN 3299. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123585, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | $2,320.00 |
| 123584 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | CR NO. 220019220.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS MES DE DICIEMBRE 2011, ORDEN 3297. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123584, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | $2,088.00 |
| 123583 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | CR NO. 220019219.- SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123583, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | $1,508.00 |
| 123582 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | CR NO. 220019218.- SERVICIO DE FUMINGACIONES A SERVICIOS MEDICOS POR NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123582, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | $2,320.00 |
| 123582 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | CR NO. 220019218.- SERVICIO DE FUMINGACIONES A SERVICIOS MEDICOS POR NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123582, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | $1,508.00 |
| 123582 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | CR NO. 220019218.- SERVICIO DE FUMINGACIONES A SERVICIOS MEDICOS POR NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123582, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | $2,088.00 |
| 123581 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019215.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123581, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $700.29 |
| 123580 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019213.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123580, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $4,408.00 |
| 123579 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019210.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123579, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $338,821.58 |
| 123578 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019205.- COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123578, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $3,069.36 |
| 123577 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019202.- ADQUISICION DE RADIOGRABADOA PARA LA UND. SESIONES DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123577, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $829.00 |
| 123576 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220019200.- PLAYERAS P/OBSEQUILAR A LA CIUDADANIA Q/PARTICIPA E/LA ASAMBLEA D/PROG. SOCIAL EN LA COL. DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123576, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $6,380.00 |
| 123575 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220019198.- MATERIAL DE CURACION PARA LA ATENCION PRE-HOSPITALARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123575, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $11,996.14 |
| 123574 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019197.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS MAQUINAS ESTERILIZAODRA DE LA UND. MED. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123574, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | $4,338.40 |
| 123573 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019192.- COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123573, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,429.72 |
| 123573 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019192.- COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123573, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $707.00 |
| 123572 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019154.- PRODUCTOS DE ABARROTES PARA EVENTOS PROPIOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123572, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,353.75 |
| 123571 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220019092.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 2623. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123571, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $6,948.40 |
| 123570 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220018866.- TRANSPORTACION AEREA Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123570, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $14,186.00 |
| 123569 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220018734.- GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, INSTITUTO MPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123569, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $416,666.67 |
| 123568 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018485.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123568, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $995.00 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1564.- PAGO ESTIM 10 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | $15,455,534.12 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1564.- PAGO ESTIM 10 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | $-4,636,660.24 |
| 211036 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300013.- REPOSICION DEL 85 % DEL FONDO REVOLVENTE DE JUZGADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211036, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,800.00 |
| 211036 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300013.- REPOSICION DEL 85 % DEL FONDO REVOLVENTE DE JUZGADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211036, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $110.00 |
| 211036 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300013.- REPOSICION DEL 85 % DEL FONDO REVOLVENTE DE JUZGADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211036, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $270.00 |
| 211036 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300013.- REPOSICION DEL 85 % DEL FONDO REVOLVENTE DE JUZGADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211036, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,800.00 |
| 211036 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300013.- REPOSICION DEL 85 % DEL FONDO REVOLVENTE DE JUZGADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211036, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $157.46 |
| 211036 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300013.- REPOSICION DEL 85 % DEL FONDO REVOLVENTE DE JUZGADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211036, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $153.86 |
| 211036 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300013.- REPOSICION DEL 85 % DEL FONDO REVOLVENTE DE JUZGADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211036, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $197.90 |
| 211036 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300013.- REPOSICION DEL 85 % DEL FONDO REVOLVENTE DE JUZGADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211036, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $191.41 |
| 211035 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VANEGAS ARAIZA JOSE RAFAEL | CR NO. 220020078.- APOYO AL PERSONAL D/ESTA CORPORACION PENSIONADO Y/O JUBILADOS P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211035, A FAVOR DE VANEGAS ARAIZA JOSE RAFAEL | $10,000.00 |
| 211034 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANTOS SANTOS GUMERCINDO | CR NO. 220020077.- APOYO AL PERSONAL D/ESTA CORPORACION PENSIONADO Y/O JUBILADOS P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211034, A FAVOR DE SANTOS SANTOS GUMERCINDO | $10,000.00 |
| 211033 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSALES JARAMILLO REBECA | CR NO. 220020076.- APOYO AL PERSONAL D/ESTA CORPORACION PENSIONADO Y/O JUBILADOS P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211033, A FAVOR DE ROSALES JARAMILLO REBECA | $10,000.00 |
| 211032 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RIVERA DIAZ RUBEN | CR NO. 220020075.- APOYO AL PERSONAL D/ESTA CORPORACION PENSIONADO Y/O JUBILADOS P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211032, A FAVOR DE RIVERA DIAZ RUBEN | $10,000.00 |
| 211031 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RANGEL GUERRERO ROSA | CR NO. 220020074.- APOYO AL PERSONAL D/ESTA CORPORACION PENSIONADO Y/O JUBILADOS P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211031, A FAVOR DE RANGEL GUERRERO ROSA | $10,000.00 |
| 211030 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAREDES DOMINGUEZ MANUEL | CR NO. 220020073.- APOYO AL PERSONAL D/ESTA CORPORACION PENSIONADO Y/O JUBILADOS P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211030, A FAVOR DE PAREDES DOMINGUEZ MANUEL | $10,000.00 |
| 211029 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA MADRIGAL CONSUELO | CR NO. 220020072.- APOYO AL PERSONAL D/ESTA CORPORACION PENSIONADO Y/O JUBILADOS P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211029, A FAVOR DE ORTEGA MADRIGAL CONSUELO | $10,000.00 |
| 211028 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OLIVARES SANCHEZ ZEFERINO | CR NO. 220020071.- APOYO AL PERSONAL D/ESTA CORPORACION PENSIONADO Y/O JUBILADOS P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211028, A FAVOR DE OLIVARES SANCHEZ ZEFERINO | $10,000.00 |
| 211027 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LANDA OLIVARES INOCENCIO | CR NO. 220020070.- APOYO AL PERSONAL D/ESTA CORPORACION PENSIONADO Y/O JUBILADOS P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211027, A FAVOR DE LANDA OLIVARES INOCENCIO | $10,000.00 |
| 211026 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ LOPEZ ALEJANDRO | CR NO. 220020069.- APOYO AL PERSONAL D/ESTA CORPORACION PENSIONADO Y/O JUBILADOS P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211026, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ ALEJANDRO | $10,000.00 |
| 211025 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GOMEZ FLORES FELIPE | CR NO. 220020067.- APOYO AL PERSONAL D/ESTA CORPORACION PENSIONADO Y/O JUBILADOS P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211025, A FAVOR DE GOMEZ FLORES FELIPE | $10,000.00 |
| 211024 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESPINOZA ALA TORRE FILIBERTO | CR NO. 220020066.- APOYO AL PERSONAL D/ESTA CORPORACION PENSIONADO Y/O JUBILADOS P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211024, A FAVOR DE ESPINOZA ALA TORRE FILIBERTO | $10,000.00 |
| 211023 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDOVA HERNANDEZ HOMERO | CR NO. 220020065.- APOYO AL PERSONAL D/ESTA CORPORACION PENSIONADO Y/O JUBILADOS P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211023, A FAVOR DE CORDOVA HERNANDEZ HOMERO | $10,000.00 |
| 211022 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAMPOS LOPEZ MANUEL | CR NO. 220020064.- APOYO AL PERSONAL D/ESTA CORPORACION PENSIONADO Y/O JUBILADOS P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211022, A FAVOR DE CAMPOS LOPEZ MANUEL | $10,000.00 |
| 211021 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARRIAGA LOPEZ JAVIER | CR NO. 220020063.- APOYO AL PERSONAL D/ESTA CORPORACION PENSIONADO Y/O JUBILADOS P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211021, A FAVOR DE ARRIAGA LOPEZ JAVIER | $10,000.00 |
| 211020 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUILAR ESTRADA ROBERTO | CR NO. 220020062.- APOYO AL PERSONAL D/ESTA CORPORACION PENSIONADO Y/O JUBILADOS P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211020, A FAVOR DE AGUILAR ESTRADA ROBERTO | $10,000.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $5,916.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,654.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12,249.60 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $180.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $53.60 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $594.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $13.40 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,200.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,552.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,740.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $9,788.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $693.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $597.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $98.06 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $476.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,559.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $451.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,809.60 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $904.80 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $396.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $765.10 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,570.48 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,290.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $90.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $90.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $5,800.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $197.99 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,204.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,037.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,088.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,340.80 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $4,176.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $71.20 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,958.00 |
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| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,392.00 |
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| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $570.00 |
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| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
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| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $33.30 |
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| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $270.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12,446.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $198.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $29.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,740.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,508.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,607.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $120.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,088.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,160.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARÍA GENERAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $380.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $4,176.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $90.00 |
| 211019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO DEL 01 DE AGOSTO DE 2011 AL 12 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211019, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,450.00 |
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| 211018 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010078.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211018, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $6,224.56 |
| 211018 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010078.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211018, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $6,577.20 |
| 211018 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010078.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211018, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,650.00 |
| 211018 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010078.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211018, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,624.00 |
| 211018 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010078.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211018, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,948.80 |
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| 211018 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010078.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211018, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,902.40 |
| 211018 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010078.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211018, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $81.60 |
| 211017 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010088.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211017, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $595.66 |
| 211017 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010088.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211017, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $57.96 |
| 211017 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010088.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211017, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $545.00 |
| 211017 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010088.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211017, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $92.80 |
| 211016 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010087.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211016, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $1,988.82 |
| 211016 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010087.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211016, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $110.60 |
| 211016 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010087.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211016, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $45.80 |
| 211015 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010086.- Reposiocion de fondo revolvetne de las Casas de salud y U.A.P.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211015, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $1,408.24 |
| 211015 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010086.- Reposiocion de fondo revolvetne de las Casas de salud y U.A.P.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211015, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $1,408.24 |
| 211015 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010086.- Reposiocion de fondo revolvetne de las Casas de salud y U.A.P.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211015, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $23.98 |
| 211014 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010082.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211014, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $274.34 |
| 211014 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010082.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211014, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $198.00 |
| 211014 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010082.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211014, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $678.60 |
| 211014 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010082.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211014, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $986.00 |
| 211014 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010082.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211014, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $182.70 |
| 211014 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010082.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211014, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $598.00 |
| 211014 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010082.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211014, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $437.61 |
| 211014 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010082.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211014, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $1,628.64 |
| 211014 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010082.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211014, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $1,566.00 |
| 211013 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010081.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211013, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $964.65 |
| 211013 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010081.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211013, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $44.97 |
| 211013 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010081.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211013, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $10.98 |
| 211013 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010081.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211013, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $812.00 |
| 211013 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010081.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211013, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $104.30 |
| 211012 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010079.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211012, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $63.96 |
| 211012 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010079.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211012, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $57.56 |
| 211012 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010079.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211012, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $173.21 |
| 211012 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010079.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211012, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $278.40 |
| 211012 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010079.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211012, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $110.60 |
| 211012 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010079.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211012, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $110.00 |
| 211012 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010079.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211012, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $812.00 |
| 211011 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA FRAUSTO RAFAEL | CR NO. 220019936.- PAGO POR CUMP. AL CONEVENIO CELEBRADO EL 20/10/2011 EXP. 388/2006-A2 DE RAFAEL UREÑA FRAUSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211011, A FAVOR DE UREÑA FRAUSTO RAFAEL | $157,280.00 |
| 211010 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ PEREZ MIRIAM ZULEICA | CR NO. 220019931.- PAGO POR LAUDO EXP. 1018/2010-B DE MIRIAM Z. MARTINEZ PEREZ DEL 15/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211010, A FAVOR DE MARTINEZ PEREZ MIRIAM ZULEICA | $695.22 |
| 211009 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PUNTO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019785.- DISEÑO Y ADAPTACION A POWER PONIT WHY GUADALAJARA PARA LA ATRACCION DE INVERSONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211009, A FAVOR DE PUNTO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 211008 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019773.- COMPRA DE UN CONJUNTO SEMIEJECUTIVO PENINSULAR, PARA LA SECCION ADMINISTRATIVA DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211008, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 211007 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SEGURIEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019757.- MATERIAL Y EQUIPO PARA LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211007, A FAVOR DE SEGURIEXPRESS, S.A. DE C.V. | $2,246.92 |
| 211007 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SEGURIEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019757.- MATERIAL Y EQUIPO PARA LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211007, A FAVOR DE SEGURIEXPRESS, S.A. DE C.V. | $13,641.60 |
| 211007 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SEGURIEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019757.- MATERIAL Y EQUIPO PARA LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211007, A FAVOR DE SEGURIEXPRESS, S.A. DE C.V. | $8,820.64 |
| 211006 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220019095.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN DOS DIFFERENTES EVENTOS COORDINADOS POR DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211006, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $2,610.00 |
| 211006 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220019095.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN DOS DIFFERENTES EVENTOS COORDINADOS POR DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211006, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $3,897.60 |
| 211005 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA GUZMAN MARIA LUISA | CR NO. 220018253.- PAGO A MA. LUISA VALDIVIA GUZMAN POR INDEMNIZACIÒN DE RIESGO DE TRABAJO OF. DJM/DJCT/PL/1058/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211005, A FAVOR DE VALDIVIA GUZMAN MARIA LUISA | $44,556.64 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO | CR NO. 220018023.- COMPRA DE KIT DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO | $6,201,244.00 |
| 211004 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000542.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211004, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $5,355.00 |
| 211004 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000542.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211004, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $453.68 |
| 211004 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000542.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211004, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $582.31 |
| 211004 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000542.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211004, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $591.51 |
| 211004 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000542.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211004, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $50.00 |
| 211004 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000542.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211004, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $126.00 |
| 211004 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000542.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211004, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $900.00 |
| 211004 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000542.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211004, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $144.00 |
| 211004 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000542.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211004, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $50.00 |
| 211004 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000542.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211004, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $620.02 |
| 211004 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000542.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211004, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $2,818.42 |
| 211004 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000542.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211004, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $112.00 |
| 211004 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000542.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211004, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $199.00 |
| 211004 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000542.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211004, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $380.00 |
| 211004 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000542.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211004, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $655.84 |
| 211004 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000542.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211004, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $392.00 |
| 211003 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000480.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTRN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211003, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $2,996.00 |
| 211003 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000480.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTRN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211003, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $1,426.80 |
| 211003 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000480.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTRN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211003, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $1,218.00 |
| 211003 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000480.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTRN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211003, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $120.00 |
| 211003 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000480.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTRN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211003, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $77.00 |
| 211003 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000480.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTRN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211003, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $168.00 |
| 211003 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000480.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTRN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211003, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $805.00 |
| 211003 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000480.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTRN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211003, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $154.00 |
| 211002 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR VAZQUEZ JAIME GUSTAVO | CR NO. 220019969.- PAGO DE LAUDO EXP. 1815/2010-G1 DEL 11/11/2011 DE JAIME GUSTAVO VILLASEÑOR VAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211002, A FAVOR DE VILLASEÑOR VAZQUEZ JAIME GUSTAVO | $260,392.04 |
| 211001 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS RUBIO JOSE | CR NO. 220019934.- PAGO POR LAUDO EXP.1194/2010-G2 DEL 28/10/2011 DE JOSE ARIAS RUBIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211001, A FAVOR DE ARIAS RUBIO JOSE | $149,995.07 |
| 211000 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220019730.- ADQUISICION DE UNA LONA PARA EL AREA MEDICA Y FORMATOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211000, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $626.40 |
| 211000 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220019730.- ADQUISICION DE UNA LONA PARA EL AREA MEDICA Y FORMATOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211000, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $2,005.64 |
| 210999 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO | CR NO. 220019989.- DIF. EN EL PAGO DEL CHEQUE 0210517 DEL 24/11/2011 SE SOLIC. POR $14,000.00 DEBIENDO SER $14,600.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210999, A FAVOR DE BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO | $600.00 |
| 210998 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GOMEZ CASILLAS MARIA PATRICIA | CR NO. 220019987.- PAGO DE CONVENIO DE FECHA 29/09/2011 EXP. RP/054/2010 DE MA. PATRICIA GOMEZ CASILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210998, A FAVOR DE GOMEZ CASILLAS MARIA PATRICIA | $500.00 |
| 210997 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019976.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210997, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $259.00 |
| 210997 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019976.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210997, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $553.00 |
| 210997 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019976.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210997, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $638.00 |
| 210997 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019976.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210997, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $151.00 |
| 210997 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019976.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210997, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $237.00 |
| 210997 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019976.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210997, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $516.00 |
| 210997 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019976.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210997, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $156.00 |
| 210997 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019976.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210997, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $182.00 |
| 210997 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019976.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210997, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $491.00 |
| 210997 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019976.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210997, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $660.00 |
| 210997 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019976.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210997, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,270.99 |
| 210996 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HERNANDEZ SANDOVAL MARIA ELENA | CR NO. 220019951.- PAGO POR RESOLUCION DEFINTIVA EXP.RP/017/2010 DE FECHA 04/11/2011 DE MA. ELENA HDEZ. SANDOVAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210996, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL MARIA ELENA | $4,200.00 |
| 210995 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RUANO LEVY RUTH JUDITH | CR NO. 220019950.- PAGO POR RESOLUCION DEFINITIVA EXP. RP/050/2010 DE RUTH EDITH RUANO LEVY DE FECHA 23/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210995, A FAVOR DE RUANO LEVY RUTH JUDITH | $2,159.99 |
| 210994 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ ACEVES MARISELA | CR NO. 220019944.- PAGO POR RESOLUCION DEFINITIVA EXP. RP/011/2011 DE MARISELA GONZALEZ ACEVES DE FECHA 07/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210994, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES MARISELA | $3,248.00 |
| 210993 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ALVARADO CARRASCO EDUARDO | CR NO. 220019754.- RENTA DE SONIDO PARA EVENTO REALIZADO EN COORDINACION CON INCUBADORA SOCIAL TECNOLOGICO DE MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210993, A FAVOR DE ALVARADO CARRASCO EDUARDO | $1,009.20 |
| 210992 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE TURISMO | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019747.- RENTA DE 2 TOLDOS TERMICOS ESTRUCTURALES ARABES, 2 ENTARIMADOS ESTRUCTURALES PLASTIFICADOS, 1 MAMPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210992, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $12,066.90 |
| 210991 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220019743.- REEMBOLSO POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL ENVIO DE 3 CHALECOS ANTIBALAS P/QUE SE REALICEN PRUEBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210991, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $1,578.21 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220019992.- 1ER. PAGO CURSO ZUMBA, ORDEN DE COMPRA 5872. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 398, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $6,264.00 |
| 397 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220019991.- 2DO. PAGO POR SERVICIO DE EVENTO CINE INCLUYE PROYECCION PELICULAS 3D, O.C.6310. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 397, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $10,800.00 |
| 396 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220019986.- 1ER. PAGO CURSO ZUMBA, ORDEN DE COMPRA 5870. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 396, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $9,396.00 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220019985.- 2DO. PAGO POR SERVICIO DE EVENTO TARDEADA 6 JUEGOS MECANICOS Y PLANTA DE LUZ, O.C.5636. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 395, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $10,440.00 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220019984.- 2DO. PAGO EVENTO GRUPO MUSICAL, GRUPO BANDA, PLANTA DE LUZ, LUCES Y EQUIPO DE SONIDO, O.C.5650. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 394, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $12,900.15 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019109.- ANT. DEL 50% PARA LA ADQUISICION DE KIT DE VESTUARIO SEGUN O.C. 5395. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $3,100,622.00 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA | CR NO. 220020018.- CAMPAÑA EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRADOMESTICA Y EN EL NOVIAZGO, HABITAT 2011, O.C.6282. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA | $9,315.00 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA | CR NO. 220020017.- CAPACITACION EN LA CAMPAÑA PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRADOMESTICA Y EN EL NOVIAZGO, HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA | $9,315.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ LLAMAS IRMA | CR NO. 220020016.- TALLER DE DEFICIENCIAS VISUALES DEL PROGRAMA HABITAT 2011, O.C.6126. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE GUTIERREZ LLAMAS IRMA | $10,867.73 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ LLAMAS IRMA | CR NO. 220020015.- TALLER DE DEFICIENCIAS VISUALES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE GUTIERREZ LLAMAS IRMA | $10,867.73 |
| 210990 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010012.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210990, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $3,596.00 |
| 210990 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010012.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210990, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $445.00 |
| 210990 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010012.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210990, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,799.08 |
| 210990 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010012.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210990, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $459.00 |
| 210990 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010012.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210990, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $26.00 |
| 210990 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010012.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210990, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $420.00 |
| 210990 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010012.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210990, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $840.00 |
| 210990 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010012.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210990, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $420.00 |
| 210990 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010012.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210990, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $751.68 |
| 210990 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010012.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210990, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $646.00 |
| 210990 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010012.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210990, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $460.00 |
| 210990 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010012.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210990, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,336.20 |
| 210990 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010012.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210990, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $10,672.00 |
| 210990 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010012.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210990, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $630.00 |
| 210990 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010012.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210990, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,166.17 |
| 210990 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010012.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210990, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $420.00 |
| 210990 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010012.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210990, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $192.00 |
| 210990 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010012.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210990, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $532.44 |
| 210990 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010012.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210990, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $110.20 |
| 210990 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010012.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210990, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $948.40 |
| 210990 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010012.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210990, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $67.00 |
| 210990 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010012.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210990, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,928.70 |
| 210990 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010012.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210990, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $60.00 |
| 210990 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010012.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210990, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,938.93 |
| 210990 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010012.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210990, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,180.70 |
| 210989 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010309.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210989, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $7,415.18 |
| 210989 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010309.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210989, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $5,090.08 |
| 210988 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010301.- FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS REFRIGERIOS DE ESTAN. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210988, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $8,927.50 |
| 210988 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010301.- FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS REFRIGERIOS DE ESTAN. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210988, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 210988 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010301.- FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS REFRIGERIOS DE ESTAN. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210988, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 210988 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010301.- FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS REFRIGERIOS DE ESTAN. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210988, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 210988 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010301.- FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS REFRIGERIOS DE ESTAN. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210988, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $8,980.08 |
| 210988 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010301.- FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS REFRIGERIOS DE ESTAN. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210988, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $11,500.00 |
| 210988 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010301.- FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS REFRIGERIOS DE ESTAN. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210988, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 210988 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010301.- FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS REFRIGERIOS DE ESTAN. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210988, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 210988 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010301.- FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS REFRIGERIOS DE ESTAN. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210988, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 210988 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010301.- FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS REFRIGERIOS DE ESTAN. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210988, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,399.97 |
| 210988 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010301.- FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS REFRIGERIOS DE ESTAN. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210988, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $9,250.50 |
| 210988 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010301.- FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS REFRIGERIOS DE ESTAN. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210988, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 210988 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010301.- FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS REFRIGERIOS DE ESTAN. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210988, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $9,750.00 |
| 210988 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010301.- FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS REFRIGERIOS DE ESTAN. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210988, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 210988 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010301.- FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS REFRIGERIOS DE ESTAN. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210988, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 210988 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010301.- FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS REFRIGERIOS DE ESTAN. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210988, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 210988 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010301.- FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS REFRIGERIOS DE ESTAN. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210988, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $5,099.10 |
| 210988 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010301.- FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS REFRIGERIOS DE ESTAN. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210988, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,090.00 |
| 210988 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010301.- FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS REFRIGERIOS DE ESTAN. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210988, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $5,011.20 |
| 210988 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010301.- FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS REFRIGERIOS DE ESTAN. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210988, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $196.00 |
| 210987 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010265.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores en estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210987, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $11,390.00 |
| 210987 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010265.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores en estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210987, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $10,262.10 |
| 210986 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010254.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LAS EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210986, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 210986 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010254.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LAS EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210986, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $154.00 |
| 210986 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010254.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LAS EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210986, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $11,818.00 |
| 210986 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010254.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LAS EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210986, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 210986 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010254.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LAS EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210986, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 210986 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010254.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LAS EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210986, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 210986 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010254.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LAS EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210986, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $11,631.30 |
| 210986 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010254.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LAS EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210986, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 210986 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010254.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LAS EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210986, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 210986 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010254.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LAS EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210986, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 210986 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010254.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LAS EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210986, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $11,509.00 |
| 210986 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010254.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LAS EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210986, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 210986 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010254.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LAS EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210986, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 210986 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010254.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LAS EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210986, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 210986 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010254.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LAS EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210986, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 210986 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010254.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LAS EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210986, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 210986 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010254.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LAS EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210986, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 210986 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010254.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LAS EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210986, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 210986 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010254.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LAS EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210986, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 210986 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010254.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LAS EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210986, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 210986 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010254.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LAS EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210986, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 210986 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010254.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LAS EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210986, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $11,610.90 |
| 210985 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210985, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $1,508.00 |
| 210985 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210985, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $580.00 |
| 210985 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210985, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $225.04 |
| 210985 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210985, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $277.29 |
| 210982 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PEREZ PONCE MIRIAM ELIZABETH | CR NO. 220019925.- DEV. POR PAGO IMPROCENDENTE RECIBO No.1486456 DE FECHA 31/05/2011 OF. DI/6529/2011 08/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210982, A FAVOR DE PEREZ PONCE MIRIAM ELIZABETH | $23,697.50 |
| 210981 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ RUTILO | CR NO. 220019844.- HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210981, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ RUTILO | $9,396.00 |
| 210980 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | FUENTES BEJARANO DANIEL | CR NO. 220019810.- HONORARIOS POR ELABORACION DE LA PRUEBA PERICIAL GRAFOSCOPICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210980, A FAVOR DE FUENTES BEJARANO DANIEL | $13,920.00 |
| 210979 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220019806.- SERVICIO DE VERIFICACION DE LAS INATALACIONES ELECTRICAS DE LA SUB-ESTACION DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210979, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $12,644.00 |
| 210978 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220019803.- ALQUILER DE 1 TOLDO ARABE, PARA LA EXPO EMPRENDE DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210978, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $928.00 |
| 210977 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | FLORES AGUILA DIONISIO | CR NO. 220019796.- ESCRITURA DE COMPRA - VENTA NUMERO 6,298. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210977, A FAVOR DE FLORES AGUILA DIONISIO | $29,434.07 |
| 210976 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DURAND SOLANO LILIÀN DEL CARMEN | CR NO. 220019737.- PAGO DE CONVENIO DEL 06/10/2011 EXP. RP.038/2011 DE LILIÀN DEL CARMEN DURAND SOLANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210976, A FAVOR DE DURAND SOLANO LILIÀN DEL CARMEN | $4,856.60 |
| 210975 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | CASA MADONA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019269.- SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ALCALDES DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210975, A FAVOR DE CASA MADONA, S.A. DE C.V. | $17,850.08 |
| 210974 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL | CR NO. 220019159.- VIATICOS DEL VIAJE EN REPRESENTACION DEL PDTE. A HERMOSILLO, SON. DEL 21 Y 22 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210974, A FAVOR DE GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL | $200.00 |
| 210974 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL | CR NO. 220019159.- VIATICOS DEL VIAJE EN REPRESENTACION DEL PDTE. A HERMOSILLO, SON. DEL 21 Y 22 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210974, A FAVOR DE GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL | $170.00 |
| 210974 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL | CR NO. 220019159.- VIATICOS DEL VIAJE EN REPRESENTACION DEL PDTE. A HERMOSILLO, SON. DEL 21 Y 22 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210974, A FAVOR DE GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL | $200.00 |
| 210974 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL | CR NO. 220019159.- VIATICOS DEL VIAJE EN REPRESENTACION DEL PDTE. A HERMOSILLO, SON. DEL 21 Y 22 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210974, A FAVOR DE GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL | $301.97 |
| 210974 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL | CR NO. 220019159.- VIATICOS DEL VIAJE EN REPRESENTACION DEL PDTE. A HERMOSILLO, SON. DEL 21 Y 22 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210974, A FAVOR DE GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL | $419.00 |
| 210974 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL | CR NO. 220019159.- VIATICOS DEL VIAJE EN REPRESENTACION DEL PDTE. A HERMOSILLO, SON. DEL 21 Y 22 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210974, A FAVOR DE GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL | $285.00 |
| 210974 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL | CR NO. 220019159.- VIATICOS DEL VIAJE EN REPRESENTACION DEL PDTE. A HERMOSILLO, SON. DEL 21 Y 22 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210974, A FAVOR DE GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL | $200.00 |
| 210973 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ITESO, A.C. | CR NO. 220019043.- FINIQUITO DE LA ORDEN 2584, DEL PROYECTO DE TALLERES DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210973, A FAVOR DE ITESO, A.C. | $59,800.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $71.41 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $152.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $96.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $363.31 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $54.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $493.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $100.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $174.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $198.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $450.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,645.50 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,170.47 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,610.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $244.99 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $290.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $348.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $191.99 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $132.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $348.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $178.50 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $580.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,100.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,113.60 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $435.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $74.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $27.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,044.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $54.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $590.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $188.77 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $35.33 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $70.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $640.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $420.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $230.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $196.16 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,050.01 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,050.01 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,900.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $8,120.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $270.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $27.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,136.80 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $124.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $316.25 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,044.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $348.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $216.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $200.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $150.00 |
| 210971 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010241.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210971, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $210.00 |
| 210970 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210970, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12,436.00 |
| 210970 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210970, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,190.62 |
| 210970 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210970, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $440.00 |
| 210970 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210970, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12,332.25 |
| 210970 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210970, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,830.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $284.20 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $250.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $30.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,802.40 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $126.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $37.20 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $16.50 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $5,800.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $5,000.76 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,478.25 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,950.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,150.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6,075.30 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,848.70 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,037.20 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,001.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $139.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,932.40 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,857.52 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,789.35 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $5,801.16 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,932.40 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $52.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $154.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,725.45 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $506.60 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,672.48 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,238.64 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $220.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $754.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,320.44 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $728.50 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,008.40 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,600.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $780.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $126.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12,431.40 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $400.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $185.65 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,023.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $405.50 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,692.80 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,501.20 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,788.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $120.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $903.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $354.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,906.32 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,600.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $18.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $9,720.80 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $400.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $350.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $9,813.60 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $81.20 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $7,200.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $18.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $7,795.20 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,698.20 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12,286.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $5,346.44 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $239.90 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $519.40 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $421.80 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $595.00 |
| 210969 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210969, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $7,091.73 |
| 210968 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010046.- Fondo revolvente No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210968, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $7,583.00 |
| 210968 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010046.- Fondo revolvente No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210968, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $89.00 |
| 210968 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010046.- Fondo revolvente No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210968, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $365.40 |
| 210968 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010046.- Fondo revolvente No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210968, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $167.03 |
| 210968 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010046.- Fondo revolvente No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210968, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $179.99 |
| 210968 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010046.- Fondo revolvente No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210968, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 210968 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010046.- Fondo revolvente No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210968, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
| 210968 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010046.- Fondo revolvente No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210968, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $188.00 |
| 210968 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010046.- Fondo revolvente No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210968, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $486.09 |
| 210968 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010046.- Fondo revolvente No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210968, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,300.00 |
| 210968 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010046.- Fondo revolvente No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210968, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $52.00 |
| 210968 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010046.- Fondo revolvente No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210968, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 210968 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010046.- Fondo revolvente No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210968, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $168.00 |
| 210968 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010046.- Fondo revolvente No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210968, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 210968 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010046.- Fondo revolvente No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210968, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $182.00 |
| 210968 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010046.- Fondo revolvente No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210968, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $351.00 |
| 210968 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010046.- Fondo revolvente No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210968, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $325.00 |
| 210968 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010046.- Fondo revolvente No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210968, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $323.00 |
| 210968 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010046.- Fondo revolvente No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210968, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 210968 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010046.- Fondo revolvente No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210968, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $273.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $516.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $255.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $155.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $975.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $45.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $468.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $394.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $325.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $99.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $86.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $390.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $100.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $100.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $885.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $559.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $377.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $321.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,383.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $210.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $467.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $737.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $200.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $250.05 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $568.40 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $180.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $428.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $27.90 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $274.99 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $364.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $250.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $494.00 |
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| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $413.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,973.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $946.56 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $490.68 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $403.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,372.48 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $205.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $689.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $455.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $135.00 |
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| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,170.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $624.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $232.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $905.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $177.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $688.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $137.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $439.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,032.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $430.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,102.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,052.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $466.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $628.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $585.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,879.20 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $400.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $559.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $290.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $503.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $745.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $69.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $860.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $440.80 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $144.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $246.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,800.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $448.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $95.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,122.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $38.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $136.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $598.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $58.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $478.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $780.00 |
| 210967 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 02 de Agosto al 07 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210967, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $86.00 |
| 210966 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE SEP AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210966, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $50.00 |
| 210966 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE SEP AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210966, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $35.00 |
| 210966 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE SEP AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210966, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $80.00 |
| 210966 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE SEP AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210966, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,740.00 |
| 210966 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE SEP AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210966, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $120.00 |
| 210966 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE SEP AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210966, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $140.00 |
| 210966 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE SEP AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210966, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $112.00 |
| 210966 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE SEP AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210966, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $50.00 |
| 210966 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE SEP AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210966, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $103.01 |
| 210966 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE SEP AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210966, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 210966 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE SEP AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210966, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $2,039.86 |
| 210966 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE SEP AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210966, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $66.00 |
| 210966 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE SEP AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210966, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 210966 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE SEP AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210966, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $210.00 |
| 210966 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE SEP AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210966, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,137.94 |
| 210966 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE SEP AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210966, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $38.00 |
| 210966 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE SEP AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210966, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,206.40 |
| 210965 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200044.- Reposiciòn de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210965, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $200.00 |
| 210965 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200044.- Reposiciòn de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210965, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $348.00 |
| 210965 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200044.- Reposiciòn de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210965, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $348.00 |
| 210965 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200044.- Reposiciòn de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210965, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $197.20 |
| 210964 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019078.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18/OCT. AL 22/NOV. POR $21865.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210964, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $91.64 |
| 210964 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019078.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18/OCT. AL 22/NOV. POR $21865.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210964, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,276.00 |
| 210964 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019078.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18/OCT. AL 22/NOV. POR $21865.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210964, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $2,400.00 |
| 210964 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019078.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18/OCT. AL 22/NOV. POR $21865.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210964, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $661.20 |
| 210964 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019078.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18/OCT. AL 22/NOV. POR $21865.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210964, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $186.92 |
| 210964 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019078.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18/OCT. AL 22/NOV. POR $21865.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210964, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $150.00 |
| 210964 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019078.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18/OCT. AL 22/NOV. POR $21865.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210964, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $300.00 |
| 210964 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019078.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18/OCT. AL 22/NOV. POR $21865.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210964, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $840.00 |
| 210964 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019078.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18/OCT. AL 22/NOV. POR $21865.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210964, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $28.00 |
| 210964 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019078.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18/OCT. AL 22/NOV. POR $21865.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210964, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $649.60 |
| 210964 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019078.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18/OCT. AL 22/NOV. POR $21865.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210964, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $95.20 |
| 210964 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019078.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18/OCT. AL 22/NOV. POR $21865.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210964, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $180.00 |
| 210964 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019078.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18/OCT. AL 22/NOV. POR $21865.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210964, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $47.50 |
| 210964 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019078.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18/OCT. AL 22/NOV. POR $21865.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210964, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,900.00 |
| 210964 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019078.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18/OCT. AL 22/NOV. POR $21865.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210964, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $5,137.52 |
| 210964 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019078.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18/OCT. AL 22/NOV. POR $21865.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210964, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $754.00 |
| 210964 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019078.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18/OCT. AL 22/NOV. POR $21865.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210964, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $840.00 |
| 210964 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019078.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18/OCT. AL 22/NOV. POR $21865.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210964, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $55.68 |
| 210964 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019078.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18/OCT. AL 22/NOV. POR $21865.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210964, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $46.88 |
| 210964 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019078.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18/OCT. AL 22/NOV. POR $21865.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210964, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $266.00 |
| 210964 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019078.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18/OCT. AL 22/NOV. POR $21865.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210964, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $440.80 |
| 210964 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019078.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18/OCT. AL 22/NOV. POR $21865.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210964, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $60.00 |
| 210964 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019078.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18/OCT. AL 22/NOV. POR $21865.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210964, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $2,426.00 |
| 210964 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019078.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18/OCT. AL 22/NOV. POR $21865.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210964, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $730.80 |
| 210964 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019078.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18/OCT. AL 22/NOV. POR $21865.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210964, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $286.00 |
| 210964 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019078.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 18/OCT. AL 22/NOV. POR $21865.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210964, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $266.00 |
| 210963 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MARTINEZ TREJO ANTONIO | CR NO. 220019881.- RENTA DE DOS AUTOBUSES C/MOTIVO DE TRASLADAR A INDIGENAS AL EVENTO NACIONAL DE TEATRO DEL 11 AL 13 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210963, A FAVOR DE MARTINEZ TREJO ANTONIO | $41,760.00 |
| 210962 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ BARRERA CAMILO ERNESTO | CR NO. 220019811.- CURSO BASICO DE MANEJO OPERATIVO DE LA MOTOCICLETA, D.A./3256/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210962, A FAVOR DE GONZALEZ BARRERA CAMILO ERNESTO | $56,840.00 |
| 210961 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO | CR NO. 220019801.- EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210961, A FAVOR DE MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO | $2,188.68 |
| 210960 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MORALES SANCHEZ ALDANA MARIA TERESA | CR NO. 220019800.- COMPRA DE 20 MASCADAS CON LOGO BORDADO DE AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210960, A FAVOR DE MORALES SANCHEZ ALDANA MARIA TERESA | $1,801.48 |
| 210959 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO | CR NO. 220019799.- EXPOSICION DE COPIAS CERTIFICADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210959, A FAVOR DE MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO | $5,800.00 |
| 210958 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO | CR NO. 220019798.- EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210958, A FAVOR DE MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO | $6,585.00 |
| 210957 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3350 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE | CR NO. 220019776.- ESTUDIO PARA EL DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE LA INTERVENCION URBANA EN LA COL. DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210957, A FAVOR DE CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE | $11,791.40 |
| 210956 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VELASCO DUEÑAS AGUSTIN | CR NO. 220019772.- SERVICIOS DE CARPINTERIA EN JURIDICO ADMVA. SECRETARIA GENERAL , RELACIONES PUBLICAS Y SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210956, A FAVOR DE VELASCO DUEÑAS AGUSTIN | $7,656.00 |
| 210955 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220019770.- HONORARIOS DE COPIAS CERTIFICADAS RECIBO NO. 3240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210955, A FAVOR DE ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS S.C. | $1,740.00 |
| 210954 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019766.- REEFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210954, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 210953 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD | CR NO. 220019752.- COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO MEDICO DE LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210953, A FAVOR DE GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD | $4,988.00 |
| 210952 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OCHOA VALDOVINOS PEDRO | CR NO. 220019736.- METROS DE VINIL MICROPERFORADO PARA MEDALLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210952, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS PEDRO | $10,144.20 |
| 210951 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019734.- REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MAESTRO SERVANDO ENRIQUEZ EL 01 DE SEPT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210951, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $5,177.74 |
| 210950 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019733.- ADQUISICION DE PANTALONES TIPO OTHAN PARA EL PERSONAL DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210950, A FAVOR DE SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $12,342.40 |
| 210949 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019729.- GASTOS DE PATRICIA MAGDALENA .GARABITO GARCIA A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210949, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $200.00 |
| 210949 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019729.- GASTOS DE PATRICIA MAGDALENA .GARABITO GARCIA A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210949, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $121.00 |
| 210949 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019729.- GASTOS DE PATRICIA MAGDALENA .GARABITO GARCIA A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210949, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $215.00 |
| 210932 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SUI COMUNICACION EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019442.- TRANSMISION DEL PAQUETE QUE CONSTA DEL BANNERS EN LA PAGINA WWW.SUIRADIO.COM DEL 20/09 AL 31/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210932, A FAVOR DE SUI COMUNICACION EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | $8,004.00 |
| 210929 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA | CR NO. 220019324.- DOS HABITACIONES UNO NOCHE CON ALIMENTOS DEL 1 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210929, A FAVOR DE MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA | $3,250.00 |
| 210928 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019321.- ESTACIONAMIENTO DE PENSION MESNUAL PARA JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR NOV. Y DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210928, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $330.00 |
| 210928 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019321.- ESTACIONAMIENTO DE PENSION MESNUAL PARA JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR NOV. Y DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210928, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $330.00 |
| 210927 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019317.- ALTA DE VEHCULOS NUEVOS DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210927, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $9,363.02 |
| 210927 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019317.- ALTA DE VEHCULOS NUEVOS DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210927, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $13,950.66 |
| 210927 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019317.- ALTA DE VEHCULOS NUEVOS DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210927, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $23,720.30 |
| 210926 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | PRESIDENCIA | URIBE RENTERIA LUIS HUMBERTO | CR NO. 220019299.- HOJAS MEMBRETADAS Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210926, A FAVOR DE URIBE RENTERIA LUIS HUMBERTO | $7,841.60 |
| 210925 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3350 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE | CR NO. 220019292.- ESTUDIOS PRELIMINARES CERTIFICADOS DUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210925, A FAVOR DE CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE | $5,162.00 |
| 210924 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | PUNTADAS Y PRENDAS MEXICANAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019284.- COMPRA DE 73 CHAMARRAS DE GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210924, A FAVOR DE PUNTADAS Y PRENDAS MEXICANAS, S. DE R.L. DE C.V. | $26,250.80 |
| 210923 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MATA PEÑA ORALIA SELENE | CR NO. 220019274.- PRESENTACION DE WAPAYASOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210923, A FAVOR DE MATA PEÑA ORALIA SELENE | $3,830.19 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | CR NO. 25000543.- ESTIMULO A PROMOTOR POR EL MES DE NOVIEMBRE. ESPACIO NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | $1,500.00 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000533.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 391 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUDITH OCAMPO VALLE | CR NO. 25000530.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 391, A FAVOR DE JUDITH OCAMPO VALLE | $1,500.00 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RUTH VALLE MELLIN | CR NO. 25000528.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE RUTH VALLE MELLIN | $1,500.00 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO | CR NO. 25000527.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 389, A FAVOR DE RIGOBERTO CARRILLO OROZCO | $1,500.00 |
| 388 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE BENITEZ AGUAYO | CR NO. 25000526.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 388, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO | $1,500.00 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE RAMIREZ IBARRA | CR NO. 25000525.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 387, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ IBARRA | $1,500.00 |
| 386 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | CR NO. 25000524.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 386, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | $1,500.00 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GILBERTO GARCIA TOSCANO | CR NO. 25000505.- ESTIMULO POR EL MES DE NOVIEMBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 385, A FAVOR DE GILBERTO GARCIA TOSCANO | $1,500.00 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SERGIO SERRATOS AVILA | CR NO. 25000504.- ESTIMULO POR EL MES DE NOVIEMBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 384, A FAVOR DE SERGIO SERRATOS AVILA | $1,500.00 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTEFANIA RUIZ RODRIGUEZ | CR NO. 25000503.- ESTIMULO POR EL MES DE NOVIEMBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 383, A FAVOR DE ESTEFANIA RUIZ RODRIGUEZ | $1,500.00 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VERONICA BARCENAS ROSAS | CR NO. 25000502.- ESTIMULO POR EL MES DE NOVIEMBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 382, A FAVOR DE VERONICA BARCENAS ROSAS | $1,500.00 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE LUIS ESPARZA HERRERA | CR NO. 25000501.- ESTIMULO POR EL MES DE NOVIEMBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 381, A FAVOR DE JOSE LUIS ESPARZA HERRERA | $1,500.00 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CARLOS ADAN ROJAS TORRES | CR NO. 25000500.- ESTIMULO POR EL MES DE NOVIEMBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 380, A FAVOR DE CARLOS ADAN ROJAS TORRES | $1,500.00 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 25000499.- ESTIMULO POR EL MES DE NOVIEMBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 379, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | $1,500.00 |
| 378 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ABILENE HERNANDEZ RIOS | CR NO. 25000498.- ESTIMULO POR EL MES DE NOVIEMBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 378, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS | $1,500.00 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000497.- ESTIMULO POR EL MES DE NOVIEMBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 377, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DANIEL MEDINA MERCADO | CR NO. 25000495.- ESTIMULO POR EL MES DE NOVIEMBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 376, A FAVOR DE DANIEL MEDINA MERCADO | $1,500.00 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROSA ISELA JIMENEZ CORONA | CR NO. 25000494.- ESTIMULO POR EL MES DE NOVIEMBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 375, A FAVOR DE ROSA ISELA JIMENEZ CORONA | $1,500.00 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN CEJA MOJICA | CR NO. 25000493.- ESTIMULO POR EL MES DE NOVIEMBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 374, A FAVOR DE MARTIN CEJA MOJICA | $1,500.00 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JENNYFER NAGELLY NUÑEZ GONZALEZ | CR NO. 25000492.- ESTIMULO POR EL MES DE NOVIEMBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 373, A FAVOR DE JENNYFER NAGELLY NUÑEZ GONZALEZ | $1,500.00 |
| 372 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000491.- ESTIMULO POR EL MES DE NOVIEMBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 372, A FAVOR DE DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 371 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA | CR NO. 25000490.- ESTIMULO POR EL MES DE NOVIEMBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 371, A FAVOR DE ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA | $1,500.00 |
| 370 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RICARDO CARMONA ROMERO | CR NO. 25000489.- ESTIMULO POR EL MES DE NOVIEMBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 370, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO | $1,500.00 |
| 369 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE RAMOS HERNANDEZ | CR NO. 25000488.- ESTIMULO POR EL MES DE NOVIEMBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 369, A FAVOR DE JOSE RAMOS HERNANDEZ | $1,500.00 |
| 368 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000472.- PAGO POR MATERIAL PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS. ESPACIO MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 368, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $5,850.00 |
| 367 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000332.- PAGO POR MATERIAL PARA PRESTADORES Y PROMOTORES DEL ESPACIO SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $3,250.00 |
| 366 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1478.- PAGO ESTIM 1 OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE RECREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 366, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $815,694.72 |
| 366 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1478.- PAGO ESTIM 1 OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE RECREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 366, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $-203,923.68 |
| 365 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VICTOR NUÑO BRAVO | CR NO. 25000365.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 365, A FAVOR DE VICTOR NUÑO BRAVO | $1,500.00 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220018260.- 2DO. PAGO POR CURSO FUTBOL ESPACIO SAUZ 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 364, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $3,132.00 |
| 210922 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARGENTIN JARERO CYNTHIA ALEXANDRA | CR NO. 220019935.- COMPRA DE SOUVENIRS EN CRISTAL "MINERVA" LAS CUALES FUERON OBSEQUIADAS A DISTINTAS PERSONALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210922, A FAVOR DE ARGENTIN JARERO CYNTHIA ALEXANDRA | $21,750.00 |
| 210921 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220019282.- DONATIVO PARA LA FUNDACION TELETON MEXICO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210921, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,000,000.00 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $65.80 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $23.98 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $145.51 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $520.00 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $28.00 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $91.85 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $28.00 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $52.00 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $56.00 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1.39 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $76.94 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $28.58 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $440.00 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $90.00 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $121.80 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $115.00 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $4.00 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $27.01 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $26.49 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $52.98 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $22.01 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $112.00 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $71.62 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $36.62 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $115.00 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $52.70 |
| 210920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010060.- FONDO REVOLVENTE No 16 ( DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210920, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 210919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220019946.- RENTA DE SALON PARA EVENTOS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL DIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210919, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $48,720.00 |
| 210918 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALONSO CASTELLANOS JUAN MANUEL | CR NO. 220019260.- RENTA DE CAJON MEZCLERO Y REVOLVEDORA PARA DOS SACOS POR 15 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210918, A FAVOR DE ALONSO CASTELLANOS JUAN MANUEL | $12,180.00 |
| 210917 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CISNEROS GALLEGOS IRVING | CR NO. 220019258.- RENTA DE CAJA SECA PARA LA BODEGA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210917, A FAVOR DE CISNEROS GALLEGOS IRVING | $11,600.00 |
| 210916 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220019252.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210916, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 210915 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220019223.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 14 al 25 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210915, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $3,712.00 |
| 210915 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220019223.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 14 al 25 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210915, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $154.00 |
| 210915 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220019223.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 14 al 25 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210915, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $31.60 |
| 210915 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220019223.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 14 al 25 de Noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210915, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,572.59 |
| 210914 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010083.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210914, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $102.08 |
| 210914 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010083.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210914, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $176.00 |
| 210914 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010083.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210914, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $366.00 |
| 210914 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010083.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210914, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $104.67 |
| 210914 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010083.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210914, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $3,141.28 |
| 210914 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010083.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210914, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $247.50 |
| 210914 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010083.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210914, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $380.02 |
| 210914 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010083.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210914, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $19.98 |
| 210914 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010083.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210914, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $18.91 |
| 210913 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010081.- FONDO REVOLVENTE No. 18 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210913, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,863.54 |
| 210913 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010081.- FONDO REVOLVENTE No. 18 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210913, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $7,110.80 |
| 210912 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220019279.- SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210912, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $42,000.00 |
| 210911 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220019262.- SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210911, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 210910 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220017901.- SERVICIO FUNERARIO DE PROGRAMA ASISTENCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210910, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $116,000.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,631.31 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $183.87 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $406.13 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $7,595.10 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,533.15 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,480.37 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $377.42 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $510.40 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,062.56 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $114.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $135.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,348.50 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $28.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $599.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $9,999.20 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $700.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $48.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $132.40 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $485.50 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $2,200.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $194.20 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $49.90 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,100.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,559.96 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,900.08 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $284.40 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $28.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $870.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $532.20 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $155.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,398.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $270.50 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $170.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $498.80 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $210.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $119.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $70.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $14.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $343.75 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $686.38 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $156.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $370.90 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $170.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $700.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $440.80 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $101.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $748.20 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $560.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $135.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $457.04 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $17.40 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $168.50 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,062.56 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $310.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $70.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $55.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $136.20 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $350.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $700.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $28.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $28.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $383.50 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $59.99 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,360.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $700.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $299.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $22.28 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $119.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $136.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $82.00 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $298.40 |
| 210909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210909, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,427.61 |
| 210908 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010016.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210908, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $160.00 |
| 210908 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010016.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210908, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $697.69 |
| 210908 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010016.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210908, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $210.00 |
| 210908 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010016.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210908, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $150.00 |
| 210908 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010016.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210908, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $405.00 |
| 210908 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010016.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210908, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $9,164.00 |
| 210908 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010016.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210908, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $7,656.00 |
| 210908 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010016.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210908, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $560.00 |
| 210908 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010016.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210908, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $2,088.00 |
| 210908 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010016.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210908, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $964.75 |
| 210907 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200042.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210907, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $406.00 |
| 210904 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | CR NO. 220019723.- RENTA DE SONIDO, AUDIO ILUMINACION ENTARIMADO Y MICROFONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210904, A FAVOR DE TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | $12,528.00 |
| 210903 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE CULTURA | VILLAGRAN CISNEROS LUIS ALBERTO | CR NO. 220019717.- COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210903, A FAVOR DE VILLAGRAN CISNEROS LUIS ALBERTO | $7,680.00 |
| 210902 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019619.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE CAMISAS AZUL MARINO SIN ESCUDOS QUE SE LE ENTREGO AL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210902, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $12,249.00 |
| 210901 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | CR NO. 220019296.- HACER MUEBLE BASE PARA LABORATORIO DE REVELADO PARA ROLLOS DE MICROFILM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210901, A FAVOR DE CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | $6,032.00 |
| 210900 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE RASTRO | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019289.- COMPRA DE 3 GABINETE UNIVERSAL C/2 PUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210900, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $5,435.76 |
| 210899 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019283.- SILLA SECRETARIAL PARA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210899, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $1,479.29 |
| 210898 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220019278.- SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRCA EN AV. LOS ARCOS S/N ENTRE AGUSTIN YAÑEZ Y FCO. UGANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210898, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,217.70 |
| 210897 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220019270.- REEMBOLSO POR COMPRA DE 10 LAMPARAS DETECTORAS DE BILLETES FALSOS P/LAS 5 DIFERENTES OFICINAS RECAUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210897, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $2,790.00 |
| 210897 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220019270.- REEMBOLSO POR COMPRA DE 10 LAMPARAS DETECTORAS DE BILLETES FALSOS P/LAS 5 DIFERENTES OFICINAS RECAUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210897, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $111.36 |
| 210896 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | IMAGEN DE MEXICO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019267.- RENTA DE BOBCAT PARA RETIRO DE ESCOMBRO DEL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210896, A FAVOR DE IMAGEN DE MEXICO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $11,368.00 |
| 210895 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220019265.- REEMBOLSO POR SERVICIO DE VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA SUBESTACION DE BOMBEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210895, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $8,120.00 |
| 210894 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019244.- COMPRA DE KIT DE ARTICULOS DE CURSO ORNAMENTO FLORAL, OLEO Y MASAJES TERAPEUTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210894, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $86,304.00 |
| 210894 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019244.- COMPRA DE KIT DE ARTICULOS DE CURSO ORNAMENTO FLORAL, OLEO Y MASAJES TERAPEUTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210894, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $120,640.00 |
| 210894 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019244.- COMPRA DE KIT DE ARTICULOS DE CURSO ORNAMENTO FLORAL, OLEO Y MASAJES TERAPEUTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210894, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $37,862.40 |
| 210893 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUANO GUTIERREZ ROBERTO | CR NO. 220019211.- CUMPLIMIENTO DE LAUDO DE FECHA 17/10/2011 EXP. 536/2008-D DE ROBERTO RUANO GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210893, A FAVOR DE RUANO GUTIERREZ ROBERTO | $2,522.51 |
| 210892 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ URIBE CATALINA | CR NO. 220019209.- GASTOS DE MARCHA DE GARCIA RUIZ ROGELIO QUIEN FALLECIERA EL 10 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210892, A FAVOR DE RODRIGUEZ URIBE CATALINA | $11,850.88 |
| 210891 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEGURA RAMIREZ EVERARDO | CR NO. 220019208.- CUMPLIMIENTO A LAUDO DE FECHA 17/10/2011 EXP. 536/2008-D DE EVERARDO SEGURA RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210891, A FAVOR DE SEGURA RAMIREZ EVERARDO | $2,522.51 |
| 210890 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019162.- COMPRA DE EQUIPO PARA ESTETICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210890, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $112,056.00 |
| 210890 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019162.- COMPRA DE EQUIPO PARA ESTETICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210890, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $120,640.00 |
| 210890 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019162.- COMPRA DE EQUIPO PARA ESTETICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210890, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $81,849.60 |
| 210890 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019162.- COMPRA DE EQUIPO PARA ESTETICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210890, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $116,000.00 |
| 210890 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019162.- COMPRA DE EQUIPO PARA ESTETICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210890, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $86,304.00 |
| 210889 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019158.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210889, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $215,644.00 |
| 210888 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220019139.- SILLAS PARA LA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210888, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,710.00 |
| 210887 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220018999.- RENTA DE MOBILIARIO P/REUNIONES CON COMITES DE VECINOS DE DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210887, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $295.80 |
| 210887 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220018999.- RENTA DE MOBILIARIO P/REUNIONES CON COMITES DE VECINOS DE DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210887, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $725.00 |
| 210887 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220018999.- RENTA DE MOBILIARIO P/REUNIONES CON COMITES DE VECINOS DE DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210887, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $2,262.00 |
| 210887 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220018999.- RENTA DE MOBILIARIO P/REUNIONES CON COMITES DE VECINOS DE DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210887, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $464.00 |
| 210886 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220018993.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO P/SONORIZACION DE EVENTO A LLEVARSE A CABO EL DIA 22 DE OCTUBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210886, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $9,651.20 |
| 210885 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ARRIETA LOPEZ JOSE LUIS | CR NO. 220018913.- SERVICIO DE LETREROS EN LAMINA GALVANIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210885, A FAVOR DE ARRIETA LOPEZ JOSE LUIS | $102,080.00 |
| 210884 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220017966.- PAGO DE HONORARIOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011 DEL TALLER DE GRABADO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1569. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210884, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $29,182.38 |
| 210883 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010073.- Envio facturas del 18 de octubre al 25 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210883, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $186.00 |
| 210883 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010073.- Envio facturas del 18 de octubre al 25 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210883, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $280.00 |
| 210883 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010073.- Envio facturas del 18 de octubre al 25 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210883, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $79.00 |
| 210883 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010073.- Envio facturas del 18 de octubre al 25 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210883, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $196.00 |
| 210883 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010073.- Envio facturas del 18 de octubre al 25 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210883, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $140.00 |
| 210883 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010073.- Envio facturas del 18 de octubre al 25 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210883, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $1,101.48 |
| 210883 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010073.- Envio facturas del 18 de octubre al 25 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210883, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $8,400.55 |
| 210883 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010073.- Envio facturas del 18 de octubre al 25 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210883, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $7,890.83 |
| 210883 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010073.- Envio facturas del 18 de octubre al 25 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210883, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $322.00 |
| 210883 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010073.- Envio facturas del 18 de octubre al 25 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210883, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $49.90 |
| 210883 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010073.- Envio facturas del 18 de octubre al 25 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210883, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $1,904.00 |
| 210883 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010073.- Envio facturas del 18 de octubre al 25 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210883, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $80.00 |
| 210883 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010073.- Envio facturas del 18 de octubre al 25 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210883, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $192.90 |
| 210883 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010073.- Envio facturas del 18 de octubre al 25 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210883, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $774.79 |
| 210882 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010072.- Envio de facturas del 26 de mayo al 6 de septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210882, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $90.01 |
| 210882 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010072.- Envio de facturas del 26 de mayo al 6 de septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210882, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $115.90 |
| 123502 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220019263.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTROS DE CARGA P/LA REPARACION DE LINEA ELECTRICA EN MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123502, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,620.42 |
| 123501 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SINDICATURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019250.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123501, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $705.88 |
| 123500 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220019247.- SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123500, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $271,085.72 |
| 123499 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220019133.- RENTA DE EQUIPO D/SONIDO,ILUMINACION,SONORIZACION Y ENTARIMADO E/VARIAS COLONIAS D/11 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123499, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $5,800.00 |
| 123498 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220019129.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DEL MES DE NOVIEMBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123498, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $82,785.25 |
| 123497 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5690 | OTROS EQUIPOS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO | CR NO. 220019097.- 30% DE ANT. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS ANTIPANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123497, A FAVOR DE NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO | $27,436.32 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1539.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C15-176/11 OBRAS COMPLEMETARIAS REHAB. DE LA ESC. PRIM.URB. 914 TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $47,156.06 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1527.- PAGO ESTIM 10 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $1,192,809.24 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1527.- PAGO ESTIM 10 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $-298,202.31 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1561.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-PAV-CI-C07-104/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $330,104.05 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1561.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-PAV-CI-C07-104/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-82,526.01 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1560.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNACIO M. AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | $72,958.34 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1560.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNACIO M. AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | $-18,239.58 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1556.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-LP-C06-069/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $981,268.09 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1556.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-LP-C06-069/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-245,317.02 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1551.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-CI-C08-129/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMAS DEL GAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $439,191.57 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1551.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-CI-C08-129/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMAS DEL GAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-109,797.89 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1549.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-ESC-CI-C07-080/11 REHAB. DE ESCUELAS PRIM FED. JOSE CLEMENTE OROZCO,RUBEN RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $338,871.07 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1549.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-ESC-CI-C07-080/11 REHAB. DE ESCUELAS PRIM FED. JOSE CLEMENTE OROZCO,RUBEN RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-84,717.77 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1548.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. U 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $409,609.27 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1548.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. U 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $-102,402.32 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | CR NO. OPB1537.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-134/11 MEJORAM. DE VIVIEND. Y REHAB. DE BANQUET. 2DA SECC. TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | $1,066,462.12 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | CR NO. OPB1537.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-134/11 MEJORAM. DE VIVIEND. Y REHAB. DE BANQUET. 2DA SECC. TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | $-266,615.53 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1524.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNACIO M. AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | $174,751.78 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1524.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNACIO M. AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | $-43,687.94 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MORENO JAIMES CARLOS LUIS | CR NO. 220019735.- PROYECTO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA MPAL. DE DESARROLLO SOCIAL, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE MORENO JAIMES CARLOS LUIS | $499,960.00 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 5910 | SOFTWARE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019135.- SERVICIOS INFORMATICOS, LICENCIAS GEOSTATICAL Y LICENCIA MODULO SPATIAL ANALYST, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V. | $90,944.00 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $106.00 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $66.71 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,508.00 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $435.00 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,113.60 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $707.20 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $24.00 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $20.00 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,120.00 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $137.99 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $227.80 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,222.00 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,079.91 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,050.01 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,500.00 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $356.00 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $200.00 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $3,410.40 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $24.00 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,392.00 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $560.00 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $560.00 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $533.60 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,050.01 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,000.00 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $284.10 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $23.60 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $578.88 |
| 210881 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010299.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210881, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $208.80 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $119.30 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $348.00 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $712.24 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $310.00 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,189.90 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,275.29 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $34.34 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $522.00 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $182.00 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $220.00 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $950.00 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $371.37 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $201.39 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $286.00 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $151.80 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $127.55 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $945.00 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $405.00 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $48.00 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $420.00 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $198.00 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $238.00 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $340.00 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $425.00 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $296.00 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $191.85 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $33.60 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $897.60 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 210880 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010047.- FONDO REVOLVENTE 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210880, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $120.50 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $102.94 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $19.74 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $34.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $299.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $841.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3,000.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $391.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $187.50 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $161.14 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $200.11 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $57.98 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $800.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $134.99 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $286.50 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $215.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $623.16 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $54.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $60.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $130.50 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $280.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $28.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $160.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $112.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $164.80 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $449.22 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $90.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,246.80 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $352.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $89.99 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,400.94 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $138.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $5,200.28 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3,330.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $360.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,036.17 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $923.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $602.70 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $65.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $200.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.90 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,900.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,969.60 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $4,210.11 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $60.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $60.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $133.50 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $468.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $174.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $131.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $110.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,047.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $303.80 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,192.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $189.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $117.97 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $191.40 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $74.89 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $432.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $273.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $378.25 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $18.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $551.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,088.00 |
| 210879 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010045.- Fondo Revolvente No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210879, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $262.95 |
| 210878 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010044.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210878, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $7,183.88 |
| 210878 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010044.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210878, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $199.98 |
| 210878 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010044.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210878, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $117.00 |
| 210878 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010044.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210878, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $796.92 |
| 210878 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010044.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210878, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $116.00 |
| 210878 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010044.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210878, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $402.00 |
| 210878 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010044.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210878, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $65.00 |
| 210878 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010044.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210878, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $12,180.00 |
| 210878 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010044.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210878, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 210878 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010044.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210878, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,599.05 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $179.00 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $302.00 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,239.32 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $437.99 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $12.90 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $178.98 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $352.46 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $425.00 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $307.00 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $230.14 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $224.40 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,597.58 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,357.20 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $72.00 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $47.99 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,704.00 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $508.25 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $4,466.00 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $210.00 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $430.00 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $742.40 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $12.00 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.80 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $220.02 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $21.00 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $39.90 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9.00 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $124.40 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $978.00 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $747.00 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $104.00 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,481.84 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,900.00 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $229.00 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,536.99 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,264.95 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,563.12 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,926.56 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $137.81 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $550.00 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,600.00 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $169.00 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $85.06 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $61.50 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $60.00 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $34.50 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11.00 |
| 210877 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010043.- Fondo Revolvente No. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210877, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $130.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $401.81 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,250.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $312.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3,000.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,624.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,742.47 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $510.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $325.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $175.04 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $306.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $112.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $4,640.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,982.15 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,440.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $202.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $602.50 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,003.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $324.80 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $387.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,353.50 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $775.73 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $350.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $152.89 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $276.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $170.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $446.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $102.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,022.40 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $114.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $232.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $255.01 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $114.67 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $195.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $122.48 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $5,034.40 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $761.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $325.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $390.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $176.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $254.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $190.00 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $234.55 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $874.20 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $123.32 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $752.70 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $4,435.96 |
| 210876 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010042.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210876, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $588.00 |
| 210875 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210875, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $758.00 |
| 210875 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210875, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $753.04 |
| 210875 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210875, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,193.12 |
| 210875 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210875, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,591.79 |
| 210875 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210875, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,440.00 |
| 210875 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210875, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,997.50 |
| 210875 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210875, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $388.26 |
| 210875 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210875, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,043.20 |
| 210875 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210875, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $420.00 |
| 210874 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520066.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210874, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $498.80 |
| 210874 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520066.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210874, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $140.00 |
| 210874 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520066.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210874, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,944.97 |
| 210874 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520066.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210874, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $921.04 |
| 210874 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520066.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210874, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,650.00 |
| 210874 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520066.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210874, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $741.75 |
| 210874 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520066.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210874, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $672.80 |
| 210874 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520066.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210874, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $215.01 |
| 210874 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520066.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210874, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $84.00 |
| 210874 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520066.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210874, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $370.88 |
| 210874 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520066.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210874, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,090.14 |
| 210874 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520066.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210874, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $262.51 |
| 210874 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520066.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210874, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $524.70 |
| 210874 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520066.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210874, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $136.00 |
| 210874 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520066.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210874, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $23.00 |
| 210874 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520066.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210874, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,207.20 |
| 210874 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520066.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210874, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $428.36 |
| 210874 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520066.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210874, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,572.80 |
| 210874 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520066.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210874, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $522.00 |
| 210873 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210873, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,497.80 |
| 210873 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210873, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $3,967.20 |
| 210873 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210873, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $754.00 |
| 210873 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210873, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,500.00 |
| 210873 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210873, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,013.84 |
| 210873 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210873, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $120.00 |
| 210873 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210873, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $195.00 |
| 210873 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210873, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $392.02 |
| 210873 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210873, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $598.33 |
| 210872 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210872, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $35.99 |
| 210872 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210872, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $750.01 |
| 210872 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210872, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $406.00 |
| 210872 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210872, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $348.00 |
| 210872 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210872, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,412.88 |
| 210871 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210871, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $406.00 |
| 210871 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210871, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $124.01 |
| 210871 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210871, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $939.60 |
| 210871 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210871, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $126.00 |
| 210871 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210871, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,983.60 |
| 210871 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210871, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,009.20 |
| 210870 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U.DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210870, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $754.00 |
| 210870 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U.DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210870, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,044.00 |
| 210870 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U.DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210870, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $84.00 |
| 210870 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U.DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210870, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $210.00 |
| 210870 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U.DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210870, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $48.00 |
| 210870 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U.DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210870, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $238.00 |
| 210870 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U.DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210870, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $168.00 |
| 210870 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U.DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210870, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $296.96 |
| 210870 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U.DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210870, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,339.80 |
| 210870 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U.DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210870, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $98.00 |
| 210870 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U.DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210870, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $816.64 |
| 210870 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U.DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210870, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $100.00 |
| 210869 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | CR NO. 24221772.- COMPRA DE CAMISAS/UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210869, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | $1,943.81 |
| 210868 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221733.- COMPRA DE PAPEL STOCK 4 TANTOS PARA EL AREA DE ALMACEN Y RECEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210868, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $1,983.60 |
| 210867 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210867, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $2,000.00 |
| 210867 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210867, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,090.40 |
| 210867 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210867, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $92.00 |
| 210867 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210867, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $400.00 |
| 210867 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210867, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $213.00 |
| 210867 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210867, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $40.99 |
| 210867 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210867, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $239.00 |
| 210867 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210867, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $194.00 |
| 210867 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210867, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $102.00 |
| 210867 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210867, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $90.00 |
| 210867 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210867, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $110.00 |
| 210867 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210867, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $156.00 |
| 210867 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210867, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $424.00 |
| 210867 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210867, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $69.99 |
| 210867 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210867, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $11,600.00 |
| 210867 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210867, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $7,308.00 |
| 210867 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210867, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $280.00 |
| 210867 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210867, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $116.00 |
| 210867 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210867, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $225.00 |
| 210867 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210867, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $621.76 |
| 210864 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019794.- DEV. POR PAGO INDEBIDO DE FECHA 04/10/2011 EXP. VI-387/2011 Y OF. 1058HAMU/2011 DEL 28/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210864, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,780.82 |
| 210863 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CRECE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019790.- CUMP. DE ACUERDO DE FECHA 22/11/2011 EXP. JUICIO DE AMPARO 1048/2011 JUZGADO TERCERO EN MAT. ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210863, A FAVOR DE CRECE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. | $24,042.00 |
| 210808 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION SAN CAMILO, A.C. | CR NO. 220019310.- APOYO ECONOMICO PARA LA FUNDACION SAN CAMILO, DECRETO NO. D93/22/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210808, A FAVOR DE FUNDACION SAN CAMILO, A.C. | $140,000.00 |
| 210807 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220019290.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210807, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $1,060.00 |
| 210807 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220019290.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210807, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $1,235.00 |
| 210806 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GDL UNIFORMES Y EQUIPOS ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019288.- COMPRA DE OVEROL, CHAMARRAS Y GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210806, A FAVOR DE GDL UNIFORMES Y EQUIPOS ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $95,315.81 |
| 210805 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | CR NO. 220019242.- COMPRA DE 19 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210805, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | $8,075.00 |
| 210804 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220019241.- COMPRA DE 19 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210804, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $8,075.00 |
| 210803 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C. | CR NO. 220019231.- APOYO DE OPERACION, ASOCIACION CAMPEONES DE LA VIDA NR A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210803, A FAVOR DE CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C. | $24,000.00 |
| 210802 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220019230.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210802, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $8,500.00 |
| 210801 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220019228.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210801, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $8,500.00 |
| 210800 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220019222.- COMPRA DE 19 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210800, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $8,075.00 |
| 210799 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019217.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2011. X 4,632.37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210799, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $840.00 |
| 210799 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019217.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2011. X 4,632.37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210799, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $934.96 |
| 210799 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019217.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2011. X 4,632.37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210799, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,769.16 |
| 210799 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019217.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2011. X 4,632.37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210799, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $108.00 |
| 210799 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019217.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2011. X 4,632.37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210799, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $20.00 |
| 210799 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019217.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2011. X 4,632.37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210799, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $238.00 |
| 210799 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019217.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2011. X 4,632.37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210799, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $181.53 |
| 210799 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019217.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2011. X 4,632.37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210799, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $266.00 |
| 210799 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019217.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2011. X 4,632.37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210799, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $69.60 |
| 210799 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019217.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2011. X 4,632.37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210799, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $37.12 |
| 210799 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019217.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2011. X 4,632.37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210799, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $168.00 |
| 210798 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ESPARZA DE LOERA ROBERTO | CR NO. 220019206.- MATERIAL ELECTRICO PARA LAS SALAS DE EXHIBICION, PASILLOS Y PATIO EN EL MUSEO LOPEZ PORTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210798, A FAVOR DE ESPARZA DE LOERA ROBERTO | $6,977.97 |
| 210797 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | IMPRESOS BG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019191.- IMPRESION DE DIPTICO 20 * 21 PARA DISTRIBUIR EB KAS DIFERENTES SEDES PARAPANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210797, A FAVOR DE IMPRESOS BG, S.A. DE C.V. | $9,999.78 |
| 210796 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO | CR NO. 220019190.- ARREGLOS FLORALES PARA CENTRO DE MESA. PODIUM Y JARDINERAS GRANDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210796, A FAVOR DE URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO | $11,924.80 |
| 210795 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019189.- ADQUISICION DE PANTALONES TIPO OTHAN PARA PERSONAL DEL GRUPO LOBOS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210795, A FAVOR DE SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $7,145.60 |
| 210794 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OCHOA VALDOVINOS PEDRO | CR NO. 220019188.- JUEGOS DE ESCUDOS POLICIA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210794, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS PEDRO | $7,308.00 |
| 210793 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019185.- ALTA DE DOS VEHICULOS NUEVOS DE SECRETARIA DE ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210793, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $21,891.58 |
| 210792 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019183.- ALTO DE VEHICULOS NUEVOS DE SECRETARIA DE ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210792, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $306,734.56 |
| 210791 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | CR NO. 220019172.- SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210791, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | $416,520.04 |
| 210790 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ALVARADO CARRASCO EDUARDO | CR NO. 220019157.- RENTA DE SONIDO PROFESIONAL, RENTA DE CAÑON Y PANTALLA PARA EL 26 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210790, A FAVOR DE ALVARADO CARRASCO EDUARDO | $2,900.00 |
| 210789 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | PEÑA ORTEGA GUSTAVO | CR NO. 220019155.- TRADUCCION ESPAÑOL - INGELES WHY GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210789, A FAVOR DE PEÑA ORTEGA GUSTAVO | $1,703.73 |
| 210788 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019141.- PARRILLA ELECTRICA Y UN MICROONDAS PARA LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210788, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $327.49 |
| 210788 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019141.- PARRILLA ELECTRICA Y UN MICROONDAS PARA LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210788, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,087.15 |
| 210786 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 220018314.- REP. DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE CONSUMO DE GAS LP PARA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210786, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $996.16 |
| 210785 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017892.- COMPRA DE PLAYERAS CAMPAÑA ASK ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210785, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA, S.A. DE C.V. | $25,000.00 |
| 210784 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ ABAZAN ELIZABETH | CR NO. 220017278.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO EL C. GOMEZ SALAZAR FABIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210784, A FAVOR DE MARTINEZ ABAZAN ELIZABETH | $19,688.00 |
| 210783 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210783, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $506.11 |
| 210783 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210783, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $1,986.00 |
| 210783 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210783, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $6,543.56 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019256.- COMPRA DE BATERIAL PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $1,109,354.40 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2011 | BANORTE | 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1529.- PAGO ESTIM 2 SSM-FOD-MPAV-CI-C11-046/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: LERDO DE TEJADA /. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $2,007,540.31 |
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