Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2010
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB1969 (31); PROY.14039ESC002 3ER Y ULTIMO PAGO DEL 20% DEL TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA PARQ. MIRAVALLE; FACTURAS: 314 | $7,640.00 |
| 201918 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220018610 (1); COMPLEMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/2010 POR LA DISPOCION DE 45,788.99 TONELADAS DE RESIDUOS; FACTURAS: 6989 | $10,092,959.75 |
| 111647 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB1967 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESCATE DE E; FACTURAS: 0163 | $672,174.73 |
| 111647 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB1967 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESCATE DE E; FACTURAS: 0163 | $-183,156.64 |
| 111646 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220018998 (1); SUBSIDIO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE/2010, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GDL 2011; FACTURAS: 131 | $1,997,341.66 |
| 111645 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019124 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DIC/2010; FACTURAS: OFICIO | $3,292,864.01 |
| 111645 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019124 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DIC/2010; FACTURAS: OFICIO | $1,646,436.61 |
| 111644 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019123 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ALEXANDER CERVANTES ELENA; FACTURAS: OFICIO | $745.51 |
| 111644 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019123 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ALEXANDER CERVANTES ELENA; FACTURAS: OFICIO | $372.76 |
| 111644 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019123 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ALEXANDER CERVANTES ELENA; FACTURAS: OFICIO | $263.88 |
| 111643 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220019122 (1); APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA DE 1ER QNA DE DI; FACTURAS: OFICIO | $1,163.66 |
| 111642 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220019121 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,071,941.36 |
| 111641 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 220018643 (1); PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010.; FACTURAS: DX 14327 | $3,025,132.00 |
| 111640 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220018267 (1); FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 14328 | $2,618,204.00 |
| 111639 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220018264 (1); ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SUCURSAL VENEZUELA; FACTURAS: 14487 | $6,189,758.27 |
| 201915 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | CENTREE DISTRIBUCIONES GI, S.A. DE C.V. | CENTREE DISTRIBUCIONES GI, S.A. DE C.V..- CR 220019391 (1); COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES Y SET DE CIRUGIA DE MANO.; FACTURAS: 0520 | $556,800.00 |
| 201914 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V..- CR 220019390 (1); COMPRA DE CAMAS, TERAPIA INTERMEDIA E INTENSIVA.; FACTURAS: 6672 | $555,640.00 |
| 201913 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES GUERRERO ELSA MARIA | FLORES GUERRERO ELSA MARIA.- CR 220019388 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE OCTUBRE 2010.; FACTURAS: OFICIO | $31,788.52 |
| 201912 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V.- CR 220019389 (1); COMPRA DE ROLLO PARA MAQUINA REGISTRADORA PREIMPRESO; FACTURAS: 0737 | $121,220.00 |
| 201909 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES RUBIO SALVADOR | ACEVES RUBIO SALVADOR.- CR 220019380 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $41,313.54 |
| 201909 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES RUBIO SALVADOR | ACEVES RUBIO SALVADOR.- CR 220019380 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $16,517.64 |
| 201909 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES RUBIO SALVADOR | ACEVES RUBIO SALVADOR.- CR 220019380 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,129.41 |
| 201908 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220019386 (1); COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO; FACTURAS: 17066 | $668,678.37 |
| 201907 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019381 (1); MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESPACIOS FISICOS; FACTURAS: 0651 | $534,392.85 |
| 201906 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR OPB1952 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-CI-C05-055/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CIC; FACTURAS: 107 | $1,879,154.20 |
| 201906 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR OPB1952 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-CI-C05-055/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CIC; FACTURAS: 107 | $-141,334.41 |
| 201905 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | MEJORAMIENTO URBANO | INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. | INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V..- CR OPB1615 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C18-027/10 REHABILITACION INTEGRAL DE AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL UB; FACTURAS: 0004 | $253,931.33 |
| 111638 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019385 (1); CONSUMO DE GAS L.P. PARA EL CEMENTERIO MPAL. DE GUADALAJARA; FACTURAS: GLZI 00004918 | $6,702.70 |
| 111636 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR OPB1751 (1); PAGO ESTIM. 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-024/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: LUIS ALCARAZ ENT; FACTURAS: 0049 | $616,304.45 |
| 111636 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR OPB1751 (1); PAGO ESTIM. 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-024/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: LUIS ALCARAZ ENT; FACTURAS: 0049 | $-154,076.11 |
| 111635 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | MEJORAMIENTO URBANO | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB1582 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C18-030/10 REHAB Y MANTENIMIENTO DE FUENTES. VARIAS UBICACIONES; FACTURAS: 1207 | $179,002.76 |
| 111634 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019369 (1); SUMINISTRO DE 494 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: GLZI0004154 | $2,395.90 |
| 111633 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019161 (1); SUMINISTRO DE 1521 LTS. DE GAS LP PARA EL CREMATORIO CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: GLZI00003186 | $7,376.85 |
| 111632 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220019114 (1); SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA Y REPARACION DE DIVERSOS TRABAJOS EN OFICINAS DE TESORERIA MPA; FACTURAS: 654, 656, 657 | $1,821.20 |
| 111632 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220019114 (1); SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA Y REPARACION DE DIVERSOS TRABAJOS EN OFICINAS DE TESORERIA MPA; FACTURAS: 654, 656, 657 | $3,433.60 |
| 111632 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220019114 (1); SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA Y REPARACION DE DIVERSOS TRABAJOS EN OFICINAS DE TESORERIA MPA; FACTURAS: 654, 656, 657 | $2,668.00 |
| 111631 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220019113 (1); CABLE BAJA TENSION; FACTURAS: 0040 | $117,531.20 |
| 111630 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220019112 (1); REHABILITACION DE TRES VENTANAS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 631 | $10,041.20 |
| 111629 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220019111 (1); INTERRUPTORES TERMO MAGNETICO; FACTURAS: 0042 | $115,000.00 |
| 111628 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220019109 (1); ANALIZADOR DE REDES ELECTRICAS; FACTURAS: 0044 | $109,999.99 |
| 111627 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220019100 (1); MOBILIARIO PARA JUZGADOS MOVILES; FACTURAS: 3024 | $30,469.72 |
| 111626 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019098 (1); SUMINISTRO DE 2098 LTS. DE GAS LP PARA EL CREMATORIO CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: GLZI00002645 | $10,175.30 |
| 111625 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220019096 (1); COMPRA DE DIESEL; FACTURAS: 33304 | $126,559.99 |
| 111624 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220019094 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 103251, 103293 Y 103347; FACTURAS: 103249,103250 | $184,322.25 |
| 111624 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220019094 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 103251, 103293 Y 103347; FACTURAS: 103249,103250 | $31,726.20 |
| 111623 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220019093 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: A 106444 | $304,986.79 |
| 111622 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220019090 (1); COMPRA DE MOBILIARIO; FACTURAS: 3016, 3022, 3023, 3025 | $676,512.00 |
| 111622 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220019090 (1); COMPRA DE MOBILIARIO; FACTURAS: 3016, 3022, 3023, 3025 | $52,679.89 |
| 111622 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220019090 (1); COMPRA DE MOBILIARIO; FACTURAS: 3016, 3022, 3023, 3025 | $669,285.20 |
| 111622 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220019090 (1); COMPRA DE MOBILIARIO; FACTURAS: 3016, 3022, 3023, 3025 | $45,135.60 |
| 111621 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220019089 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 105497,105498,105499,105669,105670,105859,105860 Y 106177; FACTURAS: 105495,5496 | $137,506.95 |
| 111620 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019085 (1); MAGNA SIN, PREMIUM,DIESEL F.51212,1213,1214,1215,1239,1240,1241,1251,51102,1103,1104,1105,1106,1107; FACTURAS: 51194,51211, 51041,51101 | $107,974.63 |
| 111620 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019085 (1); MAGNA SIN, PREMIUM,DIESEL F.51212,1213,1214,1215,1239,1240,1241,1251,51102,1103,1104,1105,1106,1107; FACTURAS: 51194,51211, 51041,51101 | $37,527.17 |
| 111620 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019085 (1); MAGNA SIN, PREMIUM,DIESEL F.51212,1213,1214,1215,1239,1240,1241,1251,51102,1103,1104,1105,1106,1107; FACTURAS: 51194,51211, 51041,51101 | $47,168.84 |
| 111620 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019085 (1); MAGNA SIN, PREMIUM,DIESEL F.51212,1213,1214,1215,1239,1240,1241,1251,51102,1103,1104,1105,1106,1107; FACTURAS: 51194,51211, 51041,51101 | $146,942.06 |
| 111619 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220019082 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 19583, 195884 Y 196177; FACTURAS: 195797,5882 | $121,798.27 |
| 111618 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220019081 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 82443 Y 82772; FACTURAS: 82310,82312 | $196,998.77 |
| 111617 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019079 (1); COMPRA DE GAS LP; FACTURAS: 385,2175,1379 | $2,535.50 |
| 111616 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019076 (1); COMPRA DE GAS LP; FACTURAS: 22,23,1738 | $2,200.00 |
| 111615 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220019043 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 1913,1915,1914,142045,20464,2060,2062 Y 142102; FACTURAS: 141911,1912 | $92,985.45 |
| 111614 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220018997 (1); SUBSIDIO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE/2010, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GDL 2011; FACTURAS: 128 | $1,997,341.66 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1950 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 12 I; FACTURAS: 168 A | $2,358,219.95 |
| 201904 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | DELGADO MARQUEZ VICTOR MANUEL | DELGADO MARQUEZ VICTOR MANUEL.- CR 220019368 (1); PROTOCOLIZACION DE ACTA DE CERTIFICACION DE HECHOS PRACTICADA EN DIR. DE ADQUISICIONES; FACTURAS: 896 | $13,340.00 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2010 | SERFIN | SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB1645 (15); PAGO ESTIM 1OPG-OD-CUL-AD-047/10 PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA 3RA. ETAPA UBIC: C; FACTURAS: 13129 A | $69,845.37 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2010 | SERFIN | SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB1645 (15); PAGO ESTIM 1OPG-OD-CUL-AD-047/10 PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA 3RA. ETAPA UBIC: C; FACTURAS: 13129 A | $-13,969.07 |
| 201897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO.- CR 220019366 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC DEL 2010 | $5,469.25 |
| 201896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO.- CR 220019365 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC DEL 2010 | $5,469.25 |
| 201895 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR OPB1951 (1); PAGO ESTIM. 1 OPG-OD-EYP-CI-C05-055/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CI; FACTURAS: 067 | $1,687,568.02 |
| 201895 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR OPB1951 (1); PAGO ESTIM. 1 OPG-OD-EYP-CI-C05-055/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CI; FACTURAS: 067 | $-337,513.60 |
| 201894 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4205 | APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | ROMERO MENDOZA MARIA ELENA | ROMERO MENDOZA MARIA ELENA.- CR 220017564 (1); INSCRITA EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD; FACTURAS: OFICIO | $5,000.00 |
| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $3,010.90 |
| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $3,326.60 |
| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $4,066.80 |
| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $1,400.00 |
| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $3,860.00 |
| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $4,265.20 |
| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $3,644.00 |
| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $1,050.00 |
| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $4,252.70 |
| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $4,549.00 |
| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $4,712.00 |
| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $3,478.90 |
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| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $4,900.70 |
| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $2,844.00 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $2,610.12 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $69.00 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $69.60 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $2,784.00 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $348.00 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $667.00 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $89.94 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $640.90 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $352.00 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $290.00 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $341.04 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $1,053.28 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $341.04 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $119.99 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $463.50 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $358.07 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $150.00 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $176.03 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $67.50 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $196.10 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $169.36 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $1,038.01 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $1,914.00 |
| 201856 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220019095 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE COLIMA EL 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 20809, 7172053, 4878541, 7982460, 78467, WAAJ8036 | $105.00 |
| 201856 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220019095 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE COLIMA EL 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 20809, 7172053, 4878541, 7982460, 78467, WAAJ8036 | $105.00 |
| 201856 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220019095 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE COLIMA EL 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 20809, 7172053, 4878541, 7982460, 78467, WAAJ8036 | $105.00 |
| 201856 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220019095 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE COLIMA EL 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 20809, 7172053, 4878541, 7982460, 78467, WAAJ8036 | $61.90 |
| 201856 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220019095 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE COLIMA EL 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 20809, 7172053, 4878541, 7982460, 78467, WAAJ8036 | $105.00 |
| 201856 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220019095 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE COLIMA EL 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 20809, 7172053, 4878541, 7982460, 78467, WAAJ8036 | $400.00 |
| 111612 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1631 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C12-178/10 RENOVACION RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DE LA CALZ. DE LOS INSU; FACTURAS: 775 | $1,156,223.60 |
| 111612 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1631 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C12-178/10 RENOVACION RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DE LA CALZ. DE LOS INSU; FACTURAS: 775 | $-289,055.90 |
| 111611 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1581 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-035/10 PAVIMENTACION CON CONCRETEO ASFALTICO. UBIC: JUAN DIAZ C; FACTURAS: 4450 | $272,674.17 |
| 111608 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220019091 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 103397 | $268,610.08 |
| 111608 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220019091 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 103397 | $1,249.11 |
| 111607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220019087 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 196178 | $203,189.56 |
| 111606 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019086 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL PERIODO 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 51317 | $389,736.58 |
| 111606 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019086 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL PERIODO 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 51317 | $185,113.06 |
| 111605 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220019084 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL PERIODO DEL 11 AL 31 DE DIC. 2010; FACTURAS: 82810 | $442,394.50 |
| 111604 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220019075 (1); ANTICIPO DEL 11 AL 31 DE DIC. 2010; FACTURAS: 142191 | $259,674.94 |
| 111603 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019046 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL PERIODO 11 AL 31 DIC. 2010; FACTURAS: MGES00000120 | $1,774.86 |
| 111602 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019044 (1); ANTICIPO CORRESPONDIENTE A PERIODO 11 AL 31 DIC 2010; FACTURAS: THES00000068 | $4,664.85 |
| 111601 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. | CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019033 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA ULTIMO TRIMESTRE DEL 2010; FACTURAS: 8873 | $69,600.00 |
| 111600 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MERINO AGUILAR BERTHA | MERINO AGUILAR BERTHA.- CR 220019025 (1); ARREGLOS FLORALES Y CENTROS DE MESA; FACTURAS: 5584, 5621, 5633 | $928.00 |
| 111600 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MERINO AGUILAR BERTHA | MERINO AGUILAR BERTHA.- CR 220019025 (1); ARREGLOS FLORALES Y CENTROS DE MESA; FACTURAS: 5584, 5621, 5633 | $928.00 |
| 111600 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MERINO AGUILAR BERTHA | MERINO AGUILAR BERTHA.- CR 220019025 (1); ARREGLOS FLORALES Y CENTROS DE MESA; FACTURAS: 5584, 5621, 5633 | $4,640.00 |
| 111599 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220019017 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5921.; FACTURAS: 81744,81939, | $180,079.06 |
| 111598 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017786 (1); COMPRA DE REFRESCOS, CAFE, AZUCAR Y SPLENDA.; FACTURAS: 2279, 2281, 2283 | $2,520.87 |
| 111598 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017786 (1); COMPRA DE REFRESCOS, CAFE, AZUCAR Y SPLENDA.; FACTURAS: 2279, 2281, 2283 | $2,569.34 |
| 111598 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017786 (1); COMPRA DE REFRESCOS, CAFE, AZUCAR Y SPLENDA.; FACTURAS: 2279, 2281, 2283 | $7,292.88 |
| 111519 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220019265 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111518 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220019264 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111517 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220019263 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111516 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220019262 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111515 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | TORRES PEZA PEDRO.- CR 220019261 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111514 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA | SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA.- CR 220019260 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111513 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220019259 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111512 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220019258 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111511 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220019257 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111510 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220019256 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111509 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220019255 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111508 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220019254 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111507 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220019253 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111506 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220019252 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111505 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220019251 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111504 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220019250 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111503 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220019249 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111502 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220019248 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
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| 111499 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NG ALEMAN DALIA DENISSE | NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220019245 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111498 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220019244 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111497 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220019243 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111496 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220019242 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111495 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220019241 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111494 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220019240 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111493 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220019239 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
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| 111491 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220019237 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
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| 111489 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220019235 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111488 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220019234 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111487 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220019233 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111486 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220019232 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111485 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220019231 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111484 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220019230 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111483 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220019229 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111482 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220019228 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111481 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220019227 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111480 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220019226 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111479 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220019225 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
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| 111477 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TELLO ROCIO | GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220019223 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111476 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220019222 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111475 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220019221 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111474 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220019220 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111473 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220019219 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111472 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220019218 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111471 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220019217 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111470 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220019216 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111469 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUETO OROZCO CESAR | CUETO OROZCO CESAR.- CR 220019215 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111468 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220019214 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111467 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220019213 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111466 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220019212 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111465 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220019211 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111464 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220019210 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111463 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220019209 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111462 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220019208 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111461 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220019207 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111460 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220019206 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111459 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220019205 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220019204 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220019203 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO.- CR 220019160 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO.- CR 220019159 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH | SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH.- CR 220019158 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $8,065.74 |
| 111423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | RAMOS CASTILLO ISIDRO.- CR 220019157 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $8,065.74 |
| 111422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE.- CR 220019156 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $8,065.74 |
| 111421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO | ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO.- CR 220019155 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | OLMEDO GUTIERREZ DAVID | OLMEDO GUTIERREZ DAVID.- CR 220019154 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO.- CR 220019153 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA.- CR 220019152 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $8,065.74 |
| 111417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA.- CR 220019151 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH.- CR 220019150 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN | MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN.- CR 220019149 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA.- CR 220019148 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $8,065.74 |
| 111413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MANZO MACIAS JOSE MANUEL | MANZO MACIAS JOSE MANUEL.- CR 220019147 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS.- CR 220019146 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY.- CR 220019145 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA.- CR 220019144 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $8,065.74 |
| 111409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN | JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN.- CR 220019143 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS | GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS.- CR 220019142 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA | GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA.- CR 220019141 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE.- CR 220019140 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | GARCIA AYON ELIZABETH.- CR 220019139 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $5,469.25 |
| 111404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CARVAJAL JAIMES HORACIO.- CR 220019138 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111403 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220019137 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111402 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BELTRAN REYES ALVARO | BELTRAN REYES ALVARO.- CR 220019136 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111401 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | AQUINO MALDONADO AMELIA.- CR 220019135 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111400 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO.- CR 220019134 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $5,469.25 |
| 111399 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO.- CR 220019133 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SE 65502514614 09/10 CONADE | 6115 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, | CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V,.- CR OPB1954 (45); ANTICIPO 30% OPG-CONADE-CI-C15-226/10 AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 41 BALCONES DE OBLATOS. LOS; FACTURAS: 2164 | $897,745.23 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SE 65502514614 09/10 CONADE | 6115 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1953 (45); ANTICIPO 30%OPG-CONADE-CI-C15-225/10 AMPLIACION Y EQUIPAM. DE U. DEPORT. 69 PARQUE LIBERACION TRAB.; FACTURAS: 0145 | $447,974.53 |
| 201854 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | RUVALCABA NUÑEZ SILVIA | RUVALCABA NUÑEZ SILVIA.- CR 220019045 (1); DEVOLUCION DE DEPOSITO REALIZADO POR ERROR A LA CUENTA DEL MUNICIPIO; FACTURAS: MEMORANDUM | $500.00 |
| 201853 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220017191 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS; FACTURAS: 966 | $83,518.84 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220019101 (29); ANTICIPO KIT SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA; FACTURAS: -7228 | $9,884,128.00 |
| 201852 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VALENCIA GARCIA JOSE JUAN BERNARDO | VALENCIA GARCIA JOSE JUAN BERNARDO.- CR 220018051 (1); SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTA LUCERO DENTRO DEL MARCO DEL ANIVERSARIO DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 0203 | $399,999.99 |
| 201851 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ALVARADO MALAGON ARIEL | ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220019097 (1); CENA DEL EVENTO DENOMINADO "PRIMERA CONFERENCIA LATINOAMERICANA SOBRE ESTUDIOS DE PAUL RICOER, CLAMR; FACTURAS: 3198 | $65,772.00 |
| 201850 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220019088 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS SERVS. MEDICOS; FACTURAS: 4100, 4085, 4083 | $389,760.00 |
| 201850 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220019088 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS SERVS. MEDICOS; FACTURAS: 4100, 4085, 4083 | $310,165.44 |
| 201850 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220019088 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS SERVS. MEDICOS; FACTURAS: 4100, 4085, 4083 | $124,700.00 |
| 201849 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220019083 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL C. JUAN JOSE GARCIA LIZAOLA DEBIDO A LAUDO DICTADO EN JUICIO; FACTURAS: OFICIO | $65,678.12 |
| 201848 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HORWITZ MARTINEZ JAIME ARMANDO | HORWITZ MARTINEZ JAIME ARMANDO.- CR 220019039 (1); CONSULTORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES; FACTURAS: 008 | $25,868.00 |
| 201847 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LAZCANO MONTES GEORGINA SARAHI | LAZCANO MONTES GEORGINA SARAHI.- CR 220019037 (1); SERVICIO DE BANQUETE DEL 6 DE DIC. 2010; FACTURAS: 360 | $13,340.00 |
| 201846 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V..- CR 220019035 (1); ESTUDIO DE EVALUACION DE LOS SERVICIOS POR EL MES DE NOV. 2010; FACTURAS: 0065 | $104,400.00 |
| 201845 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | AGUILAR BARBOSA JUAN JESUS | AGUILAR BARBOSA JUAN JESUS.- CR 220019032 (1); SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 0035 | $32,830.19 |
| 201844 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORALES TORRES LUCIO | MORALES TORRES LUCIO.- CR 220019022 (1); SERV. PROFESIONALES RELACIONADOS A SU DESEMPEÑO COMO MAESTRO DE CEREMONIAS EN EVENTOS DEL PRESIDENTE; FACTURAS: 0356 | $43,773.76 |
| 201843 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3806 | GASTOS MENORES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220019020 (1); SERV. DE TOLDO Y 150 SILLAS C/MOTIVO DE LA INAUGURACION DE LA CAPILLA DE VELACION EN PANTEON DE MEZQ; FACTURAS: 0735 | $8,207.00 |
| 201842 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1614 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-034/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: DE LA CALLE; FACTURAS: 0643 | $228,939.12 |
| 201840 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1756 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-129/10 CONSTRUCCION DE CUNETA Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL PANTEON; FACTURAS: 1264 | $180,389.22 |
| 201839 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6114 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | DIR OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE S.A. DE C.V..- CR OPB1671 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-ESC-AD-C11-171/10 A) REHAB. MENORES PARA INICIO DE CLASES ESC. ANTONIO CASO. ES; FACTURAS: 0103 | $155,945.70 |
| 201838 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222440 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 634, 743 | $11,982.80 |
| 201838 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222440 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 634, 743 | $6,588.80 |
| 201837 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO.- CR 220019078 (1); PAGO A PESONAL DE DESARROLLO SOCIAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $1,823.02 |
| 201836 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO.- CR 220019077 (1); PAGO A PESONAL DE DESARROLLO SOCIAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $1,823.02 |
| 201833 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA HERNANDEZ GILBERTO | LUNA HERNANDEZ GILBERTO.- CR 220018032 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 201832 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SILVA REYES EVERARDO | SILVA REYES EVERARDO.- CR 220018031 (1); APOYO ECONOMICO A PERSONAS DEL TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 201831 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ROBLES BRISEÑO EMA ROSA | ROBLES BRISEÑO EMA ROSA.- CR 220018028 (1); APOYO ECONOMICO A PERSONAS DEL TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 201830 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PADILLA LEON MARIA MAGDALENA | PADILLA LEON MARIA MAGDALENA.- CR 220018026 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 201829 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GOMEZ MARISCAL GLORIA | GOMEZ MARISCAL GLORIA.- CR 220018025 (1); APOYO ECONOMICO A PERSONAS DEL TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 201828 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ VERA MAURO | GONZALEZ VERA MAURO.- CR 220018024 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 201827 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ARELLANO ROBLES NORMA PATRICIA | ARELLANO ROBLES NORMA PATRICIA.- CR 220018023 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 201826 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COCULA RAMOS OSBALDO | COCULA RAMOS OSBALDO.- CR 220018022 (1); APOYO ECONOMICO A PERSONAS DEL TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 201825 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DAVALOS GARCIA MICAELA | DAVALOS GARCIA MICAELA.- CR 220018021 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 201824 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | QUEZADA SALDAÑA MA. TERESA | QUEZADA SALDAÑA MA. TERESA.- CR 220018020 (1); APOYO ECONOMICO A PERSONAS DEL TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 201823 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LARA GUZMAN MARTIN | LARA GUZMAN MARTIN.- CR 220018019 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 201822 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LARA HERNANDEZ JOSE | LARA HERNANDEZ JOSE.- CR 220018018 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 111398 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220017807 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 3017 | $46,510.20 |
| 111397 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. RASTRO | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016111 (1); COMPRA DE EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO; FACTURAS: 13530 | $3,120.40 |
| 111396 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6125 | OBRAS DE CONTINGENCIAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V..- CR OPB1663 (1); PAGO ESTIM. 5 OPG-OD-CON-AD-C14-195/10 A) APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENT; FACTURAS: 240 | $79,866.00 |
| 111395 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1636 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑI; FACTURAS: 0102 | $436,973.04 |
| 111395 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1636 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑI; FACTURAS: 0102 | $-109,243.26 |
| 111394 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1633 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑI; FACTURAS: 0110 | $506,000.59 |
| 111394 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1633 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑI; FACTURAS: 0110 | $-128,568.03 |
| 111393 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1623 (1); PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑ; FACTURAS: 098 | $299,951.15 |
| 111393 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1623 (1); PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑ; FACTURAS: 098 | $-74,987.79 |
| 111392 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1566 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-MER-AD-C06-101/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨B¨ REHAB. DE CUBIERTAS IMPERM. REHAB. DE; FACTURAS: 1489 | $462,822.15 |
| 111392 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1566 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-MER-AD-C06-101/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨B¨ REHAB. DE CUBIERTAS IMPERM. REHAB. DE; FACTURAS: 1489 | $-115,705.54 |
| 111391 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1565 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-MER-AD-C06-101/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨B¨ REHAB. DE CUBIERTAS IMPERM. REHAB. DE; FACTURAS: 1488 | $113,469.43 |
| 111391 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1565 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-MER-AD-C06-101/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨B¨ REHAB. DE CUBIERTAS IMPERM. REHAB. DE; FACTURAS: 1488 | $-28,367.36 |
| 111390 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1514 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0059 ESTIM 6 FINIQ. OPG-DPS-PAC-AD-126/09; FACTURAS: 0279 | $675.37 |
| 111389 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA.- CR 24222468 (1); COMPRA DE PILAS Y CARGADOR; FACTURAS: 88605 | $258.20 |
| 111388 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222436 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 623 | $2,296.80 |
| 111387 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222334 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 728, 729, 621 | $10,979.40 |
| 111387 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222334 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 728, 729, 621 | $11,879.56 |
| 111387 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222334 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 728, 729, 621 | $11,350.60 |
| 111386 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24222235 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3081 | $704.82 |
| 111385 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222171 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 708 | $8,535.28 |
| 111384 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019004 (1); SUMINISTRO DE 2221 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 2014, 2016, 2015, 2388, 2162 | $1,353.15 |
| 111384 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019004 (1); SUMINISTRO DE 2221 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 2014, 2016, 2015, 2388, 2162 | $1,130.05 |
| 111384 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019004 (1); SUMINISTRO DE 2221 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 2014, 2016, 2015, 2388, 2162 | $1,867.25 |
| 111384 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019004 (1); SUMINISTRO DE 2221 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 2014, 2016, 2015, 2388, 2162 | $2,231.00 |
| 111384 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019004 (1); SUMINISTRO DE 2221 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 2014, 2016, 2015, 2388, 2162 | $4,190.40 |
| 111383 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019003 (1); SUMINISTRO DE 450 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 418268 | $2,182.50 |
| 111382 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019002 (1); SUMINISTRO DE 253 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 3000551 | $1,227.05 |
| 111381 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018999 (1); SUMINISTRO DE 231 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 118730 | $1,270.50 |
| 111380 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220018995 (1); SUBSIDIO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE/2010, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GDL 2011; FACTURAS: 127 | $1,997,341.66 |
| 111379 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018906 (1); COMPRA DE GAS LP FACT. 564112, 564569; FACTURAS: 51077,51081 | $5,727.09 |
| 111378 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018904 (1); COMPRA DE GAS LP FACT. 59110; FACTURAS: 519154 | $7,493.90 |
| 111377 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220018902 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 103103,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,104004,005; FACTURAS: 103101,102 | $232,180.31 |
| 111376 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220018785 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 186871,195794,, 186111, 186999,186998, | $128,819.91 |
| 111376 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220018785 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 186871,195794,, 186111, 186999,186998, | $104,061.30 |
| 111376 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220018785 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 186871,195794,, 186111, 186999,186998, | $64,399.76 |
| 111375 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220018784 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 141596,141625,141626,141627,141628,141629,141686,141735; FACTURAS: 141595,1596 | $79,328.18 |
| 111374 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220018783 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 102938, 103057; FACTURAS: 102936,2937 | $166,206.70 |
| 111374 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220018783 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 102938, 103057; FACTURAS: 102936,2937 | $28,554.89 |
| 111373 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MOLINA GARCIA ARTURO | MOLINA GARCIA ARTURO.- CR 220017712 (1); SERVICIO DE ENJARRE APALILLADO EN MURO; FACTURAS: 0129 | $116,599.89 |
| 111372 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220016832 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 3517 | $4,010.05 |
| 111371 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016802 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TUNEL VEHICULAR DE JUSTO SIERRA; FACTURAS: 4021 | $8,584.00 |
| 111370 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015897 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 36178, 156 | $15,486.00 |
| 111370 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015897 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 36178, 156 | $6,472.80 |
| 111369 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220015885 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA Y TIPO CAMISETA.; FACTURAS: 19658 | $805.04 |
| 111368 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DEPTO. TIANGUIS | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220015857 (1); COMPRA DE BROCHAS.; FACTURAS: 0583 | $3,706.20 |
| 111367 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO.- CR 220019074 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111366 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO.- CR 220019073 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111365 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH | SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH.- CR 220019072 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 111364 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | RAMOS CASTILLO ISIDRO.- CR 220019071 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 111363 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE.- CR 220019070 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 111362 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO | ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO.- CR 220019069 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111361 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | OLMEDO GUTIERREZ DAVID | OLMEDO GUTIERREZ DAVID.- CR 220019068 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111360 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO.- CR 220019067 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111359 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA.- CR 220019066 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 111358 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA.- CR 220019065 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111357 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH.- CR 220019064 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111356 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN | MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN.- CR 220019063 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111355 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA.- CR 220019062 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 111354 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MANZO MACIAS JOSE MANUEL | MANZO MACIAS JOSE MANUEL.- CR 220019061 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111353 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS.- CR 220019060 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111352 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY.- CR 220019059 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111351 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA.- CR 220019058 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 111350 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN | JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN.- CR 220019057 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111349 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS | GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS.- CR 220019056 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111348 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA | GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA.- CR 220019055 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111347 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE.- CR 220019054 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111346 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | GARCIA AYON ELIZABETH.- CR 220019053 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $1,823.02 |
| 111345 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CARVAJAL JAIMES HORACIO.- CR 220019052 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111344 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220019051 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BELTRAN REYES ALVARO | BELTRAN REYES ALVARO.- CR 220019050 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111342 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | AQUINO MALDONADO AMELIA.- CR 220019049 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111341 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO.- CR 220019048 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $1,823.02 |
| 111340 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO.- CR 220019047 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 325 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | TECORSA, S.A. DE C.V. | TECORSA, S.A. DE C.V..- CR OPB1531 (17); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 133 ESTIM 9 FINIQ.OPG-R33-EQP-AD-200/09; FACTURAS: 172 | $1,305.31 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1940 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C13-192/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. UBIC: MIGUEL OROZ; FACTURAS: 779 | $1,218,738.09 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | API DATA SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. | API DATA SERVICES, S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1939 (28); PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE MONOUSUARIO; FACTURAS: 0136 | $72,323.68 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V..- CR OPB1938 (28); PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA; FACTURAS: 0610 | $1,488,087.16 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | EDIFICACIONES ARME S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES ARME S.A. DE C.V..- CR OPB1735 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-LP-C15-223/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE RE; FACTURAS: 501 | $2,947,081.75 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB1731 (28); PAGO ANTICIPO 25% OPG-R33-PAV-LP-C15-224/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE RE; FACTURAS: 103 | $1,851,423.83 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V..- CR OPB1707 (28); PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-088/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R; FACTURAS: 1264 | $1,464,494.18 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V..- CR OPB1707 (28); PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-088/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R; FACTURAS: 1264 | $-366,123.54 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB1684 (28); PAGO DE 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C19-251/10 CONSTRUCCION DE LINEA DE OBRA PLUVIAL, AMPLIACION DE; FACTURAS: 293 | $112,500.00 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V..- CR OPB1681 (28); PAGO DE 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUE; FACTURAS: 346 | $2,203,491.88 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | ATELIER BCM, S.A. DE C.V..- CR OPB1679 (28); PAGO DE 25% DE ANTICIPO OPG-R33-EYP-AD-C09-165/10 PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HABITACIONAL PARA; FACTURAS: 0208 | $501,620.00 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1678 (28); PAGO DE 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C15-219/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. SUSTITUCION D; FACTURAS: 810 | $1,167,240.63 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1674 (28); PAGO DE 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-AD-C15-217/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION D; FACTURAS: 0887 | $500,834.87 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR OPB1634 (28); PAGO DIPLOMADO EN DISEÑO DE EAPCIOS PUBLICOS; FACTURAS: 02507 | $120,000.00 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB1580 (28); 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE SERVICIOS DE SUPERVISION PARA OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2; FACTURAS: REC 14 | $10,618.50 |
| 201819 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA | FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA.- CR 220018012 (1); FORMAS DE VOLANTES CON DIFERENTES FECHA PARA IMPARTIR TALLERES DE PLANES PARCIALES; FACTURAS: 140 | $6,989.00 |
| 201818 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINDA | BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINDA.- CR 220016731 (1); BRAZALETAS PARA CONTROL DE MAGNO EVENTO DE VIERNOS SOCIAL PARA ELLAS EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 3313 | $9,048.00 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $3,374.44 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $1,276.00 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $297.08 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $47.00 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $348.00 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $276.08 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $487.55 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $178.64 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $90.00 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $377.00 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $740.11 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $870.00 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $28.00 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $47.00 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $812.00 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $574.20 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $28.00 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $2,436.00 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $146.16 |
| 201816 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C. | FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C..- CR 220019014 (1); PAGO PARCIAL DE CUOTA ANUAL 2010 DE MEMBRESIA DEL GOBIERNO MPAL DE GUADALAJARA, JAL; FACTURAS: 1712, 1714 | $120,000.00 |
| 201816 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C. | FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C..- CR 220019014 (1); PAGO PARCIAL DE CUOTA ANUAL 2010 DE MEMBRESIA DEL GOBIERNO MPAL DE GUADALAJARA, JAL; FACTURAS: 1712, 1714 | $120,000.00 |
| 201815 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220019013 (1); CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE/2010 DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $7,119,818.89 |
| 201814 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | OLACT ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE TURISMO A.C. | OLACT ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE TURISMO A.C..- CR 220017739 (1); SERVICIO DE INSCRIPCION DE CONGRESO Y EXPOSICIONES.; FACTURAS: 009 | $25,050.99 |
| 201811 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220018800 (1); SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C.; FACTURAS: 12 | $6,000.00 |
| 201810 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018754 (1); RENTA DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MPIO. DE GUADALAJARA, MES DE DICIEMBRE 2010.; FACTURAS: 3924 GDL | $202,148.24 |
| 201808 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 220018971 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $34,450.00 |
| 201808 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 220018971 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $13,780.00 |
| 201808 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 220018971 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,439.48 |
| 201807 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018511 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 1022,1025,1026,1030,1031,1032,1033,1034,1040,1042,1043; FACTURAS: 51020,1021, 51027,1029 | $154,387.80 |
| 201807 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018511 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 1022,1025,1026,1030,1031,1032,1033,1034,1040,1042,1043; FACTURAS: 51020,1021, 51027,1029 | $68,441.77 |
| 201807 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018511 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 1022,1025,1026,1030,1031,1032,1033,1034,1040,1042,1043; FACTURAS: 51020,1021, 51027,1029 | $69,010.10 |
| 201807 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018511 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 1022,1025,1026,1030,1031,1032,1033,1034,1040,1042,1043; FACTURAS: 51020,1021, 51027,1029 | $26,122.34 |
| 201806 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220017816 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALMACEN; FACTURAS: 071 | $10,672.00 |
| 201805 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V..- CR 220017691 (1); RENTA DE MESAS, TOLDOS, SILLAS Y ESTRADO PARA EVENTO DE COMITES VECINALES EN SAN JOSE DE ANALCO; FACTURAS: 12812 | $6,519.20 |
| 201804 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR 220017602 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y CANDADOS.; FACTURAS: 45822, 45831 | $7,915.61 |
| 201804 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR 220017602 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y CANDADOS.; FACTURAS: 45822, 45831 | $8,220.05 |
| 201803 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220017115 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: A 55607, A 55615 | $150.89 |
| 201803 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220017115 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: A 55607, A 55615 | $852.60 |
| 201802 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BARAJAS LUGO ISRAEL | BARAJAS LUGO ISRAEL.- CR 220018993 (1); IMPRESION DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1486 | $94,302.20 |
| 201801 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BARAJAS LUGO ISRAEL | BARAJAS LUGO ISRAEL.- CR 220018991 (1); IMPRESION DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1478 | $78,590.51 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS.- CR OPB1945 (30); PROY140391DS041 3ER PAGO Y ULTIMO DEL TALLER DE VELAS INCLUYE MATERIAL; FACTURAS: 016 | $10,600.00 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO | VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO.- CR OPB1929 (30); 3ER PAGO Y ULTIMO DEL 20% DEL PROY140391DS017 6024 TALLER DE PREVENCION DE LA DELINCUENCIA JUVENIL; FACTURAS: 015 | $1,315.86 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO | VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO.- CR OPB1928 (30); 2DO PAGO DEL 40% DEL PROY140391DS017 6024 TALLER DE PREVENCION DE LA DELINCUENCIA JUVENIL DEL PROGR; FACTURAS: 014 | $2,631.72 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO | VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO.- CR OPB1927 (30); 1ER PAGO 40% DEL PROY140391DS017 6024 TALLER DE PREVENCION DE LA DELINCUENCIA JUVENIL DEL PROGRAMA; FACTURAS: 013 | $2,631.72 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA DEL REFUGIO DIAZ GOMEZ | MARIA DEL REFUGIO DIAZ GOMEZ.- CR OPB1926 (30); PAGO DEL PROY140391DS012 6023 INSTRUCTOR DEPORTIVO, AL ASESORAR, ORGANIZAR, ARBITRAR Y CONFORMAR EN; FACTURAS: REC 01 | $2,600.00 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | EDGARDO WILFRIDO CEJA NAVA | EDGARDO WILFRIDO CEJA NAVA.- CR OPB1925 (30); PAGO DEL PROY140391DS008 6022 INSTRUCTOR DEPORTIVO, AL ASESORAR, ORGANIZAR, ARBITRAR Y CONFORMAR EN; FACTURAS: REC 01 | $2,600.00 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUAN RAMON JIMENEZ PADILLA | JUAN RAMON JIMENEZ PADILLA.- CR OPB1924 (30); PAGO DEL PROY140391DS008 6021 INSTRUCTOR DEPORTIVO, AL ASESORAR, ORGANIZAR, ARBITRAR Y CONFORMAR EN; FACTURAS: REC 01 | $4,000.00 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JESUS ADRIAN HUERTA FUENTES | JESUS ADRIAN HUERTA FUENTES.- CR OPB1923 (30); PAGO PROY140391DS015 6020 INSTRUCTOR DEPORTIVO, AL ASESORAR, ORGANIZAR, ARBITRAR Y CONFORMAR EN EQU; FACTURAS: REC 01 | $1,800.00 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ERICK ALONSO MARISCAL | ERICK ALONSO MARISCAL.- CR OPB1922 (30); PAGO DEL PROY140391DS012 6019 INSTRUCTOR DEPORTIVO, AL ASESORAR, ORGANIZAR, ARBITRAR Y CONFORMAR EN; FACTURAS: REC 01 | $2,200.00 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA DEL ROCIO PEREZ LOPEZ | MARIA DEL ROCIO PEREZ LOPEZ.- CR OPB1921 (30); PAGO DEL PROY140391DS015 6018 INSTRUCTOR DEPORTIVO, AL ASESORAR, ORGANIZAR, ARBITRAR Y CONFORMAR EN; FACTURAS: REC 01 | $1,800.00 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUAN MANUEL DE JESUS SILVA REOS | JUAN MANUEL DE JESUS SILVA REOS.- CR OPB1920 (30); PAGO DEL PROY140391DS015 INSTRUCTOR DEPORTIVO, AL ASESORAR, ORGANIZAR, ARBITRAR Y CONFORMAR EN EQUIP; FACTURAS: REC 01 | $2,000.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1859 (36); PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-009/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN PUERTO MELA; FACTURAS: 0004 | $2,114,916.35 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1859 (36); PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-009/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN PUERTO MELA; FACTURAS: 0004 | $-634,474.90 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V..- CR OPB1626 (36); PAGO ESTIM. 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-005/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BATALLON D; FACTURAS: 6941 | $1,729,767.49 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V..- CR OPB1626 (36); PAGO ESTIM. 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-005/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BATALLON D; FACTURAS: 6941 | $-518,930.25 |
| 201798 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220017840 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3660.; FACTURAS: 044 | $134,069.71 |
| 201797 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220017630 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA EL REGISTRO CIVIL NO. 1; FACTURAS: 041 | $11,890.00 |
| 201796 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220017627 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA EL INMUEBLE EN CALLE RIO REFORMA; FACTURAS: 042 | $11,600.00 |
| 111339 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220018969 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111338 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220018968 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111337 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220018967 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111336 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220018966 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111335 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | TORRES PEZA PEDRO.- CR 220018965 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111334 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA | SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA.- CR 220018964 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111333 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220018963 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111332 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220018962 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111331 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220018961 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111330 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220018960 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111329 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220018959 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220018958 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220018957 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220018956 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220018955 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220018954 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220018953 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220018952 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220018951 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220018950 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NG ALEMAN DALIA DENISSE | NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220018949 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111318 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220018948 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111317 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220018947 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111316 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220018946 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111315 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220018945 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111314 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220018944 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111313 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220018943 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111312 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220018942 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111311 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220018941 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111310 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220018940 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111309 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220018939 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111308 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220018938 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111307 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220018937 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111306 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220018936 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111305 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220018935 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111304 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220018934 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111303 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220018933 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111302 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220018932 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111301 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220018931 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111300 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220018930 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111299 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220018929 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111298 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220018928 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111297 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TELLO ROCIO | GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220018927 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111296 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220018926 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111295 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220018925 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111294 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220018924 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111293 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220018923 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111292 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220018922 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111291 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220018921 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111290 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220018920 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111289 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUETO OROZCO CESAR | CUETO OROZCO CESAR.- CR 220018919 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111288 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220018918 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111287 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220018917 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111286 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220018916 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111285 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220018915 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111284 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220018914 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111283 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220018913 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111282 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220018912 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111281 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220018911 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111280 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220018910 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111279 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220018909 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111278 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220018908 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111277 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220018907 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941010 CAPECE 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V..- CR OPB1675 (38); 2DO PAGO DE LAS FACTURAS QUE SE ANEXAN AL CONTRARECIBO PROGRAMA ESCUELA SANA 2010 DEL PROGRAMA CAP; FACTURAS: VARIAS 1 | $2,066,778.96 |
| 201774 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 | $626.40 |
| 201774 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 | $813.55 |
| 201774 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 | $54.00 |
| 201774 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 | $33.00 |
| 201774 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 | $71.69 |
| 201774 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 | $43.00 |
| 201774 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 | $2,000.00 |
| 201774 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 | $287.37 |
| 201774 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 | $1,337.83 |
| 201774 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 | $440.80 |
| 201774 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 | $579.76 |
| 201774 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 | $1,350.94 |
| 201774 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 | $42.00 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $920.00 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $750.00 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $1,339.50 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $174.73 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $236.00 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $84.00 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $301.60 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $780.00 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $705.00 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $383.95 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $106.00 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $1,560.00 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $735.00 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $997.53 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $320.43 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $1,967.90 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $124.99 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $696.00 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | VERIFICACION VEHICULAR | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $522.00 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $1,206.00 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $100.75 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $80.20 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $83.00 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $98.60 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $13.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $42.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $299.15 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $230.60 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $658.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $406.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $1,948.80 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $48.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $73.11 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $10,000.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $126.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $995.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $315.01 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $2,920.18 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $1,992.60 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $1,140.50 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $881.60 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $46.40 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $12,122.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $26.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $2,708.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $81.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $264.50 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $16.60 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $326.10 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $123.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $2,784.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $7,888.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $1,026.60 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $56.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $4,005.48 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $54.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $131.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $1,999.84 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $7,395.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $822.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $1,954.03 |
| 201771 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, | $918.00 |
| 201771 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, | $1,738.50 |
| 201771 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, | $5,410.10 |
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| 201771 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, | $2,216.00 |
| 201771 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, | $3,934.00 |
| 201771 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, | $3,441.00 |
| 201771 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, | $3,068.36 |
| 201771 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, | $4,111.60 |
| 201771 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, | $4,250.02 |
| 201771 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, | $3,340.00 |
| 201771 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, | $3,816.50 |
| 201771 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, | $3,665.20 |
| 201770 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520043 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-23 DE NOV.; FACTURAS: B 38685, 0359, POSA13554968, 0607, 5917, A80348, 325706, D152904 | $1,577.60 |
| 201770 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520043 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-23 DE NOV.; FACTURAS: B 38685, 0359, POSA13554968, 0607, 5917, A80348, 325706, D152904 | $1,832.80 |
| 201770 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520043 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-23 DE NOV.; FACTURAS: B 38685, 0359, POSA13554968, 0607, 5917, A80348, 325706, D152904 | $1,111.74 |
| 201770 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520043 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-23 DE NOV.; FACTURAS: B 38685, 0359, POSA13554968, 0607, 5917, A80348, 325706, D152904 | $700.06 |
| 201770 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520043 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-23 DE NOV.; FACTURAS: B 38685, 0359, POSA13554968, 0607, 5917, A80348, 325706, D152904 | $369.00 |
| 201770 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520043 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-23 DE NOV.; FACTURAS: B 38685, 0359, POSA13554968, 0607, 5917, A80348, 325706, D152904 | $788.80 |
| 201770 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520043 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-23 DE NOV.; FACTURAS: B 38685, 0359, POSA13554968, 0607, 5917, A80348, 325706, D152904 | $205.51 |
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| 201770 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520043 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-23 DE NOV.; FACTURAS: B 38685, 0359, POSA13554968, 0607, 5917, A80348, 325706, D152904 | $1,782.41 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $1,134.58 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPTO. TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $496.02 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $614.80 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR DE MERCADOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $3,266.56 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $1,400.00 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPTO. TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $56.00 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPTO. TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $140.00 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPTO. TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $248.01 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPTO. TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $84.00 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $47.80 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $107.20 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPTO. TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $248.01 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPTO. TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $65.00 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $602.04 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPTO. TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $84.00 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPTO. TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $130.00 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPTO. TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $248.01 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $798.08 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPTO. TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $65.00 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $1,991.06 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $602.04 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $913.80 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $1,983.60 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $602.04 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $336.00 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $360.60 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $1,175.00 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $1,135.00 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPTO. TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $65.00 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPTO. TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $140.00 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $602.04 |
| 201769 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION Y UNIDADES DEPARTAMENTALES; FACTURAS: 077, 975, 493327, 77876, BADCA-29654, 493325, 490815, 184027, 493326, 493328, 14289, 088, 093, 177452, 177448, 31476, 31475, 180192, 31377, | $602.04 |
| 201768 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ | $4,800.00 |
| 201768 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ | $126.00 |
| 201768 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ | $80.00 |
| 201768 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ | $29.00 |
| 201768 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ | $1,287.60 |
| 201768 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ | $197.20 |
| 201768 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ | $979.00 |
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| 201768 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ | $120.00 |
| 201768 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ | $688.00 |
| 201768 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ | $94.80 |
| 201768 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ | $3,828.00 |
| 201768 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ | $40.00 |
| 201768 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ | $60.00 |
| 201768 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ | $664.10 |
| 201768 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ | $510.00 |
| 201768 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ | $79.00 |
| 201768 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ | $153.00 |
| 201768 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ | $59.00 |
| 201768 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ | $489.60 |
| 201768 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ | $1,728.40 |
| 201768 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ | $664.10 |
| 201768 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ | $282.00 |
| 201768 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 186, 95, POSA12995509, Y990616, 0123, 22905, 0410, 24600, 0930, 2849748, 02447775, 02566201, 3844, S/N, S/ | $770.00 |
| 201767 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 | $157.76 |
| 201767 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 | $50.00 |
| 201767 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 | $1,200.00 |
| 201767 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 | $349.00 |
| 201767 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 | $82.00 |
| 201767 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 | $3,000.00 |
| 201767 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 | $220.00 |
| 201767 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 | $270.00 |
| 201767 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 | $127.60 |
| 201767 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 | $3,050.80 |
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| 201767 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 | $190.00 |
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| 201767 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 | $3,050.80 |
| 201767 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC; FACTURAS: 1631352, 4556, 159, GMUSB181617, 1095, 448, 15410, 25330, 1432, 1435, 141859 B, G7466, 1299, 1589897 | $345.00 |
| 201766 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM | $112.00 |
| 201766 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM | $98.00 |
| 201766 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM | $70.00 |
| 201766 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM | $37.00 |
| 201766 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM | $1,205.00 |
| 201766 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM | $112.00 |
| 201766 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM | $11.00 |
| 201766 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM | $29.00 |
| 201766 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM | $319.00 |
| 201766 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM | $112.00 |
| 201766 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM | $800.00 |
| 201766 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM | $112.00 |
| 201766 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM | $566.08 |
| 201766 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM | $719.20 |
| 201766 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM | $48.72 |
| 201766 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM | $426.00 |
| 201766 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM | $300.00 |
| 201766 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000044 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 1961, 3412A, GMUSB173173, 12465, GMUSB176531, GMUSB177132, B61525, GMUSB177873, GMUSB178320, GM | $107.50 |
| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $999.60 |
| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $686.00 |
| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $127.20 |
| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $189.90 |
| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $88.00 |
| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $166.33 |
| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $3.00 |
| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $112.00 |
| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $158.90 |
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| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $140.00 |
| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $1,115.92 |
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| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $182.00 |
| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $696.00 |
| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $258.00 |
| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $39.60 |
| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $30.00 |
| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $47.00 |
| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $322.80 |
| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $19.00 |
| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $59.00 |
| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $154.00 |
| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $477.90 |
| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $965.70 |
| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $154.00 |
| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $174.00 |
| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $266.80 |
| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $123.80 |
| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $196.00 |
| 201765 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400011 (1); ENVIO FACTURAS DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: POSA 12807466, POSA 12942217, 61270, 8475, GMUSB181937, POSA 13070943, GMUSB181208, GMUSB181274, 275907, 2 | $569.70 |
| 201764 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 | $97.00 |
| 201764 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 | $27.15 |
| 201764 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 | $21.12 |
| 201764 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 | $156.79 |
| 201764 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 | $80.49 |
| 201764 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 | $41.20 |
| 201764 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 | $357.24 |
| 201764 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 | $289.51 |
| 201764 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 | $61.00 |
| 201764 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 | $117.50 |
| 201764 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 | $175.50 |
| 201764 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 | $2,574.00 |
| 201764 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 | $38.69 |
| 201764 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR ADM B PATRIMONIALES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 | $600.00 |
| 201764 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 | $1,777.12 |
| 201764 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 | $60.00 |
| 201764 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010050 (1); COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 059276, 55892, 12573, 10451, HGGBE103948, 158922, 0028040, 0014568, 40778, 37119, 37118, CACB69601, 494138, 11108 | $1,173.00 |
| 201763 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 | $353.93 |
| 201763 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 | $759.80 |
| 201763 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 | $138.00 |
| 201763 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 | $2,090.00 |
| 201763 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 | $36.00 |
| 201763 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 | $45.00 |
| 201763 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 | $326.00 |
| 201763 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 | $486.00 |
| 201763 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 | $1,740.00 |
| 201763 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 | $95.00 |
| 201763 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 | $534.00 |
| 201763 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 | $126.00 |
| 201763 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 | $950.00 |
| 201763 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 | $49.78 |
| 201763 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 | $138.00 |
| 201763 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 | $51.00 |
| 201763 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 | $1,174.00 |
| 201763 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 | $392.00 |
| 201763 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 | $1,508.00 |
| 201763 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR ADM B PATRIMONIALES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 | $200.00 |
| 201763 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 | $192.50 |
| 201763 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 | $70.50 |
| 201763 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 | $35.00 |
| 201763 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 | $686.72 |
| 201763 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 | $387.00 |
| 201763 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010047 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE.NOVIEMBRE; FACTURAS: 35633, 158158, 0597, 57736, 490793, 490020, 491244, 5191, 0460, CACB78500, 2685, DD104807, 33493 | $72.00 |
| 201762 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010020 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS EN EL PERIODO 15 OCT AL 02 DE DICIEMBRE 2010, NECESARIAS PARA ESTA DIR; FACTURAS: 6274, 516, CNAAHH11, GMUSB 4737, 15515, 265852, 19256, 6299, 15523, 167 | $130.40 |
| 201762 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010020 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS EN EL PERIODO 15 OCT AL 02 DE DICIEMBRE 2010, NECESARIAS PARA ESTA DIR; FACTURAS: 6274, 516, CNAAHH11, GMUSB 4737, 15515, 265852, 19256, 6299, 15523, 167 | $140.00 |
| 201762 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010020 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS EN EL PERIODO 15 OCT AL 02 DE DICIEMBRE 2010, NECESARIAS PARA ESTA DIR; FACTURAS: 6274, 516, CNAAHH11, GMUSB 4737, 15515, 265852, 19256, 6299, 15523, 167 | $570.00 |
| 201762 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010020 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS EN EL PERIODO 15 OCT AL 02 DE DICIEMBRE 2010, NECESARIAS PARA ESTA DIR; FACTURAS: 6274, 516, CNAAHH11, GMUSB 4737, 15515, 265852, 19256, 6299, 15523, 167 | $380.00 |
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| 201762 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010020 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS EN EL PERIODO 15 OCT AL 02 DE DICIEMBRE 2010, NECESARIAS PARA ESTA DIR; FACTURAS: 6274, 516, CNAAHH11, GMUSB 4737, 15515, 265852, 19256, 6299, 15523, 167 | $400.00 |
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| 201762 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010020 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS EN EL PERIODO 15 OCT AL 02 DE DICIEMBRE 2010, NECESARIAS PARA ESTA DIR; FACTURAS: 6274, 516, CNAAHH11, GMUSB 4737, 15515, 265852, 19256, 6299, 15523, 167 | $522.00 |
| 201762 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010020 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS EN EL PERIODO 15 OCT AL 02 DE DICIEMBRE 2010, NECESARIAS PARA ESTA DIR; FACTURAS: 6274, 516, CNAAHH11, GMUSB 4737, 15515, 265852, 19256, 6299, 15523, 167 | $208.00 |
| 201762 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010020 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS EN EL PERIODO 15 OCT AL 02 DE DICIEMBRE 2010, NECESARIAS PARA ESTA DIR; FACTURAS: 6274, 516, CNAAHH11, GMUSB 4737, 15515, 265852, 19256, 6299, 15523, 167 | $226.20 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $30.00 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $395.00 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $3.00 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $120.00 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $90.00 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $1,945.32 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $212.80 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $439.50 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $264.48 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $49.00 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $686.00 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $170.45 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $311.50 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $96.00 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $48.00 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $222.72 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $229.00 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $70.00 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $1,498.00 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $290.50 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $360.00 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $124.70 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $139.25 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $3.07 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $104.83 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $1,606.60 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $1,972.00 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $30.00 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $81.78 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $3.10 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $643.04 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $505.01 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $828.00 |
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| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $479.82 |
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| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $352.50 |
| 201761 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 23723, 471637, 27855, AILF40706, POSA14136056, POSA14169622, 4544, 253260, 270677, CABY196428, 10276, 26634, 016, A28501 | $1,991.72 |
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| 201759 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO.- CR 220018162 (1); PAGO DE VARIAS IMPRESIONES PARA SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 26462, 27443, 27181, 27468, 27180, 27673 | $754.00 |
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| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $638.10 |
| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $330.00 |
| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $69.60 |
| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $330.00 |
| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $210.00 |
| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $330.00 |
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| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $180.00 |
| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $1,070.00 |
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| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $176.25 |
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| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $438.00 |
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| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $397.00 |
| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $82.50 |
| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CONTABILIDAD | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $156.00 |
| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $47.00 |
| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CONTABILIDAD | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $144.00 |
| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $336.00 |
| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $24.00 |
| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $336.00 |
| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $322.00 |
| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $84.10 |
| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $232.00 |
| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $221.31 |
| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $291.40 |
| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $470.00 |
| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $831.00 |
| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $114.20 |
| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $750.00 |
| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CONTABILIDAD | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $132.00 |
| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $322.00 |
| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $350.00 |
| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $139.20 |
| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $19.00 |
| 201758 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220017578 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE DIC. /2010; FACTURAS: 18333, 60246, 10869, 177242, 970787, 138907, 61145, 7950, 8091, 1933, 0366, 4388, 16265, 0007, 0215, 180369, 203 | $322.00 |
| 201757 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ GAZCON DENISSE | GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017561 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE SEPT. AL 2 DE OCT. 2010; FACTURAS: 122983, 261354, RECIBO, 54089, 1394066600510, 160615, RECIBO | $1,380.00 |
| 201757 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | GONZALEZ GAZCON DENISSE | GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017561 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE SEPT. AL 2 DE OCT. 2010; FACTURAS: 122983, 261354, RECIBO, 54089, 1394066600510, 160615, RECIBO | $105.00 |
| 201757 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | GONZALEZ GAZCON DENISSE | GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017561 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE SEPT. AL 2 DE OCT. 2010; FACTURAS: 122983, 261354, RECIBO, 54089, 1394066600510, 160615, RECIBO | $145.00 |
| 201757 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | GONZALEZ GAZCON DENISSE | GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017561 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE SEPT. AL 2 DE OCT. 2010; FACTURAS: 122983, 261354, RECIBO, 54089, 1394066600510, 160615, RECIBO | $150.00 |
| 201757 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | GONZALEZ GAZCON DENISSE | GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017561 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE SEPT. AL 2 DE OCT. 2010; FACTURAS: 122983, 261354, RECIBO, 54089, 1394066600510, 160615, RECIBO | $152.00 |
| 201757 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ GAZCON DENISSE | GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017561 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE SEPT. AL 2 DE OCT. 2010; FACTURAS: 122983, 261354, RECIBO, 54089, 1394066600510, 160615, RECIBO | $452.40 |
| 201757 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ GAZCON DENISSE | GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017561 (1); VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE SEPT. AL 2 DE OCT. 2010; FACTURAS: 122983, 261354, RECIBO, 54089, 1394066600510, 160615, RECIBO | $250.00 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $48.00 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $607.73 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $249.00 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $271.00 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $597.00 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $694.70 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $416.92 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $114.00 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $352.50 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $64.00 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $46.00 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $44.00 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $1,022.99 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $156.00 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $557.00 |
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| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $44.00 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $89.00 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $261.00 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $84.00 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $91.00 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $120.00 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $184.59 |
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| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $840.00 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $418.00 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $17.60 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $184.59 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $205.00 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $900.00 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $408.00 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $675.73 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $186.81 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $516.99 |
| 201756 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA.- CR 220017268 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 1180, 7105, 0129, 0146, BBD 41069, 0139, 0002, 24577, 28959, 0143, 22107, 0006, 270209, 23917, 0018082, 22120, 7272, 3140, 22126, 67017, BBD 41906, CFDB684572, 09 | $149.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $506.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $151.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $146.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $106.40 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $177.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $957.59 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $1,901.78 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $585.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $486.04 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $48.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $502.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $320.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $26.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $84.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $165.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $1,864.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $122.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $18.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $420.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $1,780.40 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $116.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $640.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $2,227.20 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $534.50 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $480.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $94.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $1,508.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $1,566.90 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $133.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $1,260.30 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $420.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $340.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $1,168.12 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $78.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $54.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $370.01 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $49.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $72.02 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $1,950.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $403.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $1,919.73 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $449.99 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $1,967.56 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $108.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $1,604.60 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $266.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $1,909.64 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $360.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $48.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $269.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $290.00 |
| 201755 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA DEPENDENCIA AMPARANDO FACTURAS DEL 14 DE SEPT. AL 6 DE DIC. DE 2010; FACTURAS: 32125, 179165, NC137367, 15397, 18930, 4294, 19531, 678, 706, 682, 11673, 707, 277431, 5321, 4385, 4 | $416.49 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $167.70 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $1,740.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $1,264.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $48.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $425.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $249.18 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $1,076.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $25.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $62.80 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $377.03 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $200.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $450.08 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $1,991.72 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $1,338.64 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $169.97 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $788.80 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $236.17 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $317.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $1,972.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $788.80 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $1,083.44 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $69.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $207.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $2,668.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $131.10 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $1,087.98 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $143.76 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $30.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $59.71 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $160.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $1,160.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $660.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $50.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $400.20 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $1,461.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $795.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $308.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $39.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $378.06 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $266.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $707.60 |
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| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $131.10 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $45.50 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $39.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $660.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $175.00 |
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| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $210.00 |
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| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $560.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $966.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $522.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $206.50 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $103.56 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $184.44 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $266.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $210.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $48.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $210.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $115.69 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $308.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $345.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $1,508.00 |
| 201754 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010023 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVEOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 74411, 19372, 206947, 012, 3364, 498, 281017, 17651, 1140, 3120, s/n, 58614, s/n, 272, 042, 0050, 039, 1612, 6307, 2035 | $113.40 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $47.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $4,495.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $54.98 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $11,223.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $47.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $191.63 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $750.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $9,558.40 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $9,973.10 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $42.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $47.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $6,960.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $24.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $165.40 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $300.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $238.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $1,055.60 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $403.10 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $497.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $42.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $198.70 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $1,950.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $11,368.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $96.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $4,700.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $230.60 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $1,879.20 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $119.80 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $324.80 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $9,585.66 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $168.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $196.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $82.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $93.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $1,218.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $60.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $139.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $171.68 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $45.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $388.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $34.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $1,021.45 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $49.90 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $878.70 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $294.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $3,374.50 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $76.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $1,196.00 |
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| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $4,024.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $537.00 |
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| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $170.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $632.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $276.32 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $970.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $9,876.24 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $196.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $258.90 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $1,869.98 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $42.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $135.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $233.50 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $1,612.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $714.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $1,856.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $484.88 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $84.54 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $701.56 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $1,001.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $840.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $1,966.20 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $1,920.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $420.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $1,029.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $225.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $116.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $11,843.90 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $7,843.57 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $98.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $9,451.68 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $347.60 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $119.94 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $90.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $375.84 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $843.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $350.03 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $1,055.60 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $56.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $256.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $484.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $204.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $28.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $58.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $1,821.21 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $225.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $3,046.16 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $70.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $70.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $70.00 |
| 201753 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100029 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29; FACTURAS: 323, 848886, 42706, 41242, 18490, 848908, 1074, 41802, 334775, 39980, 39988, 277499, 1131, 240, 248, 32253, 152, 1508, 45145, 3385, 3435, 1715, 692, 62434, 62480, 62579, 626 | $11,971.20 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $10.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $464.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $5,956.60 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $870.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $1,511.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $336.40 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $127.60 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $201.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $10.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $675.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $10,208.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $81.99 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $5,800.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $283.04 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $158.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $119.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $96.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $299.90 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $518.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $99.95 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $197.68 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $829.40 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $632.69 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $169.99 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $10.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $156.60 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $88.17 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $39.44 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $311.69 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $174.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $190.64 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $18.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $15.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $278.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $399.96 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $46.98 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $182.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $443.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $91.39 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $159.20 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $330.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $1,566.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $199.80 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $280.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $112.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $504.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $42.40 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $10,100.12 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $162.40 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $103.05 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $247.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $210.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $379.90 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $1,566.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $1,853.68 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $154.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $390.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $44.90 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $459.46 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $585.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $151.03 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $2,395.40 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $153.50 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $34.03 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $233.70 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $19.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $13.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $644.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $198.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $90.48 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $52.01 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $113.68 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $146.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $84.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $294.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $262.72 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $812.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $184.38 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $128.06 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $221.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $281.50 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $286.00 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $3,512.48 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $1,049.20 |
| 201752 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010022 (1); FONDO REVOLVENTE 17; FACTURAS: 0028, 1,614,960, 07370, 207, S/N, S/N, M 43229, 239, 12518, 203416, 2026, B 2910, 316524A, 316573 A, A 202415, 316916A, 1677 E, 5012, 60611, 102338, 961478, 100767, 794, 0004, GAQSA 00 | $49.20 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $156.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $42.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $45.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $39.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $21.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $39.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $1,589.45 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $2,646.20 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $21.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $36.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $34.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $164.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $18.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $45.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $300.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $696.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $108.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $1,300.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $3,764.78 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $800.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $952.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $135.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $130.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $34.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $54.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $300.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $109.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $928.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $90.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $30.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $11.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $1,208.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $252.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $100.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $2,784.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $48.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $40.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $25.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $835.20 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $126.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $33.00 |
| 201751 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 14763, 1322, 1105, 3371, 86505, 39819, 86636, 86702, 1584, 687, 734, 1266, 16358, 42255, 829, 722, 42215, 8 | $180.00 |
| 201750 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 | $252.00 |
| 201750 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 | $736.32 |
| 201750 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 | $4,554.45 |
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| 201750 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 | $81.00 |
| 201750 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 | $928.00 |
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| 201750 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 | $42.00 |
| 201750 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 | $40.80 |
| 201750 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 | $363.00 |
| 201750 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 | $600.00 |
| 201750 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 | $599.99 |
| 201750 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 | $500.00 |
| 201750 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 | $60.90 |
| 201750 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 | $166.35 |
| 201750 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 | $243.17 |
| 201750 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 | $200.00 |
| 201750 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 | $252.00 |
| 201750 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 | $165.00 |
| 201750 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 | $165.00 |
| 201750 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 | $199.98 |
| 201750 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 | $230.00 |
| 201750 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 | $96.00 |
| 201750 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 | $262.06 |
| 201750 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 | $165.51 |
| 201750 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 | $280.00 |
| 201750 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210024 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 69286, 69479, 1411E, 22889, OBL6644, 2167, 3412, AGE0008094, 1192C, 1824, 4992, GMUSB180363, 19942, 92278, 1530E, 47115, 23878, 69852, B49822, A18750, A18751, B0214630, B75466, 12 | $3,729.56 |
| 201749 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400015 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2418, 57408, 49738, 114772, 115441, 117658, 115450, 0413, 0480, 0790, 37223 | $416.00 |
| 201749 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400015 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2418, 57408, 49738, 114772, 115441, 117658, 115450, 0413, 0480, 0790, 37223 | $1,000.00 |
| 201749 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400015 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2418, 57408, 49738, 114772, 115441, 117658, 115450, 0413, 0480, 0790, 37223 | $101.68 |
| 201749 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400015 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2418, 57408, 49738, 114772, 115441, 117658, 115450, 0413, 0480, 0790, 37223 | $195.00 |
| 201749 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400015 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2418, 57408, 49738, 114772, 115441, 117658, 115450, 0413, 0480, 0790, 37223 | $220.50 |
| 201749 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400015 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2418, 57408, 49738, 114772, 115441, 117658, 115450, 0413, 0480, 0790, 37223 | $2,475.00 |
| 201749 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400015 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2418, 57408, 49738, 114772, 115441, 117658, 115450, 0413, 0480, 0790, 37223 | $28.19 |
| 201749 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400015 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2418, 57408, 49738, 114772, 115441, 117658, 115450, 0413, 0480, 0790, 37223 | $351.00 |
| 201749 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400015 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2418, 57408, 49738, 114772, 115441, 117658, 115450, 0413, 0480, 0790, 37223 | $403.00 |
| 201749 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400015 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2418, 57408, 49738, 114772, 115441, 117658, 115450, 0413, 0480, 0790, 37223 | $65.00 |
| 201749 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400015 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2418, 57408, 49738, 114772, 115441, 117658, 115450, 0413, 0480, 0790, 37223 | $338.00 |
| 201748 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORNELAS GALINDO JOSE INES | ORNELAS GALINDO JOSE INES.- CR 220018661 (1); PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO P/EL PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE POR RENUNCIA O TERMINO DE CONTRATO; FACTURAS: OFICIO | $385.00 |
| 201747 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220018780 (1); CHAPA Y BARANDAL PARA EL EDIFICIO EN MARSELLA NO. 49; FACTURAS: 361 | $11,004.92 |
| 201746 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220018779 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DEL 27 AL 29 DE AGO. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 60408, 36765, 36764, 28145, 16533, 2767, 16534, 31456, 7547, 63635, 12095, 23660, 90051 | $717.00 |
| 201746 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220018779 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DEL 27 AL 29 DE AGO. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 60408, 36765, 36764, 28145, 16533, 2767, 16534, 31456, 7547, 63635, 12095, 23660, 90051 | $151.00 |
| 201746 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220018779 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DEL 27 AL 29 DE AGO. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 60408, 36765, 36764, 28145, 16533, 2767, 16534, 31456, 7547, 63635, 12095, 23660, 90051 | $100.00 |
| 201746 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220018779 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DEL 27 AL 29 DE AGO. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 60408, 36765, 36764, 28145, 16533, 2767, 16534, 31456, 7547, 63635, 12095, 23660, 90051 | $248.00 |
| 201746 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220018779 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DEL 27 AL 29 DE AGO. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 60408, 36765, 36764, 28145, 16533, 2767, 16534, 31456, 7547, 63635, 12095, 23660, 90051 | $403.50 |
| 201746 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220018779 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DEL 27 AL 29 DE AGO. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 60408, 36765, 36764, 28145, 16533, 2767, 16534, 31456, 7547, 63635, 12095, 23660, 90051 | $482.00 |
| 201746 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220018779 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DEL 27 AL 29 DE AGO. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 60408, 36765, 36764, 28145, 16533, 2767, 16534, 31456, 7547, 63635, 12095, 23660, 90051 | $250.00 |
| 201746 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220018779 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DEL 27 AL 29 DE AGO. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 60408, 36765, 36764, 28145, 16533, 2767, 16534, 31456, 7547, 63635, 12095, 23660, 90051 | $2,320.00 |
| 201746 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220018779 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DEL 27 AL 29 DE AGO. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 60408, 36765, 36764, 28145, 16533, 2767, 16534, 31456, 7547, 63635, 12095, 23660, 90051 | $270.00 |
| 201746 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220018779 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DEL 27 AL 29 DE AGO. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 60408, 36765, 36764, 28145, 16533, 2767, 16534, 31456, 7547, 63635, 12095, 23660, 90051 | $50.00 |
| 201746 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220018779 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DEL 27 AL 29 DE AGO. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 60408, 36765, 36764, 28145, 16533, 2767, 16534, 31456, 7547, 63635, 12095, 23660, 90051 | $150.00 |
| 201746 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220018779 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DEL 27 AL 29 DE AGO. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 60408, 36765, 36764, 28145, 16533, 2767, 16534, 31456, 7547, 63635, 12095, 23660, 90051 | $248.00 |
| 201746 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220018779 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DEL 27 AL 29 DE AGO. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 60408, 36765, 36764, 28145, 16533, 2767, 16534, 31456, 7547, 63635, 12095, 23660, 90051 | $100.00 |
| 201746 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220018779 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DEL 27 AL 29 DE AGO. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 60408, 36765, 36764, 28145, 16533, 2767, 16534, 31456, 7547, 63635, 12095, 23660, 90051 | $200.00 |
| 201745 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 220018778 (1); DIFERENCIA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01ENE AL 15 DE SEP 2010; FACTURAS: OFICIO | $71,689.23 |
| 201744 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ RASCON RICARDO | GONZALEZ RASCON RICARDO.- CR 220018777 (1); IMPRESION DE VOLANTRES PARA EL PROGRAMA DE PLANES PARACIALES DE DESARROLLO; FACTURAS: 600 | $11,455.00 |
| 201743 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PRECIADO PEREZ FRANCISCO GUILLERMO | PRECIADO PEREZ FRANCISCO GUILLERMO.- CR 220018775 (1); IMPARTICION DE TALLER LITERATURA INDEPENDENCIA Y REVOLUCION 1810-1910-2010 EN MUSEO DE LA CIUDAD; FACTURAS: 0259 | $11,600.00 |
| 201742 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ LUEVANO JOSE GUADALUPE | LOPEZ LUEVANO JOSE GUADALUPE.- CR 220018770 (1); PRESENTACION MUSICAL DE GUITARRA Y FLAUTA EL 2 DE DIC. EVENTO JUEVES DE MUSICA EN PALACIO; FACTURAS: 1079 | $6,960.00 |
| 201741 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220018768 (1); IMPARTICION DE TALLER DE MANUALIDADES PARA NIÑOS EL 21 DE NOV. EN PARQUE SAN JACINTO PROG. VIA RECRE; FACTURAS: 0014 | $2,068.30 |
| 201740 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220018766 (1); IMPRESION DE 5 MILLARES DE VOLANTES CON INFORMACION DE DIV. ESTANCIAS INFANTILES DES SOC.; FACTURAS: 1230 | $6,206.00 |
| 201739 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | COTA DELGADO LAURA PATRICIA | COTA DELGADO LAURA PATRICIA.- CR 220018765 (1); ELABORACION DE TRAJES PARA EL PAYASO ARLEQUIN QUE LABORA EN DIV. EVENTOS DE ESTA SRIA. DE DES. SOCIA; FACTURAS: 204 | $6,960.00 |
| 201738 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 220018763 (1); PAGO DE RECIBO EXPEDIDO POR EL SIAPA, PARA EL INMUEBLE DE BELEN 220.; FACTURAS: 1010126 | $959.00 |
| 201737 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C..- CR 220018751 (1); CONSULTORIA LEGAL PARA ELABORAR 3 CONTRATOS PARA IMPLEMENTAR EN LA INCUBADORA DEL SOFTWARE; FACTURAS: 3249 | $8,143.20 |
| 201736 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CARRANZA ORTEGON GABRIELA | CARRANZA ORTEGON GABRIELA.- CR 220018748 (1); IMPARTICION DE SEIS TALLERES DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN COLONIAS PROGRAMA RED GUAD.; FACTURAS: 413 | $6,566.04 |
| 201735 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CARRANZA ORTEGON GABRIELA | CARRANZA ORTEGON GABRIELA.- CR 220018746 (1); IMPARTICION DE SEIS TALLERES DE MECANICA BASICA PARA BICICLETAS EN COL. DENTRO PROG. RED GUAD.; FACTURAS: 411 | $6,566.04 |
| 201734 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO | VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO.- CR 220018745 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJES PARA TOMAS DE OXIGENO MEDICIANL EN U. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 0324 | $11,964.24 |
| 201733 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220018743 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS EN VENTO DE FIN DE AÑO DE ESTANCIAS INFANTILES Y POR TRABAJO EXTAORINDARIO; FACTURAS: 964, 965, 967, 935, 958 | $1,740.00 |
| 201733 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220018743 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS EN VENTO DE FIN DE AÑO DE ESTANCIAS INFANTILES Y POR TRABAJO EXTAORINDARIO; FACTURAS: 964, 965, 967, 935, 958 | $2,159.92 |
| 201733 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220018743 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS EN VENTO DE FIN DE AÑO DE ESTANCIAS INFANTILES Y POR TRABAJO EXTAORINDARIO; FACTURAS: 964, 965, 967, 935, 958 | $11,000.00 |
| 201733 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220018743 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS EN VENTO DE FIN DE AÑO DE ESTANCIAS INFANTILES Y POR TRABAJO EXTAORINDARIO; FACTURAS: 964, 965, 967, 935, 958 | $1,763.20 |
| 201733 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220018743 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS EN VENTO DE FIN DE AÑO DE ESTANCIAS INFANTILES Y POR TRABAJO EXTAORINDARIO; FACTURAS: 964, 965, 967, 935, 958 | $4,268.80 |
| 201732 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ MARTINEZ JUAN IGNACIO | MARTINEZ MARTINEZ JUAN IGNACIO.- CR 220018740 (1); INSTALACION DE CRISTAL CLARO; FACTURAS: 749 | $11,414.40 |
| 201731 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ANDRADE SOLER LUIS ALFONSO | ANDRADE SOLER LUIS ALFONSO.- CR 220018739 (1); PRESENTACION DEL GRUPO CORAL VITA EL DIA 11 DE DIC. EVENTO PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 828 | $4,443.02 |
| 201730 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220018733 (1); REHABILITACION DE EQUIPO DE ARIE ACONDICIONADO EN VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1159, 1156, 1172, 1175, 1178, 1169, 1165 | $11,368.00 |
| 201730 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220018733 (1); REHABILITACION DE EQUIPO DE ARIE ACONDICIONADO EN VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1159, 1156, 1172, 1175, 1178, 1169, 1165 | $10,266.00 |
| 201730 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220018733 (1); REHABILITACION DE EQUIPO DE ARIE ACONDICIONADO EN VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1159, 1156, 1172, 1175, 1178, 1169, 1165 | $7,366.00 |
| 201730 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220018733 (1); REHABILITACION DE EQUIPO DE ARIE ACONDICIONADO EN VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1159, 1156, 1172, 1175, 1178, 1169, 1165 | $7,598.00 |
| 201730 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220018733 (1); REHABILITACION DE EQUIPO DE ARIE ACONDICIONADO EN VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1159, 1156, 1172, 1175, 1178, 1169, 1165 | $7,598.00 |
| 201730 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220018733 (1); REHABILITACION DE EQUIPO DE ARIE ACONDICIONADO EN VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1159, 1156, 1172, 1175, 1178, 1169, 1165 | $7,598.00 |
| 201730 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220018733 (1); REHABILITACION DE EQUIPO DE ARIE ACONDICIONADO EN VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1159, 1156, 1172, 1175, 1178, 1169, 1165 | $11,953.80 |
| 201729 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | AREGIONAL, S.A. DE C.V. | AREGIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220018709 (1); UNA LICENCIA TIPO MAESTRO PARA ACCESO AL PORTAL DE AREGIONAL.COM. SERVICIO DE 12 MESES.; FACTURAS: 4033 | $69,600.00 |
| 201728 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | INTERNET SECURITIES DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. | INTERNET SECURITIES DE MEXICO S DE R.L. DE C.V..- CR 220018708 (1); SERVICIO DE INTERNET PARA ACCESO A BASE DE DATOS INFO LATINA LIBRARY EDITION LATAM.; FACTURAS: 7546 | $62,779.20 |
| 201727 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIR. ADMINISTRACION | ESTRATEGIA EN TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V. | ESTRATEGIA EN TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V..- CR 220018703 (1); SERVIDOR (SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA A PUNTO).; FACTURAS: 3395 | $1,109,740.42 |
| 201726 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL | RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL.- CR 220018695 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL KANELA RUSH EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2010, VIA RECREATIVA; FACTURAS: 0216 | $4,640.00 |
| 201725 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL | CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL.- CR 220018690 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL SAN DEL PATIO EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2010 EN PARQUE SAN RAFAEL; FACTURAS: 052 | $2,320.00 |
| 201724 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220018674 (1); SERVICIO DE CABLE PARA LA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 229927, 1025903 | $288.22 |
| 201724 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220018674 (1); SERVICIO DE CABLE PARA LA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 229927, 1025903 | $150.00 |
| 201723 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ARRIAGA RUIZ LUIS | ARRIAGA RUIZ LUIS.- CR 220018673 (1); SERV. DE 15 CAMIONES RENTADOS P/TRANSPORTAR PERSONAS DE LAS COLONIAS DE LA CIUDAD A ESPACIOS MPALES; FACTURAS: 13034 | $10,440.00 |
| 201722 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220018671 (1); IMPARTICION DE TALLER DE MANUALIDADES PARA NIÑOS EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 011 | $1,740.00 |
| 201721 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION INGRESOS | PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II | PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II.- CR 220018670 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO P/PROPORCIONARLE AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN OPERATIVO DE RECAUDACIO; FACTURAS: 11744 | $3,027.25 |
| 201720 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO | LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO.- CR 220018669 (1); SUMINISTRO DE BARANDALES DE HERRERA Y ALFOMBRA USO RUDO; FACTURAS: 633, 634 | $11,600.00 |
| 201720 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO | LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO.- CR 220018669 (1); SUMINISTRO DE BARANDALES DE HERRERA Y ALFOMBRA USO RUDO; FACTURAS: 633, 634 | $11,832.59 |
| 201719 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220018668 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO P/UNIFORMAR AL PERSONAL DE INTENDENCIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 11745 | $3,027.25 |
| 201718 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220018666 (1); REEMBOLSO POR APERITIVOS TIPICOS DE GDL OFRECIDOS DURANTE LA INAUGURACION DEL FESTIVAL DE GLOBOS AER; FACTURAS: 0473 | $9,860.00 |
| 201717 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V..- CR 220018664 (1); SUMINISTRO DE CANELERIA DE ALUMINIO; FACTURAS: 0024 | $11,994.40 |
| 201716 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RUBIO FABIOLA | MENDEZ RUBIO FABIOLA.- CR 220018663 (1); PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO P/EL PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE POR RENUNCIA O TERMINO DE CONTRATO; FACTURAS: OFICIO | $275.00 |
| 201715 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220018662 (1); REPISA DE MADERA, LAMPARAS Y ESTRUCTURA DE DECORATIVA; FACTURAS: 056, 057, 058 | $11,600.00 |
| 201715 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220018662 (1); REPISA DE MADERA, LAMPARAS Y ESTRUCTURA DE DECORATIVA; FACTURAS: 056, 057, 058 | $11,600.00 |
| 201715 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220018662 (1); REPISA DE MADERA, LAMPARAS Y ESTRUCTURA DE DECORATIVA; FACTURAS: 056, 057, 058 | $11,832.00 |
| 201713 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORNELAS GALINDO JOSE INES | ORNELAS GALINDO JOSE INES.- CR 220018660 (1); PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO P/EL PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE POR RENUNCIA O TERMINO DE CONTRATO; FACTURAS: OFICIO | $220.00 |
| 201712 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | OLIVARES HUGO ALBERTO | OLIVARES HUGO ALBERTO.- CR 220018659 (1); PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO P/EL PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE POR RENUNCIA O TERMINO DE CONTRATO; FACTURAS: OFICIO | $220.00 |
| 201711 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAYA AGUIRRE AGUSTIN | MAYA AGUIRRE AGUSTIN.- CR 220018658 (1); PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO P/EL PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE POR RENUNCIA O TERMINO DE CONTRATO; FACTURAS: OFICIO | $165.00 |
| 201710 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | CERVANTES HIJAR CECILIA | CERVANTES HIJAR CECILIA.- CR 220018657 (1); SENTENCIA A CUMPLIMIENTO, AMPARO 464/2010.; FACTURAS: OFICIO | $22,132.50 |
| 201709 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO | BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO.- CR 220018656 (1); SENTENCIA A CUMPLIMIENTO, EXPEDIENTE 213/2010.; FACTURAS: OFICIO | $11,967.50 |
| 201708 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVARRO ESPARZA CESAR SALVADOR | NAVARRO ESPARZA CESAR SALVADOR.- CR 220018655 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,596.66 |
| 201707 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE | GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE.- CR 220018654 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOMELI IBARRA ANTONIO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,910.78 |
| 201707 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE | GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE.- CR 220018654 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOMELI IBARRA ANTONIO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $85.21 |
| 201707 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE | GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE.- CR 220018654 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOMELI IBARRA ANTONIO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $188.00 |
| 201707 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE | GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE.- CR 220018654 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOMELI IBARRA ANTONIO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $128.00 |
| 201707 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE | GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE.- CR 220018654 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOMELI IBARRA ANTONIO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $265.38 |
| 201707 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE | GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE.- CR 220018654 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOMELI IBARRA ANTONIO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $105.09 |
| 201707 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE | GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE.- CR 220018654 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOMELI IBARRA ANTONIO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $25.47 |
| 201706 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO.- CR 220018652 (1); IMPRESION DE 4,000 VOLANTES Y 100 CARTELES PARA DAR DIFUSION AL PROGRAMA EXPO EMPRENDE.; FACTURAS: 134 | $3,944.00 |
| 201705 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C..- CR 220018651 (1); PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK, DURANTE REUNION DE EMPRESARIOS.; FACTURAS: 158241 | $3,301.20 |
| 201704 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTRO HIGAREDA LETICIA | CASTRO HIGAREDA LETICIA.- CR 220018646 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS CASTRO HIGAREDA CON FECHA 08 DE OCTUBRE/2010; FACTURAS: OFICIO | $207.57 |
| 201704 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTRO HIGAREDA LETICIA | CASTRO HIGAREDA LETICIA.- CR 220018646 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS CASTRO HIGAREDA CON FECHA 08 DE OCTUBRE/2010; FACTURAS: OFICIO | $1,221.05 |
| 201704 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTRO HIGAREDA LETICIA | CASTRO HIGAREDA LETICIA.- CR 220018646 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS CASTRO HIGAREDA CON FECHA 08 DE OCTUBRE/2010; FACTURAS: OFICIO | $266.66 |
| 201704 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTRO HIGAREDA LETICIA | CASTRO HIGAREDA LETICIA.- CR 220018646 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS CASTRO HIGAREDA CON FECHA 08 DE OCTUBRE/2010; FACTURAS: OFICIO | $69.33 |
| 201704 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTRO HIGAREDA LETICIA | CASTRO HIGAREDA LETICIA.- CR 220018646 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS CASTRO HIGAREDA CON FECHA 08 DE OCTUBRE/2010; FACTURAS: OFICIO | $52.66 |
| 201704 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTRO HIGAREDA LETICIA | CASTRO HIGAREDA LETICIA.- CR 220018646 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS CASTRO HIGAREDA CON FECHA 08 DE OCTUBRE/2010; FACTURAS: OFICIO | $7,180.10 |
| 201704 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTRO HIGAREDA LETICIA | CASTRO HIGAREDA LETICIA.- CR 220018646 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS CASTRO HIGAREDA CON FECHA 08 DE OCTUBRE/2010; FACTURAS: OFICIO | $1,011.62 |
| 201703 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ RAMIREZ FIDENCIO | RUIZ RAMIREZ FIDENCIO.- CR 220018639 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01/12/2010.; FACTURAS: OFICIO | $8,804.12 |
| 201703 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ RAMIREZ FIDENCIO | RUIZ RAMIREZ FIDENCIO.- CR 220018639 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01/12/2010.; FACTURAS: OFICIO | $1,600.10 |
| 201703 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ RAMIREZ FIDENCIO | RUIZ RAMIREZ FIDENCIO.- CR 220018639 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01/12/2010.; FACTURAS: OFICIO | $399.54 |
| 201702 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORREA FUENTES OMAR | CORREA FUENTES OMAR.- CR 220018638 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/10/2010.; FACTURAS: OFICIO | $24,517.52 |
| 201702 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORREA FUENTES OMAR | CORREA FUENTES OMAR.- CR 220018638 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/10/2010.; FACTURAS: OFICIO | $9,807.01 |
| 201702 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORREA FUENTES OMAR | CORREA FUENTES OMAR.- CR 220018638 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/10/2010.; FACTURAS: OFICIO | $2,451.75 |
| 201701 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 | $1,055.97 |
| 201701 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 | $445.09 |
| 201701 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 | $680.06 |
| 201701 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 | $359.60 |
| 201701 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 | $983.00 |
| 201701 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 | $660.04 |
| 201701 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 | $390.10 |
| 201701 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 | $600.00 |
| 201701 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 | $3,792.25 |
| 201701 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 | $500.00 |
| 201701 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 | $940.00 |
| 201701 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 | $1,171.00 |
| 201701 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 | $460.06 |
| 201701 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 | $300.01 |
| 201701 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 | $1,323.00 |
| 201701 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018636 (1); GASTOS DEL DESPACHO DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 5376, 1038, 158661, 33264, 0484, 4031, 34849, 314035, 113431, 185229, 304738, 315204, 315489, 317039, 318712, 218995 | $1,999.84 |
| 201700 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220018279 (1); ESTACIONAMIENTO DE BELLO VELAZQUEZ JOSE RAUL Y COMPRA DE UNA ENMICADORA; FACTURAS: 170893, 235372 | $699.00 |
| 201700 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220018279 (1); ESTACIONAMIENTO DE BELLO VELAZQUEZ JOSE RAUL Y COMPRA DE UNA ENMICADORA; FACTURAS: 170893, 235372 | $330.00 |
| 201699 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DELGADO RICO HILARIO | DELGADO RICO HILARIO.- CR 220018258 (1); INDEMNIZACION DE LA AFECTACION DEL PREDIO DENOMINADO EL TEPAME EXP. DJM/DJCS/AA/2712/2004-1; FACTURAS: RECIBO | $141,307.20 |
| 201698 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DELGADO RICO CARMEN | DELGADO RICO CARMEN.- CR 220018257 (1); INDEMNIZACION DE LA AFECTACION DEL PREDIO DENOMINADO EL TEPAME EXP. DJM/DJCS/AA/2712/2004-1; FACTURAS: RECIBO | $141,307.20 |
| 201697 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DELGADO RICO J. ASCENCION | DELGADO RICO J. ASCENCION.- CR 220018256 (1); INDEMNIZACION DE LA AFECTACION DEL PREDIO DENOMINADO EL TEPAME EXP. DJM/DJCS/AA/2712/2004-1; FACTURAS: RECIBO | $141,307.20 |
| 201696 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DELGADO RICO MARIA ROSA | DELGADO RICO MARIA ROSA.- CR 220018254 (1); INDEMNIZACION DE LA AFECTACION DEL PREDIO DENOMIINADO EL TEPAME EXP. DJM/DJCS/AA/2712/2004-1; FACTURAS: RECIBO | $141,307.20 |
| 201695 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DELGADO RICO ANTONIO | DELGADO RICO ANTONIO.- CR 220018253 (1); INDEMNIZACION DE LA AFECTACION DEL PREDIO DENOMIINADO EL TEPAME EXP. DJM/DJCS/AA/2712/2004-1; FACTURAS: RECIBO | $141,307.20 |
| 201694 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN RUIZ FABRICIO ERASMO | GUZMAN RUIZ FABRICIO ERASMO.- CR 220018247 (1); PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO PARA EL PERSONAL EMERGENTE POR TERMINO DE CONTRATO AL 11/NOV/2010; FACTURAS: OFICIO | $550.00 |
| 201693 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDEZ ROCHA NORMA LETICIA | MENDEZ ROCHA NORMA LETICIA.- CR 220018246 (1); PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO PERSONAL EMERGENTE POR TERMINO DE CONTRATO AL 11/NOV/2010; FACTURAS: OFICIO | $990.00 |
| 201692 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018223 (1); AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTO ENTREGA DE OBRA DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIO PUBLICOS; FACTURAS: 0135 | $3,831.80 |
| 201691 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | INTEGRADORA DE SERVICIOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. | INTEGRADORA DE SERVICIOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220018219 (1); MATERIAL Y FIGURAS PARA ACTIVIDADES EN EL PABELLON DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2292 | $7,463.44 |
| 201690 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORALES TORRES LUCIO | MORALES TORRES LUCIO.- CR 220018187 (1); SERVICIOS PROFESIONALES, MAESTRO DE CEREMONIAS EN LOS EVENTOS DEL PRESIDENTE MPAL; FACTURAS: 0354 | $21,886.88 |
| 201689 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORALES TORRES LUCIO | MORALES TORRES LUCIO.- CR 220018186 (1); SERVICIOS PROFESIONALES COMO MAESTRO DE CEREMONIAS EN EVENTOS DEL PRESIDENTE MPAL; FACTURAS: 0351 | $21,886.88 |
| 201688 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | HOTEL PLAZA GENOVA, S.A. DE C.V. | HOTEL PLAZA GENOVA, S.A. DE C.V..- CR 220018184 (1); SERVICIO DE BANQUETE EN EL MARCO DE LA INAUGURACION DE JORNADAS TECNOLOGICAS; FACTURAS: 419187 | $4,418.67 |
| 201686 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO.- CR 220018170 (1); IMPRESION DE 9,000 VOLANTES, SELECCION A COLOR; FACTURAS: 108 | $10,440.00 |
| 201685 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | MORFOTEC S.A. DE C.V. | MORFOTEC S.A. DE C.V..- CR 220018148 (1); DISEÑO E IMPRESION DE POSTERS DE LA REVISTA-AGENDA CULTAURA AQUI; FACTURAS: 17737 | $8,120.00 |
| 201684 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO.- CR 220018136 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS.; FACTURAS: 123 | $11,988.60 |
| 201683 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | RCI CRYO, S.A. DE C.V. | RCI CRYO, S.A. DE C.V..- CR 220018135 (1); SUMINISTRO Y REFACCIONAMIENTO DE BUJE PARA OXIGENO; FACTURAS: 0698 | $9,305.52 |
| 201682 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA.- CR 220018108 (1); BOTAS INDUSTRIAL Y BOTA CORTA GRIS PARA UNIFORMES; FACTURAS: 16505, 16506, 16412 | $10,328.64 |
| 201682 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA.- CR 220018108 (1); BOTAS INDUSTRIAL Y BOTA CORTA GRIS PARA UNIFORMES; FACTURAS: 16505, 16506, 16412 | $3,480.00 |
| 201682 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA.- CR 220018108 (1); BOTAS INDUSTRIAL Y BOTA CORTA GRIS PARA UNIFORMES; FACTURAS: 16505, 16506, 16412 | $6,393.92 |
| 201681 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CORONADO CAÑEDO FABIAN JESUS | CORONADO CAÑEDO FABIAN JESUS.- CR 220018107 (1); IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA PROMOCION ACTIVIDADES DIA DE MUERTOS EN EL MUSEO DE LA CIUDAD; FACTURAS: 0491 | $9,280.00 |
| 201679 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERA JIMENEZ CLEMENTE | VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220018078 (1); APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL DEL MES DE DICIEMBRE/2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 201678 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220018075 (1); APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL DEL MES DE DICIEMBRE/2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 201677 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220018068 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO; FACTURAS: 20544, 484822, 398386, 195599, 940770, 1209087613, 1778243, 788389, 2012, 1006713, 744929, 294495, 1107762, 1831684, 1057841, 268, 21 | $108.00 |
| 201677 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220018068 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO; FACTURAS: 20544, 484822, 398386, 195599, 940770, 1209087613, 1778243, 788389, 2012, 1006713, 744929, 294495, 1107762, 1831684, 1057841, 268, 21 | $102.00 |
| 201677 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220018068 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO; FACTURAS: 20544, 484822, 398386, 195599, 940770, 1209087613, 1778243, 788389, 2012, 1006713, 744929, 294495, 1107762, 1831684, 1057841, 268, 21 | $45.00 |
| 201677 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220018068 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO; FACTURAS: 20544, 484822, 398386, 195599, 940770, 1209087613, 1778243, 788389, 2012, 1006713, 744929, 294495, 1107762, 1831684, 1057841, 268, 21 | $430.00 |
| 201677 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220018068 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO; FACTURAS: 20544, 484822, 398386, 195599, 940770, 1209087613, 1778243, 788389, 2012, 1006713, 744929, 294495, 1107762, 1831684, 1057841, 268, 21 | $250.00 |
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| 201677 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220018068 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO; FACTURAS: 20544, 484822, 398386, 195599, 940770, 1209087613, 1778243, 788389, 2012, 1006713, 744929, 294495, 1107762, 1831684, 1057841, 268, 21 | $220.00 |
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| 201677 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220018068 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO; FACTURAS: 20544, 484822, 398386, 195599, 940770, 1209087613, 1778243, 788389, 2012, 1006713, 744929, 294495, 1107762, 1831684, 1057841, 268, 21 | $36.00 |
| 201676 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO | LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO.- CR 220018067 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA INSTALARSE EN EL TUNEL VEHICULAR JUSTO SIERRA; FACTURAS: 625 | $11,066.40 |
| 201675 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESCOBEDO MOTA VICTOR MANUEL | ESCOBEDO MOTA VICTOR MANUEL.- CR 220018064 (1); SE REMIMTE EJEMPLAR CERTIFICADO DE RESOLUCION DEFINITIVA, RP 067/2008; FACTURAS: OFICIO | $15,000.00 |
| 201674 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220018063 (1); COMPRA DE SISTEMA DE SEGURIDAD CON CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO; FACTURAS: 183812 | $4,999.02 |
| 201673 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V..- CR 220018058 (1); SUMINISTRO DE CANCELERIA DE ALUMINIO, PUERTA ABATIBLE Y VENTANAS FIJAS PARA EL DIF GUADALAJARA; FACTURAS: 021 | $11,455.00 |
| 201672 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | PELAYO JONES JORGE CARLOS | PELAYO JONES JORGE CARLOS.- CR 220017690 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS 11 ESTANCIAS Y LA COORDINACION; FACTURAS: 7854 | $4,431.20 |
| 201671 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PIRITA CASILLAS CARLOS ALEJANDRO | PIRITA CASILLAS CARLOS ALEJANDRO.- CR 220017689 (1); PLAYERAS DE ALGODON COLOR ROJO; FACTURAS: 272 | $10,440.00 |
| 201670 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220017686 (1); SERVICIO DE COCTAIL PARA EL EVENTO FIRMA DEL CONVENIO AYTO. DE GDL. INCUBADORA DE SOFTWARE; FACTURAS: 1795 | $6,554.00 |
| 201669 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | HERNANDEZ VALLE RAUL | HERNANDEZ VALLE RAUL.- CR 220018782 (1); ADQUISION DE IMPLEMENTOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA EL 16 DE SEP 2010; FACTURAS: 13562 | $8,062.00 |
| 201668 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA | FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA.- CR 220018774 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA EL PROGAMA PLANES PARCIALES; FACTURAS: 145 | $10,266.00 |
| 201667 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220018728 (1); REHABILITACION DE UNIDADES DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 1163, 1181, 1185 | $9,396.00 |
| 201667 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220018728 (1); REHABILITACION DE UNIDADES DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 1163, 1181, 1185 | $8,758.00 |
| 201667 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220018728 (1); REHABILITACION DE UNIDADES DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 1163, 1181, 1185 | $11,948.00 |
| 201666 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. | AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V..- CR 220018725 (1); RECORRIDO DIRIGIDO A TOUR OPERADORES DE LA CD. DE SONORA QUE VISITAN NUESTRA CIUDAD; FACTURAS: 0591 | $2,200.00 |
| 201665 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | FOMENTO A LA INVERSION | PUBLICITEX S DE RL DE CV | PUBLICITEX S DE RL DE CV.- CR 220018720 (1); COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA EVENTO INCUSOFT 2010.; FACTURAS: 0154 | $7,929.30 |
| 201664 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220018697 (1); TRIPTICOS Y LONA IMPRESA PARA EVENTO DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS; FACTURAS: 1126 | $10,231.20 |
| 201663 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. | SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V..- CR 220018696 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV.; FACTURAS: 702 | $1,100,000.00 |
| 201662 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH.- CR 220018692 (1); SERVICIO DE LONAS IMPRESAS.; FACTURAS: 1474 A | $117,716.80 |
| 201661 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLALPANDO RUIZ MARTHA GEORGINA | VILLALPANDO RUIZ MARTHA GEORGINA.- CR 220018691 (1); COMPRA DE AGENDAS PARA LOS ASISTENTES AL 1ER. INFORME.; FACTURAS: 0313 | $114,999.96 |
| 201660 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | RUMBO PUBLICACIONES S.C. | RUMBO PUBLICACIONES S.C..- CR 220018689 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.; FACTURAS: 122 | $116,000.00 |
| 201659 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON.- CR 220018688 (1); PRESENTACION DE TALLER DE MEZCLAS DIVERTIDAS EL 23 DE OCTUBRE DE 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 092 | $888.60 |
| 201658 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018687 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE ARTE PARABUS.; FACTURAS: 01967 | $111,360.00 |
| 201657 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | AVENUE MODELOS, S.C. | AVENUE MODELOS, S.C..- CR 220018685 (1); SERVICIO DE EDECANES PARA TORNEO DE GOLF.; FACTURAS: 1703 | $24,824.00 |
| 201656 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220018684 (1); DESAYUNO EN PRESIDENCIA EL 29 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 0714 | $3,480.00 |
| 201655 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | ENCISO GUEVARA JOAQUIN | ENCISO GUEVARA JOAQUIN.- CR 220018683 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.; FACTURAS: 0274 | $15,776.00 |
| 201654 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO | HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO.- CR 220018679 (1); SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.; FACTURAS: 1028 | $58,000.00 |
| 201653 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ELIZALDE HERRERA ELISA | ELIZALDE HERRERA ELISA.- CR 220018677 (1); SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL 8 DE NOV. 2010; FACTURAS: 673 | $5,220.00 |
| 201652 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PANCARTA, S.A. DE C.V. | PANCARTA, S.A. DE C.V..- CR 220018676 (1); COMPRA DE LONAS IMPRESAS, PLAYERAS Y POSTERS.; FACTURAS: 969 | $85,474.63 |
| 201651 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | PEREZ GONZALEZ GUILLERMO | PEREZ GONZALEZ GUILLERMO.- CR 220018653 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS DE USO DE PISO Y FORMATOS.; FACTURAS: 0648 | $10,788.00 |
| 201650 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018641 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EN ALIMENTOS DEL PERSONAL AL 3 DE DIC. 2010; FACTURAS: 0837, 0872, 3987, 13195, 5343, 365823, 438, 333181, 6376 | $271.00 |
| 201650 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018641 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EN ALIMENTOS DEL PERSONAL AL 3 DE DIC. 2010; FACTURAS: 0837, 0872, 3987, 13195, 5343, 365823, 438, 333181, 6376 | $432.00 |
| 201650 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018641 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EN ALIMENTOS DEL PERSONAL AL 3 DE DIC. 2010; FACTURAS: 0837, 0872, 3987, 13195, 5343, 365823, 438, 333181, 6376 | $144.00 |
| 201650 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018641 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EN ALIMENTOS DEL PERSONAL AL 3 DE DIC. 2010; FACTURAS: 0837, 0872, 3987, 13195, 5343, 365823, 438, 333181, 6376 | $220.00 |
| 201650 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018641 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EN ALIMENTOS DEL PERSONAL AL 3 DE DIC. 2010; FACTURAS: 0837, 0872, 3987, 13195, 5343, 365823, 438, 333181, 6376 | $774.00 |
| 201650 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018641 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EN ALIMENTOS DEL PERSONAL AL 3 DE DIC. 2010; FACTURAS: 0837, 0872, 3987, 13195, 5343, 365823, 438, 333181, 6376 | $556.00 |
| 201650 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018641 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EN ALIMENTOS DEL PERSONAL AL 3 DE DIC. 2010; FACTURAS: 0837, 0872, 3987, 13195, 5343, 365823, 438, 333181, 6376 | $693.00 |
| 201650 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018641 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EN ALIMENTOS DEL PERSONAL AL 3 DE DIC. 2010; FACTURAS: 0837, 0872, 3987, 13195, 5343, 365823, 438, 333181, 6376 | $1,953.00 |
| 201650 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220018641 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EN ALIMENTOS DEL PERSONAL AL 3 DE DIC. 2010; FACTURAS: 0837, 0872, 3987, 13195, 5343, 365823, 438, 333181, 6376 | $336.00 |
| 201649 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ GAMA PAULA MARIA INES | VAZQUEZ GAMA PAULA MARIA INES.- CR 220018637 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31/10/2010.; FACTURAS: OFICIO | $8,788.54 |
| 201648 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERRERA LIZARRAGA CONCEPCION JOSEFINA | HERRERA LIZARRAGA CONCEPCION JOSEFINA.- CR 220018635 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01/07/2010.; FACTURAS: OFICIO | $5,040.36 |
| 201647 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE LA VEGA MELANO MARTHA ELENA | DE LA VEGA MELANO MARTHA ELENA.- CR 220018634 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01/12/2010.; FACTURAS: OFICIO | $8,326.32 |
| 201647 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE LA VEGA MELANO MARTHA ELENA | DE LA VEGA MELANO MARTHA ELENA.- CR 220018634 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01/12/2010.; FACTURAS: OFICIO | $1,513.27 |
| 201647 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE LA VEGA MELANO MARTHA ELENA | DE LA VEGA MELANO MARTHA ELENA.- CR 220018634 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01/12/2010.; FACTURAS: OFICIO | $377.86 |
| 201645 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOLTERO RAZO RAFAEL | SOLTERO RAZO RAFAEL.- CR 220018632 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL CON FECHA 15/10/2010.; FACTURAS: OFICIO | $20,256.32 |
| 201645 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOLTERO RAZO RAFAEL | SOLTERO RAZO RAFAEL.- CR 220018632 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL CON FECHA 15/10/2010.; FACTURAS: OFICIO | $8,100.82 |
| 201645 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOLTERO RAZO RAFAEL | SOLTERO RAZO RAFAEL.- CR 220018632 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL CON FECHA 15/10/2010.; FACTURAS: OFICIO | $2,021.36 |
| 201645 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1311 | INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOLTERO RAZO RAFAEL | SOLTERO RAZO RAFAEL.- CR 220018632 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL CON FECHA 15/10/2010.; FACTURAS: OFICIO | $53,732.56 |
| 201644 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | BRISEÑO GARCIA MARIBEL MERCEDES | BRISEÑO GARCIA MARIBEL MERCEDES.- CR 220018630 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 01/11/2010.; FACTURAS: OFICIO | $13,048.09 |
| 201643 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1311 | INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LLAMAS GUZMAN OSCAR | LLAMAS GUZMAN OSCAR.- CR 220018628 (1); PAGO DE LAUDO CON FINALIDAD DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL BAJO EL EXPEDIENTE 2554/2010-F.; FACTURAS: OFICIO | $95,109.66 |
| 201641 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CABELLO TALAMANTES BLAS JOEL | CABELLO TALAMANTES BLAS JOEL.- CR 220018626 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20/09/2010.; FACTURAS: OFICIO | $13,198.49 |
| 201641 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CABELLO TALAMANTES BLAS JOEL | CABELLO TALAMANTES BLAS JOEL.- CR 220018626 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20/09/2010.; FACTURAS: OFICIO | $1,610.53 |
| 201641 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CABELLO TALAMANTES BLAS JOEL | CABELLO TALAMANTES BLAS JOEL.- CR 220018626 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20/09/2010.; FACTURAS: OFICIO | $329.70 |
| 201640 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRESLANDA RIVERA JORGE IGNACIO | TORRESLANDA RIVERA JORGE IGNACIO.- CR 220018625 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30/11/2010.; FACTURAS: OFICIO | $357.33 |
| 201640 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRESLANDA RIVERA JORGE IGNACIO | TORRESLANDA RIVERA JORGE IGNACIO.- CR 220018625 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30/11/2010.; FACTURAS: OFICIO | $26,330.73 |
| 201640 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRESLANDA RIVERA JORGE IGNACIO | TORRESLANDA RIVERA JORGE IGNACIO.- CR 220018625 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30/11/2010.; FACTURAS: OFICIO | $4,785.49 |
| 201638 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER | MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220018623 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/07/2010.; FACTURAS: OFICIO | $33,508.33 |
| 201638 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1311 | INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER | MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220018623 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/07/2010.; FACTURAS: OFICIO | $160,840.00 |
| 201636 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | BIZARRO VAZQUEZ LUIS ALBERTO | BIZARRO VAZQUEZ LUIS ALBERTO.- CR 220018621 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/05/2010.; FACTURAS: OFICIO | $5,843.88 |
| 201552 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | CASILLAS MARIA DEL CARMEN | CASILLAS MARIA DEL CARMEN.- CR 220018431 (1); FLORES PARA DOS DIFERENTES EVENTOS; FACTURAS: 6363, 6365 | $1,218.00 |
| 201552 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | CASILLAS MARIA DEL CARMEN | CASILLAS MARIA DEL CARMEN.- CR 220018431 (1); FLORES PARA DOS DIFERENTES EVENTOS; FACTURAS: 6363, 6365 | $4,686.40 |
| 201550 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220018280 (1); PAGO DEL SALDO PENDIENTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA EN ALDAMA 624; FACTURAS: RECIBO | $1,760.00 |
| 201549 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | RCI CRYO, S.A. DE C.V. | RCI CRYO, S.A. DE C.V..- CR 220018263 (1); SUMINISTRO Y REFACCIONES PARA TOMAS DE OXIGENO, PARA LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 0722 | $10,634.88 |
| 201548 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220018260 (1); ESTRUCTURAS METALICAS EN LOTES DE 33 Y 20 UNIDADES; FACTURAS: 3051, 3056 | $5,985.60 |
| 201548 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220018260 (1); ESTRUCTURAS METALICAS EN LOTES DE 33 Y 20 UNIDADES; FACTURAS: 3051, 3056 | $9,761.40 |
| 201547 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GALAVIZ ROMAN MARIA DELIA | GALAVIZ ROMAN MARIA DELIA.- CR 220018195 (1); IMPRESION DE 300 INVITACIONES PARA EL EVENTO FIRMA DEL CONVENIO AYTO. Y COM. ESTATAL DE DER. HUM.; FACTURAS: 2215 | $2,262.00 |
| 201546 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220018165 (1); PAGO DE VARIAS IMPRESIONES PARA SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 881, 830, 869, 867, 838, 851, 819 | $1,009.20 |
| 201546 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220018165 (1); PAGO DE VARIAS IMPRESIONES PARA SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 881, 830, 869, 867, 838, 851, 819 | $7,435.60 |
| 201546 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220018165 (1); PAGO DE VARIAS IMPRESIONES PARA SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 881, 830, 869, 867, 838, 851, 819 | $2,064.80 |
| 201546 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220018165 (1); PAGO DE VARIAS IMPRESIONES PARA SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 881, 830, 869, 867, 838, 851, 819 | $1,508.00 |
| 201546 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220018165 (1); PAGO DE VARIAS IMPRESIONES PARA SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 881, 830, 869, 867, 838, 851, 819 | $1,345.60 |
| 201546 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220018165 (1); PAGO DE VARIAS IMPRESIONES PARA SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 881, 830, 869, 867, 838, 851, 819 | $1,879.20 |
| 201546 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220018165 (1); PAGO DE VARIAS IMPRESIONES PARA SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 881, 830, 869, 867, 838, 851, 819 | $9,465.60 |
| 201545 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | SIC SOLUCIONES INTELIGENTES COMERCIALES, S.A. DE C.V. | SIC SOLUCIONES INTELIGENTES COMERCIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018155 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA EL MANTTO. A MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 1348 | $11,460.80 |
| 201544 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PRECIADO PEREZ FRANCISCO GUILLERMO | PRECIADO PEREZ FRANCISCO GUILLERMO.- CR 220018134 (1); CONFERENCIA EL 29 DE OCT. EN EL MUSEO DE LA CD. EVENTO LITERATURA DE LA REV. 1810,1910,2010; FACTURAS: 0260 | $11,600.00 |
| 201543 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | URZUA ZAMBRANO JOSEFINA LETICIA | URZUA ZAMBRANO JOSEFINA LETICIA.- CR 220018131 (1); DEVOLUCION DE ACUERDO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL EXP. 22/2010, SEGUN OFICIO DI 5749/2010; FACTURAS: OFICIO | $7,540.66 |
| 201542 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DEL PALACIO MONTIEL CELIA | DEL PALACIO MONTIEL CELIA.- CR 220018128 (1); IMPARTICION DE CONFERENCIA EL 22 DE OCT. MUSEO DE LA CD. EVENTO LITERATURA IND. Y REV 1810 1910 2010; FACTURAS: 256 | $11,600.00 |
| 201541 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO.- CR 220018126 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS; FACTURAS: 120 | $7,656.00 |
| 201540 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220018124 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS; FACTURAS: 280 | $7,528.40 |
| 201539 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220018119 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS; FACTURAS: 277 | $7,382.24 |
| 201538 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO.- CR 220018118 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS; FACTURAS: 105 | $4,756.00 |
| 201537 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GOMEZ RIVERA CARLOS ALBERTO | GOMEZ RIVERA CARLOS ALBERTO.- CR 220018109 (1); SERVICIO DE LOS RELOJES CHECADORES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE INSP. Y VIG.; FACTURAS: 233 | $2,389.60 |
| 201536 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IMPRE JAL, S.A. DE C.V. | IMPRE JAL, S.A. DE C.V..- CR 220018099 (1); IMPRESION DE CARPETAS PARA ENCARTAR COLECCION BICENTENARIO GRABADO; FACTURAS: 31734 | $5,932.24 |
| 201535 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | TREJO CARREON JUAN ENRIQUE | TREJO CARREON JUAN ENRIQUE.- CR 220018094 (1); VOLANTES PARA PROMOCION EVENTO COMBICHRIST EN EL LAB. DE ARTES VARIEDADES LARVA; FACTURAS: 0176 | $5,389.44 |
| 201534 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220018070 (1); 6 BLUSAS DE REBOZO P/PERSONAL DE PROTOCOLO Y REL. PUB. EN EVENTOS DE BICENTENARIO; FACTURAS: 2281 | $3,340.80 |
| 201533 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SILVIA ZARATE CARDENAS | SILVIA ZARATE CARDENAS.- CR 220018059 (1); REEMBOLSO DE VIATICOS A NUEVO VALLARTA EL 28 DE JUN REUNION REGIONAL FONDO PAVIMENTACION A MUNICIP.; FACTURAS: 118449, 74192 | $230.00 |
| 201533 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SILVIA ZARATE CARDENAS | SILVIA ZARATE CARDENAS.- CR 220018059 (1); REEMBOLSO DE VIATICOS A NUEVO VALLARTA EL 28 DE JUN REUNION REGIONAL FONDO PAVIMENTACION A MUNICIP.; FACTURAS: 118449, 74192 | $1,200.00 |
| 201532 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220018057 (1); VIATICOS A ZAPOTLAN EL GRANDE EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2010, EVENTO 1ER. INFORME DE GOBIERNO 2010; FACTURAS: 202809, 24260161, 25807842 | $105.00 |
| 201532 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220018057 (1); VIATICOS A ZAPOTLAN EL GRANDE EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2010, EVENTO 1ER. INFORME DE GOBIERNO 2010; FACTURAS: 202809, 24260161, 25807842 | $820.00 |
| 201532 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220018057 (1); VIATICOS A ZAPOTLAN EL GRANDE EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2010, EVENTO 1ER. INFORME DE GOBIERNO 2010; FACTURAS: 202809, 24260161, 25807842 | $105.00 |
| 201531 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220018056 (1); BANQUETE CON MOTIVO DE LA PRIMERA CONVENCION NAL. PARLAMENTO CIUDADANO DE MEX.EN PARQUE COLOMOS; FACTURAS: 0715 | $91,060.00 |
| 201530 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C..- CR 220017777 (1); COFFE BREAK Y COMIDA PARA 10 ASISTENTES A REUNION DE FUNCIONARES; FACTURAS: 158571, 158572 | $2,339.00 |
| 201530 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C..- CR 220017777 (1); COFFE BREAK Y COMIDA PARA 10 ASISTENTES A REUNION DE FUNCIONARES; FACTURAS: 158571, 158572 | $2,837.46 |
| 201529 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220017773 (1); REPARACION DE SILLAS DE DIVERSAS AREAS DE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 33557 | $1,392.00 |
| 201528 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 220017770 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE CAMISAS Y PLAYERAS BORDADAS PARA DIRECTORES Y JEFES; FACTURAS: 2903 | $2,192.40 |
| 201527 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | URREA STETTNER VICTOR | URREA STETTNER VICTOR.- CR 220017756 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010 POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 43943 | $2,855.76 |
| 201506 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANTAMARINA ANDRADE ROBERTO ARIEL | SANTAMARINA ANDRADE ROBERTO ARIEL.- CR 220018302 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 02/10/2010.; FACTURAS: OFICIO | $12,457.70 |
| 201506 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANTAMARINA ANDRADE ROBERTO ARIEL | SANTAMARINA ANDRADE ROBERTO ARIEL.- CR 220018302 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 02/10/2010.; FACTURAS: OFICIO | $1,458.63 |
| 201506 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANTAMARINA ANDRADE ROBERTO ARIEL | SANTAMARINA ANDRADE ROBERTO ARIEL.- CR 220018302 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 02/10/2010.; FACTURAS: OFICIO | $295.32 |
| 201505 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RONALDS GABRIEL | RODRIGUEZ RONALDS GABRIEL.- CR 220018301 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31/08/2010.; FACTURAS: OFICIO | $24,724.86 |
| 201505 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RONALDS GABRIEL | RODRIGUEZ RONALDS GABRIEL.- CR 220018301 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31/08/2010.; FACTURAS: OFICIO | $2,470.01 |
| 201505 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RONALDS GABRIEL | RODRIGUEZ RONALDS GABRIEL.- CR 220018301 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31/08/2010.; FACTURAS: OFICIO | $9,887.47 |
| 201504 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MINERO HERNANDEZ NETZAID ROSARIO | MINERO HERNANDEZ NETZAID ROSARIO.- CR 220018297 (1); PAGO POR FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/10/2010.; FACTURAS: OFICIO | $13,044.14 |
| 201504 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MINERO HERNANDEZ NETZAID ROSARIO | MINERO HERNANDEZ NETZAID ROSARIO.- CR 220018297 (1); PAGO POR FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/10/2010.; FACTURAS: OFICIO | $5,215.20 |
| 201504 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MINERO HERNANDEZ NETZAID ROSARIO | MINERO HERNANDEZ NETZAID ROSARIO.- CR 220018297 (1); PAGO POR FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/10/2010.; FACTURAS: OFICIO | $1,303.80 |
| 201503 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220018281 (1); SERVICIO DE CANAPES Y COMPLEMENTOS PARA REUNION DE CONSEJO CONSULTIVO; FACTURAS: 1822 | $8,669.14 |
| 201502 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | VAZQUEZ NAVA J. FELIX | VAZQUEZ NAVA J. FELIX.- CR 220018277 (1); RENTA DE 2 TOLDOS ARABES, SERV DE MESEROS Y MANTELERIA P/INAUGURACION DE ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE; FACTURAS: 1020 | $9,096.25 |
| 201501 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO.- CR 220018276 (1); ROLLOS IMAGELINK, ROLLOS DE DIAZO PELICULA Y CARRETES DE PLASTICO; FACTURAS: 0450, 0452 | $4,872.00 |
| 201501 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO.- CR 220018276 (1); ROLLOS IMAGELINK, ROLLOS DE DIAZO PELICULA Y CARRETES DE PLASTICO; FACTURAS: 0450, 0452 | $5,376.60 |
| 201500 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | GONZALEZ FRANCO ERNESTO | GONZALEZ FRANCO ERNESTO.- CR 220018272 (1); LLAVES DE APARATOS ESTACIONOMETROS MECANICOS Y DIGITALES DE LAS DIFERENTES ZONAS; FACTURAS: 106 | $7,815.50 |
| 201499 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | RCI CRYO, S.A. DE C.V. | RCI CRYO, S.A. DE C.V..- CR 220018268 (1); SUMINISTRO Y REFACCIOAMIENTO DE BUJE PARA OXIGENO MEDICINAL; FACTURAS: 0727 | $11,299.56 |
| 201498 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220018265 (1); CANAPES FINOS TOLDOS Y SILLAS MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO; FACTURAS: 1821 | $8,693.04 |
| 201497 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | URREA STETTNER VICTOR | URREA STETTNER VICTOR.- CR 220018259 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 13 AL 15 DE OCT. 2010 A LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DE LA UNION; FACTURAS: 43539 | $2,851.84 |
| 201496 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORONA ANAYA CESAR ALEJANDRO | CORONA ANAYA CESAR ALEJANDRO.- CR 220018250 (1); PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO PARA PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE POR TERMINO DE CONTRATO AL 11/NOV/10; FACTURAS: OFICIO | $770.00 |
| 201495 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220018239 (1); MANTELES EN TELA TAMPA COLOR ROJO CON BASTILLA; FACTURAS: 0354 | $12,110.40 |
| 201494 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220018215 (1); CRISTALES DE DIFERENTES MEDIDAS Y SILICON PARA PARQUE AVILA CAMACHO Y MERCADO MARIANO ESCOBEDO; FACTURAS: 357, 353 | $11,695.00 |
| 201494 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220018215 (1); CRISTALES DE DIFERENTES MEDIDAS Y SILICON PARA PARQUE AVILA CAMACHO Y MERCADO MARIANO ESCOBEDO; FACTURAS: 357, 353 | $6,960.00 |
| 201493 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V..- CR 220018212 (1); SUMINISTRO DE MATERIALES DE FIERRO PERFILES TUBULARES; FACTURAS: 0020 | $11,774.00 |
| 201492 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3603 | PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURIDICAS | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 220018205 (1); PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA, PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE OBRA PUBLICA.; FACTURAS: 53462 | $9,611.00 |
| 201491 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | OFFSET INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | OFFSET INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018203 (1); IMPRESION DE INVITACIONES PARA EVENTO TRAZOS Y TRAZAS DE GDL.; FACTURAS: 5630 | $11,542.00 |
| 201490 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V. | PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220018201 (1); PAGO DE HOSPEDAJE Y DESAYUNO, PARA EL COMANDANTE DE BOMBEROS DE LA CD. DE PORTLAND, OREGON.; FACTURAS: 30361 | $3,516.00 |
| 201489 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | OFFSET INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | OFFSET INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018200 (1); IMPRESION DE CARTELES Y BANNER PARA EL EVENTO TRAZOS Y TRAZAS DE GDL.; FACTURAS: 5633 | $5,278.00 |
| 201488 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | RESTAURANT-BAR EL TANGO S.A. DE C.V. | RESTAURANT-BAR EL TANGO S.A. DE C.V..- CR 220018199 (1); COMIDA DE GALA, OFRECIDA EN HONOR A LA DELEGACION DE COZUMEL EN ESTA CD. DEL 24 AL 27 NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 8984 | $11,230.00 |
| 201487 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220018198 (1); IMPRESIONES DE POSTERS PARA EVENTO EN PASEO CHAPULTEPEC LA REALIDAD Y DESEO; FACTURAS: 1520 | $10,208.00 |
| 201486 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ MARTINEZ JUAN IGNACIO | MARTINEZ MARTINEZ JUAN IGNACIO.- CR 220018194 (1); SUMINISTRO DE PUERTAS DE HERRERIA P/INSTALARSE EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EL ALAMO; FACTURAS: 747 | $11,832.00 |
| 201485 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION DE CULTURA | HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V. | HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V..- CR 220018188 (1); VIATICOS PARA LOS ARTISTAS QUE ACUDIERON AL LMES DEL PERFORMANCE EN LARVA; FACTURAS: 142854, 142842, 142845, 142847, 142848, 142852, 142859, 142866 | $3,349.00 |
| 201485 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION DE CULTURA | HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V. | HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V..- CR 220018188 (1); VIATICOS PARA LOS ARTISTAS QUE ACUDIERON AL LMES DEL PERFORMANCE EN LARVA; FACTURAS: 142854, 142842, 142845, 142847, 142848, 142852, 142859, 142866 | $4,721.00 |
| 201485 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION DE CULTURA | HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V. | HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V..- CR 220018188 (1); VIATICOS PARA LOS ARTISTAS QUE ACUDIERON AL LMES DEL PERFORMANCE EN LARVA; FACTURAS: 142854, 142842, 142845, 142847, 142848, 142852, 142859, 142866 | $3,349.00 |
| 201485 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION DE CULTURA | HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V. | HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V..- CR 220018188 (1); VIATICOS PARA LOS ARTISTAS QUE ACUDIERON AL LMES DEL PERFORMANCE EN LARVA; FACTURAS: 142854, 142842, 142845, 142847, 142848, 142852, 142859, 142866 | $9,431.01 |
| 201485 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION DE CULTURA | HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V. | HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V..- CR 220018188 (1); VIATICOS PARA LOS ARTISTAS QUE ACUDIERON AL LMES DEL PERFORMANCE EN LARVA; FACTURAS: 142854, 142842, 142845, 142847, 142848, 142852, 142859, 142866 | $4,649.25 |
| 201485 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION DE CULTURA | HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V. | HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V..- CR 220018188 (1); VIATICOS PARA LOS ARTISTAS QUE ACUDIERON AL LMES DEL PERFORMANCE EN LARVA; FACTURAS: 142854, 142842, 142845, 142847, 142848, 142852, 142859, 142866 | $8,052.99 |
| 201485 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION DE CULTURA | HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V. | HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V..- CR 220018188 (1); VIATICOS PARA LOS ARTISTAS QUE ACUDIERON AL LMES DEL PERFORMANCE EN LARVA; FACTURAS: 142854, 142842, 142845, 142847, 142848, 142852, 142859, 142866 | $4,269.75 |
| 201485 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION DE CULTURA | HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V. | HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V..- CR 220018188 (1); VIATICOS PARA LOS ARTISTAS QUE ACUDIERON AL LMES DEL PERFORMANCE EN LARVA; FACTURAS: 142854, 142842, 142845, 142847, 142848, 142852, 142859, 142866 | $3,321.00 |
| 201484 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | DEL REAL GRACIA ESPERANZA | DEL REAL GRACIA ESPERANZA.- CR 220018185 (1); IMPRESION DE 400 FLYERS PARA EVENTO LOS NIÑOS VENCIERON POR DIC. 2010; FACTURAS: 600 | $10,811.20 |
| 201483 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220018180 (1); SUBSIDIO CONVENIDO DEL MES DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 484 A | $42,000.00 |
| 201482 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | GAYON MEJIA FRANCISCO JOSE NICOLAS | GAYON MEJIA FRANCISCO JOSE NICOLAS.- CR 220018178 (1); IMPRESION DE INVITACIONES, POSTERS Y FLYERS PARA DIFERENTES EVENTOS; FACTURAS: 0440 | $11,431.80 |
| 201480 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD | GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD.- CR 220018143 (1); REFACCIONES PARA LAMPARAS QUIRURGICAS; FACTURAS: 1543 | $11,913.66 |
| 201479 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | SISTEMAS | VIVEROS GARDEN, S. DE R.L. DE C.V. | VIVEROS GARDEN, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018142 (1); COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO.; FACTURAS: 1606 | $1,800.00 |
| 201477 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL.- CR 220018132 (1); ELABORACION Y MONTAJE ALTAR DE MUERTOS EN PANTEON BLEN; FACTURAS: 288 | $12,083.72 |
| 201476 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 220018130 (1); GASTOS CON MOTIVO AL EVENTO DE AMMAC DEL 15 DE NOV. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: 74539, RECIBO, 48595, 125429 | $180.00 |
| 201476 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 220018130 (1); GASTOS CON MOTIVO AL EVENTO DE AMMAC DEL 15 DE NOV. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: 74539, RECIBO, 48595, 125429 | $836.00 |
| 201476 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 220018130 (1); GASTOS CON MOTIVO AL EVENTO DE AMMAC DEL 15 DE NOV. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: 74539, RECIBO, 48595, 125429 | $100.00 |
| 201476 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 220018130 (1); GASTOS CON MOTIVO AL EVENTO DE AMMAC DEL 15 DE NOV. 2010 EN MEXICO; FACTURAS: 74539, RECIBO, 48595, 125429 | $1,781.76 |
| 201475 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPRE JAL, S.A. DE C.V. | IMPRE JAL, S.A. DE C.V..- CR 220018123 (1); IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA EXPOSICIONES INAUGURADAS EL 18 DE NOV SEC. DE CULTURA; FACTURAS: 31811 | $4,036.80 |
| 201474 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HORWITZ MARTINEZ JAIME ARMANDO | HORWITZ MARTINEZ JAIME ARMANDO.- CR 220018120 (1); CONSULTORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES, RELACIONADOS A LA ASESORIA EN MEDIOS DE COMUNICACION; FACTURAS: 0007 | $12,934.00 |
| 201473 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ASOCIACION MEXICANA DE MUSEOS Y CENTROS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, A.C. | ASOCIACION MEXICANA DE MUSEOS Y CENTROS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, A.C..- CR 220018117 (1); PAGO DE INSCRIPCIONES AL XIII COLOQUIO EN GUADALAJARA EN INSTALACIONES DEL MUSEO TROMPO MAGICO; FACTURAS: 0816 | $12,200.00 |
| 201472 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA.- CR 220018116 (1); SUMINISTRO DE 03 PUERTAS DE MADERA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO.1; FACTURAS: 0626 | $11,136.00 |
| 201471 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LOMELI CRUZ ALEJANDRO | LOMELI CRUZ ALEJANDRO.- CR 220018114 (1); COMPRA DE PINTURA PARA MANTTO. A MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 0010 | $11,460.80 |
| 201470 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220018113 (1); PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.; FACTURAS: 1645A | $5,115.60 |
| 201469 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MORFOTEC S.A. DE C.V. | MORFOTEC S.A. DE C.V..- CR 220018112 (1); IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA PROMOCION EXPOSICION CAOS COSMOGRAFICO DE CARLOS REYES EN LARVA; FACTURAS: 17759 | $9,280.00 |
| 201468 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SILVIA ZARATE CARDENAS | SILVIA ZARATE CARDENAS.- CR 220018111 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A LA CD DE TOLUCA EDO DE MEXICO LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 19758 | $1,128.47 |
| 201467 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220018110 (1); COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS.; FACTURAS: 1639A | $2,494.00 |
| 201466 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GALAVIZ ROMAN MARIA DELIA | GALAVIZ ROMAN MARIA DELIA.- CR 220018104 (1); IMPRESION A COLOR DE 500 INVITACIONES P/EL EVENTO "DIA INTERNACIONAL P/LA ELIMINACION DE LA VIOLENCI; FACTURAS: 2219 | $3,770.00 |
| 201465 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220018103 (1); PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.; FACTURAS: 1630 A | $2,639.00 |
| 201463 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | GRUPO ABBACO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | GRUPO ABBACO COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018098 (1); CONMPRA DE BATERIAS PARA APARATOS DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: 224 | $11,989.76 |
| 201462 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | HIELO ARCO IRIS, S.A. DE C.V. | HIELO ARCO IRIS, S.A. DE C.V..- CR 220018088 (1); DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL EXPEDIENTE V-91/2010, SEGUIN OFICIO DI/5744/2010; FACTURAS: OFICIO | $11,000.00 |
| 201461 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ RASCON RICARDO | GONZALEZ RASCON RICARDO.- CR 220018083 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS; FACTURAS: 597 | $3,480.00 |
| 201460 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V..- CR 220018077 (1); IMPRESION DE TARJETAS Y VOLANTES, EVENTO VIERNES SOCIAL PARA ELLAS Y PLANES PARCIALES DE DESARROLLO; FACTURAS: 348, 349 | $981.36 |
| 201460 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V..- CR 220018077 (1); IMPRESION DE TARJETAS Y VOLANTES, EVENTO VIERNES SOCIAL PARA ELLAS Y PLANES PARCIALES DE DESARROLLO; FACTURAS: 348, 349 | $2,349.00 |
| 201459 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220018071 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA DIVERSOSO EVENTOS DE ESA SECRETARIA; FACTURAS: 3922 | $4,807.04 |
| 201458 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | ASOCIACION MEXICANA DE MUSEOS Y CENTROS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, A.C. | ASOCIACION MEXICANA DE MUSEOS Y CENTROS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, A.C..- CR 220018034 (1); XIII COLOQUIO DEL AMMCCYT EN GDL. DEL 1 AL 4 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 0817 | $7,200.00 |
| 201457 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220018014 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO; FACTURAS: 934, 936, 956 | $3,393.00 |
| 201457 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220018014 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO; FACTURAS: 934, 936, 956 | $5,800.00 |
| 201457 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220018014 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO; FACTURAS: 934, 936, 956 | $2,644.80 |
| 201456 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL.- CR 220018013 (1); RENTA DE AUDIO , ENATARIMADO UNA HORA DE MARIACHI EN DOS DIFERENTES EVETNOS; FACTURAS: 278 | $11,368.00 |
| 201455 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220017859 (1); EQUIPO DE TOLDOS, SERVICIO COFFE-BREACK, EVENTO DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS, EN PARQUE SAN JACINTO.; FACTURAS: 1813 | $7,308.00 |
| 201454 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | URREA STETTNER VICTOR | URREA STETTNER VICTOR.- CR 220017853 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL 19 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 4146, 4147, 4148 | $123.00 |
| 201454 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | URREA STETTNER VICTOR | URREA STETTNER VICTOR.- CR 220017853 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL 19 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 4146, 4147, 4148 | $123.00 |
| 201454 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | URREA STETTNER VICTOR | URREA STETTNER VICTOR.- CR 220017853 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL 19 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 4146, 4147, 4148 | $123.00 |
| 201453 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | MATA BRACAMONTES JOSE ARIEL | MATA BRACAMONTES JOSE ARIEL.- CR 220017829 (1); PARTIDA POR VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA; FACTURAS: 816 | $9,860.00 |
| 201452 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. GRAL EDUCACION | CASTAÑEDA ROJAS HUMBERTO | CASTAÑEDA ROJAS HUMBERTO.- CR 220017826 (1); GASTOS DE COMIDA AUTORIZADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA MPAL. DE ENFERMERIA; FACTURAS: 12221 | $3,751.00 |
| 201451 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GARCIA RAMIREZ VICTOR | GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220017809 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS FINALES; FACTURAS: 159264, 63937 | $183.00 |
| 201451 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GARCIA RAMIREZ VICTOR | GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220017809 (1); GASTOS DEL VIAJE A MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS FINALES; FACTURAS: 159264, 63937 | $120.00 |
| 201450 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | SOTO CARO ROBERTO CARLOS.- CR 220017799 (1); SUMINISTRO DE GUIAS DE ALUMINIO Y PLAFON P/EL MOD. DE 1ER CONTACTO UBICADO EN STA BEATRIZ Y SAN IDEL; FACTURAS: 018 | $11,658.00 |
| 201449 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | ESCUCHO CONSULTORIA S.C. | ESCUCHO CONSULTORIA S.C..- CR 220017782 (1); CURSO DE CAPACITACION "HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA ATENCION CIUDADANA EN GUADALAJARA"; FACTURAS: 191 | $12,000.00 |
| 201448 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO | LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO.- CR 220017769 (1); COMPRA DE CABLE PARA SER INSTALADO EN EL PARQUE AVILA CAMACHO; FACTURAS: 624 | $11,344.80 |
| 201447 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | URREA STETTNER VICTOR | URREA STETTNER VICTOR.- CR 220017767 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 44344, 3758, 10582 | $720.00 |
| 201447 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | URREA STETTNER VICTOR | URREA STETTNER VICTOR.- CR 220017767 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 44344, 3758, 10582 | $555.00 |
| 201447 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | URREA STETTNER VICTOR | URREA STETTNER VICTOR.- CR 220017767 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 44344, 3758, 10582 | $4,853.77 |
| 201446 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO.- CR 220017765 (1); IMPRESION DE INVITACIONES, CARTELES VOLANTES PARA EVENTO JORNADA TECNOLOGICA; FACTURAS: 082 | $8,932.00 |
| 201445 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | CARRION DIAS MARTHA ALICIA | CARRION DIAS MARTHA ALICIA.- CR 220017748 (1); OPALINA FOLDERS Y CAJAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO; FACTURAS: 1035 | $8,984.96 |
| 201444 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LEON ALBERTO | PEREZ LEON ALBERTO.- CR 220017741 (1); APOYO ECONOMICO AL MAESTRO DE PANTOMIMA ALBERTO STANLEY P/VIAJE A ALEMANIA 28 FEST. INT. DE PANTOMIM; FACTURAS: 0670 | $5,000.00 |
| 201443 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V..- CR 220017431 (1); COMPRA DE CAMAS, MONITORES ETC.; FACTURAS: 6656 | $855,500.00 |
| 201443 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5402 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V..- CR 220017431 (1); COMPRA DE CAMAS, MONITORES ETC.; FACTURAS: 6656 | $5,800.00 |
| 201442 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | REPUBLICA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | REPUBLICA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V..- CR 220017429 (1); COMPRA DE CAMILLAS; FACTURAS: 1272 | $726,856.00 |
| 201441 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RAMOS BLANCA ESTELA | MENDOZA RAMOS BLANCA ESTELA.- CR 220014970 (1); FINIQUITO DE RAMOS REYNAGA MA. ROSARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,407.18 |
| 201441 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RAMOS BLANCA ESTELA | MENDOZA RAMOS BLANCA ESTELA.- CR 220014970 (1); FINIQUITO DE RAMOS REYNAGA MA. ROSARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $59.56 |
| 201441 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RAMOS BLANCA ESTELA | MENDOZA RAMOS BLANCA ESTELA.- CR 220014970 (1); FINIQUITO DE RAMOS REYNAGA MA. ROSARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $138.66 |
| 201441 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RAMOS BLANCA ESTELA | MENDOZA RAMOS BLANCA ESTELA.- CR 220014970 (1); FINIQUITO DE RAMOS REYNAGA MA. ROSARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $105.33 |
| 201441 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RAMOS BLANCA ESTELA | MENDOZA RAMOS BLANCA ESTELA.- CR 220014970 (1); FINIQUITO DE RAMOS REYNAGA MA. ROSARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,577.40 |
| 201441 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RAMOS BLANCA ESTELA | MENDOZA RAMOS BLANCA ESTELA.- CR 220014970 (1); FINIQUITO DE RAMOS REYNAGA MA. ROSARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $151.27 |
| 201441 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RAMOS BLANCA ESTELA | MENDOZA RAMOS BLANCA ESTELA.- CR 220014970 (1); FINIQUITO DE RAMOS REYNAGA MA. ROSARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $37.50 |
| 201440 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RAMOS ERIKA | MENDOZA RAMOS ERIKA.- CR 220014969 (1); FINIQUITO DE RAMOS REYNAGA MA. ROSARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,407.18 |
| 201440 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RAMOS ERIKA | MENDOZA RAMOS ERIKA.- CR 220014969 (1); FINIQUITO DE RAMOS REYNAGA MA. ROSARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $59.56 |
| 201440 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RAMOS ERIKA | MENDOZA RAMOS ERIKA.- CR 220014969 (1); FINIQUITO DE RAMOS REYNAGA MA. ROSARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $138.66 |
| 201440 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RAMOS ERIKA | MENDOZA RAMOS ERIKA.- CR 220014969 (1); FINIQUITO DE RAMOS REYNAGA MA. ROSARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $105.33 |
| 201440 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RAMOS ERIKA | MENDOZA RAMOS ERIKA.- CR 220014969 (1); FINIQUITO DE RAMOS REYNAGA MA. ROSARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,577.40 |
| 201440 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RAMOS ERIKA | MENDOZA RAMOS ERIKA.- CR 220014969 (1); FINIQUITO DE RAMOS REYNAGA MA. ROSARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $151.27 |
| 201440 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RAMOS ERIKA | MENDOZA RAMOS ERIKA.- CR 220014969 (1); FINIQUITO DE RAMOS REYNAGA MA. ROSARIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $37.50 |
| 201439 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010015 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5437, 8720, 207971, 183350, 4067, 80443, 11668 | $139.20 |
| 201439 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010015 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5437, 8720, 207971, 183350, 4067, 80443, 11668 | $912.63 |
| 201439 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010015 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5437, 8720, 207971, 183350, 4067, 80443, 11668 | $182.93 |
| 201439 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010015 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5437, 8720, 207971, 183350, 4067, 80443, 11668 | $441.40 |
| 201439 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010015 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5437, 8720, 207971, 183350, 4067, 80443, 11668 | $153.21 |
| 201439 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010015 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5437, 8720, 207971, 183350, 4067, 80443, 11668 | $284.65 |
| 201439 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010015 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5437, 8720, 207971, 183350, 4067, 80443, 11668 | $1,692.87 |
| 201438 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010021 (1); COMPRA DE AGUA Y ALIMENTO PARA REUNIONES CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO; FACTURAS: AAY0018996 | $55.90 |
| 201437 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010053 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2619, 472377, 7874, 7313, BADCE-22888, BADCE-22889 | $314.00 |
| 201437 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010053 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2619, 472377, 7874, 7313, BADCE-22888, BADCE-22889 | $54.00 |
| 201437 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010053 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2619, 472377, 7874, 7313, BADCE-22888, BADCE-22889 | $86.00 |
| 201437 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010053 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2619, 472377, 7874, 7313, BADCE-22888, BADCE-22889 | $309.60 |
| 201437 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010053 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2619, 472377, 7874, 7313, BADCE-22888, BADCE-22889 | $980.00 |
| 201437 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010053 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2619, 472377, 7874, 7313, BADCE-22888, BADCE-22889 | $489.52 |
| 201436 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010075 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 10795, 7515, AGE0007383, 6893, 11023, 7621, 445, 24025 | $812.00 |
| 201436 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010075 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 10795, 7515, AGE0007383, 6893, 11023, 7621, 445, 24025 | $974.40 |
| 201436 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010075 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 10795, 7515, AGE0007383, 6893, 11023, 7621, 445, 24025 | $255.20 |
| 201436 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010075 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 10795, 7515, AGE0007383, 6893, 11023, 7621, 445, 24025 | $1,392.00 |
| 201436 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010075 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 10795, 7515, AGE0007383, 6893, 11023, 7621, 445, 24025 | $59.30 |
| 201436 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010075 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 10795, 7515, AGE0007383, 6893, 11023, 7621, 445, 24025 | $1,392.00 |
| 201436 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010075 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 10795, 7515, AGE0007383, 6893, 11023, 7621, 445, 24025 | $812.00 |
| 201436 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010075 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 10795, 7515, AGE0007383, 6893, 11023, 7621, 445, 24025 | $44.99 |
| 201435 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520045 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR EL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 3425 | $812.00 |
| 201434 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222189 (1); COMPRA DE PAPELERIA,BOLSA NEGRA , VINIL; FACTURAS: C106194, 706, 29970, 30018, A385234, A386014, 22477, 248445 | $21.96 |
| 201434 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222189 (1); COMPRA DE PAPELERIA,BOLSA NEGRA , VINIL; FACTURAS: C106194, 706, 29970, 30018, A385234, A386014, 22477, 248445 | $382.65 |
| 201434 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222189 (1); COMPRA DE PAPELERIA,BOLSA NEGRA , VINIL; FACTURAS: C106194, 706, 29970, 30018, A385234, A386014, 22477, 248445 | $9.38 |
| 201434 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222189 (1); COMPRA DE PAPELERIA,BOLSA NEGRA , VINIL; FACTURAS: C106194, 706, 29970, 30018, A385234, A386014, 22477, 248445 | $996.53 |
| 201434 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222189 (1); COMPRA DE PAPELERIA,BOLSA NEGRA , VINIL; FACTURAS: C106194, 706, 29970, 30018, A385234, A386014, 22477, 248445 | $928.00 |
| 201434 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222189 (1); COMPRA DE PAPELERIA,BOLSA NEGRA , VINIL; FACTURAS: C106194, 706, 29970, 30018, A385234, A386014, 22477, 248445 | $102.66 |
| 201434 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222189 (1); COMPRA DE PAPELERIA,BOLSA NEGRA , VINIL; FACTURAS: C106194, 706, 29970, 30018, A385234, A386014, 22477, 248445 | $49.88 |
| 201434 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222189 (1); COMPRA DE PAPELERIA,BOLSA NEGRA , VINIL; FACTURAS: C106194, 706, 29970, 30018, A385234, A386014, 22477, 248445 | $373.17 |
| 201433 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 | $17.00 |
| 201433 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 | $19.00 |
| 201433 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 | $40.00 |
| 201433 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 | $19.00 |
| 201433 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 | $185.29 |
| 201433 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 | $9.90 |
| 201433 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 | $26.00 |
| 201433 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 | $78.00 |
| 201433 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 | $19.00 |
| 201433 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 | $271.47 |
| 201433 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 | $192.00 |
| 201433 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 | $19.00 |
| 201433 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 | $34.00 |
| 201433 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 | $156.00 |
| 201433 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 | $96.00 |
| 201433 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 | $19.00 |
| 201433 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 | $847.76 |
| 201433 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 | $263.00 |
| 201433 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 | $2,400.00 |
| 201433 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 | $17.00 |
| 201433 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 | $19.00 |
| 201433 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 | $386.00 |
| 201433 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES; FACTURAS: 0174, 0485, 61387, GALSA 72128, BAHM22719, 1549, 0529, 61679, 61702, 61757, 1518118, 62090, GALSA 74650, 3246, 31936, 447 N, 62211, 62240 | $18.00 |
| 201432 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 57277, 184161, 16171, 185230, 13819, S/N, 71561, 19190, 5616, 7084, S/N, 35286, 4513, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 14132232 | $150.00 |
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| 201429 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19 (DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 3968426, 0019078, 6013, 38999 | $79.20 |
| 201429 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19 (DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 3968426, 0019078, 6013, 38999 | $388.00 |
| 201429 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19 (DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 3968426, 0019078, 6013, 38999 | $25.00 |
| 201428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 | $45.00 |
| 201428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 | $50.48 |
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| 201428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 | $160.00 |
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| 201428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 | $36.00 |
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| 201428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 | $55.20 |
| 201428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 | $273.76 |
| 201428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 | $116.00 |
| 201428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 | $1,608.77 |
| 201428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 | $960.48 |
| 201428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 | $65.99 |
| 201428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 | $11.00 |
| 201428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 | $27.00 |
| 201428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 | $113.68 |
| 201428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 | $95.60 |
| 201428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 | $218.97 |
| 201428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 | $99.99 |
| 201428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 | $108.00 |
| 201428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18 (DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2010); FACTURAS: 21991, 286503, 38837, 7253, 47288, 005813, 18804, 38882, 18822, 3978, 43654, 43652, 20802, 38942, 47866, 18882, 11458, 3968207 | $82.89 |
| 201427 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 390, 3973, 14435, 0664, AAB0009416, 320051, AAB0009533, 3240, 273504, 270497, BADCE-22215, BADCE-22238 | $300.00 |
| 201427 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 390, 3973, 14435, 0664, AAB0009416, 320051, AAB0009533, 3240, 273504, 270497, BADCE-22215, BADCE-22238 | $179.75 |
| 201427 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 390, 3973, 14435, 0664, AAB0009416, 320051, AAB0009533, 3240, 273504, 270497, BADCE-22215, BADCE-22238 | $187.00 |
| 201427 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 390, 3973, 14435, 0664, AAB0009416, 320051, AAB0009533, 3240, 273504, 270497, BADCE-22215, BADCE-22238 | $21.10 |
| 201427 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 390, 3973, 14435, 0664, AAB0009416, 320051, AAB0009533, 3240, 273504, 270497, BADCE-22215, BADCE-22238 | $173.70 |
| 201427 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 390, 3973, 14435, 0664, AAB0009416, 320051, AAB0009533, 3240, 273504, 270497, BADCE-22215, BADCE-22238 | $251.78 |
| 201427 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 390, 3973, 14435, 0664, AAB0009416, 320051, AAB0009533, 3240, 273504, 270497, BADCE-22215, BADCE-22238 | $147.00 |
| 201427 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 390, 3973, 14435, 0664, AAB0009416, 320051, AAB0009533, 3240, 273504, 270497, BADCE-22215, BADCE-22238 | $108.90 |
| 201427 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 390, 3973, 14435, 0664, AAB0009416, 320051, AAB0009533, 3240, 273504, 270497, BADCE-22215, BADCE-22238 | $66.70 |
| 201427 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 390, 3973, 14435, 0664, AAB0009416, 320051, AAB0009533, 3240, 273504, 270497, BADCE-22215, BADCE-22238 | $335.00 |
| 201427 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 390, 3973, 14435, 0664, AAB0009416, 320051, AAB0009533, 3240, 273504, 270497, BADCE-22215, BADCE-22238 | $10.29 |
| 201427 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 390, 3973, 14435, 0664, AAB0009416, 320051, AAB0009533, 3240, 273504, 270497, BADCE-22215, BADCE-22238 | $49.51 |
| 201427 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 390, 3973, 14435, 0664, AAB0009416, 320051, AAB0009533, 3240, 273504, 270497, BADCE-22215, BADCE-22238 | $238.00 |
| 201427 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 390, 3973, 14435, 0664, AAB0009416, 320051, AAB0009533, 3240, 273504, 270497, BADCE-22215, BADCE-22238 | $609.00 |
| 201398 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | TREJO CARREON JUAN ENRIQUE | TREJO CARREON JUAN ENRIQUE.- CR 220018167 (1); IMPRESION DE 6000 TRIPTICOS PARA PROMOCIONAR EL EVENTO DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION; FACTURAS: 0189 | $9,222.00 |
| 201397 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V..- CR 220018147 (1); INVITACIONES PARA EVENTOS, CENA DEL REBOZO, LA REALIDAD Y EL DESEO, Y LA MAGIA DEL COLOR; FACTURAS: 362 | $4,698.00 |
| 201396 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | HERRERA PEREZ JOSE ALBERTO | HERRERA PEREZ JOSE ALBERTO.- CR 220018144 (1); PAQUETES DE HOJAS BLANCAS T/O Y T/C PARA EL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE CULTURA; FACTURAS: 0121 | $11,785.60 |
| 201395 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | GAMEZ ESTRADA ADOLFO | GAMEZ ESTRADA ADOLFO.- CR 220017715 (1); CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 2 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $831.21 |
| 201394 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 220017699 (1); PROYECTO IRIS-SCINCE II CONTEO DE POBLACION Y VIVIENDA 2005 Y REPRODUCCION DE DISCO COMPACTO; FACTURAS: 3477 | $1,740.00 |
| 201394 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 220017699 (1); PROYECTO IRIS-SCINCE II CONTEO DE POBLACION Y VIVIENDA 2005 Y REPRODUCCION DE DISCO COMPACTO; FACTURAS: 3477 | $812.00 |
| 201393 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ GONZALEZ CARMEN ELIZABETH | PEREZ GONZALEZ CARMEN ELIZABETH.- CR 220017645 (1); CUNPLIMIENTO A LA SENTENCIA EXP. VI-270/2009; FACTURAS: OFICIO | $540.00 |
| 201392 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 | $200.00 |
| 201392 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 | $127.00 |
| 201392 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 | $25.00 |
| 201392 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 | $30.00 |
| 201392 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 | $50.00 |
| 201392 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 | $25.00 |
| 201392 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 | $65.00 |
| 201392 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 | $349.00 |
| 201392 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 | $70.00 |
| 201392 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 | $94.00 |
| 201392 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 | $86.00 |
| 201392 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 | $35.00 |
| 201392 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 | $100.00 |
| 201392 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 | $50.00 |
| 201392 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220017635 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 2588, NOTA TAXI, SIN NUMERO, SIN NIMERO 2, SIN NUMERO 3, 3522, SIN NUMERO 4, NOTA SERVICIO, SIN NUMERO 5, 3172, 24741, 472, 3165, 2145, 3 | $45.00 |
| 201391 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220017490 (1); COMPRA DE GUIA ROJI.; FACTURAS: 14846, 14848, 14851 | $495.00 |
| 201391 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220017490 (1); COMPRA DE GUIA ROJI.; FACTURAS: 14846, 14848, 14851 | $465.00 |
| 201391 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220017490 (1); COMPRA DE GUIA ROJI.; FACTURAS: 14846, 14848, 14851 | $1,224.00 |
| 201389 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220017367 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 7809, 3489, 53386, 267060, 14232499 | $180.00 |
| 201389 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220017367 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 7809, 3489, 53386, 267060, 14232499 | $190.00 |
| 201389 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220017367 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 7809, 3489, 53386, 267060, 14232499 | $59.80 |
| 201389 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220017367 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 7809, 3489, 53386, 267060, 14232499 | $25.80 |
| 201389 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220017367 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 7809, 3489, 53386, 267060, 14232499 | $116.00 |
| 201389 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220017367 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 7809, 3489, 53386, 267060, 14232499 | $350.60 |
| 201389 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220017367 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 7809, 3489, 53386, 267060, 14232499 | $1,549.17 |
| 201389 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220017367 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 7809, 3489, 53386, 267060, 14232499 | $16.50 |
| 201388 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017328 (1); SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE FOTOCOPIADO DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 3923 GDL | $202,148.24 |
| 201387 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CELIS FUENTES DANIEL | CELIS FUENTES DANIEL.- CR 220017253 (1); SHOW MUSICA MEXICANA DEL 17 DE OCT. MATRIMONIOS COLECTIVOS Y 30 DE OCT. PRESENTACION DEL LIBRO; FACTURAS: 111, 115 | $9,860.00 |
| 201387 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CELIS FUENTES DANIEL | CELIS FUENTES DANIEL.- CR 220017253 (1); SHOW MUSICA MEXICANA DEL 17 DE OCT. MATRIMONIOS COLECTIVOS Y 30 DE OCT. PRESENTACION DEL LIBRO; FACTURAS: 111, 115 | $6,148.00 |
| 201386 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | MORENO CARRILLO CATALINA | MORENO CARRILLO CATALINA.- CR 220017169 (1); COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL.; FACTURAS: 2858, 2859 | $928.00 |
| 201386 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | MORENO CARRILLO CATALINA | MORENO CARRILLO CATALINA.- CR 220017169 (1); COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL.; FACTURAS: 2858, 2859 | $556.80 |
| 201385 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220017151 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA Y BRENDA BERENICE LLORES PULIDO; FACTURAS: 93315, 4555606, 1419306, FOLIO, 11126792, 73850, 00542, FOLIO, 925938, 290226, FOLIO, 044, 043 | $42.00 |
| 201385 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220017151 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA Y BRENDA BERENICE LLORES PULIDO; FACTURAS: 93315, 4555606, 1419306, FOLIO, 11126792, 73850, 00542, FOLIO, 925938, 290226, FOLIO, 044, 043 | $677.00 |
| 201385 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220017151 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA Y BRENDA BERENICE LLORES PULIDO; FACTURAS: 93315, 4555606, 1419306, FOLIO, 11126792, 73850, 00542, FOLIO, 925938, 290226, FOLIO, 044, 043 | $102.00 |
| 201385 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220017151 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA Y BRENDA BERENICE LLORES PULIDO; FACTURAS: 93315, 4555606, 1419306, FOLIO, 11126792, 73850, 00542, FOLIO, 925938, 290226, FOLIO, 044, 043 | $137.00 |
| 201385 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220017151 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA Y BRENDA BERENICE LLORES PULIDO; FACTURAS: 93315, 4555606, 1419306, FOLIO, 11126792, 73850, 00542, FOLIO, 925938, 290226, FOLIO, 044, 043 | $253.00 |
| 201385 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220017151 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA Y BRENDA BERENICE LLORES PULIDO; FACTURAS: 93315, 4555606, 1419306, FOLIO, 11126792, 73850, 00542, FOLIO, 925938, 290226, FOLIO, 044, 043 | $3,000.00 |
| 201385 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220017151 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA Y BRENDA BERENICE LLORES PULIDO; FACTURAS: 93315, 4555606, 1419306, FOLIO, 11126792, 73850, 00542, FOLIO, 925938, 290226, FOLIO, 044, 043 | $3,000.00 |
| 201385 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220017151 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA Y BRENDA BERENICE LLORES PULIDO; FACTURAS: 93315, 4555606, 1419306, FOLIO, 11126792, 73850, 00542, FOLIO, 925938, 290226, FOLIO, 044, 043 | $72.00 |
| 201385 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220017151 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA Y BRENDA BERENICE LLORES PULIDO; FACTURAS: 93315, 4555606, 1419306, FOLIO, 11126792, 73850, 00542, FOLIO, 925938, 290226, FOLIO, 044, 043 | $137.00 |
| 201385 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220017151 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA Y BRENDA BERENICE LLORES PULIDO; FACTURAS: 93315, 4555606, 1419306, FOLIO, 11126792, 73850, 00542, FOLIO, 925938, 290226, FOLIO, 044, 043 | $42.00 |
| 201385 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220017151 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA Y BRENDA BERENICE LLORES PULIDO; FACTURAS: 93315, 4555606, 1419306, FOLIO, 11126792, 73850, 00542, FOLIO, 925938, 290226, FOLIO, 044, 043 | $102.00 |
| 201385 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220017151 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA Y BRENDA BERENICE LLORES PULIDO; FACTURAS: 93315, 4555606, 1419306, FOLIO, 11126792, 73850, 00542, FOLIO, 925938, 290226, FOLIO, 044, 043 | $72.00 |
| 201385 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220017151 (1); VIATICOS A MORELIA, MICH. DE EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA Y BRENDA BERENICE LLORES PULIDO; FACTURAS: 93315, 4555606, 1419306, FOLIO, 11126792, 73850, 00542, FOLIO, 925938, 290226, FOLIO, 044, 043 | $580.00 |
| 201384 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1189, 8417, 8450, 326134, 228 | $326.55 |
| 201384 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1189, 8417, 8450, 326134, 228 | $696.00 |
| 201384 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1189, 8417, 8450, 326134, 228 | $960.32 |
| 201384 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1189, 8417, 8450, 326134, 228 | $120.00 |
| 201384 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1189, 8417, 8450, 326134, 228 | $1,392.00 |
| 201383 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1182, CABY193598, CABY193594, 41831, 186015, 987970, 981723, 14,167358, 3603 | $420.00 |
| 201383 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1182, CABY193598, CABY193594, 41831, 186015, 987970, 981723, 14,167358, 3603 | $904.65 |
| 201383 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1182, CABY193598, CABY193594, 41831, 186015, 987970, 981723, 14,167358, 3603 | $100.00 |
| 201383 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1182, CABY193598, CABY193594, 41831, 186015, 987970, 981723, 14,167358, 3603 | $350.00 |
| 201383 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1182, CABY193598, CABY193594, 41831, 186015, 987970, 981723, 14,167358, 3603 | $120.00 |
| 201383 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1182, CABY193598, CABY193594, 41831, 186015, 987970, 981723, 14,167358, 3603 | $109.02 |
| 201383 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1182, CABY193598, CABY193594, 41831, 186015, 987970, 981723, 14,167358, 3603 | $173.60 |
| 201383 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1182, CABY193598, CABY193594, 41831, 186015, 987970, 981723, 14,167358, 3603 | $75.01 |
| 201383 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1182, CABY193598, CABY193594, 41831, 186015, 987970, 981723, 14,167358, 3603 | $100.92 |
| 201382 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 | $22.00 |
| 201382 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 | $330.98 |
| 201382 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 | $206.00 |
| 201382 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 | $92.98 |
| 201382 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 | $1,127.52 |
| 201382 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 | $1,127.52 |
| 201382 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 | $66.12 |
| 201382 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 | $1,693.60 |
| 201382 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 | $1,997.52 |
| 201382 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 | $139.20 |
| 201382 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 | $25.00 |
| 201382 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 | $17.00 |
| 201382 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 | $150.97 |
| 201382 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 | $1,893.12 |
| 201382 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 | $1,740.00 |
| 201382 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 | $1,127.52 |
| 201382 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3204 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 | $464.00 |
| 201382 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 | $54.00 |
| 201382 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 | $17.00 |
| 201382 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 | $346.03 |
| 201382 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 | $142.00 |
| 201382 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 | $175.10 |
| 201382 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 | $1,983.60 |
| 201382 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 | $1,769.58 |
| 201382 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 | $1,048.64 |
| 201382 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 | $1,989.40 |
| 201382 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 | $34.99 |
| 201382 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010076 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 7756, 3889, 7500, 7519, 3910, 7575, 1226, 7590, 1337, 7605, 7614, 7620, 7625, 7627, 7645, 166985, 982098, 1813, 982109, 3761, D15 | $1,856.00 |
| 201381 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010073 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 19483, 19926, 6027, NM17516, 6034 | $460.81 |
| 201381 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010073 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 19483, 19926, 6027, NM17516, 6034 | $339.91 |
| 201381 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010073 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 19483, 19926, 6027, NM17516, 6034 | $306.30 |
| 201381 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010073 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 19483, 19926, 6027, NM17516, 6034 | $525.37 |
| 201381 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010073 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 19483, 19926, 6027, NM17516, 6034 | $94.99 |
| 201380 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010070 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 157193, 186, 208, 209, 4551, 215, 216 | $656.64 |
| 201380 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010070 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 157193, 186, 208, 209, 4551, 215, 216 | $437.76 |
| 201380 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010070 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 157193, 186, 208, 209, 4551, 215, 216 | $1,010.94 |
| 201380 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010070 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 157193, 186, 208, 209, 4551, 215, 216 | $452.40 |
| 201380 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010070 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 157193, 186, 208, 209, 4551, 215, 216 | $1,247.32 |
| 201380 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010070 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 157193, 186, 208, 209, 4551, 215, 216 | $522.00 |
| 201380 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010070 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 157193, 186, 208, 209, 4551, 215, 216 | $142.50 |
| 201379 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 | $2,201.00 |
| 201379 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 | $4,350.00 |
| 201379 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 | $1,286.00 |
| 201379 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 | $10,034.00 |
| 201379 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 | $4,710.04 |
| 201379 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 | $1,680.00 |
| 201379 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 | $2,750.00 |
| 201379 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 | $4,395.31 |
| 201379 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 | $3,190.00 |
| 201379 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 | $252.00 |
| 201379 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 | $315.00 |
| 201379 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 | $938.00 |
| 201379 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 | $1,314.75 |
| 201379 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 | $2,955.00 |
| 201379 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 | $12,075.60 |
| 201379 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 | $375.10 |
| 201379 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 | $9,994.35 |
| 201379 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 | $392.20 |
| 201379 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 | $1,996.80 |
| 201379 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 | $9,628.00 |
| 201379 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 | $1,856.00 |
| 201379 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100030 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 30; FACTURAS: 4687, 4688, 26191, 26242, 2306, 26250, 26251, 300, 902, 280, 407, 35867, 35854, 32046, 132, 386, 7353, 5476, 15750, 23282, 41940, 1022 | $7,412.40 |
| 201378 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 | $324.76 |
| 201378 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 | $837.00 |
| 201378 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 | $880.00 |
| 201378 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 | $110.88 |
| 201378 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 | $419.96 |
| 201378 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 | $480.00 |
| 201378 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 | $500.00 |
| 201378 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 | $298.00 |
| 201378 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 | $431.00 |
| 201378 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 | $146.00 |
| 201378 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 | $544.50 |
| 201378 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 | $192.00 |
| 201378 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 | $166.80 |
| 201378 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 | $1,508.00 |
| 201378 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 | $217.07 |
| 201378 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 | $100.00 |
| 201378 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 | $670.48 |
| 201378 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 | $547.20 |
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| 201378 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 | $249.48 |
| 201378 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100020 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45353, 45230, 14289, 14315, 11816, 280, 45752, 38640, 72573, 72717, 10524, 6893, 7041, 7034, 7136, 8405, 12437, 795, 793, 94 | $471.00 |
| 201377 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 | $622.00 |
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| 201377 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 | $1,501.50 |
| 201377 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 | $1,044.00 |
| 201377 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 | $300.00 |
| 201377 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 | $33.00 |
| 201377 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 | $208.00 |
| 201377 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 | $317.00 |
| 201377 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 | $464.00 |
| 201377 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 | $54.60 |
| 201377 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 | $66.40 |
| 201377 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000050 (1); FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSIÓN; FACTURAS: 3105, 0223, 6090, 185383, 87033, 87084, 87208, 2827, 3118, 39248, 0491, 86583, 87178, 10903, 100, 10609, 0614, 8269, 61 | $150.00 |
| 201376 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222567 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2163, 2185, 2190, 2202 | $366.56 |
| 201376 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222567 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2163, 2185, 2190, 2202 | $873.51 |
| 201376 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222567 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2163, 2185, 2190, 2202 | $764.44 |
| 201376 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222567 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2163, 2185, 2190, 2202 | $76.56 |
| 201375 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24222501 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8454 | $1,276.00 |
| 201374 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222496 (1); COMPRA DE VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: B39529, 10481, 798, DRB62273, 1656 | $81.20 |
| 201374 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222496 (1); COMPRA DE VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: B39529, 10481, 798, DRB62273, 1656 | $129.92 |
| 201374 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222496 (1); COMPRA DE VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: B39529, 10481, 798, DRB62273, 1656 | $10,440.00 |
| 201374 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222496 (1); COMPRA DE VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: B39529, 10481, 798, DRB62273, 1656 | $1,218.00 |
| 201374 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222496 (1); COMPRA DE VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: B39529, 10481, 798, DRB62273, 1656 | $19.00 |
| 201373 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222453 (1); COMPRA DE PAPELERIA, VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: C106914, 15636, CACE153231, 469, 474, 2241, B39467, 15639, B187728, 3109 | $1,928.34 |
| 201373 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222453 (1); COMPRA DE PAPELERIA, VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: C106914, 15636, CACE153231, 469, 474, 2241, B39467, 15639, B187728, 3109 | $198.00 |
| 201373 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222453 (1); COMPRA DE PAPELERIA, VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: C106914, 15636, CACE153231, 469, 474, 2241, B39467, 15639, B187728, 3109 | $518.03 |
| 201373 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222453 (1); COMPRA DE PAPELERIA, VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: C106914, 15636, CACE153231, 469, 474, 2241, B39467, 15639, B187728, 3109 | $29.67 |
| 201373 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222453 (1); COMPRA DE PAPELERIA, VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: C106914, 15636, CACE153231, 469, 474, 2241, B39467, 15639, B187728, 3109 | $204.90 |
| 201373 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222453 (1); COMPRA DE PAPELERIA, VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: C106914, 15636, CACE153231, 469, 474, 2241, B39467, 15639, B187728, 3109 | $1,997.87 |
| 201373 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222453 (1); COMPRA DE PAPELERIA, VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: C106914, 15636, CACE153231, 469, 474, 2241, B39467, 15639, B187728, 3109 | $192.00 |
| 201373 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222453 (1); COMPRA DE PAPELERIA, VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: C106914, 15636, CACE153231, 469, 474, 2241, B39467, 15639, B187728, 3109 | $494.86 |
| 201373 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222453 (1); COMPRA DE PAPELERIA, VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: C106914, 15636, CACE153231, 469, 474, 2241, B39467, 15639, B187728, 3109 | $3,111.12 |
| 201373 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222453 (1); COMPRA DE PAPELERIA, VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: C106914, 15636, CACE153231, 469, 474, 2241, B39467, 15639, B187728, 3109 | $2,436.00 |
| 201373 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222453 (1); COMPRA DE PAPELERIA, VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: C106914, 15636, CACE153231, 469, 474, 2241, B39467, 15639, B187728, 3109 | $812.00 |
| 201372 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C | $118.16 |
| 201372 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C | $133.70 |
| 201372 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C | $88.53 |
| 201372 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C | $86.37 |
| 201372 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C | $22.00 |
| 201372 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C | $40.00 |
| 201372 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C | $25.00 |
| 201372 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C | $78.20 |
| 201372 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C | $26.00 |
| 201372 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C | $7.00 |
| 201372 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C | $61.60 |
| 201372 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C | $98.00 |
| 201372 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C | $96.50 |
| 201372 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C | $18.00 |
| 201372 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C | $15.00 |
| 201372 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C | $84.00 |
| 201372 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C | $26.20 |
| 201372 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C | $40.00 |
| 201372 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C | $119.10 |
| 201372 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C | $45.00 |
| 201372 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C | $116.00 |
| 201372 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C | $318.81 |
| 201372 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C | $114.58 |
| 201372 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C | $34.40 |
| 201372 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 7, QUE AMPARA GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: GMUSB177459, COL8418, 863, 1108, 2698, 0899, C76702, 16989, BADAD-14204, 913, GMUSB180038, C106187, C | $98.00 |
| 201371 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010056 (1); 08 FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: GAQSA 23227, E 207515, GAQSA 0120, GAQSA 0305 | $85.00 |
| 201371 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010056 (1); 08 FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: GAQSA 23227, E 207515, GAQSA 0120, GAQSA 0305 | $111.15 |
| 201371 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010056 (1); 08 FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: GAQSA 23227, E 207515, GAQSA 0120, GAQSA 0305 | $360.00 |
| 201371 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010056 (1); 08 FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: GAQSA 23227, E 207515, GAQSA 0120, GAQSA 0305 | $119.00 |
| 201370 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 112, 2546, 1278, 960330, 90538, 493819, 963078, 59126 | $138.30 |
| 201370 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 112, 2546, 1278, 960330, 90538, 493819, 963078, 59126 | $315.50 |
| 201370 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 112, 2546, 1278, 960330, 90538, 493819, 963078, 59126 | $810.00 |
| 201370 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 112, 2546, 1278, 960330, 90538, 493819, 963078, 59126 | $638.00 |
| 201370 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 112, 2546, 1278, 960330, 90538, 493819, 963078, 59126 | $53.00 |
| 201370 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 112, 2546, 1278, 960330, 90538, 493819, 963078, 59126 | $716.57 |
| 201370 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 112, 2546, 1278, 960330, 90538, 493819, 963078, 59126 | $49.00 |
| 201370 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 112, 2546, 1278, 960330, 90538, 493819, 963078, 59126 | $694.69 |
| 201370 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 112, 2546, 1278, 960330, 90538, 493819, 963078, 59126 | $1,687.00 |
| 201369 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010048 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: SRD15929, 2791, 1225, 1239, 2672, 246, 2812, 2814 | $334.00 |
| 201369 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010048 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: SRD15929, 2791, 1225, 1239, 2672, 246, 2812, 2814 | $354.00 |
| 201369 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010048 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: SRD15929, 2791, 1225, 1239, 2672, 246, 2812, 2814 | $1,299.00 |
| 201369 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010048 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: SRD15929, 2791, 1225, 1239, 2672, 246, 2812, 2814 | $191.40 |
| 201369 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010048 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: SRD15929, 2791, 1225, 1239, 2672, 246, 2812, 2814 | $504.00 |
| 201369 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010048 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: SRD15929, 2791, 1225, 1239, 2672, 246, 2812, 2814 | $48.00 |
| 201369 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010048 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: SRD15929, 2791, 1225, 1239, 2672, 246, 2812, 2814 | $632.80 |
| 201369 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010048 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: SRD15929, 2791, 1225, 1239, 2672, 246, 2812, 2814 | $75.40 |
| 201369 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010048 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: SRD15929, 2791, 1225, 1239, 2672, 246, 2812, 2814 | $34.80 |
| 201369 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010048 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: SRD15929, 2791, 1225, 1239, 2672, 246, 2812, 2814 | $144.00 |
| 201369 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010048 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: SRD15929, 2791, 1225, 1239, 2672, 246, 2812, 2814 | $191.40 |
| 201369 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010048 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: SRD15929, 2791, 1225, 1239, 2672, 246, 2812, 2814 | $180.08 |
| 201368 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010021 (1); PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 29 DE OCTUBRE * CC DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: S/N, 3576, 10593, 337, 1923, 11018 | $190.00 |
| 201368 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010021 (1); PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 29 DE OCTUBRE * CC DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: S/N, 3576, 10593, 337, 1923, 11018 | $126.00 |
| 201368 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010021 (1); PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 29 DE OCTUBRE * CC DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: S/N, 3576, 10593, 337, 1923, 11018 | $149.19 |
| 201368 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010021 (1); PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 29 DE OCTUBRE * CC DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: S/N, 3576, 10593, 337, 1923, 11018 | $922.41 |
| 201368 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010021 (1); PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 29 DE OCTUBRE * CC DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: S/N, 3576, 10593, 337, 1923, 11018 | $180.00 |
| 201368 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010021 (1); PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 29 DE OCTUBRE * CC DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: S/N, 3576, 10593, 337, 1923, 11018 | $603.20 |
| 201368 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010021 (1); PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 29 DE OCTUBRE * CC DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: S/N, 3576, 10593, 337, 1923, 11018 | $568.40 |
| 201367 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CULTURA | IMACOPRIM, S.A. DE C.V. | IMACOPRIM, S.A. DE C.V..- CR 220018169 (1); TARJETAS DE CONTROL DE PRESTAMO DE BICICLETAS DEL PROGRAMA PEDALEA GUADALAJARA; FACTURAS: 0715 | $1,452.32 |
| 201366 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | VAZQUEZ NAVA J. FELIX | VAZQUEZ NAVA J. FELIX.- CR 220017856 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA LLEVARSE A CABO EN EL PARQUE SAN JACINTO.; FACTURAS: 1019 | $10,879.98 |
| 201365 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | PEREZ GONZALEZ GUILLERMO | PEREZ GONZALEZ GUILLERMO.- CR 220017851 (1); IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES, HOJAS MEMBRETADAS, FORMATOS Y GUIAS DE TRAMITE; FACTURAS: 0623 | $12,180.00 |
| 201364 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE | GONZALEZ VILLALPANDO GUADALUPE.- CR 220017729 (1); GASTOS DE MARCHA DE LOMELI IBARRA ANTONIO QUE FALLECIERA EL 12 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $9,553.92 |
| 201363 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220017604 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, ORDEN 289 Y 288.; FACTURAS: 3091, 3093, 3094 | $2,387.28 |
| 201363 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220017604 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, ORDEN 289 Y 288.; FACTURAS: 3091, 3093, 3094 | $1,670.40 |
| 201363 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220017604 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, ORDEN 289 Y 288.; FACTURAS: 3091, 3093, 3094 | $1,670.40 |
| 201362 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RAMOS VICTOR ALFREDO | MENDOZA RAMOS VICTOR ALFREDO.- CR 220017603 (1); PARTE PROPORCIONAL SUELDO PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE BAJA POR TERMINO DE CON AL 27 AGO 2010; FACTURAS: OFICIO | $110.00 |
| 201361 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS BAUTISTA ENRIQUE | VILLALOBOS BAUTISTA ENRIQUE.- CR 220017599 (1); PARTE PROPORCIONAL SUELDO PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE BAJA POR TERMINO DE CONT. AL 19 AGO 2010; FACTURAS: OFICIO | $165.00 |
| 201360 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | TRIGUEROS LANDEROS SANDRA ADRIANA | TRIGUEROS LANDEROS SANDRA ADRIANA.- CR 220017596 (1); PARTE PROPORCIONAL SUELDO PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE BAJA POR RENUNCIA AL 6 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $330.00 |
| 201359 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SUAREZ VELASCO JUAN JOSE | SUAREZ VELASCO JUAN JOSE.- CR 220017595 (1); PARTE PROPORCIONAL SUELDO PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE BAJA POR RENUNCIA AL 24 AGO 2010; FACTURAS: OFICIO | $385.00 |
| 201358 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALAS MARIA GUADALUPE | SANCHEZ SALAS MARIA GUADALUPE.- CR 220017593 (1); PARTE PROPORCIONAL SUELDO PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE BAJA POR RENUNCIA AL 06 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $330.00 |
| 201357 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RAMIREZ ANA KARINA | RAMIREZ RAMIREZ ANA KARINA.- CR 220017592 (1); PARTE PROPORCIONAL SUELDO PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE BAJA POR RENUNCIA AL 18 AGOSTO 2010; FACTURAS: OFICIO | $165.00 |
| 201356 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MENDOZA WILLIAMS ARGENIS | MARTINEZ MENDOZA WILLIAMS ARGENIS.- CR 220017589 (1); PARTE PROPORCIONAL SUELDO PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE BAJA POR TERMINO DE CONT. 21 DE AGOSTO 2010; FACTURAS: OFICIO | $990.00 |
| 201355 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CHAVEZ MARGARITA ELIZABETH | LOPEZ CHAVEZ MARGARITA ELIZABETH.- CR 220017586 (1); PARTE PROPORCIONAL SUELDO PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE BAJA POR RENUNCIA AL 19 AGOSTO 2010; FACTURAS: OFICIO | $440.00 |
| 201354 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARANO CANO FRANCISCO JAVIER | ARANO CANO FRANCISCO JAVIER.- CR 220017585 (1); PARTE PROPORCIONAL SUELDO PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE BAJA POR RENUNCIA AL 18 AGO 2010; FACTURAS: OFICIO | $165.00 |
| 201353 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 | $235.39 |
| 201353 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 | $1,662.05 |
| 201353 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 | $98.00 |
| 201353 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 | $58.00 |
| 201353 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 | $112.52 |
| 201353 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 | $180.00 |
| 201353 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 | $1,846.66 |
| 201353 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 | $469.00 |
| 201353 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 | $142.20 |
| 201353 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 | $150.80 |
| 201353 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 | $125.00 |
| 201353 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 | $60.32 |
| 201353 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 | $180.00 |
| 201353 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 | $303.99 |
| 201353 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220017559 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 44, 5500, 1149, 16306, 10324, 11678, 1156, 0814, 43289, 7512, 1162, 19062, 156785, 8740, 153933 | $56.10 |
| 201352 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO.- CR 220017555 (1); TRIPTICOS DE CONSEJOS PARA EL CIUDADO DE LOS HIJOS EN EL USO DEL INTERNET; FACTURAS: 096 | $12,180.00 |
| 201351 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES | CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES.- CR 220017554 (1); CARTELES DE TU ESCUELA SEGURA; FACTURAS: 3875 | $10,200.00 |
| 201351 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO | CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES | CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES.- CR 220017554 (1); CARTELES DE TU ESCUELA SEGURA; FACTURAS: 3875 | $1,400.00 |
| 201350 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA.- CR 220017521 (1); SUMINISTRO DE PUERTAS DE MADERA CON HERRAJES; FACTURAS: 0618, 0619, 0620 | $3,712.00 |
| 201350 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA.- CR 220017521 (1); SUMINISTRO DE PUERTAS DE MADERA CON HERRAJES; FACTURAS: 0618, 0619, 0620 | $11,136.00 |
| 201350 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA.- CR 220017521 (1); SUMINISTRO DE PUERTAS DE MADERA CON HERRAJES; FACTURAS: 0618, 0619, 0620 | $7,424.00 |
| 201349 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINA | BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINA.- CR 220017477 (1); IMPRESION DE 2000 CONVOCATORIAS P/INTEGRACION DE COMITES VECINALES EN COLONIAS DEL MPIO DE GUADALAJA; FACTURAS: 3309 | $7,656.00 |
| 201348 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ GAZCON DENISSE | GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017203 (1); VIAJE DE DENISSE GONZALEZ Y KAREN GUTIERREZ A BARCELONA ESPAÑA DEL 14 AL 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: RECIBO, 40917,40918, 117946, RECIBO, 484918, 484987, 4602711, RECIBO, DOCUMENTO | $49.00 |
| 201348 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ GAZCON DENISSE | GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017203 (1); VIAJE DE DENISSE GONZALEZ Y KAREN GUTIERREZ A BARCELONA ESPAÑA DEL 14 AL 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: RECIBO, 40917,40918, 117946, RECIBO, 484918, 484987, 4602711, RECIBO, DOCUMENTO | $1,288.00 |
| 201348 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ GAZCON DENISSE | GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017203 (1); VIAJE DE DENISSE GONZALEZ Y KAREN GUTIERREZ A BARCELONA ESPAÑA DEL 14 AL 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: RECIBO, 40917,40918, 117946, RECIBO, 484918, 484987, 4602711, RECIBO, DOCUMENTO | $176.75 |
| 201348 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ GAZCON DENISSE | GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017203 (1); VIAJE DE DENISSE GONZALEZ Y KAREN GUTIERREZ A BARCELONA ESPAÑA DEL 14 AL 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: RECIBO, 40917,40918, 117946, RECIBO, 484918, 484987, 4602711, RECIBO, DOCUMENTO | $49.00 |
| 201348 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ GAZCON DENISSE | GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017203 (1); VIAJE DE DENISSE GONZALEZ Y KAREN GUTIERREZ A BARCELONA ESPAÑA DEL 14 AL 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: RECIBO, 40917,40918, 117946, RECIBO, 484918, 484987, 4602711, RECIBO, DOCUMENTO | $105.00 |
| 201348 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ GAZCON DENISSE | GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017203 (1); VIAJE DE DENISSE GONZALEZ Y KAREN GUTIERREZ A BARCELONA ESPAÑA DEL 14 AL 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: RECIBO, 40917,40918, 117946, RECIBO, 484918, 484987, 4602711, RECIBO, DOCUMENTO | $228.20 |
| 201348 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ GAZCON DENISSE | GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017203 (1); VIAJE DE DENISSE GONZALEZ Y KAREN GUTIERREZ A BARCELONA ESPAÑA DEL 14 AL 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: RECIBO, 40917,40918, 117946, RECIBO, 484918, 484987, 4602711, RECIBO, DOCUMENTO | $176.75 |
| 201348 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ GAZCON DENISSE | GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017203 (1); VIAJE DE DENISSE GONZALEZ Y KAREN GUTIERREZ A BARCELONA ESPAÑA DEL 14 AL 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: RECIBO, 40917,40918, 117946, RECIBO, 484918, 484987, 4602711, RECIBO, DOCUMENTO | $98.00 |
| 201348 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ GAZCON DENISSE | GONZALEZ GAZCON DENISSE.- CR 220017203 (1); VIAJE DE DENISSE GONZALEZ Y KAREN GUTIERREZ A BARCELONA ESPAÑA DEL 14 AL 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: RECIBO, 40917,40918, 117946, RECIBO, 484918, 484987, 4602711, RECIBO, DOCUMENTO | $105.00 |
| 201347 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 | $200.54 |
| 201347 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 | $70.00 |
| 201347 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 | $42.00 |
| 201347 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 | $1,320.00 |
| 201347 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 | $1,960.40 |
| 201347 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 | $650.00 |
| 201347 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 | $140.00 |
| 201347 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 | $172.50 |
| 201347 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. RASTRO | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 | $500.02 |
| 201347 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 | $76.00 |
| 201347 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 | $420.00 |
| 201347 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 | $197.20 |
| 201347 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 | $1,447.68 |
| 201347 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 | $70.00 |
| 201347 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300006 (1); PAGO DE SERVICIO DE LLANTERAS, CONSUM DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE LLANTERA, ETC.; FACTURAS: 1404, 803, 925, S/N, 75458, 20486, 2297, 7579, 208, 5565, 185362, 185363, 185364, 86870, 31136 | $264.00 |
| 201346 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010031 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0820, 24264, 20769, 44296, 61182, 62740, 0726, 181748, 1532 | $800.26 |
| 201346 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010031 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0820, 24264, 20769, 44296, 61182, 62740, 0726, 181748, 1532 | $82.00 |
| 201346 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010031 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0820, 24264, 20769, 44296, 61182, 62740, 0726, 181748, 1532 | $151.73 |
| 201346 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010031 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0820, 24264, 20769, 44296, 61182, 62740, 0726, 181748, 1532 | $32.00 |
| 201346 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010031 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0820, 24264, 20769, 44296, 61182, 62740, 0726, 181748, 1532 | $70.00 |
| 201346 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010031 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0820, 24264, 20769, 44296, 61182, 62740, 0726, 181748, 1532 | $98.00 |
| 201346 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010031 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0820, 24264, 20769, 44296, 61182, 62740, 0726, 181748, 1532 | $32.00 |
| 201346 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010031 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0820, 24264, 20769, 44296, 61182, 62740, 0726, 181748, 1532 | $510.40 |
| 201346 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010031 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0820, 24264, 20769, 44296, 61182, 62740, 0726, 181748, 1532 | $140.30 |
| 111198 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | VIAJES HUATULCO, S.A..- CR 220018065 (1); HOSPEDAJE CON MOTIVO DEL II FORO INTERNACIONAL AMMAC EXPERIENCIAS EXITOSAS EN CD. DE MEXICO; FACTURAS: 9879 | $6,828.00 |
| 111197 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222651 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 544, 454, 437, 442, 460, 545, 546, 547, 548 | $5,542.87 |
| 111197 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222651 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 544, 454, 437, 442, 460, 545, 546, 547, 548 | $2,407.96 |
| 111197 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222651 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 544, 454, 437, 442, 460, 545, 546, 547, 548 | $11,594.20 |
| 111197 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222651 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 544, 454, 437, 442, 460, 545, 546, 547, 548 | $11,990.54 |
| 111197 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222651 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 544, 454, 437, 442, 460, 545, 546, 547, 548 | $6,094.35 |
| 111197 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222651 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 544, 454, 437, 442, 460, 545, 546, 547, 548 | $9,674.40 |
| 111197 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222651 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 544, 454, 437, 442, 460, 545, 546, 547, 548 | $6,336.50 |
| 111197 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222651 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 544, 454, 437, 442, 460, 545, 546, 547, 548 | $4,846.86 |
| 111197 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222651 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 544, 454, 437, 442, 460, 545, 546, 547, 548 | $777.20 |
| 111196 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9022, 9023, 9036, 9039, 9059, 9063, 9171, 9199, 9200, 9228 | $6,023.83 |
| 111196 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9022, 9023, 9036, 9039, 9059, 9063, 9171, 9199, 9200, 9228 | $6,484.83 |
| 111196 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9022, 9023, 9036, 9039, 9059, 9063, 9171, 9199, 9200, 9228 | $2,132.01 |
| 111196 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9022, 9023, 9036, 9039, 9059, 9063, 9171, 9199, 9200, 9228 | $4,948.21 |
| 111196 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9022, 9023, 9036, 9039, 9059, 9063, 9171, 9199, 9200, 9228 | $2,169.99 |
| 111196 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9022, 9023, 9036, 9039, 9059, 9063, 9171, 9199, 9200, 9228 | $266.80 |
| 111196 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9022, 9023, 9036, 9039, 9059, 9063, 9171, 9199, 9200, 9228 | $359.60 |
| 111196 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9022, 9023, 9036, 9039, 9059, 9063, 9171, 9199, 9200, 9228 | $962.80 |
| 111196 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9022, 9023, 9036, 9039, 9059, 9063, 9171, 9199, 9200, 9228 | $324.80 |
| 111196 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9022, 9023, 9036, 9039, 9059, 9063, 9171, 9199, 9200, 9228 | $266.80 |
| 111195 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERA HUERTA FABIOLA | VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24222572 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6196, 6200, 6202 | $6,473.01 |
| 111195 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERA HUERTA FABIOLA | VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24222572 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6196, 6200, 6202 | $359.60 |
| 111195 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERA HUERTA FABIOLA | VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24222572 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6196, 6200, 6202 | $8,297.48 |
| 111194 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3850 | $1,345.60 |
| 111193 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222570 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 426, 427, 430, 431, 432 | $4,315.20 |
| 111193 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222570 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 426, 427, 430, 431, 432 | $4,598.24 |
| 111193 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222570 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 426, 427, 430, 431, 432 | $3,156.36 |
| 111193 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222570 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 426, 427, 430, 431, 432 | $5,348.76 |
| 111193 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222570 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 426, 427, 430, 431, 432 | $11,830.84 |
| 111193 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222570 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 426, 427, 430, 431, 432 | $7,934.40 |
| 111192 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222568 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19803 | $265.80 |
| 111191 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 | $974.40 |
| 111191 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 | $8,050.40 |
| 111191 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 | $1,392.00 |
| 111191 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 | $719.20 |
| 111191 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 | $672.80 |
| 111191 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 | $58.00 |
| 111191 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 | $3,437.08 |
| 111191 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 | $110.20 |
| 111191 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 | $2,981.20 |
| 111191 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 | $440.80 |
| 111191 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 | $568.40 |
| 111191 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 | $4,321.00 |
| 111191 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 | $475.60 |
| 111191 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 | $603.20 |
| 111191 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 | $1,961.56 |
| 111191 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 | $10,259.04 |
| 111191 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 | $52.20 |
| 111191 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 | $92.60 |
| 111191 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 | $1,682.00 |
| 111191 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 | $110.20 |
| 111191 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222566 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16062, 16045, 15988, 16006, 16033, 16070, 16078, 16080, 15977, 16073, 16089, 16058, 16059, 16068, 16056, 16054, 16050, 16039, 16031, 16066, 16032 | $1,960.40 |
| 111190 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222565 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2762, 2766, 2763, 2764 | $1,479.00 |
| 111190 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222565 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2762, 2766, 2763, 2764 | $345.68 |
| 111190 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222565 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2762, 2766, 2763, 2764 | $575.36 |
| 111190 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222565 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2762, 2766, 2763, 2764 | $1,734.20 |
| 111189 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222547 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 24615, 26497, 130552, 130710, 130766, 130767 | $1,775.00 |
| 111189 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222547 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 24615, 26497, 130552, 130710, 130766, 130767 | $-610.15 |
| 111189 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222547 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 24615, 26497, 130552, 130710, 130766, 130767 | $1,775.00 |
| 111189 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222547 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 24615, 26497, 130552, 130710, 130766, 130767 | $2,516.62 |
| 111189 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222547 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 24615, 26497, 130552, 130710, 130766, 130767 | $3,312.94 |
| 111189 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222547 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 24615, 26497, 130552, 130710, 130766, 130767 | $1,248.15 |
| 111188 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222539 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 18131 | $1,424.48 |
| 111187 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222538 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2309, 2311, 2319, 2330, 6073, 6081, 6083, 6096, 6103 | $359.60 |
| 111187 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222538 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2309, 2311, 2319, 2330, 6073, 6081, 6083, 6096, 6103 | $359.60 |
| 111187 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222538 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2309, 2311, 2319, 2330, 6073, 6081, 6083, 6096, 6103 | $359.60 |
| 111187 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222538 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2309, 2311, 2319, 2330, 6073, 6081, 6083, 6096, 6103 | $266.80 |
| 111187 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222538 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2309, 2311, 2319, 2330, 6073, 6081, 6083, 6096, 6103 | $445.34 |
| 111187 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222538 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2309, 2311, 2319, 2330, 6073, 6081, 6083, 6096, 6103 | $359.60 |
| 111187 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222538 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2309, 2311, 2319, 2330, 6073, 6081, 6083, 6096, 6103 | $266.80 |
| 111187 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222538 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2309, 2311, 2319, 2330, 6073, 6081, 6083, 6096, 6103 | $266.80 |
| 111187 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222538 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2309, 2311, 2319, 2330, 6073, 6081, 6083, 6096, 6103 | $359.60 |
| 111186 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24222537 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1752 A, 1771 A | $10,000.00 |
| 111186 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24222537 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1752 A, 1771 A | $10,000.00 |
| 111185 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222536 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 13087, 13088, 13090, 13092, 13093 | $1,044.00 |
| 111185 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222536 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 13087, 13088, 13090, 13092, 13093 | $875.80 |
| 111185 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222536 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 13087, 13088, 13090, 13092, 13093 | $3,712.00 |
| 111185 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222536 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 13087, 13088, 13090, 13092, 13093 | $279.56 |
| 111185 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222536 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 13087, 13088, 13090, 13092, 13093 | $668.16 |
| 111184 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222534 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1175, 1189 | $742.40 |
| 111184 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222534 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1175, 1189 | $4,396.40 |
| 111183 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453 | $4,159.18 |
| 111183 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453 | $8,208.70 |
| 111183 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453 | $4,292.97 |
| 111183 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453 | $2,135.83 |
| 111183 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453 | $10,294.05 |
| 111183 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453 | $3,561.99 |
| 111183 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453 | $0.01 |
| 111183 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453 | $9,561.17 |
| 111182 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8223, 8251, 8309, 8317, 8320, 8327, 8341, 8387 | $9,582.76 |
| 111182 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8223, 8251, 8309, 8317, 8320, 8327, 8341, 8387 | $3,549.60 |
| 111182 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8223, 8251, 8309, 8317, 8320, 8327, 8341, 8387 | $1,203.50 |
| 111182 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8223, 8251, 8309, 8317, 8320, 8327, 8341, 8387 | $5,100.52 |
| 111182 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8223, 8251, 8309, 8317, 8320, 8327, 8341, 8387 | $2,123.96 |
| 111182 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8223, 8251, 8309, 8317, 8320, 8327, 8341, 8387 | $10,443.48 |
| 111182 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8223, 8251, 8309, 8317, 8320, 8327, 8341, 8387 | $1,644.88 |
| 111182 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8223, 8251, 8309, 8317, 8320, 8327, 8341, 8387 | $2,030.00 |
| 111181 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222435 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57, 58, 59, 5930, 5968 | $807.70 |
| 111181 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222435 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57, 58, 59, 5930, 5968 | $4,360.44 |
| 111181 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222435 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57, 58, 59, 5930, 5968 | $400.20 |
| 111181 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222435 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57, 58, 59, 5930, 5968 | $400.20 |
| 111181 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222435 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57, 58, 59, 5930, 5968 | $1,764.97 |
| 111180 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24222414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1796 | $661.20 |
| 111179 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222367 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54517, 54582, 54512, 54514, 54516, 54513, 54544, 54537 | $180.04 |
| 111179 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222367 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54517, 54582, 54512, 54514, 54516, 54513, 54544, 54537 | $282.91 |
| 111179 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222367 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54517, 54582, 54512, 54514, 54516, 54513, 54544, 54537 | $180.04 |
| 111179 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222367 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54517, 54582, 54512, 54514, 54516, 54513, 54544, 54537 | $180.04 |
| 111179 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222367 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54517, 54582, 54512, 54514, 54516, 54513, 54544, 54537 | $282.91 |
| 111179 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222367 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54517, 54582, 54512, 54514, 54516, 54513, 54544, 54537 | $90.02 |
| 111179 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222367 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54517, 54582, 54512, 54514, 54516, 54513, 54544, 54537 | $180.04 |
| 111179 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222367 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54517, 54582, 54512, 54514, 54516, 54513, 54544, 54537 | $90.02 |
| 111178 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222338 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 585, 584, 583 | $5,104.00 |
| 111178 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222338 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 585, 584, 583 | $4,408.00 |
| 111178 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222338 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 585, 584, 583 | $6,728.00 |
| 111177 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222272 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9357, 9359, 9366, 9385, 9386 | $3,153.69 |
| 111177 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222272 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9357, 9359, 9366, 9385, 9386 | $2,451.08 |
| 111177 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222272 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9357, 9359, 9366, 9385, 9386 | $5,411.33 |
| 111177 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222272 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9357, 9359, 9366, 9385, 9386 | $3,326.23 |
| 111177 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222272 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9357, 9359, 9366, 9385, 9386 | $2,867.82 |
| 111176 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222180 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19197, 19256, 19243, 19376, 19263, 19257, 19262, 19151 | $1,145.06 |
| 111176 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222180 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19197, 19256, 19243, 19376, 19263, 19257, 19262, 19151 | $204.88 |
| 111176 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222180 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19197, 19256, 19243, 19376, 19263, 19257, 19262, 19151 | $211.71 |
| 111176 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222180 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19197, 19256, 19243, 19376, 19263, 19257, 19262, 19151 | $191.71 |
| 111176 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222180 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19197, 19256, 19243, 19376, 19263, 19257, 19262, 19151 | $403.17 |
| 111176 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222180 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19197, 19256, 19243, 19376, 19263, 19257, 19262, 19151 | $1,272.91 |
| 111176 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222180 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19197, 19256, 19243, 19376, 19263, 19257, 19262, 19151 | $489.81 |
| 111176 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222180 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19197, 19256, 19243, 19376, 19263, 19257, 19262, 19151 | $466.52 |
| 111175 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222166 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 661, 655, 660, 657, 656 | $5,162.00 |
| 111175 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222166 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 661, 655, 660, 657, 656 | $6,646.80 |
| 111175 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222166 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 661, 655, 660, 657, 656 | $3,602.96 |
| 111175 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222166 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 661, 655, 660, 657, 656 | $6,844.00 |
| 111175 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222166 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 661, 655, 660, 657, 656 | $11,948.00 |
| 111174 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222165 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3526, 4089, 4090, 4087, 4088 | $12,180.00 |
| 111174 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222165 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3526, 4089, 4090, 4087, 4088 | $11,484.00 |
| 111174 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222165 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3526, 4089, 4090, 4087, 4088 | $10,730.00 |
| 111174 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222165 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3526, 4089, 4090, 4087, 4088 | $11,832.00 |
| 111174 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222165 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3526, 4089, 4090, 4087, 4088 | $6,844.00 |
| 111173 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222150 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1042, 1058 | $3,514.80 |
| 111173 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222150 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1042, 1058 | $1,890.80 |
| 111172 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222148 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 688, 687, 677 | $2,084.03 |
| 111172 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222148 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 688, 687, 677 | $1,213.36 |
| 111172 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222148 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 688, 687, 677 | $2,395.40 |
| 111171 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220018781 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO.; FACTURAS: B 12027 | $1,823.52 |
| 111170 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220018776 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO.; FACTURAS: 3729 | $556.80 |
| 111169 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220018773 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2010.; FACTURAS: ID-09258232 | $2,822.24 |
| 111168 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220018771 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 3118 | $3,358.20 |
| 111167 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220018764 (1); TONER HP Y CARTUCHO NEGRO; FACTURAS: 43916, 44931 | $1,250.48 |
| 111167 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220018764 (1); TONER HP Y CARTUCHO NEGRO; FACTURAS: 43916, 44931 | $485.88 |
| 111166 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220018761 (1); IMPRESION DE LONAS EN GRAN FORMATO CON VARIOS DISEÑOS PARA EVENTO DE MEGA VIERNES; FACTURAS: 3930 | $10,679.42 |
| 111165 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018759 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS Y REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.; FACTURAS: B 24941 | $9,981.80 |
| 111164 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. | EICON DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220018757 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO.; FACTURAS: 5890 | $8,294.00 |
| 111163 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018752 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. 2010; FACTURAS: 7010, 7034, 7035, 7036, 7043, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7073 | $420.21 |
| 111163 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018752 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. 2010; FACTURAS: 7010, 7034, 7035, 7036, 7043, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7073 | $420.21 |
| 111163 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018752 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. 2010; FACTURAS: 7010, 7034, 7035, 7036, 7043, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7073 | $420.21 |
| 111163 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018752 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. 2010; FACTURAS: 7010, 7034, 7035, 7036, 7043, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7073 | $420.21 |
| 111163 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018752 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. 2010; FACTURAS: 7010, 7034, 7035, 7036, 7043, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7073 | $420.21 |
| 111163 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018752 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. 2010; FACTURAS: 7010, 7034, 7035, 7036, 7043, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7073 | $420.21 |
| 111163 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018752 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. 2010; FACTURAS: 7010, 7034, 7035, 7036, 7043, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7073 | $420.21 |
| 111163 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018752 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. 2010; FACTURAS: 7010, 7034, 7035, 7036, 7043, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7073 | $420.21 |
| 111163 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018752 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. 2010; FACTURAS: 7010, 7034, 7035, 7036, 7043, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7073 | $420.21 |
| 111163 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018752 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. 2010; FACTURAS: 7010, 7034, 7035, 7036, 7043, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7073 | $420.21 |
| 111163 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018752 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. 2010; FACTURAS: 7010, 7034, 7035, 7036, 7043, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7073 | $420.21 |
| 111162 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220018749 (1); CHAMARRAS Y CAMISAS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 3788, 3789 | $12,272.80 |
| 111162 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220018749 (1); CHAMARRAS Y CAMISAS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 3788, 3789 | $2,186.60 |
| 111161 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018744 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS DE EQUIPO CONTRA INCENDIO.; FACTURAS: 16130 | $47,160.00 |
| 111160 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | DREY, S.A. DE C.V. | DREY, S.A. DE C.V..- CR 220018742 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA PLACAC VIBRATORIAS.; FACTURAS: 16201, 16203 | $14,940.80 |
| 111160 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | DREY, S.A. DE C.V. | DREY, S.A. DE C.V..- CR 220018742 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA PLACAC VIBRATORIAS.; FACTURAS: 16201, 16203 | $31,384.96 |
| 111159 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018738 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER.; FACTURAS: A 84845 | $12,019.92 |
| 111158 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220018737 (1); INSTALACION DE PERSIONAS; FACTURAS: 3563 | $3,470.72 |
| 111157 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220018735 (1); COMPRA DE UNIFORMES, ORDEN DE COMPRA 6587 Y 6242.; FACTURAS: A 0849, A 0853 | $91,524.00 |
| 111157 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220018735 (1); COMPRA DE UNIFORMES, ORDEN DE COMPRA 6587 Y 6242.; FACTURAS: A 0849, A 0853 | $4,955.52 |
| 111156 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220018732 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES, ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA STOCK REPARACION DE EQUIPOS.; FACTURAS: 9776, 9780, 9769, 9794, 9772, 9791, 9798 | $2,514.88 |
| 111156 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220018732 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES, ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA STOCK REPARACION DE EQUIPOS.; FACTURAS: 9776, 9780, 9769, 9794, 9772, 9791, 9798 | $7,401.96 |
| 111156 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220018732 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES, ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA STOCK REPARACION DE EQUIPOS.; FACTURAS: 9776, 9780, 9769, 9794, 9772, 9791, 9798 | $10,614.00 |
| 111156 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220018732 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES, ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA STOCK REPARACION DE EQUIPOS.; FACTURAS: 9776, 9780, 9769, 9794, 9772, 9791, 9798 | $823.60 |
| 111156 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220018732 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES, ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA STOCK REPARACION DE EQUIPOS.; FACTURAS: 9776, 9780, 9769, 9794, 9772, 9791, 9798 | $7,395.00 |
| 111156 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220018732 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES, ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA STOCK REPARACION DE EQUIPOS.; FACTURAS: 9776, 9780, 9769, 9794, 9772, 9791, 9798 | $6,863.72 |
| 111156 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220018732 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES, ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA STOCK REPARACION DE EQUIPOS.; FACTURAS: 9776, 9780, 9769, 9794, 9772, 9791, 9798 | $4,419.60 |
| 111155 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220018731 (1); INSTALACION DE PERSIANAS, TELA PARA TAPIZ, PISO DE MADERA PARA VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 3566, 3564, 3587, 3589, 3582 | $11,814.60 |
| 111155 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220018731 (1); INSTALACION DE PERSIANAS, TELA PARA TAPIZ, PISO DE MADERA PARA VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 3566, 3564, 3587, 3589, 3582 | $4,941.60 |
| 111155 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220018731 (1); INSTALACION DE PERSIANAS, TELA PARA TAPIZ, PISO DE MADERA PARA VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 3566, 3564, 3587, 3589, 3582 | $4,872.00 |
| 111155 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220018731 (1); INSTALACION DE PERSIANAS, TELA PARA TAPIZ, PISO DE MADERA PARA VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 3566, 3564, 3587, 3589, 3582 | $4,611.00 |
| 111155 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220018731 (1); INSTALACION DE PERSIANAS, TELA PARA TAPIZ, PISO DE MADERA PARA VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 3566, 3564, 3587, 3589, 3582 | $11,971.20 |
| 111154 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018730 (1); BOLETO DE AVION PARA LUIS MAURICIO GUDIÑO C. A MEXICO DF EL 26 ABRIL GESTION DE FONDOS FEDERALES SHC; FACTURAS: 50377, 2098655198 | $3,647.92 |
| 111154 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018730 (1); BOLETO DE AVION PARA LUIS MAURICIO GUDIÑO C. A MEXICO DF EL 26 ABRIL GESTION DE FONDOS FEDERALES SHC; FACTURAS: 50377, 2098655198 | $116.00 |
| 111153 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018729 (1); BOLETO DE AVION PARA ROBERTO A. CARDENAS BLAKE CD. DE MEX. EL 16 NOV. EVENTO AMMAC; FACTURAS: 54827, 2826281709 | $2,380.00 |
| 111153 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018729 (1); BOLETO DE AVION PARA ROBERTO A. CARDENAS BLAKE CD. DE MEX. EL 16 NOV. EVENTO AMMAC; FACTURAS: 54827, 2826281709 | $116.00 |
| 111152 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018727 (1); BOLETO DE AVION PARA DANIEL GARCIA R. Y ROSA MA. RICO A CD. DE GARDEN GROVE CONF. DE TRAB. CALEA; FACTURAS: 54837, 2826281730, 2826281729 | $232.00 |
| 111152 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018727 (1); BOLETO DE AVION PARA DANIEL GARCIA R. Y ROSA MA. RICO A CD. DE GARDEN GROVE CONF. DE TRAB. CALEA; FACTURAS: 54837, 2826281730, 2826281729 | $8,208.00 |
| 111152 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018727 (1); BOLETO DE AVION PARA DANIEL GARCIA R. Y ROSA MA. RICO A CD. DE GARDEN GROVE CONF. DE TRAB. CALEA; FACTURAS: 54837, 2826281730, 2826281729 | $8,208.00 |
| 111151 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220018726 (1); 3,780.00 LITROS DE EMULSION ASFALTICA, FINIQUITO DE LA ORDEN 2846.; FACTURAS: 7174 C | $24,554.88 |
| 111150 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018724 (1); BOLETO DE AVION PARA YOLANDA ESCOBAR A MEXICO DEL 28 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 53673, 1393791369928 | $116.00 |
| 111150 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018724 (1); BOLETO DE AVION PARA YOLANDA ESCOBAR A MEXICO DEL 28 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 53673, 1393791369928 | $4,964.50 |
| 111149 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018723 (1); TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE, FINIQUITO DE LA ORDEN 5643.; FACTURAS: 0167 | $1,456,852.17 |
| 111148 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220018722 (1); COMPRA DE CABLE PARA LA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INF. PONGA INTERNET EN LOS PARQUES PUBLICO; FACTURAS: 0036 | $10,440.00 |
| 111147 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018721 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFREDO NAVARRO A VICTORIA, TAMAULIPAS DEL 23 Y 24 DE NOV. 2010; FACTURAS: 54908, 1392826318987, 9422826318988 | $6,996.00 |
| 111147 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018721 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFREDO NAVARRO A VICTORIA, TAMAULIPAS DEL 23 Y 24 DE NOV. 2010; FACTURAS: 54908, 1392826318987, 9422826318988 | $4,613.00 |
| 111147 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018721 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFREDO NAVARRO A VICTORIA, TAMAULIPAS DEL 23 Y 24 DE NOV. 2010; FACTURAS: 54908, 1392826318987, 9422826318988 | $116.00 |
| 111146 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220018719 (1); COMPRA DE FAJILLA DECORATIVA NECESARIA PARA INSTALARSE EN LA U. ADMVA REFORMA; FACTURAS: 0037 | $11,600.00 |
| 111145 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018718 (1); BOLETO DE AVION PARA IDOLINA COSIO A VICTORIA, TAMAULIPAS EL 23 Y 24 DE NOV. 2010; FACTURAS: 54906, 1392826318983, 9422826318984 | $5,687.00 |
| 111145 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018718 (1); BOLETO DE AVION PARA IDOLINA COSIO A VICTORIA, TAMAULIPAS EL 23 Y 24 DE NOV. 2010; FACTURAS: 54906, 1392826318983, 9422826318984 | $4,317.00 |
| 111145 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018718 (1); BOLETO DE AVION PARA IDOLINA COSIO A VICTORIA, TAMAULIPAS EL 23 Y 24 DE NOV. 2010; FACTURAS: 54906, 1392826318983, 9422826318984 | $116.00 |
| 111144 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220018716 (1); LAVADO DE SILLAS TAPIZADAS; FACTURAS: 3584 | $11,136.00 |
| 111143 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220018705 (1); COMPRA DE 3 EXTENSION ELECTRICA USO RUDO.; FACTURAS: 45997 | $173.48 |
| 111142 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO | VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO.- CR 220018704 (1); PLUMAS QUE SE ENTREGARAN COMO OBSEQUIO A LOS PARTICIPANTES DEL DIPLOMADO; FACTURAS: 1751 | $9,700.00 |
| 111141 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018702 (1); COMPRA DE REFRESCOS.; FACTURAS: 2284 | $41,464.20 |
| 111140 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220018701 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR NOV. 2010; FACTURAS: 9276364 | $18,526.76 |
| 111139 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220018700 (1); SERVICIO DE COCTEL DE GRAN GALA PARA 700 PERSONAS.; FACTURAS: 1183 | $48,720.00 |
| 111138 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. | EICON DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220018699 (1); REEMPLAZA DE KIT DE RODILLOS DE ARRASTRE; FACTURAS: 5884 | $3,703.88 |
| 111137 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220018698 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO.; FACTURAS: 11944 | $98,600.00 |
| 111136 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220018694 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA EL PRIMER INFORME.; FACTURAS: 8125 | $73,080.00 |
| 111135 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220018693 (1); DISPOSITIVOS REEFACCIONES Y ACESORIOS NO INVENTARABLES; FACTURAS: 9786, 9788 | $2,495.16 |
| 111135 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220018693 (1); DISPOSITIVOS REEFACCIONES Y ACESORIOS NO INVENTARABLES; FACTURAS: 9786, 9788 | $8,166.40 |
| 111134 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018686 (1); BOLETO DE AVION PARA JAVIER HURTADO A CIUDAD VICTORIA EL 23 Y 24 DE NOV. 2010; FACTURAS: 54907, 1392826318985, 9422826318986 | $116.00 |
| 111134 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018686 (1); BOLETO DE AVION PARA JAVIER HURTADO A CIUDAD VICTORIA EL 23 Y 24 DE NOV. 2010; FACTURAS: 54907, 1392826318985, 9422826318986 | $4,317.00 |
| 111134 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018686 (1); BOLETO DE AVION PARA JAVIER HURTADO A CIUDAD VICTORIA EL 23 Y 24 DE NOV. 2010; FACTURAS: 54907, 1392826318985, 9422826318986 | $5,687.00 |
| 111133 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | YA TE VIERON?, S.A. DE C.V. | YA TE VIERON?, S.A. DE C.V..- CR 220018681 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO.; FACTURAS: 542 | $100,000.00 |
| 111132 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | VIAJES HUATULCO, S.A..- CR 220018680 (1); SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 18 DE NOV. 2010; FACTURAS: 9867 | $1,975.00 |
| 111131 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220018672 (1); LAVAMANOS COLOR BLANCO; FACTURAS: 0035 | $11,600.00 |
| 111130 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | ALUMBRADO PUBLICO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | ALUMBRADO PUBLICO CONSULTORES, S.A. DE C.V..- CR 220018667 (1); PAGO TOTAL POR LA REALIZACION DE DIAGNOSTICO ENERGETICO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 208 | $1,000,000.00 |
| 111129 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MERCADO SANCHEZ TAURINO | MERCADO SANCHEZ TAURINO.- CR 220018665 (1); MAMPARAS Y WC PARA BAÑOS; FACTURAS: 218, 219 | $12,000.00 |
| 111129 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MERCADO SANCHEZ TAURINO | MERCADO SANCHEZ TAURINO.- CR 220018665 (1); MAMPARAS Y WC PARA BAÑOS; FACTURAS: 218, 219 | $11,832.00 |
| 111128 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | DIR ADM B PATRIMONIALES | ASSETEL, S.A.DE C.V. | ASSETEL, S.A.DE C.V..- CR 220018648 (1); SERVICIO DE INTERNET PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 56 | $21,896.76 |
| 111127 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220018647 (1); COMPRA DE PAPELERIA NECESARIA PARA LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1683 | $3,961.98 |
| 111126 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | DIR ADM B PATRIMONIALES | ASSETEL, S.A.DE C.V. | ASSETEL, S.A.DE C.V..- CR 220018645 (1); SERVICIO DE INTERNET PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 09142 | $21,896.76 |
| 111125 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220018644 (1); SERVICIO DE BANDA ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2010.; FACTURAS: AB-0043762481 | $8,885.24 |
| 111124 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V..- CR 220018642 (1); SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIO LA JORNADA.; FACTURAS: A 10539 | $10,377.52 |
| 111123 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3605 | INSERCIONES Y PUBLICACIONES PROPIAS DE LA OPERACION DE LAS DEPENDECIAS Y ENTIDADES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220018640 (1); PAGO DE INSERCION PUBLICADA EL 22/11/2010, AVISO AYUNTAMIENTO JUVENIL DE GUADALAJARA 2010.; FACTURAS: BF36241 | $10,022.40 |
| 111117 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO | MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO.- CR 220018608 (1); BANDERINES DE ESCUELAS MUNICIPALES EN PLAZA DE LA LIBERACION; FACTURAS: 2015 | $5,336.00 |
| 111063 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018461 (1); SUMINISTRO DE 1014 LTS. DE GAS LP PARA EL CREMATORIO PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: 2997823 | $4,917.90 |
| 111061 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.- CR 220018454 (1); SUBSIDIO DE SISTEMAS PARA DES. INTEGRAL DE LA FAMILIA AL 50% POR DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 5013 | $8,972,257.00 |
| 111042 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018402 (1); SUMINISTRO DE 1954 LTS. DE GAS LP PARA EL CREMATORIO CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 2997503 | $9,476.90 |
| 111001 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220018308 (1); SUBSIDIO PARA INST. MPAL. DE LAS MUJERES POR EL 50% DE PRIMERA Y SEGUNDA DE DIC. 2010; FACTURAS: 0020, 0021 | $381,860.00 |
| 111001 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220018308 (1); SUBSIDIO PARA INST. MPAL. DE LAS MUJERES POR EL 50% DE PRIMERA Y SEGUNDA DE DIC. 2010; FACTURAS: 0020, 0021 | $381,860.00 |
| 111000 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220018307 (1); COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES Y CUBETAS DE PLASTICO; FACTURAS: 423 | $487.20 |
| 110999 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 220018303 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 0255 | $11,583.76 |
| 110998 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | COM PLANEACION URBANA | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220018294 (1); PAGO DEL 20% DE LA 2DA. ESTIMACION DE LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS; FACTURAS: 102 | $471,000.00 |
| 110997 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 | $330.00 |
| 110997 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 | $330.00 |
| 110997 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 | $330.00 |
| 110997 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 | $330.00 |
| 110997 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 | $330.00 |
| 110997 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 | $330.00 |
| 110997 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 | $330.00 |
| 110997 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 | $330.00 |
| 110997 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 | $330.00 |
| 110997 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 | $330.00 |
| 110997 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 | $330.00 |
| 110997 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 | $330.00 |
| 110997 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 | $330.00 |
| 110997 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 | $330.00 |
| 110997 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 | $330.00 |
| 110997 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 | $330.00 |
| 110997 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 | $330.00 |
| 110997 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018283 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2010; FACTURAS: 170880, 170884, 170888, 170897, 170901, 170905, 170919, 170920, 170930, 170950, 170953, 170956, 170959, 170968, 170971, 170 | $330.00 |
| 110996 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220018274 (1); COMPRA DE PISO PARA INSTALARSE EN EL DIF GUADALAJARA NO.1; FACTURAS: 0032 | $11,600.00 |
| 110995 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220018270 (1); SERV. TELEFONICO DE LA UNIDAD REFORMA, EDIFICIO MARSELLA, PALACIO MPAL, TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: EST0763629 | $380,113.70 |
| 110994 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220018262 (1); VENTANAS Y HERRERIA PARA SER INSTALADA EN PLAZA TAPATIA; FACTURAS: 610 | $11,774.00 |
| 110993 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220018248 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATO LIQUIDACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS; FACTURAS: 4065 | $4,280.40 |
| 110992 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220018243 (1); TRANSFORMADOR SECO ELECTRICO Y SALIDA SECUNDARIA; FACTURAS: 4047 | $11,316.86 |
| 110991 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220018232 (1); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010.; FACTURAS: 0F36608 | $63,019.52 |
| 110990 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220018224 (1); CDS PARA TALLERES DE PLANES PARCIALES Y MATERIAL PARA MAGNO EVENTO VIERNES SOCIAL PARA ELLAS; FACTURAS: 3065, 3105 | $9,819.40 |
| 110990 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220018224 (1); CDS PARA TALLERES DE PLANES PARCIALES Y MATERIAL PARA MAGNO EVENTO VIERNES SOCIAL PARA ELLAS; FACTURAS: 3065, 3105 | $1,753.92 |
| 110989 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220018216 (1); COMPRA DE PUERTAS DE HERRERIA, HERRAJES, PANELES, POSTES METALICOS, ALFOMBRA Y PISO.; FACTURAS: 618, 609, 612, 625, 626 | $11,739.00 |
| 110989 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220018216 (1); COMPRA DE PUERTAS DE HERRERIA, HERRAJES, PANELES, POSTES METALICOS, ALFOMBRA Y PISO.; FACTURAS: 618, 609, 612, 625, 626 | $11,774.00 |
| 110989 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220018216 (1); COMPRA DE PUERTAS DE HERRERIA, HERRAJES, PANELES, POSTES METALICOS, ALFOMBRA Y PISO.; FACTURAS: 618, 609, 612, 625, 626 | $11,948.00 |
| 110989 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220018216 (1); COMPRA DE PUERTAS DE HERRERIA, HERRAJES, PANELES, POSTES METALICOS, ALFOMBRA Y PISO.; FACTURAS: 618, 609, 612, 625, 626 | $6,032.00 |
| 110989 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220018216 (1); COMPRA DE PUERTAS DE HERRERIA, HERRAJES, PANELES, POSTES METALICOS, ALFOMBRA Y PISO.; FACTURAS: 618, 609, 612, 625, 626 | $10,672.00 |
| 110988 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220018211 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES, ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO.; FACTURAS: 28282, 28308, 28331, 28378, 28384 | $514.01 |
| 110988 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220018211 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES, ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO.; FACTURAS: 28282, 28308, 28331, 28378, 28384 | $3,685.16 |
| 110988 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220018211 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES, ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO.; FACTURAS: 28282, 28308, 28331, 28378, 28384 | $6,560.03 |
| 110988 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220018211 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES, ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO.; FACTURAS: 28282, 28308, 28331, 28378, 28384 | $1,150.59 |
| 110988 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220018211 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES, ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO.; FACTURAS: 28282, 28308, 28331, 28378, 28384 | $5,207.99 |
| 110987 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220018209 (1); SUMINISTRO DE PUERTAS, LAVABOS E INODOROS EN MODULO DE SEGURIDAD EN CALLE MUSICA Y CANCION.; FACTURAS: 619 | $11,832.00 |
| 110986 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V..- CR 220018202 (1); PAGO DE IMPRESION DE FORMATOS Y HOJAS MEMBRETADAS.; FACTURAS: 098 | $6,588.80 |
| 110985 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3605 | INSERCIONES Y PUBLICACIONES PROPIAS DE LA OPERACION DE LAS DEPENDECIAS Y ENTIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 220018197 (1); INSERCION PARA PROMOCIONAR EL 4TO. CERTAMEN DE CORTOMETRAJES DE CULTURA; FACTURAS: 26840 | $10,435.82 |
| 110984 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3605 | INSERCIONES Y PUBLICACIONES PROPIAS DE LA OPERACION DE LAS DEPENDECIAS Y ENTIDADES | DIRECCION DE CULTURA | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220018193 (1); INSERCION PARA PROMOCIONAR EL 4TO. CERTAMEN DE CORTOMETRAJE DE CULTURA; FACTURAS: 196467 | $10,840.00 |
| 110983 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018192 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES, ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, PARA EQUIPOS DE COMPUTO.; FACTURAS: 5508 | $1,625.16 |
| 110982 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | VIAJES HUATULCO, S.A..- CR 220018191 (1); HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MPAL EN LA CIUDAD DE CHICAGO ILLINOIS DEL 4 AL 7 DE NOV DONACION AMBULANCIA; FACTURAS: 9852 | $11,775.00 |
| 110981 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220018190 (1); TONER PARA IMPRESORAS DE LA SECRETARIA PARTICULAR; FACTURAS: 41909 | $2,217.92 |
| 110980 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | VIAJES HUATULCO, S.A..- CR 220018189 (1); BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO EN REUNION CON DEL SRIO. DE GOB. Y PRESID. DE LA FENAMM; FACTURAS: 9844 | $3,810.00 |
| 110979 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220018183 (1); SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 1A Y 2A QNA.; FACTURAS: 0038, 0039 | $200,001.00 |
| 110979 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220018183 (1); SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 1A Y 2A QNA.; FACTURAS: 0038, 0039 | $200,001.00 |
| 110978 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO.- CR 220018182 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 1044 | $20,000.00 |
| 110977 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL | SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL.- CR 220018179 (1); IMPRESION DE POSTERS PARA PROMOCION DE EXP. MAPAS DEL FUTURO EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO Y ERA DE H; FACTURAS: 3104 | $11,948.00 |
| 110976 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL | SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL.- CR 220018177 (1); IMPRESION DE POSTERS PARA PROMOCION ACTIVIDADES PASO CHAPULTEPEC Y PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 3108 | $8,120.00 |
| 110975 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL | SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL.- CR 220018173 (1); IMPRESION DE POSTERS PARA PROMOCIONAR ACTIV. EN PANTEON BELEN Y ALTAR EN EL LARVA; FACTURAS: 3112 | $8,120.00 |
| 110974 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL | SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL.- CR 220018171 (1); IMPRESION DE POSTERS PARA PROMOCIONAR LA EXPOSICION A TODOS NOS TOCA EN MUSEO DEL PERIODISMO; FACTURAS: 3116 | $11,948.00 |
| 110973 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018159 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 367 | $5,046.00 |
| 110971 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220018146 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO.; FACTURAS: 28397 | $7,338.92 |
| 110970 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL | SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL.- CR 220018141 (1); SERVICIO DE IMPRESIONES DE POSTERS Y FLYERS EVENTOS CULTURALES LA FABRICA ABUELA PELO ROSA; FACTURAS: 3128 | $12,064.00 |
| 110968 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL | SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL.- CR 220018138 (1); IMPRESION DE POSTERS Y FLYERS PARA PASTORELAS TRADICIONALES DE DIC.; FACTURAS: 3130 | $11,228.80 |
| 110966 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220018133 (1); COMPRA DE BATERIAS DE 9 VOLT. AL SERVICIO ADMINISTRATIVO.; FACTURAS: 2876 | $11,986.86 |
| 110965 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220018127 (1); PAPELERIA PARA SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA; FACTURAS: 42590 | $6,294.84 |
| 110964 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE CULTURA | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 220018125 (1); SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO PUBLICO PARA LA SINTESIS CULTURAL DIARIA SEC. DE CULTURA; FACTURAS: 17194 | $1,900.00 |
| 110963 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018122 (1); COMPRA DE PINTURA BLANCA VINILICA PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS.; FACTURAS: 0372 | $5,075.00 |
| 110962 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220018096 (1); PAGO DE EJEMPLARES DE PERIODICOS DIARIOS.; FACTURAS: 1750, 1751 | $568.00 |
| 110962 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220018096 (1); PAGO DE EJEMPLARES DE PERIODICOS DIARIOS.; FACTURAS: 1750, 1751 | $3,463.00 |
| 110961 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3207 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SEG PUBLICA | DIR. ADMINISTRACION | VIAJES HUATULCO, S.A. | VIAJES HUATULCO, S.A..- CR 220018095 (1); RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADAR A 40 PERSONAS AGREMIADAS AL MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL; FACTURAS: 9871 | $11,200.00 |
| 110960 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220018092 (1); COMPRA DE 4 LAVAMANOS PARA INSTALARSE EN EL EDIFICIO DE LA POLICIA DE GUADALAJARA; FACTURAS: 033 | $11,832.00 |
| 110959 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220018091 (1); SUMINISTRO DE ALFOMBRA PARA SER INSTALADA EN OFICINA DEL DIF GUADALAJARA; FACTURAS: 613 | $10,556.00 |
| 110958 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ORGANIZACION & LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION & LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220018090 (1); SERV. 2 ELEMENTOS DE GALA Y SEGURIDAD P/CENA DE GALA A INTEGRANTES DE FILARMONICA DE LAS AMERICAS; FACTURAS: 1083 | $2,157.60 |
| 110957 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220018089 (1); SUMINISTRO DE PUERTAS DE MADERA P/INSTALARSE EN LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 0034 | $11,832.00 |
| 110956 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220018087 (1); COMPRA DE PUERTAS DE HERRERIA, INODORO Y LAVABO, PARA CASA DE SALUD EN MERCEDES CELIS Y MARIA REYES.; FACTURAS: 623 | $11,368.00 |
| 110955 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | VIAJES HUATULCO, S.A..- CR 220018086 (1); BOLETOS DE AVION C/MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACION DE POLITICA SO; FACTURAS: 9864 | $20,262.00 |
| 110954 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 220018084 (1); MAMPARA COMPLEMENTARIA PARA EL STAND DEL AYTO. EN LA FERIA INT. DE LIBRO 2010; FACTURAS: 2177 | $6,438.00 |
| 110953 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220018082 (1); COMPRA DE PISO PARA INSTALARSE EN MODULO DE POLICIA UBICADA EN CALLE SANTA BEATRIZ Y SAN IDELFONSO.; FACTURAS: 614 | $11,832.00 |
| 110952 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | VIAJES HUATULCO, S.A..- CR 220018081 (1); SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PRESIDENTE MPAL POR VIAJE A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: 9878 | $5,340.11 |
| 110951 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220018079 (1); SUMINISTRO DE TUBERIA Y FREGADORES NECESARIOS PARA LA BODEGA TABASCO.; FACTURAS: 611 | $11,020.00 |
| 110950 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220018066 (1); COMPRA DE CARTULINAS Y CEMENTO IRIS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS; FACTURAS: 3116 | $1,653.00 |
| 110949 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MERCADO SANCHEZ TAURINO | MERCADO SANCHEZ TAURINO.- CR 220018061 (1); SUMINISTRO DE CENTROS DE CARGA PARA SER INSTALADOS EN LOS EXTRACTORES DEL TUNEL VEHICULAR; FACTURAS: 217 | $11,101.20 |
| 110948 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220018060 (1); COMPRA DE PAPEL BOND.; FACTURAS: A102155 | $11,855.20 |
| 110946 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220018038 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 22 | $19,810.48 |
| 110944 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220018035 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 ZONA F PLAZA EXHIMODA POR DIC. 2010; FACTURAS: 4458 | $1,403.88 |
| 110943 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017865 (1); BOLETO DE AVION PARA SERGIO GUTIERREZ , ATLANTA, GEORGIA DEL 10 AL 12 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 63791169981 | $17,308.91 |
| 110942 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017863 (1); COMPRA DE ARRANCADOR ELECTRICO NECESARIO PARA SER INSTALADO EN EL NODO VIAL COLON.; FACTURAS: 4054 | $11,350.00 |
| 110941 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017862 (1); BOELTO DE AVION PARA MARCO ANTONIO CARBAJAL ATLANTA, GEORGIA DEL 10 AL 12 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 0063791169981 | $17,308.91 |
| 110940 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017861 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALARSE EN EL TUNEL VEHICULAR JUSTO SIERRA; FACTURAS: 4051 | $11,118.60 |
| 110939 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220017860 (1); COMPRA DE ARTICULO ELECTRICO PARA INSTALARSE EN EL TUNEL VEHICULAR JUSTO SIERRA; FACTURAS: 0026 | $10,428.40 |
| 110938 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220017855 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1306907, 1306906, 1303564, 1303565 | $1,890.00 |
| 110938 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220017855 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1306907, 1306906, 1303564, 1303565 | $1,974.00 |
| 110938 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220017855 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1306907, 1306906, 1303564, 1303565 | $1,960.00 |
| 110938 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220017855 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1306907, 1306906, 1303564, 1303565 | $1,700.00 |
| 110937 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220017854 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1238834, 1249500, 1303939, 1306905, 1358647 | $1,975.68 |
| 110937 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220017854 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1238834, 1249500, 1303939, 1306905, 1358647 | $1,860.00 |
| 110937 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220017854 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1238834, 1249500, 1303939, 1306905, 1358647 | $1,890.00 |
| 110937 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220017854 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1238834, 1249500, 1303939, 1306905, 1358647 | $1,975.68 |
| 110937 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220017854 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1238834, 1249500, 1303939, 1306905, 1358647 | $1,995.00 |
| 110936 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017847 (1); BOLETO DE AVION PARA EDUARDO ORENDAIN A SAO PAULO BRASIL DEL 8 AL 20 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 52829, 1393790964759, 52948, 1393791038319, 1802110048 | $5,529.22 |
| 110936 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017847 (1); BOLETO DE AVION PARA EDUARDO ORENDAIN A SAO PAULO BRASIL DEL 8 AL 20 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 52829, 1393790964759, 52948, 1393791038319, 1802110048 | $25,287.11 |
| 110936 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017847 (1); BOLETO DE AVION PARA EDUARDO ORENDAIN A SAO PAULO BRASIL DEL 8 AL 20 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 52829, 1393790964759, 52948, 1393791038319, 1802110048 | $116.00 |
| 110936 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017847 (1); BOLETO DE AVION PARA EDUARDO ORENDAIN A SAO PAULO BRASIL DEL 8 AL 20 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 52829, 1393790964759, 52948, 1393791038319, 1802110048 | $2,250.86 |
| 110936 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017847 (1); BOLETO DE AVION PARA EDUARDO ORENDAIN A SAO PAULO BRASIL DEL 8 AL 20 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 52829, 1393790964759, 52948, 1393791038319, 1802110048 | $116.00 |
| 110935 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | VIAJES HUATULCO, S.A..- CR 220017842 (1); RENTA DE TRANSPORTE DEL 30 Y 31 DE OCT. 2010 DE VARIAS PERSONAS; FACTURAS: 9846 | $4,230.00 |
| 110934 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | VIAJES HUATULCO, S.A..- CR 220017837 (1); SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 30 Y 31 DE OCTUBRE 2010 DE VARIAS PERSONAS; FACTURAS: 9849 | $17,306.00 |
| 110933 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017824 (1); SERVICIO CORRECTIVO A ESTERILIZADOR DE LA UNIDAD MEDICA IGNACIO ALLENDE; FACTURAS: 2950 | $3,364.00 |
| 110932 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220017821 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES.; FACTURAS: 072 | $11,895.80 |
| 110931 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MOLINA GARCIA ARTURO | MOLINA GARCIA ARTURO.- CR 220017819 (1); COMPRA DE LAMPARAS PARA INSTALARSE EN EL PARQUE AVILA CAMACHO; FACTURAS: 0118 | $11,600.00 |
| 110930 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017817 (1); COMPRA DE CENTRO DE CARGA ELECTRICO P/MOTOBOMBAS TRIFASICAS PARA EL TUNEL VEHICULAR MINERVA; FACTURAS: 4056 | $11,730.00 |
| 110929 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017813 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA EL TUNEL VEHICULAR DE JUSTO SIERRA; FACTURAS: 4029 | $11,368.00 |
| 110928 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR. ADMINISTRACION | SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017790 (1); COMPRA DE MAQUINAS PINTA-RAYAS.; FACTURAS: 6227,6228 | $835,200.00 |
| 110927 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220017784 (1); COMPRA DE PLAFONES PARA INSTALARSE EN EL PALACIO MUNICIPAL; FACTURAS: 0187 | $11,249.68 |
| 110926 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | SECRETARIA GENERAL | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA.- CR 220017774 (1); BLUSAS Y CONJUNTOS PARA DAMA; FACTURAS: 2488 | $3,016.00 |
| 110925 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220017772 (1); COMPRA DE POSTE METALICO P/INSTALARSE EN EL DEPTO DE ASEO PUBLICO UBICADO EN GOB. CURIEL Y CALLE 7; FACTURAS: 0183 | $5,890.36 |
| 110924 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220017737 (1); IMPRESION DE VOLTANTES Y CARTELES CON INFORMACION DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3928, 3927 | $2,436.00 |
| 110924 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220017737 (1); IMPRESION DE VOLTANTES Y CARTELES CON INFORMACION DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3928, 3927 | $5,220.00 |
| 110923 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017704 (1); APORTACIONES DE FELICITAS NUÑO HERNANDEZ; FACTURAS: OFICIO | $42.15 |
| 110923 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017704 (1); APORTACIONES DE FELICITAS NUÑO HERNANDEZ; FACTURAS: OFICIO | $21.09 |
| 110923 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017704 (1); APORTACIONES DE FELICITAS NUÑO HERNANDEZ; FACTURAS: OFICIO | $2.28 |
| 110922 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220017703 (1); APORTACIONES POR RETROACITVOS DE ENERO A JUNIO 2010 A LOS EMPLEADOS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: OFICIO | $5,856.77 |
| 110921 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220017702 (1); APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE EMPLEADOS DEL MPIO. DE GDL. POR 2DA. QNCA. DE NOV.; FACTURAS: OFICIO | $1,163.66 |
| 110920 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220017696 (1); SERVICIO TELEFONICO POR NOV. 2010; FACTURAS: 1692667 | $54,486.38 |
| 110919 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220017695 (1); SERVICIO TELEFONICO POR NOV. 2010; FACTURAS: 1692719 | $83,298.46 |
| 110918 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220017685 (1); HOJAS BLANCAS PARA STOCK DEL ALMACEN DE TESORERIA; FACTURAS: 101878 | $12,110.40 |
| 110917 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017678 (1); SUMINISTRO DE 390 LTS DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 684417 | $1,891.50 |
| 110916 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017676 (1); SUMINISTRO DE 2055 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: MGZI0000001, MGZI0000003, MGZI0000002, MGZI0000086, MGZI0000004 | $1,105.80 |
| 110916 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017676 (1); SUMINISTRO DE 2055 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: MGZI0000001, MGZI0000003, MGZI0000002, MGZI0000086, MGZI0000004 | $2,114.60 |
| 110916 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017676 (1); SUMINISTRO DE 2055 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: MGZI0000001, MGZI0000003, MGZI0000002, MGZI0000086, MGZI0000004 | $1,804.20 |
| 110916 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017676 (1); SUMINISTRO DE 2055 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: MGZI0000001, MGZI0000003, MGZI0000002, MGZI0000086, MGZI0000004 | $3,928.50 |
| 110916 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017676 (1); SUMINISTRO DE 2055 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: MGZI0000001, MGZI0000003, MGZI0000002, MGZI0000086, MGZI0000004 | $1,013.65 |
| 110915 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017654 (1); COMPRA DE ARCHIVEROS DE MADERA.; FACTURAS: 0985 A | $6,134.08 |
| 110914 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220017651 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 3003 | $24,018.44 |
| 110913 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220017649 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 3009 | $229,900.40 |
| 110912 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017628 (1); BOLETO DE AVION P/EL C.LUIS FELIPE SIQUEIROS P/ASISTIR A LA CD DE ATLANTA DEL 10 AL 11 DE SEPT2010; FACTURAS: J 53293, 006 3791169987 | $12,271.97 |
| 110912 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017628 (1); BOLETO DE AVION P/EL C.LUIS FELIPE SIQUEIROS P/ASISTIR A LA CD DE ATLANTA DEL 10 AL 11 DE SEPT2010; FACTURAS: J 53293, 006 3791169987 | $116.00 |
| 110911 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017626 (1); BOLETO DE AVION P/EL C. ANTONIO HUERTA P/AISTIR A LA CD DE ATLANTA DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE/2010; FACTURAS: J 53294, 006 3791169989 | $12,271.97 |
| 110911 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017626 (1); BOLETO DE AVION P/EL C. ANTONIO HUERTA P/AISTIR A LA CD DE ATLANTA DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE/2010; FACTURAS: J 53294, 006 3791169989 | $116.00 |
| 110910 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017588 (1); ROLLOS PARA SANITARIOS PARA STOCK DEL ALMACEN DE TESORERIA; FACTURAS: 407 | $4,335.46 |
| 110910 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | TESORERIA MUNICIPAL | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017588 (1); ROLLOS PARA SANITARIOS PARA STOCK DEL ALMACEN DE TESORERIA; FACTURAS: 407 | $7,500.00 |
| 110910 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE GLOSA | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017588 (1); ROLLOS PARA SANITARIOS PARA STOCK DEL ALMACEN DE TESORERIA; FACTURAS: 407 | $73.10 |
| 110908 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017558 (1); SUMINISTRO DE 446 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 684489 | $2,163.10 |
| 110907 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017557 (1); SUMINISTRO DE 1168 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 682856 | $5,629.76 |
| 110906 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220017552 (1); REFACCIONES PARA EQUIPOS MEDICO DE LA SALA DE SHOCK DE URGENCIAS DE UNAD. DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 11265 | $5,765.20 |
| 110905 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220017519 (1); REPARACION DE OXIMETRO MARCA KITMED DE LA SALA DE SHOK DE LA UNIDAD MEDICA DR MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 11266 | $3,016.00 |
| 110904 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220017515 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2010 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA "F" EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 18 | $19,810.48 |
| 110903 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220017496 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2010 DE PEDRO MORENO NO.1521 PRIMER PISO; FACTURAS: 6273 | $75,219.04 |
| 110902 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017486 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 8746 | $19,300.00 |
| 110901 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL..- CR 220017466 (1); APORATACION PARA PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO POR DIC. 2010; FACTURAS: 1513 | $247,818.55 |
| 110900 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017359 (1); COMPRA DE TINTA, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79888, 79894,79893, 79999, 80001, 80050, 80146 | $15,861.84 |
| 110900 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017359 (1); COMPRA DE TINTA, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79888, 79894,79893, 79999, 80001, 80050, 80146 | $2,108.88 |
| 110900 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017359 (1); COMPRA DE TINTA, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79888, 79894,79893, 79999, 80001, 80050, 80146 | $3,543.46 |
| 110900 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017359 (1); COMPRA DE TINTA, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79888, 79894,79893, 79999, 80001, 80050, 80146 | $3,359.36 |
| 110900 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017359 (1); COMPRA DE TINTA, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79888, 79894,79893, 79999, 80001, 80050, 80146 | $10,219.82 |
| 110900 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017359 (1); COMPRA DE TINTA, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79888, 79894,79893, 79999, 80001, 80050, 80146 | $4,487.23 |
| 110899 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. | GRUPO OCCI, S.A. DE C.V..- CR 220017346 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS Y CAL.; FACTURAS: 63026 | $9,976.00 |
| 110898 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR. RASTRO | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220017345 (1); COMPRA DE 2 PISTOLETE DE PERNO CAUTIVO CAL. 22.; FACTURAS: 19033 | $47,560.00 |
| 110897 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO | VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO.- CR 220017343 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE PLUMAS, TAZAS Y CILINDROS.; FACTURAS: 1740 | $20,300.00 |
| 110896 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V..- CR 220017342 (1); COMPRA DE CABLE THW CAL.6; FACTURAS: 50373 | $8,041.12 |
| 110895 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017341 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A122463, A122476 | $126.18 |
| 110895 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017341 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A122463, A122476 | $109.17 |
| 110894 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V..- CR 220017337 (1); COMPRA DE ACEITE MULT. DIESEL.; FACTURAS: G 9767 | $93,960.00 |
| 110893 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220017336 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 29256 | $1,239.35 |
| 110892 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017335 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y CARGO DE COMISION, FINIQUITO DE LA ORDEN 4542.; FACTURAS: BE 37749 | $774,379.80 |
| 110891 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V..- CR 220017333 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010.; FACTURAS: 2728, 2729 | $1,102.70 |
| 110891 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V..- CR 220017333 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010.; FACTURAS: 2728, 2729 | $1,102.70 |
| 110890 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017332 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3470, 3506, 3507, 3509, 3512, 3513, 3515 | $2,252.72 |
| 110890 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017332 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3470, 3506, 3507, 3509, 3512, 3513, 3515 | $303.57 |
| 110890 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017332 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3470, 3506, 3507, 3509, 3512, 3513, 3515 | $3,016.00 |
| 110890 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017332 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3470, 3506, 3507, 3509, 3512, 3513, 3515 | $1,890.80 |
| 110890 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017332 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3470, 3506, 3507, 3509, 3512, 3513, 3515 | $1,174.50 |
| 110890 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017332 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3470, 3506, 3507, 3509, 3512, 3513, 3515 | $4,145.84 |
| 110890 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017332 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3470, 3506, 3507, 3509, 3512, 3513, 3515 | $1,805.89 |
| 110889 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220017331 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18151 | $9,978.32 |
| 110888 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA | RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220017329 (1); COMPRA DE TIERRA Y PLANTAS.; FACTURAS: 1911 | $405,450.00 |
| 110887 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017327 (1); COMPRA DE FAX; FACTURAS: 35616 | $4,844.16 |
| 110886 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220017326 (1); COMPRA DE 3 CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA.; FACTURAS: MP 9587 | $4,057.68 |
| 110885 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CONTROL ANIMAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017325 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1210, 1211, 1246, 1255 | $350.78 |
| 110885 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017325 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1210, 1211, 1246, 1255 | $307.40 |
| 110885 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017325 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1210, 1211, 1246, 1255 | $3,584.54 |
| 110885 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017325 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1210, 1211, 1246, 1255 | $704.12 |
| 110884 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220017302 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y 2 SACAPUNTAS ELECTRICO.; FACTURAS: 2988, 2989, 2990 | $51,121.20 |
| 110884 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220017302 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y 2 SACAPUNTAS ELECTRICO.; FACTURAS: 2988, 2989, 2990 | $36,690.80 |
| 110884 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220017302 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y 2 SACAPUNTAS ELECTRICO.; FACTURAS: 2988, 2989, 2990 | $461.68 |
| 110883 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220017238 (1); COMPRA DE 100 CASCO DE PROTECCION.; FACTURAS: 1418 | $4,384.80 |
| 110882 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220017185 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 6650 | $369.44 |
| 110881 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V..- CR 220017181 (1); COMPRA DE MOTOBOMBAS.; FACTURAS: 4433 | $28,278.48 |
| 110880 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220017174 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION Y MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1461053, 1461054,1449880 | $304,200.00 |
| 110880 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220017174 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION Y MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1461053, 1461054,1449880 | $131,950.00 |
| 110879 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220017172 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE NOV. Y DIC. 2010; FACTURAS: 17228, 17224, 17223 | $440.80 |
| 110879 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220017172 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE NOV. Y DIC. 2010; FACTURAS: 17228, 17224, 17223 | $8,052.72 |
| 110879 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220017172 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE NOV. Y DIC. 2010; FACTURAS: 17228, 17224, 17223 | $440.80 |
| 110878 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220017171 (1); COMPRA DE FOLLETOS IMPRESOS Y LIBRETAS DE MEXICO.; FACTURAS: 3537, 3562 | $85,260.00 |
| 110878 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220017171 (1); COMPRA DE FOLLETOS IMPRESOS Y LIBRETAS DE MEXICO.; FACTURAS: 3537, 3562 | $22,736.00 |
| 110877 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BRANDOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | BRANDOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V..- CR 220017152 (1); CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS DE BAÑOS DEL SEGUNDO PISO EN LAS OFICINAS DE LA POLICIA MPAL; FACTURAS: 0108 | $5,655.00 |
| 551 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | ATELIER BCM, S.A. DE C.V..- CR OPB1917 (31); PAGO ESTIM 4 FINIQ. 14039EMF003 OPG-REP-EQP-AD-C08-152/10 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, PARQUE EL SA; FACTURAS: 0231 | $120,194.67 |
| 551 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | ATELIER BCM, S.A. DE C.V..- CR OPB1917 (31); PAGO ESTIM 4 FINIQ. 14039EMF003 OPG-REP-EQP-AD-C08-152/10 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, PARQUE EL SA; FACTURAS: 0231 | $-36,058.40 |
| 550 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALFREDO SIFUENTES SOLIS | ALFREDO SIFUENTES SOLIS.- CR OPB1915 (31); PAGO PROY14039ESC010 BOTARGAS PARA EL EVENTO TARDEADA; FACTURAS: 1854 | $2,900.00 |
| 549 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CAPITAL BG S.A. DE C.V. | CAPITAL BG S.A. DE C.V..- CR OPB1914 (31); PAGO PROY14039ESC001 PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITAR; FACTURAS: 752 | $2,073.50 |
| 548 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1865 (31); PROY14039ESC010 3ER Y ULTIMO PAGO PREST. SERV. EVENTO TARDEADA; FACTURAS: 0274 | $3,480.00 |
| 547 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VIZCARRA RIVERA MANUEL | VIZCARRA RIVERA MANUEL.- CR OPB1836 (31); PROY14039ESC007 3ER Y ULTIMO PAGO DEL 20% PREST. SERV. TALLER DE ZUMBA; FACTURAS: 021 | $4,176.00 |
| 546 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO.- CR OPB1833 (31); PROY14039ESC013 3ER Y ULTIMO PAGO DEL 20% PREST. SERV. TALLER DE ATLETISMO; FACTURAS: 08 | $2,875.20 |
| 545 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA | ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA.- CR OPB1816 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC003 ALMA GUTIERREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL; FACTURAS: REC 07 | $1,250.00 |
| 544 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | KARINA DE LA TORRE GOMEZ | KARINA DE LA TORRE GOMEZ.- CR OPB1815 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC006 KARINA DE LA TORRE GOMEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESPO; FACTURAS: REC 07 | $1,250.00 |
| 543 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTIN CEJA MOJICA | MARTIN CEJA MOJICA.- CR OPB1814 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC06 MARTIN CEJA MOJICA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQ; FACTURAS: REC 07 | $1,250.00 |
| 542 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS | DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS.- CR OPB1813 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC006 DAVID LOPEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE NIÑO ARTILLER; FACTURAS: REC 07 | $1,250.00 |
| 541 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO | CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO.- CR OPB1812 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC003 CESAR ALVAREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE R; FACTURAS: REC 07 | $1,250.00 |
| 540 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ | MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ.- CR OPB1811 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC003 MANUEL MORA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE REC; FACTURAS: REC 07 | $1,250.00 |
| 539 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | OMAR MORENO BECERRA | OMAR MORENO BECERRA.- CR OPB1810 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC003 OMAR MORENO ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE REC; FACTURAS: REC 07 | $1,250.00 |
| 538 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | EVA PEREZ VILLASEÑOR | EVA PEREZ VILLASEÑOR.- CR OPB1809 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC009 EVA PEREZ VILLASEÑOR ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQ; FACTURAS: REC 07 | $1,250.00 |
| 537 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS | MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS.- CR OPB1808 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC009 MARIO MAGAÑA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQUE EL SA; FACTURAS: REC 07 | $1,250.00 |
| 536 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA.- CR OPB1807 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC015 JANET GPE HDEZ CEJA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. ESPA; FACTURAS: REC 07 | $1,250.00 |
| 535 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS | SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS.- CR OPB1806 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC015 SERGIO E. CEJA CONTRERAS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAQL CORRESP.; FACTURAS: REC 07 | $1,250.00 |
| 534 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA | TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA.- CR OPB1805 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY14039ESC006 PROMOTOR COMUNITARIO TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA CORRESP. AL PROY.; FACTURAS: REC 07 | $1,000.00 |
| 533 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AKEMI TESHIBA VEGA | AKEMI TESHIBA VEGA.- CR OPB1804 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC006 AKEMI TESHIBA VEGA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DE LA OBRA PAR; FACTURAS: REC 07 | $1,250.00 |
| 532 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IMELDA RODRIGUEZ GARCIA | IMELDA RODRIGUEZ GARCIA.- CR OPB1803 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY.14039ESC018 700183 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORR; FACTURAS: REC 07 | $1,000.00 |
| 531 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ | AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ.- CR OPB1802 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 140369ESC003 AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL D; FACTURAS: REC 07 | $1,250.00 |
| 530 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALEJANDRO AVALOS MEDINA | ALEJANDRO AVALOS MEDINA.- CR OPB1801 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC018 ALEJANDRO AVALOS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE SAN JACINT; FACTURAS: REC 07 | $1,250.00 |
| 529 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BERTHA ALICIA PRESA AVILA | BERTHA ALICIA PRESA AVILA.- CR OPB1800 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 07 | $1,000.00 |
| 528 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUAN JOSE IBARRA TEJEDA | JUAN JOSE IBARRA TEJEDA.- CR OPB1799 (31); PAGO MES DE DICIEMBRE PROY. 14039ESC011 JUAN IBARRA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQUE DEP; FACTURAS: REC 07 | $1,500.00 |
| 527 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ | YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ.- CR OPB1798 (31); PAGO MES DE DICIEMBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACI; FACTURAS: REC 07 | $1,000.00 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS | MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS.- CR OPB1797 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY.14039ESC006 70067 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRE; FACTURAS: REC 07 | $1,000.00 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MERCEDES LANDABARU CERNA | MERCEDES LANDABARU CERNA.- CR OPB1796 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC011 MERCEDES LANDABARU ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PAR; FACTURAS: REC 07 | $1,500.00 |
| 524 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA | BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA.- CR OPB1795 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC003 BRENDA RAMIREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE; FACTURAS: REC 07 | $1,250.00 |
| 523 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JESUS ISAIAS URQUIETA GALVAN | JESUS ISAIAS URQUIETA GALVAN.- CR OPB1794 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 07 | $1,000.00 |
| 522 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE CHAVIRA TEJEDA | JOSE CHAVIRA TEJEDA.- CR OPB1793 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 07 | $1,000.00 |
| 521 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | FRANCISCO FALCON MARTINEZ | FRANCISCO FALCON MARTINEZ.- CR OPB1792 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 07 | $1,000.00 |
| 520 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ROBERTO PEREZ OROZCO | ROBERTO PEREZ OROZCO.- CR OPB1791 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 07 | $1,000.00 |
| 519 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SANDRA GARCIA SEVILLA | SANDRA GARCIA SEVILLA.- CR OPB1790 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 07 | $1,000.00 |
| 518 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RAFAELA LOPEZ MEDINA | RAFAELA LOPEZ MEDINA.- CR OPB1789 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY.14039ESC006 70066 PROMOTOR COMUNITARIO CONSIS. EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 07 | $1,000.00 |
| 517 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA | BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA.- CR OPB1788 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY.14039ESC006 70069 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORR; FACTURAS: REC 07 | $1,000.00 |
| 516 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALMA ROSA ORNELAS ARCE | ALMA ROSA ORNELAS ARCE.- CR OPB1787 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY.14039ESC006 70068 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRE; FACTURAS: REC 07 | $1,000.00 |
| 515 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO.- CR OPB1786 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. A; FACTURAS: REC 07 | $1,000.00 |
| 514 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE RAMIREZ IBARRA | JOSE RAMIREZ IBARRA.- CR OPB1785 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. A; FACTURAS: REC 07 | $1,000.00 |
| 513 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE BENITEZ AGUAYO | JOSE BENITEZ AGUAYO.- CR OPB1784 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. A; FACTURAS: REC 07 | $1,000.00 |
| 512 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | JUANA ZAMORANO DE LEON.- CR OPB1783 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. A; FACTURAS: REC 07 | $1,000.00 |
| 511 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB1782 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. A; FACTURAS: REC 07 | $1,000.00 |
| 510 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BERTHA ROSAS ROSAS | BERTHA ROSAS ROSAS.- CR OPB1780 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 07 | $1,000.00 |
| 509 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESTELA AVALOS MEDINA | ESTELA AVALOS MEDINA.- CR OPB1779 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC011 ESTELA AVALOS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE D; FACTURAS: REC 07 | $1,500.00 |
| 508 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SANTIAGO GAYTAN GAYTAN | SANTIAGO GAYTAN GAYTAN.- CR OPB1778 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO; FACTURAS: REC 07 | $1,000.00 |
| 507 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TANIA ROSA BASULTO FIGUEROA | TANIA ROSA BASULTO FIGUEROA.- CR OPB1776 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO; FACTURAS: REC 07 | $1,000.00 |
| 506 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RICARDO VILA ONTIVEROS | RICARDO VILA ONTIVEROS.- CR OPB1775 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO; FACTURAS: REC 07 | $1,000.00 |
| 505 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ | CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ.- CR OPB1773 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC015 CESAR GUILLEN ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORESP. ESPACIO DE E; FACTURAS: REC 07 | $1,250.00 |
| 504 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MANUELA AVILA CERVANTES | MANUELA AVILA CERVANTES.- CR OPB1772 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 07 | $1,000.00 |
| 503 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ.- CR OPB1770 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 07 | $1,000.00 |
| 502 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CECILIA BARAJAS HERNANDEZ | CECILIA BARAJAS HERNANDEZ.- CR OPB1769 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 07 | $1,000.00 |
| 501 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ | KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ.- CR OPB1767 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC015 KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CO; FACTURAS: REC 0 | $1,250.00 |
| 500 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ROSA GARIBAY FERRER | ROSA GARIBAY FERRER.- CR OPB1766 (31); PAGO MES DICIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 07 | $1,000.00 |
| 499 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VIZCARRA RIVERA MANUEL | VIZCARRA RIVERA MANUEL.- CR OPB1763 (31); PROY14039ESC001 3ER Y ULTIMO PAGO PREST. DE SERV. TALLER DE ZUMBA; FACTURAS: 020 | $4,176.00 |
| 498 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VIZCARRA RIVERA MANUEL | VIZCARRA RIVERA MANUEL.- CR OPB1762 (31); PROY14039ESC010 3ER Y ULTIMO PAGO PREST. DE SERV. TALLER DE ZUMBA; FACTURAS: 019 | $4,176.00 |
| 497 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB1761 (31); PROY14039ESC001 3ER Y ULTIMO PAGO PREST. DE SERV. CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL; FACTURAS: 021 | $6,000.00 |
| 496 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB1758 (31); PROY14039ESC004 3ER Y ULTIMO PAGO DE PREST. DE SERV. POR EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES; FACTURAS: 311 | $6,990.00 |
| 495 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB1745 (31); PROY14039ESC001 3ER PAG0O Y ULTIMO 20% PREST. SERV. TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES; FACTURAS: 310 | $6,990.00 |
| 494 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB1744 (31); PROY14039ESC007 3ER PAG0 Y ULTIMO 20% PREST. SERV. POR CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL; FACTURAS: 023 | $4,000.00 |
| 493 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO.- CR OPB1742 (31); PROY14039ESC007 3ER PAG0 Y ULTIMO 20% PREST. SERV. TALLER DE ATLETISMO; FACTURAS: 07 | $2,875.20 |
| 492 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1740 (31); PROY14039ESC004 3ER PAG0O Y ULTIMO 20% PREST. SERV. POR CONCIERTO; FACTURAS: 0249 | $6,114.60 |
| 491 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | NAVA GOMEZ RIGOBERTO.- CR OPB1738 (31); PROY14039ESC010 3ER PAG0O Y ULTIMO 20% PREST. SERV. 2 CURSOS DE FUTBOL; FACTURAS: 006 | $4,000.00 |
| 490 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | NAVA GOMEZ RIGOBERTO.- CR OPB1737 (31); PROY14039ESC007 3ER Y ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. POR 2 CURSOS Y 1 EVENTO TORNEO DE FUTBOL; FACTURAS: 004 | $8,999.98 |
| 489 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | EDIFICACION EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V. | EDIFICACION EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V..- CR OPB1734 (31); PAGO ESTIM 1 OPG-REP-EQP-AD-C08-153/10 14039EMF004 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE DEPORTIVO R; FACTURAS: 097 | $159,999.99 |
| 489 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | EDIFICACION EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V. | EDIFICACION EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V..- CR OPB1734 (31); PAGO ESTIM 1 OPG-REP-EQP-AD-C08-153/10 14039EMF004 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE DEPORTIVO R; FACTURAS: 097 | $-48,000.00 |
| 488 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB1733 (31); PROY14039ESC016 3ER ULTIMOPAGO 20% PREST. SERV. CONFORMACION CONTRALORIA Y RED SOCIAL; FACTURAS: 027 | $4,000.00 |
| 487 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1732 (31); PROY14039ESC016 3ER Y ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. EVENTO TARDEADA; FACTURAS: 0253 | $4,640.00 |
| 486 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1730 (31); PROY14039ESC016 3ER ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. EVENTO TARDEADA.; FACTURAS: 0264 | $1,740.00 |
| 485 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1729 (31); PROY14039ESC013 3ER ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. POR CONCIERTO; FACTURAS: 0250 | $6,114.60 |
| 484 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1727 (31); PROY14039ESC016 3ER ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. EVENTO CONCIERTO.; FACTURAS: 0252 | $6,114.60 |
| 483 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1726 (31); PROY14039ESC001 3ER ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. CONCIERTO; FACTURAS: 0247 | $6,114.60 |
| 482 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1724 (31); PROY14039ESC017 3ER ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. LUCHA LIBRE EVENTO PREV. ADICC.; FACTURAS: 0251 | $3,480.00 |
| 481 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1723 (31); PROY14039ESC008 3ER ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. LUCHA LIBRE EVENTO PREV. ADICC.; FACTURAS: 0268 | $3,480.00 |
| 480 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1722 (31); PROY14039ESC007 3ER Y ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. EVENTO TARDEADA; FACTURAS: 0267 | $4,640.00 |
| 479 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1708 (31); PROY14039ESC005 3ER Y ULTIMO PAGO DEL 20% PRESTACION DE SERV. LUCHA LIBRE; FACTURAS: 0245 | $3,480.00 |
| 478 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | ATELIER BCM, S.A. DE C.V..- CR OPB1693 (31); PAGO ESTIM 3 14039EMF003 OPG-REP-EQP-AD-C08-152/10 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, PARQUE EL SAUZ: UBI; FACTURAS: 0228 | $18,064.60 |
| 478 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | ATELIER BCM, S.A. DE C.V..- CR OPB1693 (31); PAGO ESTIM 3 14039EMF003 OPG-REP-EQP-AD-C08-152/10 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, PARQUE EL SAUZ: UBI; FACTURAS: 0228 | $-5,419.38 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1692 (31); PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-REP-EQP-CI-C08-151/10 PROY.14039EMF001 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE RECR; FACTURAS: 0902 | $638,805.86 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1692 (31); PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-REP-EQP-CI-C08-151/10 PROY.14039EMF001 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE RECR; FACTURAS: 0902 | $-191,646.66 |
| 476 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1691 (31); PAGO ESTIM 2 OPG-REP-EQP-CI-C08-151/10 PROY.14039EMF001 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE RECREATIVO; FACTURAS: 0900 | $1,521,309.99 |
| 476 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1691 (31); PAGO ESTIM 2 OPG-REP-EQP-CI-C08-151/10 PROY.14039EMF001 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE RECREATIVO; FACTURAS: 0900 | $-456,393.00 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1690 (31); PAGO ESTIM 1 OPG-REP-EQP-CI-C08-151/10 PROY.14039EMF001 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE RECREATIVO; FACTURAS: 0892 | $974,127.69 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1690 (31); PAGO ESTIM 1 OPG-REP-EQP-CI-C08-151/10 PROY.14039EMF001 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE RECREATIVO; FACTURAS: 0892 | $-292,238.31 |
| 474 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V..- CR OPB1689 (31); PAGO ESTIM 5 FINIQ.OPG-REP-EQP-CI-C08-150/10 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE NIÑO; FACTURAS: 0906 | $469,552.10 |
| 474 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V..- CR OPB1689 (31); PAGO ESTIM 5 FINIQ.OPG-REP-EQP-CI-C08-150/10 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE NIÑO; FACTURAS: 0906 | $-140,865.63 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1918 (30); PAGO ESTIM 3 FINIQ OPG-HAB-EQP-CI-C08-154/10 140391ME008 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO; FACTURAS: 0906 | $404,352.36 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1918 (30); PAGO ESTIM 3 FINIQ OPG-HAB-EQP-CI-C08-154/10 140391ME008 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO; FACTURAS: 0906 | $-121,305.36 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1913 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-EQP-CI-C08-154/10 140391ME008 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 314002 U; FACTURAS: 0905 | $710,542.95 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1913 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-EQP-CI-C08-154/10 140391ME008 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 314002 U; FACTURAS: 0905 | $-213,162.88 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JAVIER ORTIZ GONZALEZ | JAVIER ORTIZ GONZALEZ.- CR OPB1912 (30); PAGO PROY140391DS035 ARTICULOS PARA EL TALLER DE FONTANERIA; FACTURAS: 9492 | $1,862.96 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB1911 (30); PAGO PROY140391ME013 ARTICULOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CDC HELIODORO HDEZ LOZA BORRADOR, MARCADOR Y; FACTURAS: 000442F | $905.03 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TRANSPORTADORA OLIGAS S.A. DE C.V. | TRANSPORTADORA OLIGAS S.A. DE C.V..- CR OPB1910 (30); PAGO PROY140391DS031 SURTIDO DE GAS L.P. PARA EL TALLER DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL; FACTURAS: 11748 | $1,004.94 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA CRISTINA ROJAS JAIME | MARIA CRISTINA ROJAS JAIME.- CR OPB1909 (30); PAGO PROY140391DS012, DS008 Y DS015 PLAYERAS YAZBEK CON LOGO DE HABITAT; FACTURAS: 1046 | $7,310.32 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1908 (30); PAGO ESTIM. 1 OPG-HAB-EQP-CI-C08-154/10 140391ME008 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 314002; FACTURAS: 0904 | $347,555.40 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1908 (30); PAGO ESTIM. 1 OPG-HAB-EQP-CI-C08-154/10 140391ME008 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 314002; FACTURAS: 0904 | $-104,266.62 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA CRISTINA ROJAS JAIME | MARIA CRISTINA ROJAS JAIME.- CR OPB1907 (30); PAGO PROY140391DS012, DS008 Y DS015 PLAYERAS YAZBEK CON LOGO DE HABITAT; FACTURAS: 1051 | $11,954.96 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA CRISTINA ROJAS JAIME | MARIA CRISTINA ROJAS JAIME.- CR OPB1906 (30); PAGO PROY140391DS012, DS008 Y DS015 PLAYERAS YAZBEK CON LOGO DE HABITAT; FACTURAS: 1048 | $6,349.84 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL.- CR OPB1902 (30); PROY. 140391DS033 CURSO BASICO DE COMPUTACION, INCLUYE 10 MANUALES ULTIMO PAGO DEL 20%; FACTURAS: 018 | $1,720.00 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL.- CR OPB1901 (30); PROY. 140391DS014 CURSO BASICO DE COMPUTACION, INCLUYE 10 MANUALES; FACTURAS: 017 | $1,720.00 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL.- CR OPB1900 (30); PROY. 140391DS013 CURSO BASICO DE COMPUTACION,INCLUYE 10 MANUALES; FACTURAS: 016 | $1,720.00 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS.- CR OPB1899 (30); PROY. 140391DS011 3ER PAGO 20% DEL TALLER DE VELAS INCLUYE MATERIAL; FACTURAS: 011 | $10,600.00 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS.- CR OPB1898 (30); PROY. 140391DS009 3ER PAGO 20% DEL TALLER DE VELAS INCLUYE MATERIAL; FACTURAS: 010 | $10,600.00 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1897 (30); PROY. 140391DS010 PAGO DE 1 TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 070 | $2,000.00 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1896 (30); PROY. 140391DS018 PAGO DE 1 TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 053 | $1,999.99 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1895 (30); PROY. 140391DS016 PAGO DE 1 TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 054 | $2,000.00 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1894 (30); PROY. 140391DS019 PAGO 1 TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 052 | $2,000.00 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1893 (30); PROY. 140391DS019 PAGO 1 TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE ASEO PAGO DEL 20%; FACTURAS: 062 | $1,272.00 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1892 (30); PROY. 140391DS023 PAGO 1 TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 048 | $1,999.99 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1891 (30); PROY. 140391DS022 PAGO 1 TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 049 | $1,999.99 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1890 (30); PROY. 140391DS011 PAGO 1 TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 055 | $2,000.00 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1889 (30); PROY. 140391DS038 PAGO 1 TALLER DE SENSIBILIZACION; FACTURAS: 067 | $2,000.00 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1888 (30); PROY. 140391DS037 PAGO 1 TALLER DE SENSIBILIZACION; FACTURAS: 065 | $2,000.00 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1887 (30); PROY. 140391DS039 PAGO 1 TALLER DE SENSIBILIZACION; FACTURAS: 068 | $2,000.00 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1886 (30); PROY. 140391DS009 PAGO 1 TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 058 | $2,000.00 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1885 (30); PROY. 140391DS016 PAGO 1 TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE ASEO; FACTURAS: 063 | $1,272.00 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1884 (30); PROY. 140391DS027 PAGO 1 TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 045 | $1,999.99 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1883 (30); PROY. 140391DS024 PAGO 1 TALLER DE DESARROLLO HUMAO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 044 | $1,999.99 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1882 (30); PROY. 140391DS028 PAGO 1 TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 043 | $1,999.99 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1881 (30); PROY. 140391DS029 PAGO 1 TALLER DE DESARROLLO HUMAO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 042 | $1,999.99 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1880 (30); PROY. 140391DS036 PAGO 1 TALLER DE SENSIBILIZACION; FACTURAS: 066 | $2,000.00 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1879 (30); PROY 140391DS031 1 TALLER DE ORIENTACION NUTRICIONAL; FACTURAS: 060 | $1,272.00 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1878 (30); PROY 140391DS031 1 TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 040 | $2,000.00 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1877 (30); PROY 140391DS030 1 TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 041 | $1,999.99 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1875 (30); PROY. 140391DS032 1 TALLER DE ORIENTACION NUTRICIONAL PAGO DEL 20%; FACTURAS: 059 | $1,272.00 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS.- CR OPB1874 (30); PROY140391DS041 2DO PAGO DEL TALLER DE FABRICACION DE VELAS; FACTURAS: 013 | $21,200.00 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1873 (30); PROY. 140391DS032 1 TALLER DE DESARROLLO HUMANOY EMPRESARIAL; FACTURAS: 039 | $2,000.00 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1872 (30); PROY.140391DS034 1 TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 036 | $2,000.00 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DIAZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO | DIAZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO.- CR OPB1871 (30); PROY140391DS012 2DO PAGO INSTRUCTOR DE PREVENCION DE ADICICIONES; FACTURAS: 0004 | $1,500.00 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DIAZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO | DIAZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO.- CR OPB1869 (30); PROY140391DS015 2DO PAGO 50% INSTRUCTOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA CAMPAÑA DE PREV. ADICC.; FACTURAS: 0003 | $1,000.00 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS.- CR OPB1866 (30); PROY140391DS041 1ER PAGO DEL TALLER DE VELAS INCLUYE MATERIAL; FACTURAS: 012 | $21,200.00 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1853 (30); PROY140391DS0021 PAGO DEL TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE ASEO 20%; FACTURAS: 061 | $1,272.00 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1852 (30); PROY140391DS0021 PAGO DEL TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 050 | $2,000.00 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1851 (30); PROY140391DS025 CURSO DE CONFECCION Y PATRONAJE INDUSTRIAL PAGO 20% RESTANTE; FACTURAS: 071 | $2,040.00 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS.- CR OPB1850 (30); PROY 140391DS036 PAGO DE 5 SILLAS DE RUEDA DE ACERO; FACTURAS: 263 | $7,141.89 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1849 (30); PROY140391DS025 PAGO DEL TALLER DE DESARROLLO HUMANO EMPRESARIAL; FACTURAS: 047 | $2,000.00 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1848 (30); PROY 140391DS037 PAGO 13 SILLAS DE RUEDA DE ACERO; FACTURAS: 40078 A | $18,719.41 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1847 (30); PROY140391DS035 PAGO DE TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL; FACTURAS: 035 | $2,000.00 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS.- CR OPB1846 (30); PROY140391DS038 PAGO 29 SILLAS DE RUEDAS; FACTURAS: 264 | $42,571.08 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1845 (30); PROY140391DS039 PAGO DE 35 SILLAS DE RUEDA 60 BASTONES Y 5 ANDADERAS Y 5 MULETAS; FACTURAS: 40077A | $56,974.56 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1843 (30); PROY140391DS039 PAGO DE 15 SILLAS DE RUEDAS DE ACERO Y 2 ANDADERAS; FACTURAS: 40079A | $22,231.57 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ANA KARLA HERMOSILLO GARCIA | ANA KARLA HERMOSILLO GARCIA.- CR OPB1842 (30); PAGO MES DICIEMBRE PROY.140391DS007 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TARE; FACTURAS: REC 04 | $500.00 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE DE JESUS SANTILLAN LUNA | JOSE DE JESUS SANTILLAN LUNA.- CR OPB1841 (30); PAGO MES DICIEMBRE PROY.140391DS006 ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONTRALORIA SOCIAL; FACTURAS: REC 04 | $500.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | OSCAR ALBERTO ZORRERO RUIZ | OSCAR ALBERTO ZORRERO RUIZ.- CR OPB1840 (30); PAGO MES DICIEMBRE PROY.140391DS003 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TARE; FACTURAS: REC 04 | $500.00 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CEJA NAVA EDGARDO WILFRIDO | CEJA NAVA EDGARDO WILFRIDO.- CR OPB1839 (30); PROY1406391DS008 2DO PAGO DE CAMPAÑA DE PREVENCION DE ADICCIONES; FACTURAS: 0131 | $1,000.00 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | FABIOLA ELIZABETH CORONA SANCHEZ | FABIOLA ELIZABETH CORONA SANCHEZ.- CR OPB1838 (30); PAGO MES DICIEMBRE PROY.140391DS005 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TARE; FACTURAS: REC 04 | $500.00 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LEONARDO DAVID RAMIREZ PEREZ | LEONARDO DAVID RAMIREZ PEREZ.- CR OPB1837 (30); PAGO MES DICIEMBRE PROY.140391DS004 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TARE; FACTURAS: REC 04 | $500.00 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ANA KARLA HERMOSILLO GARCIA | ANA KARLA HERMOSILLO GARCIA.- CR OPB1835 (30); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.140391DS007 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TARE; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ANA KARLA HERMOSILLO GARCIA | ANA KARLA HERMOSILLO GARCIA.- CR OPB1834 (30); PAGO MES OCTUBRE PROY.140391DS007 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TAREAS; FACTURAS: REC 02 | $1,000.00 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE DE JESUS SANTILLAN LUNA | JOSE DE JESUS SANTILLAN LUNA.- CR OPB1832 (30); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.140391DS006 ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONTRALORIA SOCIAL; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE DE JESUS SANTILLAN LUNA | JOSE DE JESUS SANTILLAN LUNA.- CR OPB1831 (30); PAGO MES OCTUBRE PROY.140391DS006 ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONTRALORIA SOCIAL T; FACTURAS: REC 02 | $1,000.00 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | OSCAR ALBERTO ZORRERO RUIZ | OSCAR ALBERTO ZORRERO RUIZ.- CR OPB1830 (30); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.140391DS003 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TARE; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | OSCAR ALBERTO ZORRERO RUIZ | OSCAR ALBERTO ZORRERO RUIZ.- CR OPB1829 (30); PAGO MES OCTUBRE PROY.140391DS003 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TAREAS; FACTURAS: REC 02 | $1,000.00 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VALLEJO BRAVO JOEL | VALLEJO BRAVO JOEL.- CR OPB1828 (30); PROY140391DS035 3ER PAGO DEL 20% DEL CURSO DE FONTANERIA; FACTURAS: 006 | $1,600.00 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VALLEJO BRAVO JOEL | VALLEJO BRAVO JOEL.- CR OPB1827 (30); PROY140391DS034 3ER PAGO CURSO DE ELECTRICIDAD; FACTURAS: 005 | $1,600.00 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | FABIOLA ELIZABETH CORONA SANCHEZ | FABIOLA ELIZABETH CORONA SANCHEZ.- CR OPB1826 (30); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.140391DS005 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TARE; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | FABIOLA ELIZABETH CORONA SANCHEZ | FABIOLA ELIZABETH CORONA SANCHEZ.- CR OPB1825 (30); PAGO MES OCTUBRE PROY.140391DS005 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TAREAS; FACTURAS: REC 2 | $1,000.00 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VALLEJO BRAVO JOEL | VALLEJO BRAVO JOEL.- CR OPB1824 (30); PROY140391DS035 2DO PAGO DEL 40% DEL CURSO DE FONTANERIA; FACTURAS: 004 | $3,200.00 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LEONARDO DAVID RAMIREZ PEREZ | LEONARDO DAVID RAMIREZ PEREZ.- CR OPB1823 (30); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.140391DS004 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TARE; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LEONARDO DAVID RAMIREZ PEREZ | LEONARDO DAVID RAMIREZ PEREZ.- CR OPB1822 (30); PAGO MES OCTUBRE PROY.140391DS004 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TAREAS; FACTURAS: REC 2 | $1,000.00 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VALLEJO BRAVO JOEL | VALLEJO BRAVO JOEL.- CR OPB1821 (30); PROY.140391DS034 2DO PAGO DE CURSO DE ELECTRICIDAD; FACTURAS: 003 | $3,200.00 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1820 (30); PROY.140391DS025 2DO PAGO DE CURSO Y CONFECCION Y PATRONAJE INDUSTRIAL; FACTURAS: 069 | $4,080.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR OPB1819 (30); PROY.140391ME013 PAGO 7 LOOCKER DEPORTIVOS DE 4 PTAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE CDC HELIODORO HDEZ LOZA; FACTURAS: 1520 | $5,600.04 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER | TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER.- CR OPB1818 (30); PROY.140391ME013 PAGO 4 TOLDOS TIPO ARABE PARA EL EQUIPAMIENTO DE CDC HELIODORO HDEZ LOZA; FACTURAS: 0022 | $36,424.00 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V..- CR OPB1817 (30); PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-HAB-EQP-AD-C08-141/10 140391ME010 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO; FACTURAS: 2112 A | $43,828.62 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V..- CR OPB1817 (30); PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-HAB-EQP-AD-C08-141/10 140391ME010 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO; FACTURAS: 2112 A | $-10,957.70 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1719 (30); PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-HAB-EQP-CI-C08-157/10 140391ME007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 1; FACTURAS: 1270 | $389,252.14 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1719 (30); PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-HAB-EQP-CI-C08-157/10 140391ME007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 1; FACTURAS: 1270 | $-116,776.05 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1706 (30); PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-HAB-PAC-CI-C11-169/10 14039ME011 CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. ( INCLU; FACTURAS: 820 | $801,052.06 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1706 (30); PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-HAB-PAC-CI-C11-169/10 14039ME011 CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. ( INCLU; FACTURAS: 820 | $-240,315.62 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1705 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-PAC-CI-C11-169/10 14039ME011 CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. ( INCLUYE SUST; FACTURAS: 807 | $2,590,535.27 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1705 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-PAC-CI-C11-169/10 14039ME011 CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. ( INCLUYE SUST; FACTURAS: 807 | $-777,160.58 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1704 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-PAC-CI-C11-169/10 14039ME011 CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. ( INCLUYE SUST; FACTURAS: 805 | $613,673.01 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1704 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-PAC-CI-C11-169/10 14039ME011 CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. ( INCLUYE SUST; FACTURAS: 805 | $-184,101.90 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB1703 (30); PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-HAB-PAV-CI-C11-168/10 140391ME003 CONSTR. INTEGRAL DE PAV. CON CONCRETE HID; FACTURAS: 0812 | $944,023.86 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB1703 (30); PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-HAB-PAV-CI-C11-168/10 140391ME003 CONSTR. INTEGRAL DE PAV. CON CONCRETE HID; FACTURAS: 0812 | $-283,207.16 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB1702 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-PAV-CI-C11-168/10 140391ME003 CONSTR. INTEGRAL DE PAV. CON CONCRETE HIDR. ( IN; FACTURAS: 0811 | $2,185,418.00 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB1702 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-PAV-CI-C11-168/10 140391ME003 CONSTR. INTEGRAL DE PAV. CON CONCRETE HIDR. ( IN; FACTURAS: 0811 | $-655,625.40 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB1701 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-PAV-CI-C11-168/10 140391ME003 CONSTR. INTEGRAL DE PAV. CON CONCRETE HIDR. ( IN; FACTURAS: 0809 | $787,360.00 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB1701 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-PAV-CI-C11-168/10 140391ME003 CONSTR. INTEGRAL DE PAV. CON CONCRETE HIDR. ( IN; FACTURAS: 0809 | $-236,208.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB1699 (30); PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-HAB-EQP-CI-C08-156/10 140391ME009 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 3; FACTURAS: 1131 | $223,269.39 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB1699 (30); PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-HAB-EQP-CI-C08-156/10 140391ME009 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 3; FACTURAS: 1131 | $-67,036.43 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB1698 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-EQP-CI-C08-156/10 140391ME009 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 314004 U; FACTURAS: 1130 | $562,652.35 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB1698 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-EQP-CI-C08-156/10 140391ME009 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 314004 U; FACTURAS: 1130 | $-168,795.70 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. | URBANIZADORA 2000 S.A. DE C.V..- CR OPB1697 (30); PAGO ESTIM 4 FINIQ.OPG-HAB-EQP-CI-C08-155/10 140391ME005 CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL. UBIC: HAC; FACTURAS: 1058 | $186,523.63 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. | URBANIZADORA 2000 S.A. DE C.V..- CR OPB1697 (30); PAGO ESTIM 4 FINIQ.OPG-HAB-EQP-CI-C08-155/10 140391ME005 CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL. UBIC: HAC; FACTURAS: 1058 | $-55,957.11 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V..- CR OPB1676 (36); PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-AD-C13-010/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBICACION: LOS ANGELES; FACTURAS: 0067 | $642,507.68 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V..- CR OPB1676 (36); PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-AD-C13-010/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBICACION: LOS ANGELES; FACTURAS: 0067 | $-192,752.30 |
| 201345 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220017473 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A JUZGADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 288.; FACTURAS: 3084 | $2,387.28 |
| 201344 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220017838 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3660.; FACTURAS: 053 | $89,379.81 |
| 201343 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220017827 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES.; FACTURAS: 052 | $110,200.00 |
| 201342 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220017822 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3660.; FACTURAS: 046 | $163,212.00 |
| 201341 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220017818 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3660.; FACTURAS: 054 | $108,808.00 |
| 201340 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220017787 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO.; FACTURAS: 050 | $108,808.00 |
| 201339 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220017623 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 040 | $11,924.80 |
| 201338 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220017617 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA LA UND. ADMVA. BENITO JUAREZ; FACTURAS: 039 | $11,634.80 |
| 201337 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220017300 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS.; FACTURAS: 047 | $86,750.00 |
| 201336 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 | $61.99 |
| 201336 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 | $3,480.00 |
| 201336 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 | $210.00 |
| 201336 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 | $98.60 |
| 201336 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 | $105.00 |
| 201336 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 | $842.58 |
| 201336 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 | $990.18 |
| 201336 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 | $777.00 |
| 201336 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 | $372.00 |
| 201336 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 | $5,700.00 |
| 201336 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 | $79.99 |
| 201336 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 | $210.00 |
| 201336 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 | $77.48 |
| 201336 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 | $1,600.00 |
| 201336 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 | $1,800.00 |
| 201336 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 | $276.55 |
| 201336 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 | $32.01 |
| 201336 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 | $239.00 |
| 201336 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 | $271.00 |
| 201336 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4028, N86630, HFCFE1549, B50591, B50550, 1769E, 34447, 32135, 1753E, 47563, 55288, 33786, A1885, GMUSB4686, 1832E, 15105D, 2064, 45299B, 12373C, 8397 | $316.00 |
| 201335 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220018310 (1); INGRESOS POR SUBSIDIO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA DE DIC. 2010; FACTURAS: 1725, 1726 | $94,652.84 |
| 201335 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220018310 (1); INGRESOS POR SUBSIDIO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA DE DIC. 2010; FACTURAS: 1725, 1726 | $94,652.84 |
| 201334 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SINDICATO GUADALAJARA | SINDICATO GUADALAJARA.- CR 220017618 (1); COMPRA DE REGALOS NAVIDEVOS; FACTURAS: OFICIO | $13,000.00 |
| 201333 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA.- CR 220017576 (1); APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR DIC. 2010; FACTURAS: RECIBO | $23,441.61 |
| 201332 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA, S.A. DE C.V..- CR 220017196 (1); RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA IZQUIERDA DE HUITRON NIEVA CARLOS; FACTURAS: 39271 | $1,900.00 |
| 201331 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222019 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, VINIL,; FACTURAS: A4404106, B36943, 645 | $1,300.00 |
| 201331 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222019 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, VINIL,; FACTURAS: A4404106, B36943, 645 | $1,728.40 |
| 201331 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222019 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, VINIL,; FACTURAS: A4404106, B36943, 645 | $1,206.40 |
| 201330 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MACIAS ROMO KAREN MICHELLE | MACIAS ROMO KAREN MICHELLE.- CR 220018615 (1); CURSO BASICO POLICIACO PARA MOTOCICLISTAS; FACTURAS: 158 | $119,016.00 |
| 201329 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO | GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO.- CR 220018613 (1); COMPRA DE PLAYERAS; FACTURAS: 8335 | $118,399.99 |
| 201328 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3207 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SEG PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | HUERTA MUNGUIA MARIA DEL REFUGIO | HUERTA MUNGUIA MARIA DEL REFUGIO.- CR 220018612 (1); RENTA DE VEHICULOS PARA TRASLADO DEL PERSONAL OPERATIVO NAVIDEÑO; FACTURAS: 1391 | $119,600.00 |
| 201327 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 976, D151928, 937, RECIBO, AAY0016592, 330, 177275, POSA14035628 | $854.00 |
| 201327 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 976, D151928, 937, RECIBO, AAY0016592, 330, 177275, POSA14035628 | $1,037.70 |
| 201327 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 976, D151928, 937, RECIBO, AAY0016592, 330, 177275, POSA14035628 | $68.00 |
| 201327 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 976, D151928, 937, RECIBO, AAY0016592, 330, 177275, POSA14035628 | $480.47 |
| 201327 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 976, D151928, 937, RECIBO, AAY0016592, 330, 177275, POSA14035628 | $982.71 |
| 201327 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 976, D151928, 937, RECIBO, AAY0016592, 330, 177275, POSA14035628 | $57.00 |
| 201327 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 976, D151928, 937, RECIBO, AAY0016592, 330, 177275, POSA14035628 | $192.00 |
| 201327 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 976, D151928, 937, RECIBO, AAY0016592, 330, 177275, POSA14035628 | $1,629.80 |
| 201327 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 976, D151928, 937, RECIBO, AAY0016592, 330, 177275, POSA14035628 | $1,363.02 |
| 201326 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59135, B0107, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 32927, 044046 | $216.00 |
| 201326 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR JURIDICO CONSULTIVO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59135, B0107, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 32927, 044046 | $840.00 |
| 201326 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59135, B0107, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 32927, 044046 | $195.00 |
| 201326 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR CONTROL DE PROCESOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59135, B0107, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 32927, 044046 | $413.26 |
| 201326 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59135, B0107, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 32927, 044046 | $11,620.00 |
| 201326 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | D. SINDICATURA | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59135, B0107, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 32927, 044046 | $96.00 |
| 201326 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59135, B0107, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 32927, 044046 | $198.00 |
| 201326 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59135, B0107, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 32927, 044046 | $222.00 |
| 201326 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59135, B0107, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 32927, 044046 | $210.00 |
| 201325 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400030 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 532608, 955136, POSA13392544, POSA13405074, 5068, 51004, 51304 | $255.00 |
| 201325 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400030 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 532608, 955136, POSA13392544, POSA13405074, 5068, 51004, 51304 | $71.00 |
| 201325 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400030 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 532608, 955136, POSA13392544, POSA13405074, 5068, 51004, 51304 | $244.99 |
| 201325 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400030 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 532608, 955136, POSA13392544, POSA13405074, 5068, 51004, 51304 | $19.00 |
| 201325 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400030 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 532608, 955136, POSA13392544, POSA13405074, 5068, 51004, 51304 | $351.00 |
| 201325 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400030 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 532608, 955136, POSA13392544, POSA13405074, 5068, 51004, 51304 | $310.00 |
| 201325 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400030 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 532608, 955136, POSA13392544, POSA13405074, 5068, 51004, 51304 | $69.00 |
| 201324 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400029 (1); REMBOLSO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 49958, POSA14802124, 110013 | $276.90 |
| 201324 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400029 (1); REMBOLSO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 49958, POSA14802124, 110013 | $548.50 |
| 201324 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400029 (1); REMBOLSO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 49958, POSA14802124, 110013 | $79.30 |
| 201323 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 | $100.00 |
| 201323 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 | $54.00 |
| 201323 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 | $60.00 |
| 201323 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 | $300.00 |
| 201323 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 | $210.00 |
| 201323 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 | $1,016.83 |
| 201323 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 | $1,980.70 |
| 201323 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 | $1,986.92 |
| 201323 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 | $556.80 |
| 201323 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 | $1,998.33 |
| 201323 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 | $200.00 |
| 201323 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 | $1,240.62 |
| 201323 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 | $687.88 |
| 201323 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 | $1,763.20 |
| 201323 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 | $693.00 |
| 201323 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 | $1,658.20 |
| 201323 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 | $48.00 |
| 201323 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 | $437.22 |
| 201323 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 | $48.00 |
| 201323 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 | $1,911.44 |
| 201323 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300013 (1); FONDO REVOLVENTE DE DE A COPLAUR QUE COMOPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: GBRSA0688, 187734, 3677, 3200, 0616, 527, 0675, 1127, P148952, 5657B, 0715, 0189, 5683B, 3499, 192, 539, 76 | $1,989.17 |
| 201322 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010074 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 1779, 7954, 7951, 250121, 1884, 7663, 504, 242, 0936, 252, HFCFE1920, FRNI873, 7917 | $1,893.35 |
| 201322 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010074 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 1779, 7954, 7951, 250121, 1884, 7663, 504, 242, 0936, 252, HFCFE1920, FRNI873, 7917 | $174.00 |
| 201322 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010074 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 1779, 7954, 7951, 250121, 1884, 7663, 504, 242, 0936, 252, HFCFE1920, FRNI873, 7917 | $65.07 |
| 201322 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010074 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 1779, 7954, 7951, 250121, 1884, 7663, 504, 242, 0936, 252, HFCFE1920, FRNI873, 7917 | $1,450.48 |
| 201322 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010074 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 1779, 7954, 7951, 250121, 1884, 7663, 504, 242, 0936, 252, HFCFE1920, FRNI873, 7917 | $812.00 |
| 201322 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010074 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 1779, 7954, 7951, 250121, 1884, 7663, 504, 242, 0936, 252, HFCFE1920, FRNI873, 7917 | $417.60 |
| 201322 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010074 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 1779, 7954, 7951, 250121, 1884, 7663, 504, 242, 0936, 252, HFCFE1920, FRNI873, 7917 | $370.00 |
| 201322 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010074 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 1779, 7954, 7951, 250121, 1884, 7663, 504, 242, 0936, 252, HFCFE1920, FRNI873, 7917 | $172.00 |
| 201322 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010074 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 1779, 7954, 7951, 250121, 1884, 7663, 504, 242, 0936, 252, HFCFE1920, FRNI873, 7917 | $202.41 |
| 201322 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010074 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 1779, 7954, 7951, 250121, 1884, 7663, 504, 242, 0936, 252, HFCFE1920, FRNI873, 7917 | $295.99 |
| 201322 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010074 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 1779, 7954, 7951, 250121, 1884, 7663, 504, 242, 0936, 252, HFCFE1920, FRNI873, 7917 | $475.60 |
| 201322 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010074 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 1779, 7954, 7951, 250121, 1884, 7663, 504, 242, 0936, 252, HFCFE1920, FRNI873, 7917 | $34.99 |
| 201322 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010074 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 1779, 7954, 7951, 250121, 1884, 7663, 504, 242, 0936, 252, HFCFE1920, FRNI873, 7917 | $182.70 |
| 201321 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010072 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 57896, 7673, 14743, 1883, 1531 | $802.33 |
| 201321 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010072 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 57896, 7673, 14743, 1883, 1531 | $1,770.00 |
| 201321 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010072 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 57896, 7673, 14743, 1883, 1531 | $1,423.32 |
| 201321 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010072 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 57896, 7673, 14743, 1883, 1531 | $1,450.48 |
| 201321 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010072 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 57896, 7673, 14743, 1883, 1531 | $1,299.20 |
| 201320 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010071 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 7042, 7681 | $498.80 |
| 201320 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010071 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 7042, 7681 | $812.00 |
| 201319 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 47591, 5910, 7635, 19512, 1249, 0861, 5269, 55884, 25132, 0755 | $138.63 |
| 201319 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 47591, 5910, 7635, 19512, 1249, 0861, 5269, 55884, 25132, 0755 | $1,624.00 |
| 201319 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 47591, 5910, 7635, 19512, 1249, 0861, 5269, 55884, 25132, 0755 | $423.40 |
| 201319 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 47591, 5910, 7635, 19512, 1249, 0861, 5269, 55884, 25132, 0755 | $580.00 |
| 201319 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 47591, 5910, 7635, 19512, 1249, 0861, 5269, 55884, 25132, 0755 | $274.97 |
| 201319 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 47591, 5910, 7635, 19512, 1249, 0861, 5269, 55884, 25132, 0755 | $189.98 |
| 201319 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 47591, 5910, 7635, 19512, 1249, 0861, 5269, 55884, 25132, 0755 | $127.60 |
| 201319 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 47591, 5910, 7635, 19512, 1249, 0861, 5269, 55884, 25132, 0755 | $136.95 |
| 201319 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 47591, 5910, 7635, 19512, 1249, 0861, 5269, 55884, 25132, 0755 | $77.14 |
| 201319 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 47591, 5910, 7635, 19512, 1249, 0861, 5269, 55884, 25132, 0755 | $59.97 |
| 201319 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 47591, 5910, 7635, 19512, 1249, 0861, 5269, 55884, 25132, 0755 | $88.00 |
| 201319 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 47591, 5910, 7635, 19512, 1249, 0861, 5269, 55884, 25132, 0755 | $240.00 |
| 201318 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100019 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GASTOS DE MAS DE 45 DIAS; FACTURAS: 13262, 124, 351966, 4254, 6776 | $152.15 |
| 201318 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100019 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GASTOS DE MAS DE 45 DIAS; FACTURAS: 13262, 124, 351966, 4254, 6776 | $265.00 |
| 201318 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100019 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GASTOS DE MAS DE 45 DIAS; FACTURAS: 13262, 124, 351966, 4254, 6776 | $151.85 |
| 201318 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100019 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GASTOS DE MAS DE 45 DIAS; FACTURAS: 13262, 124, 351966, 4254, 6776 | $151.85 |
| 201318 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100019 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GASTOS DE MAS DE 45 DIAS; FACTURAS: 13262, 124, 351966, 4254, 6776 | $1,615.59 |
| 201317 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F | $1,710.00 |
| 201317 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F | $1,123.92 |
| 201317 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F | $2,583.15 |
| 201317 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F | $2,130.00 |
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| 201317 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F | $407.00 |
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| 201317 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F | $2,553.84 |
| 201317 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F | $1,670.00 |
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| 201317 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F | $913.50 |
| 201317 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F | $405.92 |
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| 201317 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F | $3,237.60 |
| 201317 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 08 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: A360182, A360185, A360184, A360181, A360183, A363624, A364657, 68211B, 68654B, FGD497035, FGD498930, FGD501234, FGD502746, F | $4,957.80 |
| 201316 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520038 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: CR 19198, 3689, 21817, A 0334, 55429, 21839, 027, 440253, POSA13,675037, 8320, BBD42967 | $300.00 |
| 201316 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520038 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: CR 19198, 3689, 21817, A 0334, 55429, 21839, 027, 440253, POSA13,675037, 8320, BBD42967 | $99.90 |
| 201316 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520038 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: CR 19198, 3689, 21817, A 0334, 55429, 21839, 027, 440253, POSA13,675037, 8320, BBD42967 | $1,438.37 |
| 201316 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520038 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: CR 19198, 3689, 21817, A 0334, 55429, 21839, 027, 440253, POSA13,675037, 8320, BBD42967 | $900.16 |
| 201316 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520038 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: CR 19198, 3689, 21817, A 0334, 55429, 21839, 027, 440253, POSA13,675037, 8320, BBD42967 | $1,670.40 |
| 201316 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520038 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: CR 19198, 3689, 21817, A 0334, 55429, 21839, 027, 440253, POSA13,675037, 8320, BBD42967 | $1,939.52 |
| 201316 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520038 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: CR 19198, 3689, 21817, A 0334, 55429, 21839, 027, 440253, POSA13,675037, 8320, BBD42967 | $1,983.60 |
| 201316 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520038 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: CR 19198, 3689, 21817, A 0334, 55429, 21839, 027, 440253, POSA13,675037, 8320, BBD42967 | $1,995.20 |
| 201316 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520038 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: CR 19198, 3689, 21817, A 0334, 55429, 21839, 027, 440253, POSA13,675037, 8320, BBD42967 | $117.00 |
| 201316 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520038 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: CR 19198, 3689, 21817, A 0334, 55429, 21839, 027, 440253, POSA13,675037, 8320, BBD42967 | $219.24 |
| 201316 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520038 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: CR 19198, 3689, 21817, A 0334, 55429, 21839, 027, 440253, POSA13,675037, 8320, BBD42967 | $1,508.00 |
| 201315 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520037 (1); GASTOS MENORES EJERCIDOS POR EL MERCADO DE ABASTOS DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 36119, 17776, GMUSB179166, POSA13 303 879, 19173 A, 3481, HGDBE149314 | $56.00 |
| 201315 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520037 (1); GASTOS MENORES EJERCIDOS POR EL MERCADO DE ABASTOS DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 36119, 17776, GMUSB179166, POSA13 303 879, 19173 A, 3481, HGDBE149314 | $527.80 |
| 201315 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520037 (1); GASTOS MENORES EJERCIDOS POR EL MERCADO DE ABASTOS DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 36119, 17776, GMUSB179166, POSA13 303 879, 19173 A, 3481, HGDBE149314 | $564.50 |
| 201315 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520037 (1); GASTOS MENORES EJERCIDOS POR EL MERCADO DE ABASTOS DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 36119, 17776, GMUSB179166, POSA13 303 879, 19173 A, 3481, HGDBE149314 | $1,999.00 |
| 201315 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520037 (1); GASTOS MENORES EJERCIDOS POR EL MERCADO DE ABASTOS DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 36119, 17776, GMUSB179166, POSA13 303 879, 19173 A, 3481, HGDBE149314 | $500.00 |
| 201315 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520037 (1); GASTOS MENORES EJERCIDOS POR EL MERCADO DE ABASTOS DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 36119, 17776, GMUSB179166, POSA13 303 879, 19173 A, 3481, HGDBE149314 | $957.20 |
| 201315 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520037 (1); GASTOS MENORES EJERCIDOS POR EL MERCADO DE ABASTOS DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 36119, 17776, GMUSB179166, POSA13 303 879, 19173 A, 3481, HGDBE149314 | $164.99 |
| 201314 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 1746, GMUSB186627 | $1,972.00 |
| 201314 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 1746, GMUSB186627 | $1,680.00 |
| 201313 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 132, 833, 869, 0591, GMUSB184591, Z54900, 898, 3903, GMUSB4991 | $522.00 |
| 201313 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 132, 833, 869, 0591, GMUSB184591, Z54900, 898, 3903, GMUSB4991 | $1,728.00 |
| 201313 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 132, 833, 869, 0591, GMUSB184591, Z54900, 898, 3903, GMUSB4991 | $126.00 |
| 201313 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 132, 833, 869, 0591, GMUSB184591, Z54900, 898, 3903, GMUSB4991 | $327.75 |
| 201313 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 132, 833, 869, 0591, GMUSB184591, Z54900, 898, 3903, GMUSB4991 | $196.00 |
| 201313 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 132, 833, 869, 0591, GMUSB184591, Z54900, 898, 3903, GMUSB4991 | $1,972.00 |
| 201313 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 132, 833, 869, 0591, GMUSB184591, Z54900, 898, 3903, GMUSB4991 | $1,972.00 |
| 201313 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 132, 833, 869, 0591, GMUSB184591, Z54900, 898, 3903, GMUSB4991 | $1,199.99 |
| 201313 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. TURISMO | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 132, 833, 869, 0591, GMUSB184591, Z54900, 898, 3903, GMUSB4991 | $93.00 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $116.85 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $60.40 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $52.90 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $27.00 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $262.00 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $120.00 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $1,955.90 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $500.00 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $200.00 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $298.00 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $47.00 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $60.00 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $1,600.80 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $110.00 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $51.71 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $118.00 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $113.79 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $220.00 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $92.00 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $77.94 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $250.00 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $205.74 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $570.00 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $500.00 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $68.00 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $90.00 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $90.00 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $1,200.00 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $134.00 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $500.00 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $39.95 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $122.95 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $27.00 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $88.50 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $2,238.80 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $400.00 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $36.00 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $110.00 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $39.55 |
| 201312 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 1067, POSA13,201,641, POSA13,201,758, ARB9200, 39433, 41170, 663, 461, 92022, 718, 41355, 2866, 2087, S/N, S/N, S/N, S/ | $25.00 |
| 201311 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO.- CR 24222563 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1288, 1289, 1286, 1287 | $788.80 |
| 201311 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO.- CR 24222563 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1288, 1289, 1286, 1287 | $336.40 |
| 201311 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO.- CR 24222563 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1288, 1289, 1286, 1287 | $3,034.56 |
| 201311 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO.- CR 24222563 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1288, 1289, 1286, 1287 | $1,136.80 |
| 201310 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222562 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1513, 1557, 1562, 1498 | $1,902.40 |
| 201310 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222562 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1513, 1557, 1562, 1498 | $1,382.72 |
| 201310 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222562 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1513, 1557, 1562, 1498 | $1,929.08 |
| 201310 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222562 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1513, 1557, 1562, 1498 | $1,142.60 |
| 201309 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222509 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2194, 2191, 2164, 2187, 2186, 2188, 2199 | $133.40 |
| 201309 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222509 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2194, 2191, 2164, 2187, 2186, 2188, 2199 | $71.92 |
| 201309 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222509 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2194, 2191, 2164, 2187, 2186, 2188, 2199 | $1,856.00 |
| 201309 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222509 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2194, 2191, 2164, 2187, 2186, 2188, 2199 | $472.00 |
| 201309 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222509 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2194, 2191, 2164, 2187, 2186, 2188, 2199 | $719.20 |
| 201309 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222509 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2194, 2191, 2164, 2187, 2186, 2188, 2199 | $264.02 |
| 201309 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222509 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2194, 2191, 2164, 2187, 2186, 2188, 2199 | $96.28 |
| 201308 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO.- CR 24222508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1186, 1267, 1266, 1265, 1279 | $464.00 |
| 201308 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO.- CR 24222508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1186, 1267, 1266, 1265, 1279 | $440.80 |
| 201308 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO.- CR 24222508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1186, 1267, 1266, 1265, 1279 | $8,114.20 |
| 201308 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO.- CR 24222508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1186, 1267, 1266, 1265, 1279 | $638.00 |
| 201308 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO.- CR 24222508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1186, 1267, 1266, 1265, 1279 | $174.00 |
| 201307 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1554 | $156.60 |
| 201306 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222368 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2148, 2147, 2142, 2138, 2159, 2143 | $2,088.00 |
| 201306 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222368 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2148, 2147, 2142, 2138, 2159, 2143 | $34.80 |
| 201306 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222368 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2148, 2147, 2142, 2138, 2159, 2143 | $2,106.56 |
| 201306 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222368 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2148, 2147, 2142, 2138, 2159, 2143 | $649.60 |
| 201306 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222368 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2148, 2147, 2142, 2138, 2159, 2143 | $2,301.44 |
| 201306 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222368 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2148, 2147, 2142, 2138, 2159, 2143 | $583.48 |
| 201305 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222344 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1478, 1485 | $5,011.20 |
| 201305 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222344 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1478, 1485 | $2,621.60 |
| 201304 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24222299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2563, 2564, 2574 | $1,438.40 |
| 201304 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24222299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2563, 2564, 2574 | $3,085.60 |
| 201304 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24222299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2563, 2564, 2574 | $7,029.60 |
| 201303 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ GARCIA ARTURO | MARTINEZ GARCIA ARTURO.- CR 24222297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1284 | $868.55 |
| 201302 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24222181 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 84, 86 | $1,740.00 |
| 201302 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24222181 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 84, 86 | $1,740.00 |
| 201301 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO.6, QUE AMPARA GASTOS DEL 16 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 768, 773, GMUSB169324, 17002, BADAD-12917, 42543, B113291, BADAD-13302, 176530 | $58.14 |
| 201301 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO.6, QUE AMPARA GASTOS DEL 16 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 768, 773, GMUSB169324, 17002, BADAD-12917, 42543, B113291, BADAD-13302, 176530 | $20.00 |
| 201301 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO.6, QUE AMPARA GASTOS DEL 16 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 768, 773, GMUSB169324, 17002, BADAD-12917, 42543, B113291, BADAD-13302, 176530 | $52.00 |
| 201301 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO.6, QUE AMPARA GASTOS DEL 16 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 768, 773, GMUSB169324, 17002, BADAD-12917, 42543, B113291, BADAD-13302, 176530 | $59.00 |
| 201301 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO.6, QUE AMPARA GASTOS DEL 16 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 768, 773, GMUSB169324, 17002, BADAD-12917, 42543, B113291, BADAD-13302, 176530 | $127.99 |
| 201301 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO.6, QUE AMPARA GASTOS DEL 16 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 768, 773, GMUSB169324, 17002, BADAD-12917, 42543, B113291, BADAD-13302, 176530 | $207.48 |
| 201301 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO.6, QUE AMPARA GASTOS DEL 16 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 768, 773, GMUSB169324, 17002, BADAD-12917, 42543, B113291, BADAD-13302, 176530 | $19.90 |
| 201301 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO.6, QUE AMPARA GASTOS DEL 16 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 768, 773, GMUSB169324, 17002, BADAD-12917, 42543, B113291, BADAD-13302, 176530 | $18.00 |
| 201301 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO.6, QUE AMPARA GASTOS DEL 16 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 768, 773, GMUSB169324, 17002, BADAD-12917, 42543, B113291, BADAD-13302, 176530 | $84.00 |
| 201301 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO.6, QUE AMPARA GASTOS DEL 16 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 768, 773, GMUSB169324, 17002, BADAD-12917, 42543, B113291, BADAD-13302, 176530 | $124.12 |
| 201300 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200046 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 23278 | $272.48 |
| 201299 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 184841, 186708, 186710 | $980.00 |
| 201299 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 184841, 186708, 186710 | $280.00 |
| 201299 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 184841, 186708, 186710 | $756.00 |
| 201298 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200041 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0823, 49912, 5062, 15409 | $394.40 |
| 201298 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200041 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0823, 49912, 5062, 15409 | $290.76 |
| 201298 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200041 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0823, 49912, 5062, 15409 | $600.03 |
| 201298 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200041 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0823, 49912, 5062, 15409 | $92.00 |
| 201297 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 | $220.69 |
| 201297 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 | $190.17 |
| 201297 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 | $28.00 |
| 201297 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 | $116.00 |
| 201297 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 | $28.00 |
| 201297 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 | $314.00 |
| 201297 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 | $400.00 |
| 201297 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 | $110.20 |
| 201297 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 | $224.98 |
| 201297 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 | $322.00 |
| 201297 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 | $1,109.50 |
| 201297 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 | $70.00 |
| 201297 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 | $103.18 |
| 201297 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 | $314.00 |
| 201297 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22092, 22094, 22095, 70622, 0910, 180046, 179187, 183818, 184157, 184164, 2000, 5123, G71602, 167019, 2719 | $70.00 |
| 201295 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220018286 (1); IMPRESION DE INVITACIONES PARA ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE LA SRIA. DE DES. SOC.; FACTURAS: 756 | $4,756.00 |
| 201294 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 220018222 (1); SUMINISTRO DE 92 LTS. DE GAS LP PARA TALLER MUNICIPAL; FACTURAS: 397999 | $496.80 |
| 201291 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON | NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON.- CR 220017841 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3659.; FACTURAS: 0513 | $96,052.00 |
| 201290 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V..- CR 220017836 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES, ORDEN 3662.; FACTURAS: 1064 | $110,780.00 |
| 201289 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 220017832 (1); ALIMENTOS DE LA REUNION DE TRABAJO DE LA DECIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION; FACTURAS: 1242 | $2,752.00 |
| 201288 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PINTOR LUNA JOSE LUIS | PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR 220017831 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3663.; FACTURAS: 0607 | $55,680.00 |
| 201287 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C | CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C.- CR 220017814 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3661.; FACTURAS: 364 | $93,960.00 |
| 201286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C | CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C.- CR 220017811 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3661.; FACTURAS: 363 | $140,940.00 |
| 201285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C | CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C.- CR 220017808 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES.; FACTURAS: 362 | $112,404.00 |
| 201284 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON | NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON.- CR 220017806 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES,PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3664.; FACTURAS: 0511 | $378,750.00 |
| 201283 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON | NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON.- CR 220017802 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES.; FACTURAS: 0512 | $114,840.00 |
| 201282 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GONZALEZ HERRERA GERARDO | GONZALEZ HERRERA GERARDO.- CR 220017800 (1); FINIQUITO DE LA ORDEN 5622, POR LOS TRABAJOS DE ASESORIA.; FACTURAS: 0312 | $449,442.00 |
| 201281 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | SOTO CARO ROBERTO CARLOS.- CR 220017797 (1); SUMINISTRO DE 4 VENTANAS Y PUERTA DE HERRERIA P/EL CDEI UBICADO EN FELIPE ANGELES ENTRE SANTO TOMAS; FACTURAS: 016 | $7,505.20 |
| 201280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON | NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON.- CR 220017794 (1); PAGO DEL 10% POR LOS TRABAJOS DE CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES, ORDEN 3664.; FACTURAS: 0514 | $252,500.00 |
| 201279 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON | NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON.- CR 220017789 (1); LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE PLANES PARCIALES, ORDEN 6034.; FACTURAS: 0509 | $104,400.00 |
| 201278 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PINTOR LUNA JOSE LUIS | PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR 220017780 (1); REVISION Y ACTUALIZACION DE PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO.; FACTURAS: 0605 | $106,140.00 |
| 201277 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V..- CR 220017778 (1); FINIQUITO DE ORDEN DE COMPRA 6036, CORRESPONDIENTE A LA CONSULTORIA P/REVISION DE PLANES PARCIALES.; FACTURAS: 1062 | $114,260.00 |
| 201276 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GOMEZ RIVERA CARLOS ALBERTO | GOMEZ RIVERA CARLOS ALBERTO.- CR 220017776 (1); SERVICIO DE RELOJES CHECADORES; FACTURAS: 226 | $2,273.60 |
| 201275 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES | CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES.- CR 220017752 (1); CARTELES DE TU ESCUELA SEGURA PRESENTA KIKO & KETA POR INTERNET; FACTURAS: 3802 | $11,600.00 |
| 201274 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MORALES GONZALEZ EDUARDO ISRAEL | MORALES GONZALEZ EDUARDO ISRAEL.- CR 220017743 (1); SUMINSITRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA STOCK DE ALMACEN; FACTURAS: 2542 | $4,164.00 |
| 201273 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA.- CR 220017740 (1); SUMINISTRO DE 3 PUERTAS DE MADERA; FACTURAS: 0617 | $11,136.00 |
| 201272 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | CRUZ MARTINEZ MA. DOLORES | CRUZ MARTINEZ MA. DOLORES.- CR 220017727 (1); GASTOS DE MARCHA DE CRUZ GLEZ. CORNELIO QUIEN FALLECIERA EL 10 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO | $10,820.88 |
| 201271 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | VACA HUERTA MAURICIO | VACA HUERTA MAURICIO.- CR 220017707 (1); SERVICIO DE VIEDOGRABACION DEL EVENTO JORNADAS TECNOLOGICAS INCURSOFT DEL 22 AL 26 DE NOV.; FACTURAS: 1206 | $6,960.00 |
| 201270 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | LA CASA DEL EQUIPAL Y ARTESANIAS, S.A. DE C.V. | LA CASA DEL EQUIPAL Y ARTESANIAS, S.A. DE C.V..- CR 220017705 (1); EQUIPALITOS MINIATURA EN PIEL DE CERDO CAFE; FACTURAS: 1296 | $11,658.00 |
| 201269 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | AVE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | AVE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220017698 (1); CUADERNOS CONMEMORATIVOS DEL CENTENARIO Y BICENTENARIO; FACTURAS: 5609 | $10,991.23 |
| 201268 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | MORFIN OROZCO MARIA DOLORES | MORFIN OROZCO MARIA DOLORES.- CR 220017688 (1); CAMISAS CASUAL Y PLAYERAS TIPO POLO; FACTURAS: 667 | $3,056.60 |
| 201267 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | COMCE DE OCCIDENTE A.C. | COMCE DE OCCIDENTE A.C..- CR 220017680 (1); SERVICIO DE RENTA DE STAND DEL 1 CONGRESO INTERNACIONAL DE LOGISTICA CADENA DE SUMINISTRO.; FACTURAS: 2890 | $19,999.99 |
| 201266 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | PERALES VILLALOBOS GABRIELA | PERALES VILLALOBOS GABRIELA.- CR 220017609 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE SERVICIO DE LABORATORIO; FACTURAS: RECIBO | $66.00 |
| 201264 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. | INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V..- CR 220017580 (1); CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA AMPARO 632/2010; FACTURAS: OFICIO | $19,163.15 |
| 201263 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | CACHO ALDACO ANA ESTHER | CACHO ALDACO ANA ESTHER.- CR 220017569 (1); FLYERS PARA LA CAMPAÑA CULTURAL PARA EL BUEN USO DE LOS CRUCES PEATONALES RESPETANDO ANDO; FACTURAS: 310 | $10,440.00 |
| 201262 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220017567 (1); LETREROS GLOBOS METALICOS REUNION NAC. DE PROG. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS; FACTURAS: 776 | $6,950.70 |
| 201261 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PINTOR LUNA JOSE LUIS | PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR 220017500 (1); 15% POR LOS TRABAJOS DE CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES.; FACTURAS: 0606 | $83,520.00 |
| 201260 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220017347 (1); EVENTO REALIZADO DEL 15 Y 20 DE OCT. 2010 EN CAMARA NACIONAL DE COMERCIO; FACTURAS: 3306, 3345 | $3,006.00 |
| 201260 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220017347 (1); EVENTO REALIZADO DEL 15 Y 20 DE OCT. 2010 EN CAMARA NACIONAL DE COMERCIO; FACTURAS: 3306, 3345 | $4,281.00 |
| 201259 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA.- CR 220017309 (1); COMPRA DE BATAS TIPO FILIPINA; FACTURAS: 16368 | $1,893.12 |
| 201258 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220017217 (1); RENTA DE TOLDOS TABLONES SILLAS Y MANTELES PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 7885, 7889, 7919, 7922 | $5,568.00 |
| 201258 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220017217 (1); RENTA DE TOLDOS TABLONES SILLAS Y MANTELES PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 7885, 7889, 7919, 7922 | $1,972.00 |
| 201258 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220017217 (1); RENTA DE TOLDOS TABLONES SILLAS Y MANTELES PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 7885, 7889, 7919, 7922 | $2,900.00 |
| 201258 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220017217 (1); RENTA DE TOLDOS TABLONES SILLAS Y MANTELES PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 7885, 7889, 7919, 7922 | $812.00 |
| 201257 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. | CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C..- CR 220017214 (1); SERVICIO DE GALERIA DE LAS OBRAS EL SILENCIO DEL ESTUDIO.; FACTURAS: 0318 | $139,999.99 |
| 201256 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | MIL NOVECIENTOS DOCE, S.A. DE C.V. | MIL NOVECIENTOS DOCE, S.A. DE C.V..- CR 220017197 (1); SERVICIO DE HOSPEDAJE.; FACTURAS: 8702 | $119,999.99 |
| 201255 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PULIDO GONZALEZ LEOBARDO | PULIDO GONZALEZ LEOBARDO.- CR 220017188 (1); COMPRA DE PIEZA DE ARTE (NICHO DE LA PATRIA).; FACTURAS: 0002 | $120,049.06 |
| 201254 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | OROZCO JASSO ASESORES S.C. | OROZCO JASSO ASESORES S.C..- CR 220016823 (1); SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES.; FACTURAS: 1015 | $121,999.52 |
| 201253 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016223 (1); MINI LAPTOP PARA ENTREGARLA AL GANADOR DEL CONSURSO DE DECLAMACION MPAL. DEL 25 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 8712 | $4,250.00 |
| 201252 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600042 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 50808, GMUSB 179475, 4569, GMUSB 4656, 12008, 4070 | $112.00 |
| 201252 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600042 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 50808, GMUSB 179475, 4569, GMUSB 4656, 12008, 4070 | $2,175.00 |
| 201252 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600042 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 50808, GMUSB 179475, 4569, GMUSB 4656, 12008, 4070 | $84.00 |
| 201252 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600042 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 50808, GMUSB 179475, 4569, GMUSB 4656, 12008, 4070 | $359.60 |
| 201252 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600042 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 50808, GMUSB 179475, 4569, GMUSB 4656, 12008, 4070 | $304.50 |
| 201252 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600042 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 50808, GMUSB 179475, 4569, GMUSB 4656, 12008, 4070 | $835.20 |
| 201251 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMUNICACION PRO GUADALAJARA, A.C. | COMUNICACION PRO GUADALAJARA, A.C..- CR 220018319 (1); DONATIVO ECONOMICO; FACTURAS: 2611 | $1,500,000.00 |
| 201250 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24222457 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4783 | $928.00 |
| 201249 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222426 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2178, 2175, 2177 | $243.60 |
| 201249 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222426 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2178, 2175, 2177 | $194.88 |
| 201249 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222426 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2178, 2175, 2177 | $64.96 |
| 201248 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11205, 11207, 11208, 11222 | $9,121.08 |
| 201248 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11205, 11207, 11208, 11222 | $2,292.93 |
| 201248 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11205, 11207, 11208, 11222 | $6,490.59 |
| 201248 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11205, 11207, 11208, 11222 | $7,766.51 |
| 201247 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO.- CR 24222359 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1242, 1239, 1211, 1188 | $2,381.48 |
| 201247 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO.- CR 24222359 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1242, 1239, 1211, 1188 | $2,439.48 |
| 201247 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO.- CR 24222359 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1242, 1239, 1211, 1188 | $1,682.00 |
| 201247 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO.- CR 24222359 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1242, 1239, 1211, 1188 | $2,558.96 |
| 201246 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERA HUERTA FABIOLA | VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24222318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6122, 6123 | $0.01 |
| 201246 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERA HUERTA FABIOLA | VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24222318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6122, 6123 | $3,212.29 |
| 201245 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222302 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11196, 11198, 11199, 11200 | $2,517.20 |
| 201245 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222302 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11196, 11198, 11199, 11200 | $10,702.04 |
| 201245 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222302 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11196, 11198, 11199, 11200 | $8,318.73 |
| 201245 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222302 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11196, 11198, 11199, 11200 | $1,798.00 |
| 201244 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAMPERS LEER, S.A. DE C.V. | CAMPERS LEER, S.A. DE C.V..- CR 24222228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073 | $812.00 |
| 201244 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAMPERS LEER, S.A. DE C.V. | CAMPERS LEER, S.A. DE C.V..- CR 24222228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073 | $1,949.96 |
| 201244 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAMPERS LEER, S.A. DE C.V. | CAMPERS LEER, S.A. DE C.V..- CR 24222228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073 | $4,698.00 |
| 201244 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAMPERS LEER, S.A. DE C.V. | CAMPERS LEER, S.A. DE C.V..- CR 24222228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073 | $2,668.00 |
| 201244 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAMPERS LEER, S.A. DE C.V. | CAMPERS LEER, S.A. DE C.V..- CR 24222228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073 | $6,728.00 |
| 201244 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAMPERS LEER, S.A. DE C.V. | CAMPERS LEER, S.A. DE C.V..- CR 24222228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073 | $4,060.00 |
| 201243 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1475, 1476, 1482 | $1,786.40 |
| 201243 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1475, 1476, 1482 | $1,786.40 |
| 201243 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1475, 1476, 1482 | $3,480.00 |
| 201242 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PAJARITO PAJARITO ARTURO | PAJARITO PAJARITO ARTURO.- CR 24222158 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 1032 | $7,540.00 |
| 201241 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE.- CR 24222132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12918, 12942 | $3,692.47 |
| 201241 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE.- CR 24222132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12918, 12942 | $1,233.35 |
| 201240 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2496, 2497, 2498, 2499, 2521, 2535, 2536 | $4,002.00 |
| 201240 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2496, 2497, 2498, 2499, 2521, 2535, 2536 | $3,224.80 |
| 201240 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2496, 2497, 2498, 2499, 2521, 2535, 2536 | $5,104.00 |
| 201240 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2496, 2497, 2498, 2499, 2521, 2535, 2536 | $8,769.60 |
| 201240 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2496, 2497, 2498, 2499, 2521, 2535, 2536 | $3,190.00 |
| 201240 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2496, 2497, 2498, 2499, 2521, 2535, 2536 | $440.80 |
| 201240 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2496, 2497, 2498, 2499, 2521, 2535, 2536 | $3,248.00 |
| 201237 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220017684 (1); SERVICIO DE CENA EN PATIO DE PRESIDENCIA EL DIA DEL MEDICO.; FACTURAS: 0700 | $27,840.00 |
| 201236 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017681 (1); COMPRA DE DESECHABLES, SERVITOALLAS Y SERVILLETAS.; FACTURAS: 2156 | $193.72 |
| 201236 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017681 (1); COMPRA DE DESECHABLES, SERVITOALLAS Y SERVILLETAS.; FACTURAS: 2156 | $297.54 |
| 201235 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C..- CR 220017675 (1); SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA ASESORIA.; FACTURAS: 255, 272 | $121,999.52 |
| 201235 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C..- CR 220017675 (1); SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA ASESORIA.; FACTURAS: 255, 272 | $121,999.52 |
| 201234 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | VILLAFAN GARCIA GABRIELA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220017672 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 2418 | $536.28 |
| 201233 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | HUERTA ANDRADE VICKY | HUERTA ANDRADE VICKY.- CR 220017664 (1); COMPRA DE BOMBILLA PARA GARGOLA DE 10"; FACTURAS: 3015 | $4,002.00 |
| 201232 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | VASQUEZ VASQUEZ GERARDO | VASQUEZ VASQUEZ GERARDO.- CR 220017655 (1); COMPRA DE PLANTAS.; FACTURAS: 3581 | $75,000.00 |
| 201231 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220017647 (1); COMPRA DE 30 BARRAS PLANAS.; FACTURAS: 1567 | $7,161.84 |
| 201230 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V..- CR 220017637 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS. PARA UNIDADES MEDICAS.; FACTURAS: 6631,6632,6633, | $76,202.70 |
| 201229 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL | DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220017636 (1); COMPRA DE BATAS TIPO FILIPINA Y PANTALONES TIPO CIRUJANO.; FACTURAS: 153 A | $2,923.20 |
| 201228 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABSCO PROMEDIC, S.A. DE C.V. | LABSCO PROMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220017620 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: B 2508 | $22,025.80 |
| 201227 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. RASTRO | ACEROS Y MATERIALES EL PUENTE, S.A. DE C.V. | ACEROS Y MATERIALES EL PUENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017616 (1); COMPRA DE ACEROS.; FACTURAS: 2481 | $32,040.29 |
| 201226 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220017615 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.; FACTURAS: 17994 | $88,284.70 |
| 201225 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220017610 (1); COMPRA DE 6 GUIA ROJI GUADALAJARA.; FACTURAS: 14844 | $930.00 |
| 201224 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELECTRICARDI, S.A. | ELECTRICARDI, S.A..- CR 220017606 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 137497 | $6,264.00 |
| 201223 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR.- CR 220017601 (1); COMPRA DE 25 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS.; FACTURAS: 007 | $10,625.00 |
| 201222 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220017600 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS, ORDEN 6675, 6639.; FACTURAS: 251, 252 | $10,625.00 |
| 201222 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220017600 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS, ORDEN 6675, 6639.; FACTURAS: 251, 252 | $8,500.00 |
| 201221 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220017598 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS, ORDEN 6674 Y 6638.; FACTURAS: 123, 122 | $10,625.00 |
| 201221 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220017598 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS, ORDEN 6674 Y 6638.; FACTURAS: 123, 122 | $8,500.00 |
| 201220 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR.- CR 220017597 (1); COMPRA DE 20 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS.; FACTURAS: 008 | $8,500.00 |
| 201219 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220017563 (1); COMPRA DE 20 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS.; FACTURAS: 0220 | $8,500.00 |
| 201218 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220017556 (1); COMPRA DE 25 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS.; FACTURAS: 0219 | $10,625.00 |
| 201217 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220017520 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA HOSPITALIZADOS Y PERSONAL, ORDEN 2031 Y 2030.; FACTURAS: 3920, 3921 | $180,931.00 |
| 201217 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220017520 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA HOSPITALIZADOS Y PERSONAL, ORDEN 2031 Y 2030.; FACTURAS: 3920, 3921 | $60,524.16 |
| 201216 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | ENCISO GUEVARA JOAQUIN | ENCISO GUEVARA JOAQUIN.- CR 220017510 (1); INSERCION DE PAGINA POR NOV. 2010; FACTURAS: 0264 | $15,776.00 |
| 201215 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. | ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017509 (1); DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.; FACTURAS: 0110 | $58,000.00 |
| 201214 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V..- CR 220017507 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV.; FACTURAS: A175 | $349,999.84 |
| 201213 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V..- CR 220017506 (1); 2DA. EST. CORRESPONDIENTE AL 15% POR LOS TRABAJOS DE CONSULTORIA.; FACTURAS: 1061 | $166,170.00 |
| 201212 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON | NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON.- CR 220017504 (1); CONSULTORIA PARA LA REVISION DE PLANES PARCIALES.; FACTURAS: 0510 | $144,078.00 |
| 201211 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220017502 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 1560 | $16,947.60 |
| 201210 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220017482 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 1546 | $262.35 |
| 201209 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V..- CR 220017481 (1); COMPRA DE HERAMIENTAS; FACTURAS: 145766,770 | $4,252.59 |
| 201208 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017467 (1); COMPRA DE CEPILLO INCLINADO CON BASTON PARA PISO.; FACTURAS: J42208 | $1,653.00 |
| 201207 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RODRIGUEZ CALDERON GABRIELA | RODRIGUEZ CALDERON GABRIELA.- CR 220017465 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 44346, 44492 | $4,350.00 |
| 201207 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CALDERON GABRIELA | RODRIGUEZ CALDERON GABRIELA.- CR 220017465 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 44346, 44492 | $858.40 |
| 201206 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIR. ADMINISTRACION | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V.- CR 220017460 (1); 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 6621, KIOSKO DIGITAL INTERACTIVO CON CAJA.; FACTURAS: 0724 | $1,661,700.00 |
| 201205 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017448 (1); COMPRA DE 50 ESFERA PRISMATICA DE POLICARBONATO DE 47 CMS.; FACTURAS: 07184 | $110,200.00 |
| 201204 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUERRERO JASSO ARTURO | GUERRERO JASSO ARTURO.- CR 220017420 (1); COMPRA DE 20 MANERALES GRANDES.; FACTURAS: 0874 | $487.20 |
| 201202 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | ARCHIVO MUNICIPAL | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220017316 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: 1556 | $120.03 |
| 201201 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220017315 (1); COMPRA DE TIERRA, PLANTAS Y ARBOLES.; FACTURAS: 0505,0506,0507 | $1,222,650.00 |
| 201200 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | FLORAPLANT, S.A. DE C.V. | FLORAPLANT, S.A. DE C.V..- CR 220017314 (1); COMPRA DE POLVILLO DE COCO COMPRIMIDO Y PLANTAS.; FACTURAS: B 32816 | $299,690.00 |
| 201199 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. RASTRO | COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V..- CR 220017313 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 9450 | $220.00 |
| 201198 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | AP & SUCS | AP & SUCS.- CR 220017303 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA U. MEDICAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2060.; FACTURAS: 14002 A, 14313 A | $5,115.60 |
| 201198 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | AP & SUCS | AP & SUCS.- CR 220017303 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA U. MEDICAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2060.; FACTURAS: 14002 A, 14313 A | $5,115.60 |
| 201197 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3409 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | SISTEMAS | CERO UNO INFORMATICA CONSULTORIA Y DESARROLLO, S A DE C V | CERO UNO INFORMATICA CONSULTORIA Y DESARROLLO, S A DE C V.- CR 220017299 (1); MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ACTIVE AF; FACTURAS: 190 | $10,557.98 |
| 201196 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | RUMBO PUBLICACIONES S.C. | RUMBO PUBLICACIONES S.C..- CR 220017257 (1); INSERCION A COLOR EN PERIODICO EL RESPEETABLE POR NOV. 2010; FACTURAS: 118 | $58,000.00 |
| 201195 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CONTROL ANIMAL | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017241 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: J42207 | $404.14 |
| 201194 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | GARCIA CASTILLO JOSE ROBERTO | GARCIA CASTILLO JOSE ROBERTO.- CR 220017237 (1); COMPRA DE SUERO ANTIVIPERINO.; FACTURAS: 028 | $96,200.00 |
| 201193 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017235 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE POSTERS Y VOLANTES.; FACTURAS: 01962 | $93,718.75 |
| 201192 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220017223 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS.; FACTURAS: 315 | $7,650.00 |
| 201191 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220017212 (1); COMPRA DE PISTOLA PARA SILICON Y BROCHAS DE 4"; FACTURAS: 1547 | $209.98 |
| 201190 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PANCARTA, S.A. DE C.V. | PANCARTA, S.A. DE C.V..- CR 220017204 (1); SERVICIO DE IMPRESION EN LONA, IMPRESION EN COROPLAST Y RECORTE DE VINIL.; FACTURAS: 968 | $101,481.90 |
| 201189 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH.- CR 220017202 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE BOLSAS DE BASURA.; FACTURAS: 1469 A | $119,479.54 |
| 201188 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | REYNOSO GUTIERREZ MARIO ADRIAN | REYNOSO GUTIERREZ MARIO ADRIAN.- CR 220017179 (1); COMPRA DE 1 PIEZA DE ARTE CON TITULO, EL ESLABON VENCIDO.; FACTURAS: 0101 A | $120,000.00 |
| 201187 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220017137 (1); COMPRA DE GAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PARQUE AGUA AZUL; FACTURAS: 31738 | $299.73 |
| 110876 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.- CR 220017083 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MES DE DICIEMBRE/2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA; FACTURAS: 5003 | $8,972,257.00 |
| 110875 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222448 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 455, 270, 272, 421, 423 | $2,475.44 |
| 110875 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222448 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 455, 270, 272, 421, 423 | $2,220.24 |
| 110875 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222448 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 455, 270, 272, 421, 423 | $1,980.00 |
| 110875 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222448 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 455, 270, 272, 421, 423 | $5,387.04 |
| 110875 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222448 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 455, 270, 272, 421, 423 | $1,980.00 |
| 110874 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221855 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 975, 999 | $2,552.00 |
| 110874 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221855 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 975, 999 | $1,972.00 |
| 110873 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | COM PLANEACION URBANA | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220018295 (1); PAGO DEL 10% DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTARTEGICOS; FACTURAS: 103 | $95,532.50 |
| 110872 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | COM PLANEACION URBANA | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220018293 (1); PAGO DE LA 5TA. ESTIMACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS; FACTURAS: 104 | $95,532.50 |
| 110871 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220017572 (1); SUBSIDIO MENSUAL POR DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO MENSUAL; FACTURAS: OFICIO | $4,300.96 |
| 110870 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220017264 (1); MATERIAL PARA HACER REPARACIONES EN LOS BAÑOS Y CABLE EN LA CALLE RIO REFORMA; FACTURAS: 137, 146 | $11,859.84 |
| 110870 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220017264 (1); MATERIAL PARA HACER REPARACIONES EN LOS BAÑOS Y CABLE EN LA CALLE RIO REFORMA; FACTURAS: 137, 146 | $11,321.60 |
| 110869 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220017344 (1); CONFERENCIAS RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO; FACTURAS: 7703 | $10,440.00 |
| 110868 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220017338 (1); REPARACION DE SILLAS; FACTURAS: 33461 | $1,701.72 |
| 110867 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220017269 (1); SUMINISTRO DE PERSIANAS VERTICALES EN SERVICIOS MPALES. Y CASA DE LA SALUD COLOMOS; FACTURAS: 3537, 3540 | $8,874.00 |
| 110867 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220017269 (1); SUMINISTRO DE PERSIANAS VERTICALES EN SERVICIOS MPALES. Y CASA DE LA SALUD COLOMOS; FACTURAS: 3537, 3540 | $10,582.21 |
| 110866 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220017267 (1); MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR EL ALMACEN TABASCO; FACTURAS: 119596, 119608 | $196.00 |
| 110866 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220017267 (1); MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR EL ALMACEN TABASCO; FACTURAS: 119596, 119608 | $1,700.00 |
| 110865 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220017266 (1); LIMPIEZA DE OFICINAS EN REGISTRO CIVIL UNO, Y EN BODEGA TABASCO POR NOV. 2010; FACTURAS: 5859, 5861 | $9,976.00 |
| 110865 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220017266 (1); LIMPIEZA DE OFICINAS EN REGISTRO CIVIL UNO, Y EN BODEGA TABASCO POR NOV. 2010; FACTURAS: 5859, 5861 | $4,988.00 |
| 110864 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017265 (1); MOTOBOMBA INSTALADA EN EL PARQUE AVILA CAMACHO Y EN EL MUSEO RAUL ANGUIANO; FACTURAS: 4038, 4040 | $4,837.20 |
| 110864 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017265 (1); MOTOBOMBA INSTALADA EN EL PARQUE AVILA CAMACHO Y EN EL MUSEO RAUL ANGUIANO; FACTURAS: 4038, 4040 | $5,649.20 |
| 110863 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220017262 (1); CABLE, LLAVES, BALASTRAS PARA ALMACEN TABASCO Y PARA EL PARQUE AGUA AZUL; FACTURAS: 150, 156, 142 | $11,530.40 |
| 110863 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220017262 (1); CABLE, LLAVES, BALASTRAS PARA ALMACEN TABASCO Y PARA EL PARQUE AGUA AZUL; FACTURAS: 150, 156, 142 | $6,264.00 |
| 110863 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220017262 (1); CABLE, LLAVES, BALASTRAS PARA ALMACEN TABASCO Y PARA EL PARQUE AGUA AZUL; FACTURAS: 150, 156, 142 | $1,716.80 |
| 110863 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220017262 (1); CABLE, LLAVES, BALASTRAS PARA ALMACEN TABASCO Y PARA EL PARQUE AGUA AZUL; FACTURAS: 150, 156, 142 | $11,964.24 |
| 110862 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220017239 (1); RENTA DE SANITARIO HAMPELL EN CHAPULTEPEC Y LOPEZ COTILLA DEL 13 DE NOV. 2010; FACTURAS: 5583 | $3,016.00 |
| 110861 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220017228 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ EN PARQUE SAN JACINTO DEL 14 DE NOV. 2010; FACTURAS: 3054 | $3,480.00 |
| 110860 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220017226 (1); RENTA DE TOLDO CON INSTALACION Y DESMONTE DEL 30 DE OCT. 2010; FACTURAS: 6979 | $16,240.00 |
| 110859 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA.- CR 220017156 (1); BLUSAS PARA DAMA EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 2471 | $11,600.00 |
| 110858 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220017154 (1); SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARAR VENTANAS DE MADERA EN TESORERIA; FACTURAS: 696 | $9,300.00 |
| 110857 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220017149 (1); MATERIAL DE PINTURA DE PARQUE AVILA CAMACHO; FACTURAS: 119619 | $1,700.00 |
| 110856 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017147 (1); MOTOBOMBA CENTRIFUGA EN EL MERCADO FLORES MAGON; FACTURAS: 4043 | $5,324.40 |
| 110855 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | MEDEL CORTES RAFAEL.- CR 220017143 (1); SUMINISTRO DE PUERTAS DE MADERA Y DE HERRERIA PARA 6TO. PISO EN MARSELLA NO. 49; FACTURAS: 0073 | $6,124.80 |
| 110854 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220017139 (1); SUMINISTRO DE CORTINAS PARA EL MODULO DE PRIMER CONTACTO EN CAMINO REAL COL. EL ROSARIO; FACTURAS: 3542 | $9,226.06 |
| 110853 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220017134 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO.; FACTURAS: P 0548 | $1,566.00 |
| 110852 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V.- CR 220017128 (1); COMPRA DE 60 CAJAS DE GALLETAS.; FACTURAS: 0807 | $1,794.00 |
| 110851 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017117 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 42363, 42463, 42464, 42567 | $2,829.24 |
| 110851 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017117 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 42363, 42463, 42464, 42567 | $5,005.40 |
| 110851 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017117 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 42363, 42463, 42464, 42567 | $404.84 |
| 110851 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017117 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 42363, 42463, 42464, 42567 | $3,524.08 |
| 110850 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017110 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79705, 79271, 79272, 79869, 79949, 79973 | $1,983.60 |
| 110850 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017110 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79705, 79271, 79272, 79869, 79949, 79973 | $2,436.00 |
| 110850 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017110 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79705, 79271, 79272, 79869, 79949, 79973 | $2,494.00 |
| 110850 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017110 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79705, 79271, 79272, 79869, 79949, 79973 | $1,942.62 |
| 110850 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017110 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79705, 79271, 79272, 79869, 79949, 79973 | $253.35 |
| 110850 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017110 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79705, 79271, 79272, 79869, 79949, 79973 | $1,352.32 |
| 110849 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220017109 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 114692 | $99,500.00 |
| 110848 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220017107 (1); COMPRA DE PASTA RESANADOR Y ESMALTE GRIS.; FACTURAS: 3236 G | $13,780.80 |
| 110847 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017103 (1); BOLETO DE AVION P/EL DR. ANDREZ GARCIA LORCA P/ASISTIR AL 9 SIMPOSIO IBEROAMERICANO SOBRE MEDIO AMB; FACTURAS: J 54746, 006 2826209555 | $12,960.00 |
| 110847 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017103 (1); BOLETO DE AVION P/EL DR. ANDREZ GARCIA LORCA P/ASISTIR AL 9 SIMPOSIO IBEROAMERICANO SOBRE MEDIO AMB; FACTURAS: J 54746, 006 2826209555 | $116.00 |
| 110846 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017100 (1); BOLETO DE AVION PARA EL LIC ALFREDO PEREZ LICEA A CD DE MEXICO EL 16 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: J 54807, 139 2826241466 | $116.00 |
| 110846 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017100 (1); BOLETO DE AVION PARA EL LIC ALFREDO PEREZ LICEA A CD DE MEXICO EL 16 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: J 54807, 139 2826241466 | $4,787.00 |
| 110845 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017098 (1); BOLETO DE AVION PARA EL LIC. VICTOR GARCIA RAMIREZ A LA CD DE MEX. EL 16 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: J 54806, 139 2826241465 | $4,787.00 |
| 110845 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017098 (1); BOLETO DE AVION PARA EL LIC. VICTOR GARCIA RAMIREZ A LA CD DE MEX. EL 16 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: J 54806, 139 2826241465 | $116.00 |
| 110844 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220017096 (1); COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO.; FACTURAS: B 72797 | $1,928.29 |
| 110843 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017095 (1); BOLETO DE AVION P/EL DR. ANTONIO PULIDO BOSCH P/ASISTIR AL 9 SIMPOSIO IBEROAMERICANO MEDIO AMBIENTE; FACTURAS: J 54743, 0062826209557 | $116.00 |
| 110843 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017095 (1); BOLETO DE AVION P/EL DR. ANTONIO PULIDO BOSCH P/ASISTIR AL 9 SIMPOSIO IBEROAMERICANO MEDIO AMBIENTE; FACTURAS: J 54743, 0062826209557 | $12,960.00 |
| 110842 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017094 (1); BOLETO DE AVION PARA EL LIC. GONZALO SANCHEZ GARCIA P/ ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15 Y 16 DE NOV/10; FACTURAS: J 54765, 139 2826209585, J 54802, 1392826241452 | $4,038.00 |
| 110842 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017094 (1); BOLETO DE AVION PARA EL LIC. GONZALO SANCHEZ GARCIA P/ ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15 Y 16 DE NOV/10; FACTURAS: J 54765, 139 2826209585, J 54802, 1392826241452 | $1,033.00 |
| 110842 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017094 (1); BOLETO DE AVION PARA EL LIC. GONZALO SANCHEZ GARCIA P/ ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15 Y 16 DE NOV/10; FACTURAS: J 54765, 139 2826209585, J 54802, 1392826241452 | $116.00 |
| 110842 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017094 (1); BOLETO DE AVION PARA EL LIC. GONZALO SANCHEZ GARCIA P/ ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15 Y 16 DE NOV/10; FACTURAS: J 54765, 139 2826209585, J 54802, 1392826241452 | $116.00 |
| 110841 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220017093 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 42943, 42971 | $1,165.80 |
| 110841 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220017093 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 42943, 42971 | $533.60 |
| 110840 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017092 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO CAMBIO DE BOLETO DEL 8 AL 15 NOV. 2010; FACTURAS: 54680, 1392826170527, 54771, 1392826209593, 20123989023, 54801, 2012400784 2 | $4,038.00 |
| 110840 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017092 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO CAMBIO DE BOLETO DEL 8 AL 15 NOV. 2010; FACTURAS: 54680, 1392826170527, 54771, 1392826209593, 20123989023, 54801, 2012400784 2 | $754.00 |
| 110840 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017092 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO CAMBIO DE BOLETO DEL 8 AL 15 NOV. 2010; FACTURAS: 54680, 1392826170527, 54771, 1392826209593, 20123989023, 54801, 2012400784 2 | $453.00 |
| 110840 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017092 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO CAMBIO DE BOLETO DEL 8 AL 15 NOV. 2010; FACTURAS: 54680, 1392826170527, 54771, 1392826209593, 20123989023, 54801, 2012400784 2 | $116.00 |
| 110840 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017092 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO CAMBIO DE BOLETO DEL 8 AL 15 NOV. 2010; FACTURAS: 54680, 1392826170527, 54771, 1392826209593, 20123989023, 54801, 2012400784 2 | $116.00 |
| 110840 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017092 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO CAMBIO DE BOLETO DEL 8 AL 15 NOV. 2010; FACTURAS: 54680, 1392826170527, 54771, 1392826209593, 20123989023, 54801, 2012400784 2 | $116.00 |
| 110840 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017092 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO CAMBIO DE BOLETO DEL 8 AL 15 NOV. 2010; FACTURAS: 54680, 1392826170527, 54771, 1392826209593, 20123989023, 54801, 2012400784 2 | $754.00 |
| 110839 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220017085 (1); IMPRESION DE VOLANTES Y LONA PARA DIFERENTES EVENTOS; FACTURAS: 3926 | $5,252.48 |
| 110838 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V..- CR 220017084 (1); COMPRA DE CABLE POT NO.14,12,16.; FACTURAS: 50110 | $23,165.20 |
| 110837 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220017070 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE OCTUBRE 2010, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 249 Y 250.; FACTURAS: 11259, 11260 | $638.00 |
| 110837 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220017070 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE OCTUBRE 2010, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 249 Y 250.; FACTURAS: 11259, 11260 | $406.00 |
| 110836 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017067 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9440, 9465, 9472, 9482, 9483, 9484, 9485 | $2,455.72 |
| 110836 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017067 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9440, 9465, 9472, 9482, 9483, 9484, 9485 | $446.60 |
| 110836 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017067 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9440, 9465, 9472, 9482, 9483, 9484, 9485 | $569.56 |
| 110836 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017067 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9440, 9465, 9472, 9482, 9483, 9484, 9485 | $9,947.00 |
| 110836 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017067 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9440, 9465, 9472, 9482, 9483, 9484, 9485 | $958.16 |
| 110836 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017067 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9440, 9465, 9472, 9482, 9483, 9484, 9485 | $1,154.20 |
| 110836 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017067 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9440, 9465, 9472, 9482, 9483, 9484, 9485 | $535.92 |
| 110835 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220017065 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 425, 464, 469 | $5,985.60 |
| 110835 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220017065 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 425, 464, 469 | $4,564.60 |
| 110835 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CONTROL ANIMAL | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220017065 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 425, 464, 469 | $327.12 |
| 110834 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017064 (1); MATERIAL CORRESPONDIENTE A SUBESTACION DE JUSTO SIERRA; FACTURAS: 4033 | $11,958.56 |
| 110833 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220017061 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 6749, 6752 | $360.06 |
| 110833 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220017061 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 6749, 6752 | $440.22 |
| 110832 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220017052 (1); COMPRA DE GUANTES Y CUBREBOCA.; FACTURAS: 17416, 17435 | $464.00 |
| 110832 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220017052 (1); COMPRA DE GUANTES Y CUBREBOCA.; FACTURAS: 17416, 17435 | $286.34 |
| 110831 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220017041 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: OFAT 28671, OFAT 28672, OFAT 28680, OFAT 28681 | $24,319.98 |
| 110831 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220017041 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: OFAT 28671, OFAT 28672, OFAT 28680, OFAT 28681 | $9,187.20 |
| 110831 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220017041 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: OFAT 28671, OFAT 28672, OFAT 28680, OFAT 28681 | $52,680.24 |
| 110831 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220017041 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: OFAT 28671, OFAT 28672, OFAT 28680, OFAT 28681 | $25,249.14 |
| 110830 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220017028 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR NOV. 2010; FACTURAS: 17221, 17222 | $2,204.00 |
| 110830 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220017028 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR NOV. 2010; FACTURAS: 17221, 17222 | $8,052.72 |
| 110829 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017018 (1); BOLETO DE AVION P/EL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/ASISTIR A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: J 54415, 2826043121, J 54417, 2012384773, 2012385385, J 54443 | $452.40 |
| 110829 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017018 (1); BOLETO DE AVION P/EL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/ASISTIR A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: J 54415, 2826043121, J 54417, 2012384773, 2012385385, J 54443 | $5,363.79 |
| 110829 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017018 (1); BOLETO DE AVION P/EL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/ASISTIR A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: J 54415, 2826043121, J 54417, 2012384773, 2012385385, J 54443 | $116.00 |
| 110829 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017018 (1); BOLETO DE AVION P/EL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/ASISTIR A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: J 54415, 2826043121, J 54417, 2012384773, 2012385385, J 54443 | $116.00 |
| 110829 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017018 (1); BOLETO DE AVION P/EL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/ASISTIR A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: J 54415, 2826043121, J 54417, 2012384773, 2012385385, J 54443 | $452.40 |
| 110829 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017018 (1); BOLETO DE AVION P/EL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/ASISTIR A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: J 54415, 2826043121, J 54417, 2012384773, 2012385385, J 54443 | $116.00 |
| 110828 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017016 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. VICTOR URREA STETTNER SECRETARIO CONTRALOR; FACTURAS: J 54622, 2826142921 | $116.00 |
| 110828 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017016 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. VICTOR URREA STETTNER SECRETARIO CONTRALOR; FACTURAS: J 54622, 2826142921 | $5,243.00 |
| 110827 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016839 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79629, 79679,79680, 79890 | $17,152.52 |
| 110827 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016839 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79629, 79679,79680, 79890 | $955.84 |
| 110827 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016839 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79629, 79679,79680, 79890 | $2,358.04 |
| 110826 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220016838 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL Y OXIGENO MEDICINAL.; FACTURAS: 221693, 221815,222386, | $213.05 |
| 110826 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220016838 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL Y OXIGENO MEDICINAL.; FACTURAS: 221693, 221815,222386, | $22,157.03 |
| 110825 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220016837 (1); COMPRA DE TUBO GALVANIZADO ROSCADO DE 1/2"; FACTURAS: 29243 | $2,019.10 |
| 110824 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220016830 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 62003, 63155, 63156 | $1,711.00 |
| 110824 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | FOMENTO A LA INVERSION | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220016830 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 62003, 63155, 63156 | $1,116.50 |
| 110824 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220016830 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 62003, 63155, 63156 | $3,890.64 |
| 110823 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V. | ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V..- CR 220016828 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES.; FACTURAS: 29610 | $2,784.10 |
| 110822 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220016827 (1); SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2010, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 248; FACTURAS: 17946 | $1,496.40 |
| 110821 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220016825 (1); COMPRA DE CHALUPA GALVANIZADA 1/2.; FACTURAS: 286329 | $399.04 |
| 110820 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220016824 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO EN COLOR CREMA.; FACTURAS: G 42125 | $541.78 |
| 110819 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. RASTRO | CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. | CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V..- CR 220016821 (1); COMPRA DE ESTUCHE DE DIAGNOSTICO.; FACTURAS: 7551 PC | $2,115.84 |
| 110818 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V..- CR 220016817 (1); COMPRA DE EXTENSION METALICA Y RODILLO DE 9".; FACTURAS: Q 19088 | $2,911.51 |
| 110817 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220016816 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y CINTA AISLANTE.; FACTURAS: 24999, 25101 | $243.60 |
| 110817 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220016816 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y CINTA AISLANTE.; FACTURAS: 24999, 25101 | $1,044.00 |
| 110816 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016813 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 2949,2893,2900 | $4,306.33 |
| 110815 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220016812 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23620, 23621, 23622 | $1,925.60 |
| 110815 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION CONSRUCCION | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220016812 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23620, 23621, 23622 | $577.68 |
| 110815 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220016812 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23620, 23621, 23622 | $2,434.84 |
| 110814 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220016808 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: A 4683, A 4741, A 4744 | $706.56 |
| 110814 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220016808 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: A 4683, A 4741, A 4744 | $626.40 |
| 110814 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220016808 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: A 4683, A 4741, A 4744 | $8,277.11 |
| 110813 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220016806 (1); COMPRA DE LIQUIDO DESENGRASANTE.; FACTURAS: 6750 | $1,484.80 |
| 110812 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BIOFACIL, S.A. DE C.V. | BIOFACIL, S.A. DE C.V..- CR 220016804 (1); COMPRA DE LIQUIDO DESEGRASANTE.; FACTURAS: 1550 | $5,684.00 |
| 110811 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220016803 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 84355, 84356 | $2,026.98 |
| 110811 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220016803 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 84355, 84356 | $1,675.16 |
| 110810 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | MEDEL CORTES RAFAEL.- CR 220016793 (1); SUMINSITRO DE PUERTAS Y VENTANAS PARA EL MERCADO FLORES MAGON; FACTURAS: 0084 | $11,890.00 |
| 110809 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220016790 (1); SUMINISTRO E INSTLACION DE CORTINAS PARA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3508 | $10,250.00 |
| 110808 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220016787 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1626, 1627 | $385.07 |
| 110808 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220016787 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1626, 1627 | $483.31 |
| 110807 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220016786 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS Y LUNES CONTIGO; FACTURAS: 3921 | $4,807.04 |
| 110806 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220016782 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 2981, 2986 | $33,605.20 |
| 110806 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220016782 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 2981, 2986 | $29,591.60 |
| 110805 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220016780 (1); COMPRA DE 50 BATERIAS PARA FORD F-350.; FACTURAS: 20169 | $49,242.00 |
| 110804 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220016779 (1); COMPRA DE TIRO VERDE CALIBRE 22 PARA SACRIFICIO DE GANADO.; FACTURAS: 18998 | $23,200.00 |
| 110803 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. | FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016778 (1); COMPRA DE 100 PZAS. DE ESCOBA GRANDE DE POPOTE.; FACTURAS: 607 | $8,263.84 |
| 110802 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. | FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016776 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 0460 | $8,653.02 |
| 110801 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DONATO CORONADO GRISELDA | DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220016774 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANDILES PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1396 | $5,220.00 |
| 110800 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220016771 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 202843, 202844 | $3,674.59 |
| 110800 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220016771 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 202843, 202844 | $3,266.56 |
| 110799 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016769 (1); BOLETO DE AVION PARA ENRIQUE RUIZ GARCIA A GDL. COMO INVITADO DEL 17 Y 18 DE NOV. 2010; FACTURAS: 54759, 1392826209569 | $116.00 |
| 110799 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016769 (1); BOLETO DE AVION PARA ENRIQUE RUIZ GARCIA A GDL. COMO INVITADO DEL 17 Y 18 DE NOV. 2010; FACTURAS: 54759, 1392826209569 | $6,366.00 |
| 110798 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016767 (1); BOLETO DE AVION PARA GABRIEL GONZALEZ DELGADILLO A CHANGWON, COREA DEL 18 DE COT. AL 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: 54184, 1393791612248 | $85,548.69 |
| 110798 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016767 (1); BOLETO DE AVION PARA GABRIEL GONZALEZ DELGADILLO A CHANGWON, COREA DEL 18 DE COT. AL 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: 54184, 1393791612248 | $116.00 |
| 110797 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION & LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION & LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220016764 (1); SERVICIO DE CONTRATACION DE SEGURIDAD PRIVADA PARA PASEO CHAPULTEPEC Y SAN JACINTO.; FACTURAS: 1084 | $23,200.00 |
| 110796 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS | CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS.- CR 220016759 (1); COMPRA DE CABLE THW CAL.8; FACTURAS: 0413 | $12,249.60 |
| 110795 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016752 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA SER INSTALADO EN EL TUNEL VEHICULAR DE NIÑOS HEROES Y EL DE JUSTO SIERRA; FACTURAS: 4027, 4031 | $11,930.00 |
| 110795 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016752 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA SER INSTALADO EN EL TUNEL VEHICULAR DE NIÑOS HEROES Y EL DE JUSTO SIERRA; FACTURAS: 4027, 4031 | $7,690.80 |
| 110794 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V. | TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220016749 (1); COMPRA DE 3 FAX.; FACTURAS: 12638 | $5,303.52 |
| 110793 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016747 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79501, 79687, 79847 | $948.30 |
| 110793 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPTO. TIANGUIS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016747 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79501, 79687, 79847 | $6,204.33 |
| 110793 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016747 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79501, 79687, 79847 | $572.34 |
| 110792 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 220016745 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 8393 | $14,556.00 |
| 110791 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220016740 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 5271.; FACTURAS: FA 146329 | $14,950.08 |
| 110790 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | CLIMAS Y FRIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y FRIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220016738 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA DE CONTROL VEHICULAR; FACTURAS: 6113 | $1,055.60 |
| 110789 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220016734 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE VIERNES SOCIAL PARA ELLA; FACTURAS: 550 | $5,800.00 |
| 110788 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220016733 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO,ILUMINACION Y ENTARIMADO PARA EVENTO DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS; FACTURAS: 545, 546 | $5,800.00 |
| 110788 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220016733 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO,ILUMINACION Y ENTARIMADO PARA EVENTO DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS; FACTURAS: 545, 546 | $4,640.00 |
| 110787 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016732 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. VICTOR URREA STETTNER P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO DEL 09 AL 12 DE NOV/2010; FACTURAS: J 54704, 139 2826170587 | $5,121.00 |
| 110787 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016732 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. VICTOR URREA STETTNER P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO DEL 09 AL 12 DE NOV/2010; FACTURAS: J 54704, 139 2826170587 | $116.00 |
| 110786 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220016727 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 52476, 52612 | $37,473.80 |
| 110786 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220016727 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 52476, 52612 | $58,464.00 |
| 110785 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016724 (1); BOLETO DE AVION P/EL DR. ENRIQUE ORDUÑA REBOLLO P/ASISTIR COMO INVITADO DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE/10; FACTURAS: J 54744, 0062826209556 | $12,960.00 |
| 110785 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016724 (1); BOLETO DE AVION P/EL DR. ENRIQUE ORDUÑA REBOLLO P/ASISTIR COMO INVITADO DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE/10; FACTURAS: J 54744, 0062826209556 | $116.00 |
| 110784 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220016715 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION Y AUDIO.; FACTURAS: 3058 | $51,736.00 |
| 110783 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220016714 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 1992.; FACTURAS: 1389336 | $82,360.80 |
| 110782 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016713 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 8232, IND 8286 | $490.33 |
| 110782 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016713 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 8232, IND 8286 | $4,698.00 |
| 110781 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016705 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO DEL 10 Y 11 DE NOV. 2010.; FACTURAS: 1392826209516, 20123973542, J 54723, 1392826170569, J 54699 | $116.00 |
| 110781 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016705 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO DEL 10 Y 11 DE NOV. 2010.; FACTURAS: 1392826209516, 20123973542, J 54723, 1392826170569, J 54699 | $2,582.00 |
| 110781 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016705 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO DEL 10 Y 11 DE NOV. 2010.; FACTURAS: 1392826209516, 20123973542, J 54723, 1392826170569, J 54699 | $453.00 |
| 110781 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016705 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO DEL 10 Y 11 DE NOV. 2010.; FACTURAS: 1392826209516, 20123973542, J 54723, 1392826170569, J 54699 | $116.00 |
| 110781 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016705 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO DEL 10 Y 11 DE NOV. 2010.; FACTURAS: 1392826209516, 20123973542, J 54723, 1392826170569, J 54699 | $4,017.00 |
| 110780 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CONSORCIO DE MATERIALES NACIONALES Y EXTRANJEROS, S.A. DE C.V. | CONSORCIO DE MATERIALES NACIONALES Y EXTRANJEROS, S.A. DE C.V..- CR 220016699 (1); SUMISNITRO DE MATERIAL PARA EL PREDIO DE RIIO REFORMA; FACTURAS: 4411 | $9,312.19 |
| 110779 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220016697 (1); COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS.; FACTURAS: B272 | $1,201.30 |
| 110778 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR.- CR 220016696 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 2476 | $8,131.60 |
| 110777 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220016695 (1); SUMINISTRO DE CORTINA PARA LA OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS; FACTURAS: 3535 | $4,083.20 |
| 110776 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016694 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TUNEL VEHICULAR NIÑOS HEROES; FACTURAS: 4035 | $11,885.63 |
| 110775 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220016689 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 157177 | $257.52 |
| 110774 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MACIAS VALLE VICTOR HUGO | MACIAS VALLE VICTOR HUGO.- CR 220016681 (1); IMPRESION DE CINO TEXTOS EN VINIL PARA EL MUSEO DEL PERIODISMO Y LONA PARA EL PANTEON DE BELEN; FACTURAS: 0816 | $2,990.10 |
| 110773 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016675 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 13523 A, 13548 A | $21,809.16 |
| 110773 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016675 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 13523 A, 13548 A | $1,786.40 |
| 110772 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220016671 (1); IMPRESION DE DIPTICOS DE LA FERIA MPAL. DE GDL. LITERARIA Y DIVERSA DEL 5 AL 15 DE NOV. 2010; FACTURAS: 41891 | $3,338.04 |
| 110771 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016662 (1); BOLETO DE AVION P/EL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/ASISTIR A CD DE MEXICO EL 20 Y 21/OCT; FACTURAS: J 54235, 139 3791638369, J 54295, 139 3791638369 | $875.80 |
| 110771 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016662 (1); BOLETO DE AVION P/EL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/ASISTIR A CD DE MEXICO EL 20 Y 21/OCT; FACTURAS: J 54235, 139 3791638369, J 54295, 139 3791638369 | $116.00 |
| 110771 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016662 (1); BOLETO DE AVION P/EL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/ASISTIR A CD DE MEXICO EL 20 Y 21/OCT; FACTURAS: J 54235, 139 3791638369, J 54295, 139 3791638369 | $116.00 |
| 110771 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016662 (1); BOLETO DE AVION P/EL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/ASISTIR A CD DE MEXICO EL 20 Y 21/OCT; FACTURAS: J 54235, 139 3791638369, J 54295, 139 3791638369 | $5,241.99 |
| 110770 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220016661 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 98881 | $2,823.79 |
| 110769 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220016645 (1); COMPRA DE FERRETERIA Y REFACCIONES; FACTURAS: 153061, 153079 | $14,061.98 |
| 110769 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220016645 (1); COMPRA DE FERRETERIA Y REFACCIONES; FACTURAS: 153061, 153079 | $1,586.30 |
| 110768 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220016524 (1); SERVICIO DE PINTURA EN MANEJO DE RESIDUOS EN MARSELLA NO. 49; FACTURAS: 596 | $11,524.00 |
| 110767 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR.- CR 220016523 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA EN CATASTRO Y UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 2475, 2480 | $8,352.00 |
| 110767 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR.- CR 220016523 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA EN CATASTRO Y UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 2475, 2480 | $10,730.00 |
| 110766 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR.- CR 220016522 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA EN UNDIAD BODEGA TABASCO; FACTURAS: 2469 | $11,971.20 |
| 110765 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220016375 (1); COMPRA DE 2 CAFETERAS Y 1 RADIOGRABADORA.; FACTURAS: 16001, 16129 | $1,670.40 |
| 110765 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220016375 (1); COMPRA DE 2 CAFETERAS Y 1 RADIOGRABADORA.; FACTURAS: 16001, 16129 | $660.02 |
| 110764 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220016373 (1); PINTURA EN MODULO D/SEGURIDAD CIUDADANA INTERIORES E/CAMINO REAL PRIV.INSURGENTES Y MANZANO; FACTURAS: 594 | $2,900.00 |
| 110763 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016362 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 8272 | $713.86 |
| 110762 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220016361 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A121193, A121272, A121347 | $2,094.91 |
| 110762 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220016361 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A121193, A121272, A121347 | $494.51 |
| 110762 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220016361 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A121193, A121272, A121347 | $195.36 |
| 110761 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016358 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS PARA PERROS.; FACTURAS: 123414, 123415, 123416, 123524 | $3,693.21 |
| 110761 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016358 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS PARA PERROS.; FACTURAS: 123414, 123415, 123416, 123524 | $21,543.13 |
| 110761 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016358 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS PARA PERROS.; FACTURAS: 123414, 123415, 123416, 123524 | $56,063.33 |
| 110761 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016358 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS PARA PERROS.; FACTURAS: 123414, 123415, 123416, 123524 | $78,939.25 |
| 110760 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220016356 (1); COMPRA DE IMPERMEABLES AMARILLOS Y PLAYERAS EN COLOR ROJO P/EL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARIA; FACTURAS: 3770 | $2,470.80 |
| 110759 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016345 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS.; FACTURAS: FIA 00071143, FIA 00072672, FIA 00073010 | $28,466.40 |
| 110759 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016345 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS.; FACTURAS: FIA 00071143, FIA 00072672, FIA 00073010 | $22,773.12 |
| 110759 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016345 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS.; FACTURAS: FIA 00071143, FIA 00072672, FIA 00073010 | $1,748.70 |
| 110758 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016313 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 22500, Q 22503, Q 23037 | $1,499.47 |
| 110758 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPTO. TIANGUIS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016313 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 22500, Q 22503, Q 23037 | $1,719.44 |
| 110758 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016313 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 22500, Q 22503, Q 23037 | $1,370.47 |
| 110757 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220016310 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE LAMPARAS DE LEDS; FACTURAS: 9416 | $2,600.00 |
| 110756 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V. | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220016282 (1); INSCRIPCION AL SEMINARIO - TALLER DEL 24 AL 29 DE NOV. 2010 EN GDL.; FACTURAS: 23614 | $6,612.00 |
| 110755 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA.- CR 220016281 (1); BLUSAS PARA DAMA PARA SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 2470 | $11,600.00 |
| 110754 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | MERINO AGUILAR BERTHA | MERINO AGUILAR BERTHA.- CR 220016264 (1); JARDINERA PARA PODIUM Y ARREGLO FLORAL PARA LA FIRMA DE DIFERENTES CONVENIOS; FACTURAS: 5600 | $1,276.00 |
| 110753 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220016261 (1); SUMINSITRO DE MATERIALES PARA IMPERMEABILIZAR LA BIBLIOTECA CORNEJO FRANCO; FACTURAS: 0120 | $9,280.00 |
| 110752 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. RASTRO | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220016249 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 9516 | $3,119.00 |
| 110751 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220016245 (1); SERVICIO DE PINTURA EN MODULO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN CAMION REAL PRIV. INSURGENTES Y MANZANO; FACTURAS: 587 | $7,424.00 |
| 110750 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 220016240 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 0094 | $57,959.99 |
| 110749 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220016222 (1); COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES.; FACTURAS: 114463, 114508 | $14,480.00 |
| 110749 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220016222 (1); COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES.; FACTURAS: 114463, 114508 | $88,520.03 |
| 110748 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016218 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION; FACTURAS: 0349 | $8,574.42 |
| 110747 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220016217 (1); PERIODICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 1745 | $7,820.00 |
| 110746 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220016216 (1); PERIODICO CORRESPONDIENTES A LMES DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: 1738 | $7,608.00 |
| 110745 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220016210 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 117471 | $22,341.60 |
| 110744 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V.- CR 220016209 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: A 53494 | $69,774.00 |
| 110743 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016189 (1); ESTACIONAMIENTO DE 70 VEHICULOS OFICIALES POR NOV. 2010 EN DELEGACION REFORMA; FACTURAS: 14243 | $11,550.00 |
| 110742 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220016186 (1); SERVICIO DE PINTURA EN CASA DE SALUD UBICADA EN CALLE JAIME NUNO Y CALLE MIRAFLORES; FACTURAS: 589 | $7,714.00 |
| 110741 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016184 (1); COMPRA DE MATERIAL P/REPARACIONES DE HIDRANTES EN EL TUNEL VEHICULAR "NODO VIAL COLON"; FACTURAS: 3997 | $9,422.68 |
| 110740 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220016182 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS EN LA OFICINA DEL REGIDOR KARLOS RAMSES MACHADO; FACTURAS: 3500 | $9,291.83 |
| 110739 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220016181 (1); SERVICIO DE PINTURA EN INMUEBLE UBICADO EN CALZADA HIGUERILLAS ESQ. 18 DE MARZO; FACTURAS: 590 | $11,948.00 |
| 110738 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220016162 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA.; FACTURAS: 20400 | $1,419.84 |
| 110737 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPTO. TIANGUIS | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220016148 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 42126, 42128 | $3,034.74 |
| 110737 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220016148 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 42126, 42128 | $1,169.93 |
| 110736 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION CONSRUCCION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220016140 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 211, 212, 213 | $5,997.20 |
| 110736 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220016140 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 211, 212, 213 | $4,637.68 |
| 110736 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | FOMENTO A LA INVERSION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220016140 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 211, 212, 213 | $3,909.20 |
| 110735 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220016124 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17166 | $17,946.36 |
| 110734 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR DE MERCADOS | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016112 (1); COMPRA DE BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS; FACTURAS: 40076 | $21,847.44 |
| 110733 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220016038 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y RODILLOS PARA PINTAR.; FACTURAS: 41544, 41788 | $29,780.45 |
| 110733 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4205 | APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220016038 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y RODILLOS PARA PINTAR.; FACTURAS: 41544, 41788 | $504.14 |
| 110732 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220016036 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 202232 | $2,688.25 |
| 110731 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220016035 (1); COMPRA DE THINNER AMERICANO.; FACTURAS: 61186 | $2,552.00 |
| 110730 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016032 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1100823, 1028022 | $139.20 |
| 110730 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016032 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1100823, 1028022 | $206.48 |
| 110729 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016019 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 8035, IND 8063 | $478.50 |
| 110729 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016019 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 8035, IND 8063 | $377.23 |
| 110728 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016007 (1); COMPRA DE BROCHAS.; FACTURAS: 01 609606 | $278.40 |
| 110727 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SURDY, S.A. DE C.V. | SURDY, S.A. DE C.V..- CR 220015997 (1); COMPRA DE EXTENSION DE 1/2" X 2 1/2"; FACTURAS: 58583 | $201.61 |
| 110726 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V..- CR 220015987 (1); COMPRA DE BOCINAS PARA SIRENA.; FACTURAS: 22187 | $7,830.00 |
| 110725 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V. | FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015789 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 830424 | $22,901.88 |
| 110724 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 220015731 (1); COMPRA DE MULTIMETRO.; FACTURAS: 126201 | $313.20 |
| 110723 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220015730 (1); COMPRA DE FONDO GRIS Y THINNER.; FACTURAS: 55563 | $18,310.60 |
| 110722 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220015725 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA.; FACTURAS: 20284 | $30,624.00 |
| 110721 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220015720 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR AGO. 2010; FACTURAS: 11207 | $1,566.00 |
| 110720 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220015631 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA.; FACTURAS: 19590 | $417.60 |
| 110719 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220015557 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1431987, 1431988 | $120,960.00 |
| 110719 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220015557 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1431987, 1431988 | $7,065.00 |
| 110718 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220015556 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1326256,1326642, | $365,212.00 |
| 110717 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220015555 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 1345211,1351606, | $172,813.90 |
| 110716 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220015554 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 1992.; FACTURAS: 1326640,1347159, | $494,149.20 |
| 110715 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015544 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS NO PELIGROSOS, MES DE OCTUBRE 2010, ORDEN 705.; FACTURAS: 6884 | $66,212.92 |
| 110714 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220015532 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: 152167,152601 | $1,082.23 |
| 110713 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220015530 (1); COMPRA DE EDURECEDOR P/ESMALTE, PLASTE VERDE, ESMALTE.; FACTURAS: 61112 | $67,122.24 |
| 110712 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015520 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4550.; FACTURAS: FIA 00066572, FIA 00067863 | $28,466.40 |
| 110712 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015520 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4550.; FACTURAS: FIA 00066572, FIA 00067863 | $22,773.12 |
| 110710 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24222564 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24997 | $678.60 |
| 110709 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222561 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R00020 | $2,922.04 |
| 110708 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24222560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 22585 | $278.40 |
| 110707 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222555 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 197, 198, 199, 231, 248, 250, 251, 253, 254, 257 | $5,255.96 |
| 110707 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222555 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 197, 198, 199, 231, 248, 250, 251, 253, 254, 257 | $4,790.80 |
| 110707 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222555 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 197, 198, 199, 231, 248, 250, 251, 253, 254, 257 | $9,016.10 |
| 110707 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222555 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 197, 198, 199, 231, 248, 250, 251, 253, 254, 257 | $3,259.60 |
| 110707 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222555 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 197, 198, 199, 231, 248, 250, 251, 253, 254, 257 | $5,407.34 |
| 110707 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222555 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 197, 198, 199, 231, 248, 250, 251, 253, 254, 257 | $3,825.68 |
| 110707 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222555 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 197, 198, 199, 231, 248, 250, 251, 253, 254, 257 | $1,953.44 |
| 110707 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222555 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 197, 198, 199, 231, 248, 250, 251, 253, 254, 257 | $7,841.60 |
| 110707 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222555 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 197, 198, 199, 231, 248, 250, 251, 253, 254, 257 | $7,683.84 |
| 110707 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222555 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 197, 198, 199, 231, 248, 250, 251, 253, 254, 257 | $11,743.84 |
| 110706 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222552 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 365, 419, 431, 432, 434, 435 | $4,651.59 |
| 110706 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222552 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 365, 419, 431, 432, 434, 435 | $1,276.00 |
| 110706 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222552 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 365, 419, 431, 432, 434, 435 | $883.92 |
| 110706 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222552 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 365, 419, 431, 432, 434, 435 | $1,856.00 |
| 110706 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222552 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 365, 419, 431, 432, 434, 435 | $0.01 |
| 110706 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222552 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 365, 419, 431, 432, 434, 435 | $1,624.00 |
| 110705 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222551 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 628, 629, 630, 633, 638, 639 | $4,420.76 |
| 110705 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222551 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 628, 629, 630, 633, 638, 639 | $4,026.36 |
| 110705 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222551 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 628, 629, 630, 633, 638, 639 | $12,197.40 |
| 110705 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222551 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 628, 629, 630, 633, 638, 639 | $4,279.24 |
| 110705 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222551 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 628, 629, 630, 633, 638, 639 | $8,048.08 |
| 110705 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222551 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 628, 629, 630, 633, 638, 639 | $6,264.00 |
| 110704 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222550 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 4815 | $1,892.74 |
| 110703 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14858, 14916, 14917, 14931, 14932, 14933, 14935, 14940, 14942, 14943 | $11,999.99 |
| 110703 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14858, 14916, 14917, 14931, 14932, 14933, 14935, 14940, 14942, 14943 | $5,437.89 |
| 110703 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14858, 14916, 14917, 14931, 14932, 14933, 14935, 14940, 14942, 14943 | $2,477.68 |
| 110703 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14858, 14916, 14917, 14931, 14932, 14933, 14935, 14940, 14942, 14943 | $8,887.92 |
| 110703 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14858, 14916, 14917, 14931, 14932, 14933, 14935, 14940, 14942, 14943 | $2,123.59 |
| 110703 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14858, 14916, 14917, 14931, 14932, 14933, 14935, 14940, 14942, 14943 | $8,983.31 |
| 110703 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14858, 14916, 14917, 14931, 14932, 14933, 14935, 14940, 14942, 14943 | $10,335.60 |
| 110703 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14858, 14916, 14917, 14931, 14932, 14933, 14935, 14940, 14942, 14943 | $9,836.80 |
| 110703 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14858, 14916, 14917, 14931, 14932, 14933, 14935, 14940, 14942, 14943 | $290.00 |
| 110703 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14858, 14916, 14917, 14931, 14932, 14933, 14935, 14940, 14942, 14943 | $5,510.30 |
| 110702 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24222548 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 | $2,668.00 |
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| 110701 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24222546 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2065, 2066 | $2,590.00 |
| 110701 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24222546 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2065, 2066 | $1,050.00 |
| 110700 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 | $4,597.08 |
| 110700 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 | $951.20 |
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| 110700 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 | $2,258.52 |
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| 110700 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 | $2,111.20 |
| 110700 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 | $1,505.68 |
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| 110700 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 | $5,247.26 |
| 110700 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 | $2,061.90 |
| 110700 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 | $3,624.37 |
| 110700 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 | $1,693.60 |
| 110700 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 | $2,366.40 |
| 110700 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 | $5,895.12 |
| 110700 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 | $2,099.60 |
| 110700 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 | $2,981.20 |
| 110700 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 | $2,992.80 |
| 110700 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 | $6,496.00 |
| 110700 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 | $1,229.60 |
| 110700 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 | $719.78 |
| 110700 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 | $3,061.24 |
| 110700 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 | $0.01 |
| 110700 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 | $3,126.20 |
| 110700 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 | $2,534.60 |
| 110700 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 | $4,234.00 |
| 110700 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 | $1,194.80 |
| 110700 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222540 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10249, 10251, 10252, 10266, 10267, 10287, 10290, 10292, 10293, 10295, 10303, 10304, 10305, 10323, 10324, 10328, 10330, 10332, 10334, 10348, 10349, 10350, 10352, 10353, 1 | $2,147.51 |
| 110699 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222519 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2746, 2743, 2760, 2707, 2756, 2751, 2752, 2757, 2761 | $1,639.08 |
| 110699 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222519 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2746, 2743, 2760, 2707, 2756, 2751, 2752, 2757, 2761 | $1,078.80 |
| 110699 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222519 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2746, 2743, 2760, 2707, 2756, 2751, 2752, 2757, 2761 | $655.40 |
| 110699 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222519 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2746, 2743, 2760, 2707, 2756, 2751, 2752, 2757, 2761 | $1,438.40 |
| 110699 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222519 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2746, 2743, 2760, 2707, 2756, 2751, 2752, 2757, 2761 | $1,974.32 |
| 110699 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222519 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2746, 2743, 2760, 2707, 2756, 2751, 2752, 2757, 2761 | $52.20 |
| 110699 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222519 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2746, 2743, 2760, 2707, 2756, 2751, 2752, 2757, 2761 | $1,572.96 |
| 110699 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222519 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2746, 2743, 2760, 2707, 2756, 2751, 2752, 2757, 2761 | $527.80 |
| 110699 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222519 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2746, 2743, 2760, 2707, 2756, 2751, 2752, 2757, 2761 | $1,299.20 |
| 110698 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222518 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 916 | $1,612.40 |
| 110697 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222517 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 12111 | $4,107.79 |
| 110696 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222516 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 13111 | $2,412.80 |
| 110695 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, | $208.80 |
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| 110695 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, | $8,803.70 |
| 110695 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, | $69.60 |
| 110695 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14031, 14973, 15489, 15496, 15573, 15600, 15614, 15620, 15637, 15658, 15670, 15729, 15738, 15755, 15769, 15784, 15787, 15790, 15793, 15808, 15823, 15826, 15830, | $1,334.00 |
| 110694 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60818, 61226, 60867, 61238, 60956, 60826, 61239, 61243, 61245, 61246, 61242, 61244 | $998.76 |
| 110694 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60818, 61226, 60867, 61238, 60956, 60826, 61239, 61243, 61245, 61246, 61242, 61244 | $1,967.65 |
| 110694 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60818, 61226, 60867, 61238, 60956, 60826, 61239, 61243, 61245, 61246, 61242, 61244 | $1,975.71 |
| 110694 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60818, 61226, 60867, 61238, 60956, 60826, 61239, 61243, 61245, 61246, 61242, 61244 | $1,331.68 |
| 110694 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60818, 61226, 60867, 61238, 60956, 60826, 61239, 61243, 61245, 61246, 61242, 61244 | $1,967.65 |
| 110694 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60818, 61226, 60867, 61238, 60956, 60826, 61239, 61243, 61245, 61246, 61242, 61244 | $748.20 |
| 110694 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60818, 61226, 60867, 61238, 60956, 60826, 61239, 61243, 61245, 61246, 61242, 61244 | $748.20 |
| 110694 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60818, 61226, 60867, 61238, 60956, 60826, 61239, 61243, 61245, 61246, 61242, 61244 | $1,967.65 |
| 110694 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60818, 61226, 60867, 61238, 60956, 60826, 61239, 61243, 61245, 61246, 61242, 61244 | $332.92 |
| 110694 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60818, 61226, 60867, 61238, 60956, 60826, 61239, 61243, 61245, 61246, 61242, 61244 | $211.12 |
| 110694 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60818, 61226, 60867, 61238, 60956, 60826, 61239, 61243, 61245, 61246, 61242, 61244 | $1,898.05 |
| 110694 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60818, 61226, 60867, 61238, 60956, 60826, 61239, 61243, 61245, 61246, 61242, 61244 | $1,856.00 |
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| 110693 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222512 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54626, 54627 | $3,253.80 |
| 110692 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, | $5,742.00 |
| 110692 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, | $2,030.00 |
| 110692 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, | $1,136.80 |
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| 110692 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, | $220.40 |
| 110692 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, | $290.00 |
| 110692 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, | $3,155.20 |
| 110692 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, | $116.00 |
| 110692 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, | $580.00 |
| 110692 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, | $2,917.40 |
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| 110692 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, | $580.00 |
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| 110692 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, | $11,367.97 |
| 110692 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, | $1,102.00 |
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| 110692 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15722, 15725, 15860, 15892, 15978, 15981, 15983, 15986, 15989, 15991, 15994, 15997, 16000, 16003, 16009, 16011, 16014, 16017, 16019, 16022, 16025, 16027, 16030, | $580.00 |
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| 110691 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24222510 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 114927, 113834 | $4,792.00 |
| 110691 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24222510 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 114927, 113834 | $780.00 |
| 110690 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 24222507 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1258, 1263 | $1,875.72 |
| 110690 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 24222507 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1258, 1263 | $160.08 |
| 110689 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24222506 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2363 | $1,749.28 |
| 110688 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222504 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61260, 61247, 61204, 61263, 61281, 61262, 61266, 61258, 61257, 61265, 61264, 61259, 61261 | $1,906.11 |
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| 110688 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222504 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61260, 61247, 61204, 61263, 61281, 61262, 61266, 61258, 61257, 61265, 61264, 61259, 61261 | $1,799.96 |
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| 110686 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222500 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54540, 54650, 54686, 54685, 54700, 54703, 54704 | $135.03 |
| 110685 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24222498 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1606 A | $696.00 |
| 110684 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24222497 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0839, 958 | $232.00 |
| 110684 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24222497 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0839, 958 | $406.00 |
| 110683 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24222455 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20174 | $10,392.02 |
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| 110682 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 | $1,586.40 |
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| 110682 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 | $7,122.40 |
| 110682 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 | $8,737.84 |
| 110682 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 | $6,235.99 |
| 110682 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 | $8,489.30 |
| 110682 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 | $10,822.80 |
| 110682 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 | $11,083.48 |
| 110682 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 | $9,872.31 |
| 110682 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 | $1,194.80 |
| 110682 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 | $3,494.69 |
| 110682 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 | $7,783.60 |
| 110682 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 | $11,701.02 |
| 110682 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 | $9,702.04 |
| 110682 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 | $7,053.44 |
| 110682 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222425 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4517, 4553, 4556, 4557, 4558, 4559, 4563, 4564, 4566, 4567, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524 | $11,960.81 |
| 110681 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222424 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3818, 3819 | $1,867.60 |
| 110681 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222424 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3818, 3819 | $754.00 |
| 110680 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 | $394.40 |
| 110680 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 | $274.92 |
| 110680 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 | $55.68 |
| 110680 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 | $214.60 |
| 110680 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 | $110.20 |
| 110680 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 | $99.76 |
| 110680 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 | $139.20 |
| 110680 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 | $284.20 |
| 110680 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 | $1,380.40 |
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| 110680 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 | $394.40 |
| 110680 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 | $1,562.52 |
| 110680 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 | $528.96 |
| 110680 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 | $134.56 |
| 110680 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 | $226.20 |
| 110680 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 | $1,581.08 |
| 110680 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 | $1,600.80 |
| 110680 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 | $644.96 |
| 110680 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 | $145.00 |
| 110680 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222422 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2748, 2741, 2740, 2738, 2739, 2736, 2737, 2731, 2732, 2706, 2713, 2709, 2719, 2722, 2730, 2714, 2729, 2728, 2723, 2749, 2747 | $1,076.48 |
| 110679 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 621, 622, 623, 625 | $7,056.28 |
| 110679 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 621, 622, 623, 625 | $12,231.04 |
| 110679 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 621, 622, 623, 625 | $1,397.80 |
| 110679 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 621, 622, 623, 625 | $3,270.04 |
| 110678 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222372 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 519, 518 | $2,092.64 |
| 110678 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222372 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 519, 518 | $2,038.00 |
| 110677 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15526, 15547, 15577, 15523, 15550, 15553, 15544, 15537, 15529, 15557, 15504, 15350, 15533, 15541 | $11,002.60 |
| 110677 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15526, 15547, 15577, 15523, 15550, 15553, 15544, 15537, 15529, 15557, 15504, 15350, 15533, 15541 | $1,914.00 |
| 110677 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15526, 15547, 15577, 15523, 15550, 15553, 15544, 15537, 15529, 15557, 15504, 15350, 15533, 15541 | $2,900.00 |
| 110677 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15526, 15547, 15577, 15523, 15550, 15553, 15544, 15537, 15529, 15557, 15504, 15350, 15533, 15541 | $1,624.00 |
| 110677 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15526, 15547, 15577, 15523, 15550, 15553, 15544, 15537, 15529, 15557, 15504, 15350, 15533, 15541 | $290.00 |
| 110677 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15526, 15547, 15577, 15523, 15550, 15553, 15544, 15537, 15529, 15557, 15504, 15350, 15533, 15541 | $916.40 |
| 110677 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15526, 15547, 15577, 15523, 15550, 15553, 15544, 15537, 15529, 15557, 15504, 15350, 15533, 15541 | $2,656.40 |
| 110677 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15526, 15547, 15577, 15523, 15550, 15553, 15544, 15537, 15529, 15557, 15504, 15350, 15533, 15541 | $75.40 |
| 110677 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15526, 15547, 15577, 15523, 15550, 15553, 15544, 15537, 15529, 15557, 15504, 15350, 15533, 15541 | $904.80 |
| 110677 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15526, 15547, 15577, 15523, 15550, 15553, 15544, 15537, 15529, 15557, 15504, 15350, 15533, 15541 | $3,114.60 |
| 110677 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15526, 15547, 15577, 15523, 15550, 15553, 15544, 15537, 15529, 15557, 15504, 15350, 15533, 15541 | $203.00 |
| 110677 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15526, 15547, 15577, 15523, 15550, 15553, 15544, 15537, 15529, 15557, 15504, 15350, 15533, 15541 | $110.20 |
| 110677 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15526, 15547, 15577, 15523, 15550, 15553, 15544, 15537, 15529, 15557, 15504, 15350, 15533, 15541 | $672.80 |
| 110677 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222371 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15526, 15547, 15577, 15523, 15550, 15553, 15544, 15537, 15529, 15557, 15504, 15350, 15533, 15541 | $1,890.80 |
| 110676 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24222369 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 117182 | $1,825.00 |
| 110675 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1151, 1152, 1154, 1155 | $1,960.40 |
| 110675 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1151, 1152, 1154, 1155 | $1,334.00 |
| 110675 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1151, 1152, 1154, 1155 | $1,960.40 |
| 110675 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1151, 1152, 1154, 1155 | $1,995.20 |
| 110675 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1151, 1152, 1154, 1155 | $2,192.40 |
| 110675 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1151, 1152, 1154, 1155 | $1,995.20 |
| 110675 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1151, 1152, 1154, 1155 | $2,359.44 |
| 110675 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1151, 1152, 1154, 1155 | $1,972.00 |
| 110675 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1151, 1152, 1154, 1155 | $1,566.00 |
| 110675 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1151, 1152, 1154, 1155 | $516.20 |
| 110675 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1151, 1152, 1154, 1155 | $382.80 |
| 110675 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1151, 1152, 1154, 1155 | $1,972.00 |
| 110674 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222357 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19258, 19196, 19259 | $4,903.40 |
| 110674 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222357 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19258, 19196, 19259 | $2,971.62 |
| 110674 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222357 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19258, 19196, 19259 | $4,903.40 |
| 110673 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24222351 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 261, 262, 263, 264 | $9,280.00 |
| 110673 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24222351 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 261, 262, 263, 264 | $12,180.00 |
| 110673 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24222351 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 261, 262, 263, 264 | $6,960.00 |
| 110673 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24222351 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 261, 262, 263, 264 | $7,540.00 |
| 110672 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222343 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 999 | $7,018.00 |
| 110671 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24222342 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 786 | $10,046.76 |
| 110670 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24222341 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11429, 11428, 11424 | $5,568.00 |
| 110670 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24222341 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11429, 11428, 11424 | $1,160.00 |
| 110670 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24222341 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11429, 11428, 11424 | $1,392.00 |
| 110669 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222340 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54515, 54371, 54385, 54467, 54466 | $90.02 |
| 110669 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222340 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54515, 54371, 54385, 54467, 54466 | $356.68 |
| 110669 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222340 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54515, 54371, 54385, 54467, 54466 | $90.02 |
| 110669 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222340 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54515, 54371, 54385, 54467, 54466 | $217.94 |
| 110669 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222340 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54515, 54371, 54385, 54467, 54466 | $307.96 |
| 110668 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24222327 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 881 | $168.20 |
| 110667 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24222301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1416, 1482, 1483, 1484, 1495 | $6,396.11 |
| 110667 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24222301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1416, 1482, 1483, 1484, 1495 | $1,044.00 |
| 110667 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24222301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1416, 1482, 1483, 1484, 1495 | $7,081.65 |
| 110667 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24222301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1416, 1482, 1483, 1484, 1495 | $6,146.63 |
| 110667 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24222301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1416, 1482, 1483, 1484, 1495 | $8,739.15 |
| 110666 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 611 | $1,527.72 |
| 110665 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222298 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335 | $7,713.04 |
| 110664 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 724, 731, 732, 733 | $2,895.06 |
| 110664 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 724, 731, 732, 733 | $5,688.94 |
| 110664 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 724, 731, 732, 733 | $3,505.72 |
| 110664 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 724, 731, 732, 733 | $10,417.47 |
| 110663 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, | $203.00 |
| 110663 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, | $1,699.99 |
| 110663 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, | $1,299.20 |
| 110663 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, | $1,995.20 |
| 110663 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, | $1,264.40 |
| 110663 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14409, 14667, 14405, 14613, 14619, 14618, 14616, 14614, 14662, 14669, 14670, 14673, 14772, 14766, 14450, 14777, 14451, 14452, 14663, 14617, 14571, 14363, 14730, | $1,264.40 |
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| 110661 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24222257 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11361 | $3,480.00 |
| 110660 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222256 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2692 | $6,710.60 |
| 110659 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2807, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822 | $11,459.39 |
| 110659 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2807, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822 | $3,772.70 |
| 110659 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2807, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822 | $3,254.60 |
| 110659 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2807, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822 | $0.01 |
| 110659 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2807, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822 | $0.01 |
| 110659 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2807, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822 | $11,999.00 |
| 110659 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2807, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822 | $9,003.52 |
| 110659 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2807, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822 | $2,521.93 |
| 110658 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8121, 8146, 8153, 8155, 8182, 8189, 8212 | $3,004.40 |
| 110658 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8121, 8146, 8153, 8155, 8182, 8189, 8212 | $2,940.60 |
| 110658 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8121, 8146, 8153, 8155, 8182, 8189, 8212 | $3,002.08 |
| 110658 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8121, 8146, 8153, 8155, 8182, 8189, 8212 | $10,440.00 |
| 110658 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8121, 8146, 8153, 8155, 8182, 8189, 8212 | $3,166.80 |
| 110658 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8121, 8146, 8153, 8155, 8182, 8189, 8212 | $1,514.96 |
| 110658 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8121, 8146, 8153, 8155, 8182, 8189, 8212 | $3,797.26 |
| 110657 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 518, 612, 621 | $11,935.24 |
| 110657 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 518, 612, 621 | $3,074.00 |
| 110657 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 518, 612, 621 | $3,236.40 |
| 110656 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24222192 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 113951, 113940, 113953, 113941 | $4,768.00 |
| 110656 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24222192 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 113951, 113940, 113953, 113941 | $1,839.99 |
| 110656 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24222192 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 113951, 113940, 113953, 113941 | $2,384.00 |
| 110656 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24222192 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 113951, 113940, 113953, 113941 | $2,384.00 |
| 110655 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222191 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: G1501, G1500 | $4,343.62 |
| 110655 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222191 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: G1501, G1500 | $1,812.66 |
| 110654 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222186 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6729, 6730, 6727, 6728, 6733, 6739, 6732, 6741, 6709, 6702 | $92.80 |
| 110654 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222186 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6729, 6730, 6727, 6728, 6733, 6739, 6732, 6741, 6709, 6702 | $313.20 |
| 110654 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222186 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6729, 6730, 6727, 6728, 6733, 6739, 6732, 6741, 6709, 6702 | $464.00 |
| 110654 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222186 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6729, 6730, 6727, 6728, 6733, 6739, 6732, 6741, 6709, 6702 | $336.40 |
| 110654 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222186 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6729, 6730, 6727, 6728, 6733, 6739, 6732, 6741, 6709, 6702 | $377.00 |
| 110654 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222186 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6729, 6730, 6727, 6728, 6733, 6739, 6732, 6741, 6709, 6702 | $5,815.08 |
| 110654 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222186 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6729, 6730, 6727, 6728, 6733, 6739, 6732, 6741, 6709, 6702 | $1,160.00 |
| 110654 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222186 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6729, 6730, 6727, 6728, 6733, 6739, 6732, 6741, 6709, 6702 | $104.40 |
| 110654 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222186 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6729, 6730, 6727, 6728, 6733, 6739, 6732, 6741, 6709, 6702 | $27.84 |
| 110654 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222186 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6729, 6730, 6727, 6728, 6733, 6739, 6732, 6741, 6709, 6702 | $875.80 |
| 110653 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24222185 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49167, 49615, 49617, 48897 | $1,508.00 |
| 110653 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24222185 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49167, 49615, 49617, 48897 | $2,240.01 |
| 110653 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24222185 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49167, 49615, 49617, 48897 | $116.00 |
| 110653 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24222185 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49167, 49615, 49617, 48897 | $162.40 |
| 110652 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222178 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54410, 54360, 54395, 54386, 54402, 54345 | $217.94 |
| 110652 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222178 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54410, 54360, 54395, 54386, 54402, 54345 | $180.04 |
| 110652 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222178 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54410, 54360, 54395, 54386, 54402, 54345 | $90.02 |
| 110652 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222178 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54410, 54360, 54395, 54386, 54402, 54345 | $2,454.37 |
| 110652 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222178 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54410, 54360, 54395, 54386, 54402, 54345 | $718.04 |
| 110652 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222178 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54410, 54360, 54395, 54386, 54402, 54345 | $90.02 |
| 110651 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 164889, 164905, 164932, 164982, 164988, 165052, 165077, 165115, 165125, 165160 | $5,136.90 |
| 110651 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 164889, 164905, 164932, 164982, 164988, 165052, 165077, 165115, 165125, 165160 | $892.83 |
| 110651 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 164889, 164905, 164932, 164982, 164988, 165052, 165077, 165115, 165125, 165160 | $1,009.20 |
| 110651 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 164889, 164905, 164932, 164982, 164988, 165052, 165077, 165115, 165125, 165160 | $6,661.46 |
| 110651 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 164889, 164905, 164932, 164982, 164988, 165052, 165077, 165115, 165125, 165160 | $3,824.52 |
| 110651 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 164889, 164905, 164932, 164982, 164988, 165052, 165077, 165115, 165125, 165160 | $2,598.40 |
| 110651 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 164889, 164905, 164932, 164982, 164988, 165052, 165077, 165115, 165125, 165160 | $1,009.20 |
| 110651 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 164889, 164905, 164932, 164982, 164988, 165052, 165077, 165115, 165125, 165160 | $870.00 |
| 110651 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 164889, 164905, 164932, 164982, 164988, 165052, 165077, 165115, 165125, 165160 | $5,153.88 |
| 110651 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 164889, 164905, 164932, 164982, 164988, 165052, 165077, 165115, 165125, 165160 | $3,824.52 |
| 110650 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24137 | $1,908.68 |
| 110649 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24222105 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 113741, 113742, 113511 | $9,384.00 |
| 110649 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24222105 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 113741, 113742, 113511 | $4,620.00 |
| 110649 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24222105 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 113741, 113742, 113511 | $4,692.00 |
| 110648 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222104 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 25554 | $2,821.12 |
| 110647 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222096 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2690, 2683, 2658, 2675, 2678, 2694 | $69.60 |
| 110647 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222096 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2690, 2683, 2658, 2675, 2678, 2694 | $1,003.40 |
| 110647 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222096 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2690, 2683, 2658, 2675, 2678, 2694 | $208.80 |
| 110647 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222096 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2690, 2683, 2658, 2675, 2678, 2694 | $139.20 |
| 110647 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222096 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2690, 2683, 2658, 2675, 2678, 2694 | $1,624.00 |
| 110647 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222096 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2690, 2683, 2658, 2675, 2678, 2694 | $1,821.20 |
| 110646 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1161, 1164, 1165, 1188, 1189, 1190 | $3,349.22 |
| 110646 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1161, 1164, 1165, 1188, 1189, 1190 | $3,729.40 |
| 110646 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1161, 1164, 1165, 1188, 1189, 1190 | $7,713.68 |
| 110646 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1161, 1164, 1165, 1188, 1189, 1190 | $6,981.66 |
| 110646 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1161, 1164, 1165, 1188, 1189, 1190 | $7,384.18 |
| 110646 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1161, 1164, 1165, 1188, 1189, 1190 | $4,175.76 |
| 110645 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24222002 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3503, 3520 | $5,206.87 |
| 110645 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24222002 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3503, 3520 | $3,684.33 |
| 110644 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221992 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3131, 3137, 3140, 3143, 3146, 3152, 3153, 3160, 3161 | $7,573.84 |
| 110644 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221992 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3131, 3137, 3140, 3143, 3146, 3152, 3153, 3160, 3161 | $1,886.74 |
| 110644 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221992 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3131, 3137, 3140, 3143, 3146, 3152, 3153, 3160, 3161 | $6,769.99 |
| 110644 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221992 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3131, 3137, 3140, 3143, 3146, 3152, 3153, 3160, 3161 | $1,117.47 |
| 110644 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221992 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3131, 3137, 3140, 3143, 3146, 3152, 3153, 3160, 3161 | $1,473.19 |
| 110644 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221992 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3131, 3137, 3140, 3143, 3146, 3152, 3153, 3160, 3161 | $2,870.71 |
| 110644 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221992 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3131, 3137, 3140, 3143, 3146, 3152, 3153, 3160, 3161 | $2,413.67 |
| 110644 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221992 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3131, 3137, 3140, 3143, 3146, 3152, 3153, 3160, 3161 | $1,461.60 |
| 110644 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221992 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3131, 3137, 3140, 3143, 3146, 3152, 3153, 3160, 3161 | $4,013.12 |
| 110643 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221699 (1); ELABORACION DE NOMBRES DE AREAS DE TALLER ESCUDOS; FACTURAS: 2689 | $1,322.40 |
| 110642 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | TECNOLOGIAS DE INFORMACION MOVIL, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIAS DE INFORMACION MOVIL, S.A. DE C.V..- CR 220018322 (1); IMPLEMENTACION DE CIVITAS PARA MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 3710 | $577,273.42 |
| 110641 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220018318 (1); SERVICIO DE ALBAÑILERIA, PREDIO UBICADO EN RIO REFORMA; FACTURAS: 112 | $118,529.99 |
| 110640 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220018296 (1); CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTARTEGICOS DE GEORREFERENCIACION ESTADISTICA; FACTURAS: 101 | $113,970.00 |
| 110639 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | CAPITAL BG, S.A. DE C.V. | CAPITAL BG, S.A. DE C.V..- CR 220018150 (1); COMPRA DE DIPTICOS Y POSTERS.; FACTURAS: 769 | $6,040.12 |
| 110638 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220018115 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5925.; FACTURAS: 102735,102736, | $156,331.92 |
| 110638 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220018115 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5925.; FACTURAS: 102735,102736, | $26,465.24 |
| 110637 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220018106 (1); COMPRA DE GASOLINA SIN Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5919.; FACTURAS: 141313, 141684,141314, | $84,347.08 |
| 110637 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220018106 (1); COMPRA DE GASOLINA SIN Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5919.; FACTURAS: 141313, 141684,141314, | $123,936.39 |
| 110636 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017846 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA EL TUNEL VEHICULAR DE JUSTO SIERRA; FACTURAS: 4025 | $11,518.80 |
| 110635 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220017801 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5922.; FACTURAS: 102601,102706 | $151,063.56 |
| 110634 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017758 (1); COMPRA DE TONER PARA EL STOCK DEL ALMACEN DE TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 42529 | $11,929.44 |
| 110633 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017757 (1); SERV. DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE DIC/2010 DE 70 VEHICULOS OFICIALES DE SECRETARIA DE DESARROLLO S; FACTURAS: 14287 | $11,550.00 |
| 110632 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220017747 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5921.; FACTURAS: 81746,81747, | $164,675.55 |
| 110631 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIO PARTICULAR | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220017730 (1); IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR; FACTURAS: 5162 | $8,874.00 |
| 110630 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220017714 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2010, DE FINCA UBICADA EN BELEN 220; FACTURAS: 1134, 1130, 1125, 1124, 1113 | $56,459.52 |
| 110630 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220017714 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2010, DE FINCA UBICADA EN BELEN 220; FACTURAS: 1134, 1130, 1125, 1124, 1113 | $56,459.52 |
| 110630 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220017714 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2010, DE FINCA UBICADA EN BELEN 220; FACTURAS: 1134, 1130, 1125, 1124, 1113 | $56,459.52 |
| 110630 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220017714 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2010, DE FINCA UBICADA EN BELEN 220; FACTURAS: 1134, 1130, 1125, 1124, 1113 | $56,459.52 |
| 110630 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220017714 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2010, DE FINCA UBICADA EN BELEN 220; FACTURAS: 1134, 1130, 1125, 1124, 1113 | $56,459.52 |
| 110629 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220017700 (1); PERIODICOS DEL INFORMADOR, FINANCIERO,MURAL,PUBLICO,OCHO COLUMNAS,OCCIDENTAL, ETC.POR OCT. 2010; FACTURAS: 1748, 1749 | $3,418.00 |
| 110629 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220017700 (1); PERIODICOS DEL INFORMADOR, FINANCIERO,MURAL,PUBLICO,OCHO COLUMNAS,OCCIDENTAL, ETC.POR OCT. 2010; FACTURAS: 1748, 1749 | $710.00 |
| 110628 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220017694 (1); SERVICIO TELEFONICO POR NOV. 2010; FACTURAS: 1692664 | $236,084.62 |
| 110627 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017669 (1); COMPRA DE VALES Y CARGO DE COMISION.; FACTURAS: BE 38468 | $133,025.40 |
| 110626 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MOLINA GARCIA ARTURO | MOLINA GARCIA ARTURO.- CR 220017613 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA EL TUNEL VEHICULAR LA ESTAMPIDA; FACTURAS: 117 | $11,365.10 |
| 110625 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MERCADO SANCHEZ TAURINO | MERCADO SANCHEZ TAURINO.- CR 220017611 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA EL TUNEL VEHICULAR LA MINERVA; FACTURAS: 216 | $10,678.96 |
| 110624 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220017584 (1); IMPRESION DE REQUERIMIENTOS DE ORDEN DE PAGO Y EMBARGO; FACTURAS: 4062 | $8,537.60 |
| 110623 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220017579 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA VARIAS DEPENDENCIAS, ORDEN 245,493,249, 250.; FACTURAS: 11309, 11310, 11311, 11290, 11305, 11306, 11307, 11308 | $406.00 |
| 110623 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220017579 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA VARIAS DEPENDENCIAS, ORDEN 245,493,249, 250.; FACTURAS: 11309, 11310, 11311, 11290, 11305, 11306, 11307, 11308 | $1,566.00 |
| 110623 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220017579 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA VARIAS DEPENDENCIAS, ORDEN 245,493,249, 250.; FACTURAS: 11309, 11310, 11311, 11290, 11305, 11306, 11307, 11308 | $406.00 |
| 110623 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220017579 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA VARIAS DEPENDENCIAS, ORDEN 245,493,249, 250.; FACTURAS: 11309, 11310, 11311, 11290, 11305, 11306, 11307, 11308 | $3,190.00 |
| 110623 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220017579 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA VARIAS DEPENDENCIAS, ORDEN 245,493,249, 250.; FACTURAS: 11309, 11310, 11311, 11290, 11305, 11306, 11307, 11308 | $1,566.00 |
| 110623 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220017579 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA VARIAS DEPENDENCIAS, ORDEN 245,493,249, 250.; FACTURAS: 11309, 11310, 11311, 11290, 11305, 11306, 11307, 11308 | $638.00 |
| 110623 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220017579 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA VARIAS DEPENDENCIAS, ORDEN 245,493,249, 250.; FACTURAS: 11309, 11310, 11311, 11290, 11305, 11306, 11307, 11308 | $638.00 |
| 110623 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220017579 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA VARIAS DEPENDENCIAS, ORDEN 245,493,249, 250.; FACTURAS: 11309, 11310, 11311, 11290, 11305, 11306, 11307, 11308 | $1,566.00 |
| 110622 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220017551 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA.; FACTURAS: 69197, 69198, 69203, 69205, 69206, 69207 | $4,085.06 |
| 110622 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220017551 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA.; FACTURAS: 69197, 69198, 69203, 69205, 69206, 69207 | $212,004.38 |
| 110622 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220017551 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA.; FACTURAS: 69197, 69198, 69203, 69205, 69206, 69207 | $16,340.22 |
| 110622 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220017551 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA.; FACTURAS: 69197, 69198, 69203, 69205, 69206, 69207 | $106,211.46 |
| 110622 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220017551 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA.; FACTURAS: 69197, 69198, 69203, 69205, 69206, 69207 | $6,893.53 |
| 110622 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220017551 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA.; FACTURAS: 69197, 69198, 69203, 69205, 69206, 69207 | $42,893.09 |
| 110621 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 220017511 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 24131, 26320, 23242 | $7,334.78 |
| 110621 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 220017511 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 24131, 26320, 23242 | $12,134.99 |
| 110621 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 220017511 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 24131, 26320, 23242 | $-129.99 |
| 110620 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017470 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 16034, 16093, 16094, 16095, 16096, 16097, 16098, 16102, 16105 | $1,809.60 |
| 110620 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017470 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 16034, 16093, 16094, 16095, 16096, 16097, 16098, 16102, 16105 | $1,438.40 |
| 110620 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017470 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 16034, 16093, 16094, 16095, 16096, 16097, 16098, 16102, 16105 | $1,438.40 |
| 110620 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017470 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 16034, 16093, 16094, 16095, 16096, 16097, 16098, 16102, 16105 | $2,378.00 |
| 110620 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017470 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 16034, 16093, 16094, 16095, 16096, 16097, 16098, 16102, 16105 | $1,595.00 |
| 110620 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017470 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 16034, 16093, 16094, 16095, 16096, 16097, 16098, 16102, 16105 | $1,438.40 |
| 110620 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017470 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 16034, 16093, 16094, 16095, 16096, 16097, 16098, 16102, 16105 | $1,438.40 |
| 110620 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017470 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 16034, 16093, 16094, 16095, 16096, 16097, 16098, 16102, 16105 | $1,624.00 |
| 110620 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017470 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 16034, 16093, 16094, 16095, 16096, 16097, 16098, 16102, 16105 | $4,350.00 |
| 110619 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220017195 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 6810 | $6,823.35 |
| 110618 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017194 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79891, 79892, 79974, 79984,79985, 79987, 80030 | $4,428.55 |
| 110618 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017194 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79891, 79892, 79974, 79984,79985, 79987, 80030 | $2,867.52 |
| 110618 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017194 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79891, 79892, 79974, 79984,79985, 79987, 80030 | $4,176.74 |
| 110618 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017194 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79891, 79892, 79974, 79984,79985, 79987, 80030 | $9,216.08 |
| 110618 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017194 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79891, 79892, 79974, 79984,79985, 79987, 80030 | $1,644.88 |
| 110618 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017194 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79891, 79892, 79974, 79984,79985, 79987, 80030 | $417.89 |
| 110617 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V. | DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V..- CR 220017192 (1); COMPRA DE GEL PARA QUEMADURAS.; FACTURAS: 1476 | $1,856.00 |
| 110616 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH | GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH.- CR 220017190 (1); IMPRESION DE LONAS Y BANNER PARA ACTIVIDADES DE DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 14591, 14624, 14646 | $2,053.20 |
| 110616 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH | GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH.- CR 220017190 (1); IMPRESION DE LONAS Y BANNER PARA ACTIVIDADES DE DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 14591, 14624, 14646 | $1,508.00 |
| 110616 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH | GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH.- CR 220017190 (1); IMPRESION DE LONAS Y BANNER PARA ACTIVIDADES DE DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 14591, 14624, 14646 | $800.40 |
| 110615 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION CONSRUCCION | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220017186 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 6809 | $741.24 |
| 110614 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017183 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA.; FACTURAS: A120444, A120861, A121226, A121724, A121825 | $258.68 |
| 110614 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017183 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA.; FACTURAS: A120444, A120861, A121226, A121724, A121825 | $1,719.06 |
| 110614 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017183 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA.; FACTURAS: A120444, A120861, A121226, A121724, A121825 | $1,465.10 |
| 110614 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017183 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA.; FACTURAS: A120444, A120861, A121226, A121724, A121825 | $1,070.96 |
| 110614 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017183 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA.; FACTURAS: A120444, A120861, A121226, A121724, A121825 | $463.82 |
| 110613 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220017180 (1); COMPRA DE MAQUINA SOLDADORA INDUSTRIAL.; FACTURAS: 0893 D | $40,100.01 |
| 110612 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220017755 (1); FINIQUITO DEL SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7114 | $4,703,536.00 |
| 110611 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222215 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2157, 2176, 2177 | $5,357.22 |
| 110611 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222215 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2157, 2176, 2177 | $8,471.65 |
| 110611 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222215 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2157, 2176, 2177 | $3,910.39 |
| 110610 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 439, 440, 442, 443, 445, 447 | $1,241.20 |
| 110610 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 439, 440, 442, 443, 445, 447 | $1,619.36 |
| 110610 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 439, 440, 442, 443, 445, 447 | $6,020.40 |
| 110610 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 439, 440, 442, 443, 445, 447 | $1,793.36 |
| 110610 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 439, 440, 442, 443, 445, 447 | $1,983.60 |
| 110610 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 439, 440, 442, 443, 445, 447 | $2,285.20 |
| 110609 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222465 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4440 | $1,129.40 |
| 110608 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222427 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15719, 15741, 15748, 15714, 15646, 15605, 15579, 15654, 15583, 15595, 15597, 15624, 15629, 15667, 15673, 15708, 15734, 15745 | $1,392.00 |
| 110608 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222427 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15719, 15741, 15748, 15714, 15646, 15605, 15579, 15654, 15583, 15595, 15597, 15624, 15629, 15667, 15673, 15708, 15734, 15745 | $440.80 |
| 110608 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222427 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15719, 15741, 15748, 15714, 15646, 15605, 15579, 15654, 15583, 15595, 15597, 15624, 15629, 15667, 15673, 15708, 15734, 15745 | $1,201.76 |
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| 110608 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222427 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15719, 15741, 15748, 15714, 15646, 15605, 15579, 15654, 15583, 15595, 15597, 15624, 15629, 15667, 15673, 15708, 15734, 15745 | $5,220.00 |
| 110608 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222427 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15719, 15741, 15748, 15714, 15646, 15605, 15579, 15654, 15583, 15595, 15597, 15624, 15629, 15667, 15673, 15708, 15734, 15745 | $522.00 |
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| 110606 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3226, 3231, 3232, 3233, 3242, 3243, 3245, 3253, 3266, 3277, 3280 | $919.30 |
| 110606 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3226, 3231, 3232, 3233, 3242, 3243, 3245, 3253, 3266, 3277, 3280 | $3,872.94 |
| 110606 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3226, 3231, 3232, 3233, 3242, 3243, 3245, 3253, 3266, 3277, 3280 | $1,713.32 |
| 110606 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3226, 3231, 3232, 3233, 3242, 3243, 3245, 3253, 3266, 3277, 3280 | $1,270.20 |
| 110606 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3226, 3231, 3232, 3233, 3242, 3243, 3245, 3253, 3266, 3277, 3280 | $98.60 |
| 110605 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24110, 24152, 24157, 24191 | $2,476.08 |
| 110605 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24110, 24152, 24157, 24191 | $397.16 |
| 110605 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24110, 24152, 24157, 24191 | $1,379.25 |
| 110605 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24110, 24152, 24157, 24191 | $537.88 |
| 110604 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24222404 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12727, 12739, 12750 | $823.60 |
| 110604 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24222404 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12727, 12739, 12750 | $5,318.39 |
| 110604 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24222404 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12727, 12739, 12750 | $4,773.40 |
| 110603 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4612, 4753, 4770, 4775, 4776, 4777, 4798, 4799, 4800 | $4,553.00 |
| 110603 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4612, 4753, 4770, 4775, 4776, 4777, 4798, 4799, 4800 | $3,816.40 |
| 110603 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4612, 4753, 4770, 4775, 4776, 4777, 4798, 4799, 4800 | $6,628.04 |
| 110603 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4612, 4753, 4770, 4775, 4776, 4777, 4798, 4799, 4800 | $276.95 |
| 110603 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4612, 4753, 4770, 4775, 4776, 4777, 4798, 4799, 4800 | $1,245.84 |
| 110603 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4612, 4753, 4770, 4775, 4776, 4777, 4798, 4799, 4800 | $7,288.67 |
| 110603 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4612, 4753, 4770, 4775, 4776, 4777, 4798, 4799, 4800 | $464.00 |
| 110603 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4612, 4753, 4770, 4775, 4776, 4777, 4798, 4799, 4800 | $2,256.78 |
| 110603 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4612, 4753, 4770, 4775, 4776, 4777, 4798, 4799, 4800 | $5,741.04 |
| 110602 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 147, 162, 166, 169, 172, 196, 205 | $1,919.80 |
| 110602 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 147, 162, 166, 169, 172, 196, 205 | $4,216.60 |
| 110602 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 147, 162, 166, 169, 172, 196, 205 | $6,504.12 |
| 110602 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 147, 162, 166, 169, 172, 196, 205 | $7,296.40 |
| 110602 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 147, 162, 166, 169, 172, 196, 205 | $3,492.18 |
| 110602 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 147, 162, 166, 169, 172, 196, 205 | $6,972.76 |
| 110602 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 147, 162, 166, 169, 172, 196, 205 | $4,535.60 |
| 110601 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24222400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1513, 1536, 1572 | $3,203.20 |
| 110601 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24222400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1513, 1536, 1572 | $638.00 |
| 110601 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24222400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1513, 1536, 1572 | $6,182.59 |
| 110600 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222365 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2832, 2833 | $5,374.26 |
| 110600 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222365 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2832, 2833 | $5,816.60 |
| 110599 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 404 | $6,484.40 |
| 110598 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, | $0.01 |
| 110598 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, | $3,377.04 |
| 110598 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, | $-1,490.48 |
| 110598 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, | $951.78 |
| 110598 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, | $8,871.21 |
| 110598 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, | $-383.70 |
| 110598 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, | $4,859.08 |
| 110598 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, | $10,218.38 |
| 110598 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, | $0.01 |
| 110598 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, | $2,860.56 |
| 110598 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, | $660.91 |
| 110598 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, | $5,119.66 |
| 110598 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, | $6,020.28 |
| 110598 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, | $1,640.22 |
| 110598 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, | $0.01 |
| 110598 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, | $5,150.52 |
| 110598 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165648, 166087, 4642, 165660, 166083, 166084, 166092, 166093, 166095, 166094, 4640, 166100, 166101, 166105, | $5,526.94 |
| 110597 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24222352 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 61067 | $350.00 |
| 110596 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222349 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 735 | $2,668.63 |
| 110595 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222339 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 396, 406, 378 | $510.40 |
| 110595 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222339 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 396, 406, 378 | $2,064.80 |
| 110595 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222339 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 396, 406, 378 | $1,279.48 |
| 110594 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222337 (1); REPARACIO DE VEHICULO; FACTURAS: 23284, 23285 | $1,360.61 |
| 110594 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222337 (1); REPARACIO DE VEHICULO; FACTURAS: 23284, 23285 | $1,934.81 |
| 110593 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4492, 4496, 4497, 4498 | $7,209.57 |
| 110593 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4492, 4496, 4497, 4498 | $7,502.88 |
| 110593 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4492, 4496, 4497, 4498 | $7,608.44 |
| 110593 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4492, 4496, 4497, 4498 | $371.20 |
| 110593 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4492, 4496, 4497, 4498 | $2,618.80 |
| 110593 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4492, 4496, 4497, 4498 | $12,112.90 |
| 110593 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4492, 4496, 4497, 4498 | $7,149.18 |
| 110593 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4492, 4496, 4497, 4498 | $5,132.22 |
| 110593 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4492, 4496, 4497, 4498 | $4,114.00 |
| 110593 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4492, 4496, 4497, 4498 | $11,270.87 |
| 110593 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4492, 4496, 4497, 4498 | $1,271.36 |
| 110593 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4492, 4496, 4497, 4498 | $9,829.84 |
| 110593 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4492, 4496, 4497, 4498 | $4,800.80 |
| 110593 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487, 4492, 4496, 4497, 4498 | $6,257.76 |
| 110592 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 | $1,966.20 |
| 110592 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 | $191.40 |
| 110592 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 | $435.00 |
| 110592 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 | $255.20 |
| 110592 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 | $406.00 |
| 110592 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 | $203.00 |
| 110592 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 | $342.20 |
| 110592 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 | $1,450.00 |
| 110592 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 | $139.20 |
| 110592 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 | $426.88 |
| 110592 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 | $1,960.40 |
| 110592 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 | $1,798.00 |
| 110592 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 | $968.60 |
| 110592 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 | $1,937.20 |
| 110592 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222242 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2682, 2616, 2615, 2638, 2688, 2695, 2689, 2685, 2686, 2680, 2679, 2614, 2627, 2628, 2639 | $1,334.00 |
| 110591 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 521, 529, 540, 544 | $5,643.40 |
| 110591 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 521, 529, 540, 544 | $6,186.28 |
| 110591 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 521, 529, 540, 544 | $3,944.00 |
| 110591 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 521, 529, 540, 544 | $4,704.96 |
| 110590 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222231 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7389 | $6,106.58 |
| 110589 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1148, 1149, 1150 | $214.60 |
| 110589 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1148, 1149, 1150 | $1,015.88 |
| 110589 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1148, 1149, 1150 | $1,954.60 |
| 110588 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24222226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3531, 3532 | $5,220.95 |
| 110588 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24222226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3531, 3532 | $10,006.87 |
| 110587 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24222225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERS EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16130 | $7,726.60 |
| 110586 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222224 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24233, 24239, 24263, 24309, 135026 | $1,500.00 |
| 110586 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222224 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24233, 24239, 24263, 24309, 135026 | $638.00 |
| 110586 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222224 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24233, 24239, 24263, 24309, 135026 | $1,875.00 |
| 110586 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222224 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24233, 24239, 24263, 24309, 135026 | $638.00 |
| 110586 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222224 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24233, 24239, 24263, 24309, 135026 | $1,775.00 |
| 110585 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 24222223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33157 | $2,584.86 |
| 110584 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9370, 9373, 9374, 9378, 9379, 9381, 9382 | $7,502.27 |
| 110584 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9370, 9373, 9374, 9378, 9379, 9381, 9382 | $1,287.60 |
| 110584 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9370, 9373, 9374, 9378, 9379, 9381, 9382 | $1,261.50 |
| 110584 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9370, 9373, 9374, 9378, 9379, 9381, 9382 | $4,183.41 |
| 110584 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9370, 9373, 9374, 9378, 9379, 9381, 9382 | $4,824.78 |
| 110584 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9370, 9373, 9374, 9378, 9379, 9381, 9382 | $1,576.06 |
| 110584 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9370, 9373, 9374, 9378, 9379, 9381, 9382 | $4,530.96 |
| 110583 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 645, 646, 647, 648, 663 | $11,522.09 |
| 110583 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 645, 646, 647, 648, 663 | $4,665.04 |
| 110583 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 645, 646, 647, 648, 663 | $6,987.27 |
| 110583 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 645, 646, 647, 648, 663 | $2,764.29 |
| 110583 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 645, 646, 647, 648, 663 | $5,639.18 |
| 110582 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TLLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1100 | $1,020.80 |
| 110581 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10070, 10178, 10179 | $8,303.83 |
| 110581 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10070, 10178, 10179 | $3,052.00 |
| 110581 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10070, 10178, 10179 | $791.40 |
| 110580 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17837, 17888 | $3,010.20 |
| 110580 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17837, 17888 | $1,366.68 |
| 110579 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24222207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12646, 12664, 12714, 12715, 12716 | $2,252.72 |
| 110579 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24222207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12646, 12664, 12714, 12715, 12716 | $1,604.05 |
| 110579 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24222207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12646, 12664, 12714, 12715, 12716 | $652.94 |
| 110579 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24222207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12646, 12664, 12714, 12715, 12716 | $4,480.64 |
| 110579 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24222207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12646, 12664, 12714, 12715, 12716 | $367.72 |
| 110578 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3179, 3193, 3196, 3197, 3201, 3202, 3205, 3207 | $10,681.28 |
| 110578 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3179, 3193, 3196, 3197, 3201, 3202, 3205, 3207 | $3,634.86 |
| 110578 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3179, 3193, 3196, 3197, 3201, 3202, 3205, 3207 | $1,630.96 |
| 110578 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3179, 3193, 3196, 3197, 3201, 3202, 3205, 3207 | $98.60 |
| 110578 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3179, 3193, 3196, 3197, 3201, 3202, 3205, 3207 | $1,513.80 |
| 110578 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3179, 3193, 3196, 3197, 3201, 3202, 3205, 3207 | $98.60 |
| 110578 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3179, 3193, 3196, 3197, 3201, 3202, 3205, 3207 | $2,494.00 |
| 110578 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3179, 3193, 3196, 3197, 3201, 3202, 3205, 3207 | $2,831.85 |
| 110577 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222188 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 979, 978 | $3,526.40 |
| 110577 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222188 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 979, 978 | $3,526.40 |
| 110576 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222160 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: B134781 | $2,938.92 |
| 110575 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222149 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6714, 6715, 6710, 6712, 6713 | $5,800.00 |
| 110575 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222149 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6714, 6715, 6710, 6712, 6713 | $11,501.40 |
| 110575 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222149 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6714, 6715, 6710, 6712, 6713 | $9,164.00 |
| 110575 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222149 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6714, 6715, 6710, 6712, 6713 | $11,948.00 |
| 110575 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222149 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6714, 6715, 6710, 6712, 6713 | $11,600.00 |
| 110574 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222147 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 190, 193 | $11,252.00 |
| 110574 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24222147 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 190, 193 | $11,368.00 |
| 110573 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222146 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3944, 4036, 4017, 4010, 4008, 4009, 4006, 4007 | $11,576.80 |
| 110573 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222146 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3944, 4036, 4017, 4010, 4008, 4009, 4006, 4007 | $10,416.80 |
| 110573 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222146 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3944, 4036, 4017, 4010, 4008, 4009, 4006, 4007 | $11,890.00 |
| 110573 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222146 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3944, 4036, 4017, 4010, 4008, 4009, 4006, 4007 | $11,808.80 |
| 110573 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222146 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3944, 4036, 4017, 4010, 4008, 4009, 4006, 4007 | $5,718.80 |
| 110573 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222146 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3944, 4036, 4017, 4010, 4008, 4009, 4006, 4007 | $11,890.00 |
| 110573 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222146 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3944, 4036, 4017, 4010, 4008, 4009, 4006, 4007 | $11,808.80 |
| 110573 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222146 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3944, 4036, 4017, 4010, 4008, 4009, 4006, 4007 | $11,832.00 |
| 110572 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24222145 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 222, 226, 224, 225, 209, 203, 204, 207, 208 | $11,948.00 |
| 110572 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24222145 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 222, 226, 224, 225, 209, 203, 204, 207, 208 | $11,890.00 |
| 110572 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24222145 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 222, 226, 224, 225, 209, 203, 204, 207, 208 | $11,948.00 |
| 110572 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24222145 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 222, 226, 224, 225, 209, 203, 204, 207, 208 | $11,600.00 |
| 110572 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24222145 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 222, 226, 224, 225, 209, 203, 204, 207, 208 | $11,020.00 |
| 110572 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24222145 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 222, 226, 224, 225, 209, 203, 204, 207, 208 | $10,556.00 |
| 110572 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24222145 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 222, 226, 224, 225, 209, 203, 204, 207, 208 | $9,280.00 |
| 110572 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24222145 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 222, 226, 224, 225, 209, 203, 204, 207, 208 | $7,540.00 |
| 110572 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24222145 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 222, 226, 224, 225, 209, 203, 204, 207, 208 | $9,860.00 |
| 110571 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 372, 388 | $2,911.60 |
| 110571 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 372, 388 | $3,120.40 |
| 110570 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222113 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 554, 553 | $9,850.72 |
| 110570 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222113 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 554, 553 | $11,948.00 |
| 110569 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24222103 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 33795, 33790 | $4,384.80 |
| 110569 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24222103 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 33795, 33790 | $3,758.40 |
| 110568 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5903 | $1,434.92 |
| 110567 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222074 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2064, 5492, 5616, 5618, 5641 | $359.60 |
| 110567 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222074 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2064, 5492, 5616, 5618, 5641 | $2,053.20 |
| 110567 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222074 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2064, 5492, 5616, 5618, 5641 | $266.80 |
| 110567 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222074 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2064, 5492, 5616, 5618, 5641 | $266.80 |
| 110567 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222074 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2064, 5492, 5616, 5618, 5641 | $5,031.60 |
| 110566 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12728 | $4,100.60 |
| 110565 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 624, 625, 626, 634, 635, 636, 641, 642, 653 | $2,213.78 |
| 110565 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 624, 625, 626, 634, 635, 636, 641, 642, 653 | $9,529.49 |
| 110565 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 624, 625, 626, 634, 635, 636, 641, 642, 653 | $8,259.20 |
| 110565 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 624, 625, 626, 634, 635, 636, 641, 642, 653 | $2,186.18 |
| 110565 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 624, 625, 626, 634, 635, 636, 641, 642, 653 | $11,726.52 |
| 110565 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 624, 625, 626, 634, 635, 636, 641, 642, 653 | $11,721.70 |
| 110565 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 624, 625, 626, 634, 635, 636, 641, 642, 653 | $5,916.00 |
| 110565 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 624, 625, 626, 634, 635, 636, 641, 642, 653 | $7,273.20 |
| 110565 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 624, 625, 626, 634, 635, 636, 641, 642, 653 | $4,161.84 |
| 110564 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24222057 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16069 | $4,595.53 |
| 110563 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14673, 14717, 14731, 14734, 14735, 14747 | $12,180.00 |
| 110563 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14673, 14717, 14731, 14734, 14735, 14747 | $1,844.35 |
| 110563 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14673, 14717, 14731, 14734, 14735, 14747 | $6,856.25 |
| 110563 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14673, 14717, 14731, 14734, 14735, 14747 | $5,195.33 |
| 110563 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14673, 14717, 14731, 14734, 14735, 14747 | $1,212.20 |
| 110563 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14673, 14717, 14731, 14734, 14735, 14747 | $1,947.01 |
| 110562 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5051, 5156 | $1,897.99 |
| 110562 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5051, 5156 | $2,944.21 |
| 110561 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24222037 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1749, 1750, 1751 | $1,856.00 |
| 110561 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24222037 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1749, 1750, 1751 | $1,856.00 |
| 110561 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24222037 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1749, 1750, 1751 | $696.00 |
| 110560 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7394 | $9,057.66 |
| 110559 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221996 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4189 | $5,664.69 |
| 110558 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1111, 1184, 1203 | $266.80 |
| 110558 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1111, 1184, 1203 | $8,525.13 |
| 110558 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1111, 1184, 1203 | $2,258.14 |
| 110557 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4674, 4675, 4681 | $93.96 |
| 110557 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4674, 4675, 4681 | $3,548.87 |
| 110557 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4674, 4675, 4681 | $1,572.00 |
| 110556 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24033 | $1,864.51 |
| 110555 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017687 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 78891, 80078, 80095, 80101, 80119, 80205, 80234, 80345,80346 | $6,169.28 |
| 110555 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017687 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 78891, 80078, 80095, 80101, 80119, 80205, 80234, 80345,80346 | $1,893.75 |
| 110555 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VISITADURIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017687 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 78891, 80078, 80095, 80101, 80119, 80205, 80234, 80345,80346 | $3,397.87 |
| 110555 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017687 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 78891, 80078, 80095, 80101, 80119, 80205, 80234, 80345,80346 | $8,453.84 |
| 110555 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017687 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 78891, 80078, 80095, 80101, 80119, 80205, 80234, 80345,80346 | $684.51 |
| 110555 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017687 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 78891, 80078, 80095, 80101, 80119, 80205, 80234, 80345,80346 | $1,726.08 |
| 110555 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017687 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 78891, 80078, 80095, 80101, 80119, 80205, 80234, 80345,80346 | $2,634.94 |
| 110555 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220017687 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 78891, 80078, 80095, 80101, 80119, 80205, 80234, 80345,80346 | $9,934.56 |
| 110554 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS.- CR 220017683 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION.; FACTURAS: 267 | $27,822.60 |
| 110553 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017682 (1); COMPRA DE CONOS REFORZADO CON REFLEJANTE.; FACTURAS: 303200,303227 | $5,794.20 |
| 110552 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017679 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 19725, 19731 | $9,793.88 |
| 110552 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017679 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 19725, 19731 | $8,189.60 |
| 110551 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220017674 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 45996 | $21,882.82 |
| 110550 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220017673 (1); COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL.; FACTURAS: 56160 | $314.70 |
| 110549 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017671 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1261, 1296, 1306, 1307, 1310 | $1,187.03 |
| 110549 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017671 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1261, 1296, 1306, 1307, 1310 | $8,101.35 |
| 110549 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017671 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1261, 1296, 1306, 1307, 1310 | $1,531.66 |
| 110549 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017671 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1261, 1296, 1306, 1307, 1310 | $918.95 |
| 110549 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017671 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1261, 1296, 1306, 1307, 1310 | $1,349.08 |
| 110548 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220017666 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 17755, 17756 | $206.76 |
| 110548 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220017666 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 17755, 17756 | $10,203.36 |
| 110547 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220017662 (1); COMPRA DE SOGA DE PLASTICO 1/4.; FACTURAS: A 55879 | $4,408.00 |
| 110546 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220017660 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL.; FACTURAS: CE 232677 | $6,380.28 |
| 110545 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017659 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 52661, 52662, 52664, 52665 | $5,242.04 |
| 110545 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017659 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 52661, 52662, 52664, 52665 | $11,922.48 |
| 110545 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017659 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 52661, 52662, 52664, 52665 | $7,207.78 |
| 110545 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VISITADURIA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017659 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 52661, 52662, 52664, 52665 | $1,461.25 |
| 110544 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017658 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 22629, 22709 | $29,672.80 |
| 110544 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017658 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 22629, 22709 | $13,340.00 |
| 110543 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220017657 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: A 4804, A 4805 | $35,994.80 |
| 110543 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220017657 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: A 4804, A 4805 | $48,701.45 |
| 110542 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | DEL RIO DAVALOS EDUARDO | DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 220017656 (1); COMPRA DE FORNIO DE 1.5 MTS. DE ALTURA CAFE Y VERDE EN BOLSA.; FACTURAS: 7123 A | $22,500.00 |
| 110541 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220017653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23623, 23624, 23632, 23635, 23636 | $1,368.80 |
| 110541 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220017653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23623, 23624, 23632, 23635, 23636 | $930.55 |
| 110541 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220017653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23623, 23624, 23632, 23635, 23636 | $2,537.50 |
| 110541 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220017653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23623, 23624, 23632, 23635, 23636 | $1,073.23 |
| 110541 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220017653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23623, 23624, 23632, 23635, 23636 | $742.40 |
| 110540 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220017652 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 474, 475 | $928.00 |
| 110540 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220017652 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 474, 475 | $1,319.50 |
| 110539 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017648 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9495 | $145,556.80 |
| 110538 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017644 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, NOTAS DE CREDITO 4658,4675, 4674, ORDEN 5940.; FACTURAS: 163064,163065, | $70,097.25 |
| 110537 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017642 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO.; FACTURAS: 19088 | $225,086.40 |
| 110536 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V..- CR 220017640 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5381.; FACTURAS: GDL 1308, GDL 1378 | $2,527.35 |
| 110536 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V..- CR 220017640 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5381.; FACTURAS: GDL 1308, GDL 1378 | $2,527.35 |
| 110535 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220017639 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: G 74978 | $2,958.00 |
| 110534 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CONTROL ANIMAL | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220017638 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 8326, IND 8388 | $686.82 |
| 110534 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220017638 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 8326, IND 8388 | $110.52 |
| 110533 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017634 (1); COMPRA DE CEPILLOS, PINTURA VINILICA, ESMALTE E IMPERMEABILIZANTE.; FACTURAS: 01 607892, 01 616146 | $730.80 |
| 110533 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017634 (1); COMPRA DE CEPILLOS, PINTURA VINILICA, ESMALTE E IMPERMEABILIZANTE.; FACTURAS: 01 607892, 01 616146 | $59,826.48 |
| 110532 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220017631 (1); COMPRA DE BROCHAS.; FACTURAS: 0620, 0621, 0622 | $9,744.00 |
| 110532 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220017631 (1); COMPRA DE BROCHAS.; FACTURAS: 0620, 0621, 0622 | $10,370.40 |
| 110532 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220017631 (1); COMPRA DE BROCHAS.; FACTURAS: 0620, 0621, 0622 | $8,120.00 |
| 110531 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220017622 (1); COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA.; FACTURAS: 16608 | $556.80 |
| 110530 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017619 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: G 42360, G 42361, G 42362 | $1,754.89 |
| 110530 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017619 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: G 42360, G 42361, G 42362 | $1,332.85 |
| 110530 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017619 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: G 42360, G 42361, G 42362 | $1,711.71 |
| 110529 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220017614 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 42966 | $825.92 |
| 110528 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220017612 (1); SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ANTENAS DE MICROONDAS.; FACTURAS: 7262 | $672,476.94 |
| 110527 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017608 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9439, 9425 | $1,097.36 |
| 110527 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017608 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9439, 9425 | $213.44 |
| 110526 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS | CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS.- CR 220017605 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 0425, 0427 | $11,268.76 |
| 110526 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS | CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS.- CR 220017605 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 0425, 0427 | $3,480.00 |
| 110525 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017590 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3481, 3491, 3492, 3516, 3525 | $8,686.08 |
| 110525 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017590 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3481, 3491, 3492, 3516, 3525 | $1,777.12 |
| 110525 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017590 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3481, 3491, 3492, 3516, 3525 | $406.00 |
| 110525 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017590 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3481, 3491, 3492, 3516, 3525 | $342.20 |
| 110525 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017590 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3481, 3491, 3492, 3516, 3525 | $6,716.40 |
| 110524 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220017583 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 115026, 115145 | $82,040.00 |
| 110524 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220017583 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 115026, 115145 | $100,799.99 |
| 110523 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220017577 (1); COMPRA DE MALLA SOMBRA PARA INVERNADERO CON ANILLOS.; FACTURAS: 2055 | $26,949.12 |
| 110522 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220017575 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 23895 | $1,752.24 |
| 110521 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220017573 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA.; FACTURAS: 471 | $504.60 |
| 110520 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220017571 (1); COMPRA DE 20 CUBETAS GALVANIZADA.; FACTURAS: 470 | $1,299.20 |
| 110519 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017560 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A119988, A121729 | $146.51 |
| 110519 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017560 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A119988, A121729 | $627.79 |
| 110518 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPTO. TIANGUIS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017505 (1); COMPRA DE MATERIAL DE L.IMPIEZA; FACTURAS: 1303, 1262, 1308 | $81.90 |
| 110518 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPTO. TIANGUIS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017505 (1); COMPRA DE MATERIAL DE L.IMPIEZA; FACTURAS: 1303, 1262, 1308 | $363.53 |
| 110518 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017505 (1); COMPRA DE MATERIAL DE L.IMPIEZA; FACTURAS: 1303, 1262, 1308 | $796.92 |
| 110518 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION CONSRUCCION | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017505 (1); COMPRA DE MATERIAL DE L.IMPIEZA; FACTURAS: 1303, 1262, 1308 | $1,891.49 |
| 110517 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017503 (1); COMPRA DE 240 PLAYERAS.; FACTURAS: 30313 | $8,017.92 |
| 110516 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220017501 (1); CONSULTORIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.; FACTURAS: 074 | $122,000.00 |
| 110515 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220017495 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON, CAMBIO Y SUMINISTRO DE LAMINAS.; FACTURAS: 699 | $82,499.20 |
| 110514 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220017488 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 42917, 42961, 42967, 42968, 42976, 42985, 42986, 42989 | $822.44 |
| 110514 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220017488 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 42917, 42961, 42967, 42968, 42976, 42985, 42986, 42989 | $344.52 |
| 110514 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220017488 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 42917, 42961, 42967, 42968, 42976, 42985, 42986, 42989 | $1,487.91 |
| 110514 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220017488 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 42917, 42961, 42967, 42968, 42976, 42985, 42986, 42989 | $16,182.00 |
| 110514 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220017488 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 42917, 42961, 42967, 42968, 42976, 42985, 42986, 42989 | $12,260.04 |
| 110514 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220017488 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 42917, 42961, 42967, 42968, 42976, 42985, 42986, 42989 | $508.08 |
| 110514 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPTO. TIANGUIS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220017488 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 42917, 42961, 42967, 42968, 42976, 42985, 42986, 42989 | $1,337.48 |
| 110514 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220017488 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 42917, 42961, 42967, 42968, 42976, 42985, 42986, 42989 | $603.20 |
| 110513 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220017487 (1); COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROSO, ORDEN 703 Y 6584.; FACTURAS: 228370,229220,, 224895,225212, | $88,544.60 |
| 110513 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220017487 (1); COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y NITROSO, ORDEN 703 Y 6584.; FACTURAS: 228370,229220,, 224895,225212, | $8,886.64 |
| 110512 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | CONTROL ANIMAL | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220017485 (1); COMPRA DE LAMINAS; FACTURAS: 1302 | $10,486.63 |
| 110511 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. RASTRO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017484 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION, HERRERIA, FERRETERIA; FACTURAS: 22567, 22564, 22481, 22521 | $3,173.53 |
| 110511 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017484 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION, HERRERIA, FERRETERIA; FACTURAS: 22567, 22564, 22481, 22521 | $32,630.80 |
| 110511 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017484 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION, HERRERIA, FERRETERIA; FACTURAS: 22567, 22564, 22481, 22521 | $11,237.62 |
| 110511 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017484 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION, HERRERIA, FERRETERIA; FACTURAS: 22567, 22564, 22481, 22521 | $7,720.96 |
| 110510 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017483 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2241, 2237, 2238, 2242, 2239, 2243, 2245 | $580.00 |
| 110510 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017483 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2241, 2237, 2238, 2242, 2239, 2243, 2245 | $893.20 |
| 110510 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017483 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2241, 2237, 2238, 2242, 2239, 2243, 2245 | $3,422.00 |
| 110510 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017483 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2241, 2237, 2238, 2242, 2239, 2243, 2245 | $348.00 |
| 110510 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017483 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2241, 2237, 2238, 2242, 2239, 2243, 2245 | $464.00 |
| 110510 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017483 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2241, 2237, 2238, 2242, 2239, 2243, 2245 | $2,610.00 |
| 110510 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017483 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2241, 2237, 2238, 2242, 2239, 2243, 2245 | $1,392.00 |
| 110509 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017480 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO.; FACTURAS: 6681 | $602.39 |
| 110508 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V..- CR 220017478 (1); SERVICIO DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO.; FACTURAS: 096 | $1,421.00 |
| 110507 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | CONTROL ANIMAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220017476 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS; FACTURAS: 45755 | $6,977.40 |
| 110506 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. RASTRO | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220017472 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 150108, 156918, 156916 | $591.31 |
| 110506 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. RASTRO | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220017472 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 150108, 156918, 156916 | $203.17 |
| 110506 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220017472 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 150108, 156918, 156916 | $1,071.50 |
| 110505 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017464 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9473, 9474, 9480, 9481 | $359.60 |
| 110505 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017464 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9473, 9474, 9480, 9481 | $360.76 |
| 110505 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017464 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9473, 9474, 9480, 9481 | $134.56 |
| 110505 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CONTROL ANIMAL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017464 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9473, 9474, 9480, 9481 | $4,576.20 |
| 110504 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220017458 (1); COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA.; FACTURAS: 0565 | $18,409.20 |
| 110503 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220017457 (1); COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS.; FACTURAS: 114764, 114766, 114767, 114894 | $82,040.00 |
| 110503 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220017457 (1); COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS.; FACTURAS: 114764, 114766, 114767, 114894 | $70,000.00 |
| 110503 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220017457 (1); COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS.; FACTURAS: 114764, 114766, 114767, 114894 | $4,780.00 |
| 110503 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220017457 (1); COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS.; FACTURAS: 114764, 114766, 114767, 114894 | $62,220.00 |
| 110502 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017437 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDERS.; FACTURAS: 52560, 52561, 52562, 52563, 52564, 52565, 52638, 52660, 52659 | $1,185.29 |
| 110502 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017437 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDERS.; FACTURAS: 52560, 52561, 52562, 52563, 52564, 52565, 52638, 52660, 52659 | $13,117.86 |
| 110502 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017437 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDERS.; FACTURAS: 52560, 52561, 52562, 52563, 52564, 52565, 52638, 52660, 52659 | $1,217.71 |
| 110502 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017437 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDERS.; FACTURAS: 52560, 52561, 52562, 52563, 52564, 52565, 52638, 52660, 52659 | $2,435.42 |
| 110502 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION CONSRUCCION | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017437 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDERS.; FACTURAS: 52560, 52561, 52562, 52563, 52564, 52565, 52638, 52660, 52659 | $5,215.65 |
| 110502 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017437 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDERS.; FACTURAS: 52560, 52561, 52562, 52563, 52564, 52565, 52638, 52660, 52659 | $3,831.48 |
| 110502 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017437 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDERS.; FACTURAS: 52560, 52561, 52562, 52563, 52564, 52565, 52638, 52660, 52659 | $4,066.96 |
| 110502 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017437 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDERS.; FACTURAS: 52560, 52561, 52562, 52563, 52564, 52565, 52638, 52660, 52659 | $3,833.56 |
| 110502 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017437 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDERS.; FACTURAS: 52560, 52561, 52562, 52563, 52564, 52565, 52638, 52660, 52659 | $9,834.60 |
| 110501 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 220017430 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: LC 75898, LC 75899 | $1,078.80 |
| 110501 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 220017430 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: LC 75898, LC 75899 | $957.23 |
| 110500 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220017428 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 22737, Q 23562, Q 23696 | $1,488.28 |
| 110500 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220017428 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 22737, Q 23562, Q 23696 | $9,288.79 |
| 110500 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220017428 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 22737, Q 23562, Q 23696 | $4,151.64 |
| 110499 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017419 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 22628, 22364, 22627, 22365, 22366 | $1,740.00 |
| 110499 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017419 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 22628, 22364, 22627, 22365, 22366 | $7,685.00 |
| 110499 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017419 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 22628, 22364, 22627, 22365, 22366 | $1,537.00 |
| 110499 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017419 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 22628, 22364, 22627, 22365, 22366 | $2,325.80 |
| 110499 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017419 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 22628, 22364, 22627, 22365, 22366 | $1,106.64 |
| 110498 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017418 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, RIVINOL, SELLADOR, BROCHAS Y RODILLOS.; FACTURAS: 01 610621, 01 615357, 615285,615285,, 01 615286 | $2,799.78 |
| 110498 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017418 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, RIVINOL, SELLADOR, BROCHAS Y RODILLOS.; FACTURAS: 01 610621, 01 615357, 615285,615285,, 01 615286 | $28,841.54 |
| 110498 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017418 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, RIVINOL, SELLADOR, BROCHAS Y RODILLOS.; FACTURAS: 01 610621, 01 615357, 615285,615285,, 01 615286 | $1,798.00 |
| 110498 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017418 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, RIVINOL, SELLADOR, BROCHAS Y RODILLOS.; FACTURAS: 01 610621, 01 615357, 615285,615285,, 01 615286 | $44,529.62 |
| 110497 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V..- CR 220017412 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO A EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5381.; FACTURAS: GDL 1297, GDL 1314 | $2,527.35 |
| 110497 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V..- CR 220017412 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO A EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5381.; FACTURAS: GDL 1297, GDL 1314 | $2,527.35 |
| 110496 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017408 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1118317, 1123102 | $361.92 |
| 110496 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017408 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1118317, 1123102 | $599.00 |
| 110495 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017340 (1); COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS Y MOSCOVA.; FACTURAS: 30302, 30305 | $10,596.60 |
| 110495 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017340 (1); COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS Y MOSCOVA.; FACTURAS: 30302, 30305 | $55,630.12 |
| 110494 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V..- CR 220017334 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2061.; FACTURAS: 2704, 2731 | $1,612.40 |
| 110494 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V..- CR 220017334 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2061.; FACTURAS: 2704, 2731 | $1,612.40 |
| 110493 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | JOTEMAR, S.A. DE C.V. | JOTEMAR, S.A. DE C.V..- CR 220017330 (1); COMPRA DE BOTAS MILITAR; FACTURAS: 510 | $5,846.40 |
| 110492 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017324 (1); COMPRA DE TONER Y TINTAS HP; FACTURAS: 42608, 42607, 42604 | $2,793.28 |
| 110492 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017324 (1); COMPRA DE TONER Y TINTAS HP; FACTURAS: 42608, 42607, 42604 | $18,063.52 |
| 110492 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017324 (1); COMPRA DE TONER Y TINTAS HP; FACTURAS: 42608, 42607, 42604 | $647.28 |
| 110491 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220017323 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 247,185.; FACTURAS: 6044, 6045, 6050, 6052, 6053 | $9,860.00 |
| 110491 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220017323 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 247,185.; FACTURAS: 6044, 6045, 6050, 6052, 6053 | $1,682.00 |
| 110491 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220017323 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 247,185.; FACTURAS: 6044, 6045, 6050, 6052, 6053 | $1,682.00 |
| 110491 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220017323 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 247,185.; FACTURAS: 6044, 6045, 6050, 6052, 6053 | $9,860.00 |
| 110491 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220017323 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 247,185.; FACTURAS: 6044, 6045, 6050, 6052, 6053 | $1,682.00 |
| 110490 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220017322 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 45824, 45827, 45823, 45820 | $6,858.97 |
| 110490 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220017322 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 45824, 45827, 45823, 45820 | $10,756.68 |
| 110490 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220017322 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 45824, 45827, 45823, 45820 | $14,310.22 |
| 110490 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220017322 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 45824, 45827, 45823, 45820 | $31,773.93 |
| 110489 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220017321 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20771, 20786, 20787 | $864.20 |
| 110489 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220017321 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20771, 20786, 20787 | $504.60 |
| 110489 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220017321 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20771, 20786, 20787 | $4,389.44 |
| 110488 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220017320 (1); COMPRA DE 20 BATERIAS TIPO 75 TORNILLO LATERAL, FINIQUITO DE LA ORDEN 3957.; FACTURAS: 20181 | $15,544.00 |
| 110487 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017319 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 6680, 6721, 6728 | $101.72 |
| 110487 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017319 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 6680, 6721, 6728 | $160.08 |
| 110487 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017319 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 6680, 6721, 6728 | $245.96 |
| 110486 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | GARCIA MORALES JOSE ANTONIO | GARCIA MORALES JOSE ANTONIO.- CR 220017318 (1); COMPRA DE PASTO TAPETE, PRODUCTOS DE COMPOSTA Y PLANTAS.; FACTURAS: 8002 | $194,700.00 |
| 110485 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3204 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | VERIFICACION VEHICULAR | EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V..- CR 220017317 (1); SERVICIO DE MAQUINAS LIMPIA-PARTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 704.; FACTURAS: 126295 | $12,992.00 |
| 110484 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220017312 (1); COMPRA DE 6 CANDADOS DE ZINC.; FACTURAS: A 4743 | $600.02 |
| 110483 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V.- CR 220017311 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 57104, 57105, 57106 | $93,356.80 |
| 110483 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V.- CR 220017311 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 57104, 57105, 57106 | $27,260.00 |
| 110483 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V.- CR 220017311 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 57104, 57105, 57106 | $97,509.60 |
| 110482 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220017310 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 117861 | $86,698.40 |
| 110481 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220017306 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 20419, 20446 | $10,718.40 |
| 110481 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION CONSRUCCION | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220017306 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 20419, 20446 | $3,062.40 |
| 110480 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BRANDOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | BRANDOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V..- CR 220017304 (1); FINIQUITO DEL 40% DE LA ORDEN 6109, DE CARPINTERIA, REPARACION ENTINTADO Y LAQUEADO DE MADERA.; FACTURAS: 0117 | $39,799.60 |
| 110479 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 220017301 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 9580 | $54,200.07 |
| 110478 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220017256 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS DE CONCIENCIA PUBLICA POR EL MES DE DIC. 2010; FACTURAS: 0157 | $116,000.00 |
| 110477 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017255 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ Y TRANSFORMADORES.; FACTURAS: 16101, 16129, 16132, 16133, 16134, 16135, 16136 | $3,567.00 |
| 110477 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017255 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ Y TRANSFORMADORES.; FACTURAS: 16101, 16129, 16132, 16133, 16134, 16135, 16136 | $7,632.80 |
| 110477 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017255 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ Y TRANSFORMADORES.; FACTURAS: 16101, 16129, 16132, 16133, 16134, 16135, 16136 | $4,350.00 |
| 110477 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017255 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ Y TRANSFORMADORES.; FACTURAS: 16101, 16129, 16132, 16133, 16134, 16135, 16136 | $1,484.80 |
| 110477 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017255 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ Y TRANSFORMADORES.; FACTURAS: 16101, 16129, 16132, 16133, 16134, 16135, 16136 | $19,250.20 |
| 110477 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017255 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ Y TRANSFORMADORES.; FACTURAS: 16101, 16129, 16132, 16133, 16134, 16135, 16136 | $87,087.00 |
| 110477 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017255 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ Y TRANSFORMADORES.; FACTURAS: 16101, 16129, 16132, 16133, 16134, 16135, 16136 | $2,146.00 |
| 110476 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 220017247 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 213, 210, 319 | $4,599.40 |
| 110476 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 220017247 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 213, 210, 319 | $2,558.96 |
| 110476 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 220017247 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 213, 210, 319 | $7,656.00 |
| 110475 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220017246 (1); COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA, AZUCAR, TÈ, REFRESCOS Y AGUA.; FACTURAS: B 38641, B 38871, L 0683 | $2,173.84 |
| 110475 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220017246 (1); COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA, AZUCAR, TÈ, REFRESCOS Y AGUA.; FACTURAS: B 38641, B 38871, L 0683 | $7,008.20 |
| 110475 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220017246 (1); COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA, AZUCAR, TÈ, REFRESCOS Y AGUA.; FACTURAS: B 38641, B 38871, L 0683 | $118.00 |
| 110474 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017243 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3474, 3487, 3488, 3493, 3495, 3496 | $1,566.00 |
| 110474 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017243 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3474, 3487, 3488, 3493, 3495, 3496 | $778.36 |
| 110474 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION CONSRUCCION | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017243 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3474, 3487, 3488, 3493, 3495, 3496 | $513.30 |
| 110474 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017243 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3474, 3487, 3488, 3493, 3495, 3496 | $1,309.64 |
| 110474 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017243 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3474, 3487, 3488, 3493, 3495, 3496 | $3,572.80 |
| 110474 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017243 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3474, 3487, 3488, 3493, 3495, 3496 | $8,894.30 |
| 110474 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VISITADURIA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017243 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3474, 3487, 3488, 3493, 3495, 3496 | $548.61 |
| 110473 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | PUGA LARIOS PERLA | PUGA LARIOS PERLA.- CR 220017236 (1); POLIZA DE SOPORTE LINUX 6/12.PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2839.; FACTURAS: A-6 | $75,980.00 |
| 110472 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220017233 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1645, 1658, 1661 | $3,731.41 |
| 110472 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220017233 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1645, 1658, 1661 | $2,309.74 |
| 110472 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PARQUES Y JARDINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220017233 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1645, 1658, 1661 | $1,056.47 |
| 110471 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220017227 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 45643, 45645, 45696, 45754 | $16,981.82 |
| 110471 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. RASTRO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220017227 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 45643, 45645, 45696, 45754 | $861.88 |
| 110471 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220017227 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 45643, 45645, 45696, 45754 | $208.68 |
| 110471 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220017227 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 45643, 45645, 45696, 45754 | $500.33 |
| 110470 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220017221 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 42916, 42987 | $1,902.40 |
| 110470 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220017221 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 42916, 42987 | $2,567.08 |
| 110469 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3204 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | VERIFICACION VEHICULAR | EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V..- CR 220017219 (1); SERVICIO DE MAQUINAS LIMPIA-PARTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 704.; FACTURAS: 125543 | $12,992.00 |
| 110468 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220017218 (1); COMPRA DE CHAMARRAS, PANTALONES, CAMISAS Y MANDILES.; FACTURAS: 009467, 009468, 009471 | $615.96 |
| 110468 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. RASTRO | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220017218 (1); COMPRA DE CHAMARRAS, PANTALONES, CAMISAS Y MANDILES.; FACTURAS: 009467, 009468, 009471 | $14,442.00 |
| 110468 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220017218 (1); COMPRA DE CHAMARRAS, PANTALONES, CAMISAS Y MANDILES.; FACTURAS: 009467, 009468, 009471 | $56,724.00 |
| 110467 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | CONTROL ANIMAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017216 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA.; FACTURAS: 01 613935 | $26,448.00 |
| 110466 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220017213 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: A 55656 | $2,260.49 |
| 110465 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220017210 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y BROCHAS.; FACTURAS: 0550, 0611 | $1,682.00 |
| 110465 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220017210 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y BROCHAS.; FACTURAS: 0550, 0611 | $38,173.28 |
| 110464 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017209 (1); COMPRA DE TIRO ROSA CALIBRE 22 P/PISTOLA DE SACRIFICIO, CADENA DE TRANSMISION Y SEGURO DE CADENA.; FACTURAS: 3579, 3584 | $3,950.96 |
| 110464 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017209 (1); COMPRA DE TIRO ROSA CALIBRE 22 P/PISTOLA DE SACRIFICIO, CADENA DE TRANSMISION Y SEGURO DE CADENA.; FACTURAS: 3579, 3584 | $11,600.00 |
| 110463 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220017206 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO.; FACTURAS: 16514 | $17,400.00 |
| 110462 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220017205 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 8358,8359,60,61 | $3,882.17 |
| 110461 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017199 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO.; FACTURAS: 19027 | $225,086.40 |
| 110460 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220017177 (1); COMPRA DE EQUIPO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.; FACTURAS: 21715 | $34,800.00 |
| 110459 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017176 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE LUZ Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO.; FACTURAS: 4046, 4048 | $43,780.00 |
| 110459 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017176 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE LUZ Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO.; FACTURAS: 4046, 4048 | $31,389.99 |
| 110458 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ | MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220017175 (1); RENTA DE ARRENDAMIENTO DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113 PO0R NOV. Y DIC. 2010; FACTURAS: 2251, 2252 | $11,739.20 |
| 110458 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ | MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220017175 (1); RENTA DE ARRENDAMIENTO DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113 PO0R NOV. Y DIC. 2010; FACTURAS: 2251, 2252 | $11,739.20 |
| 110457 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220017173 (1); TTRAJE TYVEK COLOR BLANCO; FACTURAS: 11751 | $11,368.00 |
| 110456 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220016833 (1); COMPRA DE GUANTE DE PIEL ELECTRICISTA.; FACTURAS: 3961 | $5,336.00 |
| 110455 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | VIAJES HUATULCO, S.A..- CR 220016220 (1); BOLETOS DE AVION MEXICO - GUADALAJARA - MEXICO PARA VARIAS PERSONAS; FACTURAS: 9847 | $32,558.74 |
| 110454 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220015543 (1); COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS, GORRAS Y CASCADAS.; FACTURAS: 009427, 009428, 009444, 009445, 009446, 009447, 009448, 009449, 009450 | $10,055.81 |
| 110454 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220015543 (1); COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS, GORRAS Y CASCADAS.; FACTURAS: 009427, 009428, 009444, 009445, 009446, 009447, 009448, 009449, 009450 | $50,458.61 |
| 110454 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220015543 (1); COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS, GORRAS Y CASCADAS.; FACTURAS: 009427, 009428, 009444, 009445, 009446, 009447, 009448, 009449, 009450 | $4,602.88 |
| 110454 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220015543 (1); COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS, GORRAS Y CASCADAS.; FACTURAS: 009427, 009428, 009444, 009445, 009446, 009447, 009448, 009449, 009450 | $957.70 |
| 110454 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220015543 (1); COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS, GORRAS Y CASCADAS.; FACTURAS: 009427, 009428, 009444, 009445, 009446, 009447, 009448, 009449, 009450 | $1,750.67 |
| 110454 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PANTEONES | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220015543 (1); COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS, GORRAS Y CASCADAS.; FACTURAS: 009427, 009428, 009444, 009445, 009446, 009447, 009448, 009449, 009450 | $14,815.40 |
| 110454 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220015543 (1); COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS, GORRAS Y CASCADAS.; FACTURAS: 009427, 009428, 009444, 009445, 009446, 009447, 009448, 009449, 009450 | $17,728.28 |
| 110454 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220015543 (1); COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS, GORRAS Y CASCADAS.; FACTURAS: 009427, 009428, 009444, 009445, 009446, 009447, 009448, 009449, 009450 | $24,900.10 |
| 110454 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PANTEONES | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220015543 (1); COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS, GORRAS Y CASCADAS.; FACTURAS: 009427, 009428, 009444, 009445, 009446, 009447, 009448, 009449, 009450 | $6,812.10 |
| 473 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1721 (31); PROY14039ESC012 3ER Y ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. LUCHA LBRE EVENTO PREV. ADICCIONES; FACTURAS: 0265 | $3,480.00 |
| 472 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB1717 (31); PROY14039ESC013 3ER Y ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. TALLER DE ACOSO ESC. BULLYNG; FACTURAS: 022 | $4,000.00 |
| 471 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB1716 (31); PROY14039ESC010 3ER Y ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. CONFORMACION CONTRALORIA Y RED SOCIAL; FACTURAS: 026 | $4,000.00 |
| 470 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB1715 (31); PROY14039ESC002 3ER Y ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. TALLER DE PREVENCION ACOSO ESC. BULLYNG; FACTURAS: 023 | $10,296.00 |
| 469 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB1714 (31); PROY14039ESC004 3ER Y ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL; FACTURAS: 025 | $6,000.00 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB1713 (31); PROY14039ESC005 3ER Y ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA; FACTURAS: 309 | $7,640.00 |
| 467 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB1712 (31); PROY14039ESC005 3ER Y ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. TALLER DE ACOSO ESC. BULLYNG; FACTURAS: 024 | $10,296.00 |
| 466 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1711 (31); PROY14039ESC002 3ER Y ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. LUCHA LIBRE; FACTURAS: 0270 | $3,480.00 |
| 465 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB1710 (31); PROY14039ESC014 3ER Y ULTIMO PAGO 20% PREST. SERV. TALLER DE ACOSO ESC. BULLYNG; FACTURAS: 022 | $10,296.00 |
| 464 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA | TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA.- CR OPB1686 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY14039ESC006 PROMOTOR COMUNITARIO TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA CORRESP. AL PROY.; FACTURAS: REC 06 | $1,000.00 |
| 463 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA | TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA.- CR OPB1685 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY14039ESC006 PROMOTOR COMUNITARIO TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA CORRESP. AL PROY. IN; FACTURAS: REC 05 | $1,000.00 |
| 462 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA | TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA.- CR OPB1683 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY14039ESC006 PROMOTOR COMUNITARIO TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA CORRESP. AL PROY.; FACTURAS: REC 04 | $1,000.00 |
| 461 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA | TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA.- CR OPB1682 (31); PAGO MES AGOSTO PROY14039ESC006 PROMOTOR COMUNITARIO TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA CORRESP. AL PROY. INT; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 460 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA | TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA.- CR OPB1680 (31); PAGO MES JULIO PROY14039ESC006 PROMOTOR COMUNITARIO TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA CORRESP. AL PROY. INTE; FACTURAS: REC 02 | $1,000.00 |
| 459 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA | TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA.- CR OPB1677 (31); PAGO MES JUNIO PROY14039ESC006 PROMOTOR COMUNITARIO TANIA NAYELI VIGO SALDAÑA CORRESP. AL PROY. INTE; FACTURAS: REC 01 | $1,000.00 |
| 458 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | ATELIER BCM, S.A. DE C.V..- CR OPB1644 (31); PAGO ESTIM 2 14039EMF003 OPG-REP-EQP-AD-C08-152/10 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, PARQUE EL SAUZ: UBI; FACTURAS: 0210 | $457,529.54 |
| 458 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | ATELIER BCM, S.A. DE C.V..- CR OPB1644 (31); PAGO ESTIM 2 14039EMF003 OPG-REP-EQP-AD-C08-152/10 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, PARQUE EL SAUZ: UBI; FACTURAS: 0210 | $-137,258.86 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1641 (31); PROY14039ESC008 2DO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS POR LUCHA LIBRE EVENTO DE PREVENCION DE ADICC.; FACTURAS: 0222 | $6,960.00 |
| 456 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1642 (31); PROYC14039ESC007 2DO PAGO DEL 40% POR EVENTO TARDEADA INCLUYE PLANTA D ELUZ,ESTRADO Y JUEGOS MECAN.; FACTURAS: 0226 | $9,280.00 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | ATELIER BCM, S.A. DE C.V..- CR OPB1640 (31); PAGO ESTIM 1 14039EMF003 OPG-REP-EQP-AD-C08-152/10 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, PARQUE EL SAUZ: UBI; FACTURAS: 184 | $4,211.19 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | ATELIER BCM, S.A. DE C.V..- CR OPB1640 (31); PAGO ESTIM 1 14039EMF003 OPG-REP-EQP-AD-C08-152/10 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, PARQUE EL SAUZ: UBI; FACTURAS: 184 | $-1,263.36 |
| 454 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V..- CR OPB1635 (31); PAGO ESTIM 4 OPG-REP-EQP-CI-C08-150/10 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE NIÑO ARTILE; FACTURAS: 0894 | $779,379.66 |
| 454 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V..- CR OPB1635 (31); PAGO ESTIM 4 OPG-REP-EQP-CI-C08-150/10 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE NIÑO ARTILE; FACTURAS: 0894 | $-233,813.90 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V..- CR 220018611 (29); ALIMENTOS PÀRA PROGRAMAS DE PREVENCION; FACTURAS: 9819 | $118,784.00 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | IBARRA ANDRADE JORGE | IBARRA ANDRADE JORGE.- CR 220018614 (29); RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS; FACTURAS: 1120 | $115,000.00 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1688 (30); PAGO ESTIM 5 OPG-HAB-EQP-CI-C08-157/10 140391ME007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 140069 U; FACTURAS: 1269 | $357,867.53 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1688 (30); PAGO ESTIM 5 OPG-HAB-EQP-CI-C08-157/10 140391ME007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 140069 U; FACTURAS: 1269 | $-107,360.26 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB1673 (30); PAGO ESTIM 5 FINIQ.OPG-HAB-EQP-AD-C06-112/10 140391ME004 CONSTR, DE AULA PARA AMPLIACION DE ¨CENTRO; FACTURAS: 1005 | $82,215.36 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB1673 (30); PAGO ESTIM 5 FINIQ.OPG-HAB-EQP-AD-C06-112/10 140391ME004 CONSTR, DE AULA PARA AMPLIACION DE ¨CENTRO; FACTURAS: 1005 | $-22,265.81 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1648 (30); PAGO ESTIM 4 OPG-HAB-EQP-CI-C08-157/10 140391ME007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 140069 U; FACTURAS: 1268 | $245,200.51 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1648 (30); PAGO ESTIM 4 OPG-HAB-EQP-CI-C08-157/10 140391ME007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 140069 U; FACTURAS: 1268 | $-73,560.15 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V..- CR OPB1639 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-AD-C08-141/10 140391ME010 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 14008,; FACTURAS: 2108 A | $139,605.19 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V..- CR OPB1639 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-AD-C08-141/10 140391ME010 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 14008,; FACTURAS: 2108 A | $-34,901.30 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. | URBANIZADORA 2000 S.A. DE C.V..- CR OPB1638 (30); PAGO ESTIM 3 OPG-HAB-EQP-CI-C08-155/10 140391ME005 CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL. UBIC: HACIENDA; FACTURAS: 1049 | $145,797.88 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. | URBANIZADORA 2000 S.A. DE C.V..- CR OPB1638 (30); PAGO ESTIM 3 OPG-HAB-EQP-CI-C08-155/10 140391ME005 CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL. UBIC: HACIENDA; FACTURAS: 1049 | $-43,739.36 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1627 (30); PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-HAB-EQP-AD-C08-158/10 140391ME006 CONSTRUCCION DE CANCHA COMUNITARIA UBIC: L; FACTURAS: 798 | $127,801.39 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1627 (30); PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-HAB-EQP-AD-C08-158/10 140391ME006 CONSTRUCCION DE CANCHA COMUNITARIA UBIC: L; FACTURAS: 798 | $-38,346.65 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CORPORATIVO ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO ZAPOTLAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1632 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C09-161/10 REHABILITACION ESC. PRIM. NO. 167, TRAB. CONSIST. DE LA REHA; FACTURAS: 12717 | $249,304.49 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CORPORATIVO ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO ZAPOTLAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1632 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C09-161/10 REHABILITACION ESC. PRIM. NO. 167, TRAB. CONSIST. DE LA REHA; FACTURAS: 12717 | $-62,326.12 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MORENO JAIMES CARLOS LUIS | MORENO JAIMES CARLOS LUIS.- CR OPB1569 (28); PAGO ELABORACION DE MANUAL DE CAPACITACION EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL; FACTURAS: 0151 | $121,999.52 |
| 201186 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010051 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: GMUSB185365, 0003, C6378126 | $156.00 |
| 201186 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010051 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: GMUSB185365, 0003, C6378126 | $308.00 |
| 201186 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010051 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: GMUSB185365, 0003, C6378126 | $4,640.00 |
| 201185 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24222312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 80, 81, 82, 84, 85 | $7,644.40 |
| 201185 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24222312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 80, 81, 82, 84, 85 | $8,700.00 |
| 201185 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24222312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 80, 81, 82, 84, 85 | $7,333.81 |
| 201185 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24222312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 80, 81, 82, 84, 85 | $10,339.95 |
| 201185 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24222312 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 80, 81, 82, 84, 85 | $1,955.18 |
| 201184 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PLUS RENTA CAR, S.A. DE C.V. | PLUS RENTA CAR, S.A. DE C.V..- CR 24222306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5830 | $2,016.27 |
| 201183 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1472, 1479, 1480 | $6,699.00 |
| 201183 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1472, 1479, 1480 | $6,264.00 |
| 201183 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222293 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1472, 1479, 1480 | $6,832.40 |
| 201182 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24222282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 589 | $1,574.12 |
| 201181 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES CONTRERAS MANUEL | ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24222247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 256 | $1,515.34 |
| 201180 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24222240 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 85 | $1,368.80 |
| 201179 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 | $2,907.53 |
| 201179 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 | $9,254.72 |
| 201179 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 | $5,672.09 |
| 201179 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 | $5,214.35 |
| 201179 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 | $1,084.41 |
| 201179 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 | $6,265.30 |
| 201179 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 | $2,761.93 |
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| 201179 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 | $7,398.35 |
| 201179 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 | $9,896.68 |
| 201179 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 | $2,275.93 |
| 201179 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 | $8,743.79 |
| 201179 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 | $2,005.35 |
| 201179 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 | $5,029.89 |
| 201179 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 | $2,760.77 |
| 201179 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 | $4,988.00 |
| 201179 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 | $4,559.80 |
| 201179 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 29, 39, 44, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 85, 95, 96 | $5,115.12 |
| 201178 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24222092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 53, 55, 57, 58, 59, 60 | $7,800.71 |
| 201178 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24222092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 53, 55, 57, 58, 59, 60 | $661.20 |
| 201178 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24222092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 53, 55, 57, 58, 59, 60 | $9,854.20 |
| 201178 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24222092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 53, 55, 57, 58, 59, 60 | $838.30 |
| 201178 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24222092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 53, 55, 57, 58, 59, 60 | $2,267.80 |
| 201178 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24222092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 53, 55, 57, 58, 59, 60 | $3,236.40 |
| 201177 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24222071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 85, 86, 88, 89, 91, 94, 95, 96 | $0.01 |
| 201177 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24222071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 85, 86, 88, 89, 91, 94, 95, 96 | $1,566.00 |
| 201177 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24222071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 85, 86, 88, 89, 91, 94, 95, 96 | $5,107.19 |
| 201177 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24222071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 85, 86, 88, 89, 91, 94, 95, 96 | $10,363.43 |
| 201177 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24222071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 85, 86, 88, 89, 91, 94, 95, 96 | $0.01 |
| 201177 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24222071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 85, 86, 88, 89, 91, 94, 95, 96 | $0.01 |
| 201177 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24222071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 85, 86, 88, 89, 91, 94, 95, 96 | $0.01 |
| 201177 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24222071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 85, 86, 88, 89, 91, 94, 95, 96 | $6,791.78 |
| 201176 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24222043 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7401 | $11,994.40 |
| 201175 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, | $880.00 |
| 201175 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, | $5,498.40 |
| 201175 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | ADM Y EVALUACION SALARIAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, | $180.00 |
| 201175 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, | $196.00 |
| 201175 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, | $406.00 |
| 201175 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, | $359.00 |
| 201175 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, | $608.00 |
| 201175 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, | $30.00 |
| 201175 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, | $1,900.00 |
| 201175 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, | $1,948.80 |
| 201175 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, | $4,799.96 |
| 201175 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, | $158.31 |
| 201175 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, | $707.60 |
| 201175 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, | $815.00 |
| 201175 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, | $3,500.00 |
| 201175 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, | $2,677.28 |
| 201175 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010017 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 24 SEPTIEMBRE * 26 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 4783, 184162, 5691, 440, 166, 185228, CNAAHH7, 35100, RECIBO S/N, 25191, 185716, 296733, 1390, 37941, 7111, | $168.00 |
| 201174 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2854, 8888, 170699, 174977, 181298, 1056, 22033 | $182.00 |
| 201174 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2854, 8888, 170699, 174977, 181298, 1056, 22033 | $42.00 |
| 201174 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2854, 8888, 170699, 174977, 181298, 1056, 22033 | $812.00 |
| 201174 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2854, 8888, 170699, 174977, 181298, 1056, 22033 | $290.00 |
| 201174 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2854, 8888, 170699, 174977, 181298, 1056, 22033 | $140.00 |
| 201174 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2854, 8888, 170699, 174977, 181298, 1056, 22033 | $208.95 |
| 201174 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | TESORERIA MUNICIPAL | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2854, 8888, 170699, 174977, 181298, 1056, 22033 | $843.60 |
| 201172 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | AGILEKODING, S.A. DE C.V. | AGILEKODING, S.A. DE C.V..- CR 220017745 (1); 30% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN DE COMPRA 6296, DESARROLLO DE PLATAFORMA MULTIPORTALES.; FACTURAS: 0272 | $224,400.00 |
| 201160 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAMBOA VELASCO JOSE DE JESUS | GAMBOA VELASCO JOSE DE JESUS.- CR 220017365 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO | $9,751.69 |
| 201160 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAMBOA VELASCO JOSE DE JESUS | GAMBOA VELASCO JOSE DE JESUS.- CR 220017365 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,558.71 |
| 201160 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAMBOA VELASCO JOSE DE JESUS | GAMBOA VELASCO JOSE DE JESUS.- CR 220017365 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO | $388.50 |
| 201160 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAMBOA VELASCO JOSE DE JESUS | GAMBOA VELASCO JOSE DE JESUS.- CR 220017365 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO | $21,063.66 |
| 201159 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ HUIDOR JAIME | DE LA CRUZ HUIDOR JAIME.- CR 220017364 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,099.53 |
| 201158 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ VIRGEN ANDREA | DIAZ VIRGEN ANDREA.- CR 220017363 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,771.41 |
| 201157 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | DEL REAL GRACIA ESPERANZA | DEL REAL GRACIA ESPERANZA.- CR 220017249 (1); IMPRESIONES DE CARTELES, 1/4 DE TABLOIDE DE VARIOS EVENTOS EN SEPT. 2010 EN LARVA; FACTURAS: 0631 | $11,843.60 |
| 201156 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | TREJO CARREON JUAN ENRIQUE | TREJO CARREON JUAN ENRIQUE.- CR 220017248 (1); IMPRESION DE POSTERS Y VOLANTES PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO POR EL BICENTENARIO; FACTURAS: 0179 | $10,379.68 |
| 201155 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | DISEÑO PUBLICITARIO URBANO, S.A. DE C.V. | DISEÑO PUBLICITARIO URBANO, S.A. DE C.V..- CR 220017245 (1); IMPRESION DE FLYERS, VOLANTES Y CARTELES PARA VARIOS EVENTOS; FACTURAS: 1515 | $11,426.00 |
| 201154 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ BARRETO OSCAR GUILLERMO | RODRIGUEZ BARRETO OSCAR GUILLERMO.- CR 220017222 (1); REPARACION DE CONSOL QUE DA SERVICIO EN DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 2379 | $4,408.00 |
| 201153 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER | CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER.- CR 220017135 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 014 | $10,648.80 |
| 201152 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO.- CR 220017133 (1); IMRESION DE TRIPTICOS DE TU ESCUELA SEGURA; FACTURAS: 066 | $12,180.00 |
| 201151 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220017080 (1); SUBSIDIO PARA CENTROS DE INITEGRACION JUVENIL POR NOV. 2010; FACTURAS: 481 | $42,000.00 |
| 201150 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARISCAL ESTRADA SANDRA JANETH | MARISCAL ESTRADA SANDRA JANETH.- CR 220017074 (1); FINIQUITO DE MARTIN FERNANDEZ ACEVES POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,110.59 |
| 201150 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARISCAL ESTRADA SANDRA JANETH | MARISCAL ESTRADA SANDRA JANETH.- CR 220017074 (1); FINIQUITO DE MARTIN FERNANDEZ ACEVES POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $67.00 |
| 201150 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARISCAL ESTRADA SANDRA JANETH | MARISCAL ESTRADA SANDRA JANETH.- CR 220017074 (1); FINIQUITO DE MARTIN FERNANDEZ ACEVES POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $208.00 |
| 201150 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARISCAL ESTRADA SANDRA JANETH | MARISCAL ESTRADA SANDRA JANETH.- CR 220017074 (1); FINIQUITO DE MARTIN FERNANDEZ ACEVES POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $158.00 |
| 201150 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARISCAL ESTRADA SANDRA JANETH | MARISCAL ESTRADA SANDRA JANETH.- CR 220017074 (1); FINIQUITO DE MARTIN FERNANDEZ ACEVES POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,690.20 |
| 201150 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARISCAL ESTRADA SANDRA JANETH | MARISCAL ESTRADA SANDRA JANETH.- CR 220017074 (1); FINIQUITO DE MARTIN FERNANDEZ ACEVES POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $116.08 |
| 201150 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARISCAL ESTRADA SANDRA JANETH | MARISCAL ESTRADA SANDRA JANETH.- CR 220017074 (1); FINIQUITO DE MARTIN FERNANDEZ ACEVES POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $28.14 |
| 201149 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | MARQUEZ ALKADEF CORTES CECILIA | MARQUEZ ALKADEF CORTES CECILIA.- CR 220017063 (1); SERVICIO DE DESARROLLO DE IMAGEN Y CONTENIDOS PARA PAGINA WEB.; FACTURAS: 208 | $116,000.00 |
| 201148 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORALES TORRES LUCIO | MORALES TORRES LUCIO.- CR 220016822 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2010.; FACTURAS: A 0346 | $19,999.99 |
| 201147 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR. ADMINISTRACION | SISTEMAS ECOLOGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. | SISTEMAS ECOLOGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016517 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 23498, 23506 | $122,400.00 |
| 201147 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR. ADMINISTRACION | SISTEMAS ECOLOGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. | SISTEMAS ECOLOGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016517 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 23498, 23506 | $122,400.00 |
| 201146 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | GOMEZ GODINEZ RAUL | GOMEZ GODINEZ RAUL.- CR 220016380 (1); HONORARIOS POR EVENTOS TAURINOS EN PLAZA DE TOROS 24,31 DE OCT. Y 07 DE NOV. 2010; FACTURAS: 233 | $10,866.79 |
| 201145 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SMKT MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | SMKT MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V..- CR 220016225 (1); COMIDA DEL PDTE. MPAL. C/PRESIDENTAS DE LAS COMISIONES DE EQUIDAD DE GENERO DE LOS AYUNTAMIENTOS; FACTURAS: 262 | $5,416.64 |
| 201144 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | IBARRA PARTIDA KARLA ANA IRENE | IBARRA PARTIDA KARLA ANA IRENE.- CR 220016043 (1); PRESETNACION DE OBRA DE TEATRO; FACTURAS: 0021 | $85,507.03 |
| 201143 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600038 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 321, 68, 325 | $1,951.12 |
| 201143 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600038 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 321, 68, 325 | $725.00 |
| 201143 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600038 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 321, 68, 325 | $1,503.36 |
| 201132 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010036 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 42989, 769, 1275, 126816 | $432.68 |
| 201132 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010036 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 42989, 769, 1275, 126816 | $1,972.00 |
| 201132 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010036 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 42989, 769, 1275, 126816 | $250.00 |
| 201132 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010036 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 42989, 769, 1275, 126816 | $450.04 |
| 201131 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010020 (1); COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EXTERNO; FACTURAS: 323381, AAY0017809 | $128.94 |
| 201131 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010020 (1); COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EXTERNO; FACTURAS: 323381, AAY0017809 | $54.80 |
| 201130 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010018 (1); COMPRA DE ALIMENTACIÓN, UTENSILIOS Y GAFETES PARA LA FIL; FACTURAS: 184952, 323638, 323638 | $140.00 |
| 201130 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010018 (1); COMPRA DE ALIMENTACIÓN, UTENSILIOS Y GAFETES PARA LA FIL; FACTURAS: 184952, 323638, 323638 | $173.75 |
| 201130 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010018 (1); COMPRA DE ALIMENTACIÓN, UTENSILIOS Y GAFETES PARA LA FIL; FACTURAS: 184952, 323638, 323638 | $65.70 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $131.50 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $100.00 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $246.05 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $100.00 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $100.00 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $200.00 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $100.00 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $11.00 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $949.00 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $475.00 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $1,820.00 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $111.30 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $3,500.00 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $2,253.60 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $200.00 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $64.99 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $633.00 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $100.00 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $40.00 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $156.00 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $988.00 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $1,096.62 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $100.00 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $100.00 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $580.00 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $161.00 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $80.00 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $100.00 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $1,658.80 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $100.00 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $100.00 |
| 201129 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12240, 137526, 137996, 138096, 138294, 138695, 139361, 114020, 589528, 138849, 5383, 9032, 73500, 183923, 140446, 29215, 140168, | $496.00 |
| 201128 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010065 (1); RPOSICION DE FONDO REOVLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 188, 2614, 9230, 3735, 0350, 207, 8204, 7576 | $1,948.80 |
| 201128 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010065 (1); RPOSICION DE FONDO REOVLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 188, 2614, 9230, 3735, 0350, 207, 8204, 7576 | $406.00 |
| 201128 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010065 (1); RPOSICION DE FONDO REOVLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 188, 2614, 9230, 3735, 0350, 207, 8204, 7576 | $272.60 |
| 201128 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010065 (1); RPOSICION DE FONDO REOVLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 188, 2614, 9230, 3735, 0350, 207, 8204, 7576 | $162.40 |
| 201128 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010065 (1); RPOSICION DE FONDO REOVLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 188, 2614, 9230, 3735, 0350, 207, 8204, 7576 | $80.50 |
| 201128 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010065 (1); RPOSICION DE FONDO REOVLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 188, 2614, 9230, 3735, 0350, 207, 8204, 7576 | $1,999.84 |
| 201128 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010065 (1); RPOSICION DE FONDO REOVLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 188, 2614, 9230, 3735, 0350, 207, 8204, 7576 | $208.80 |
| 201128 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA.- CR 32010065 (1); RPOSICION DE FONDO REOVLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.; FACTURAS: 188, 2614, 9230, 3735, 0350, 207, 8204, 7576 | $174.00 |
| 201127 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 | $1,218.00 |
| 201127 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 | $480.00 |
| 201127 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 | $1,254.00 |
| 201127 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 | $461.68 |
| 201127 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 | $18.00 |
| 201127 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 | $45.00 |
| 201127 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 | $764.00 |
| 201127 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 | $1,728.40 |
| 201127 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 | $435.00 |
| 201127 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 | $128.60 |
| 201127 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 | $126.00 |
| 201127 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 | $1,031.68 |
| 201127 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 | $180.00 |
| 201127 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 | $512.00 |
| 201127 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 | $1,054.44 |
| 201127 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 | $608.00 |
| 201127 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 | $573.78 |
| 201127 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 | $50.22 |
| 201127 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 | $198.00 |
| 201127 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 | $1,003.40 |
| 201127 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 | $24.40 |
| 201127 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 | $551.00 |
| 201127 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 | $631.00 |
| 201127 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100017 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4148, 263962, 14017346, 14078703, 35929, 72208, 71866, 72050, 10421, 6808, 9237, 34107, 436, 528, 713, 724, 24131, 24129, 23991, 17630, 17585, 17619 | $1,097.00 |
| 201126 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520041 (1); FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 89533, LZ2618, PVMOTERO0006260, 16361, HGBGE140753 | $1,764.00 |
| 201126 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520041 (1); FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 89533, LZ2618, PVMOTERO0006260, 16361, HGBGE140753 | $522.30 |
| 201126 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520041 (1); FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 89533, LZ2618, PVMOTERO0006260, 16361, HGBGE140753 | $433.70 |
| 201126 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520041 (1); FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 89533, LZ2618, PVMOTERO0006260, 16361, HGBGE140753 | $361.32 |
| 201126 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520041 (1); FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 89533, LZ2618, PVMOTERO0006260, 16361, HGBGE140753 | $537.01 |
| 201125 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520035 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPRTAM EN TAL DE MERCADOS DEL 2 DE SEP. AL 26 OCT; FACTURAS: 000410, C11494, 63526, GMUPE31678, 0344, 0350, 004, 6283, 4035, 0164 | $701.50 |
| 201125 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520035 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPRTAM EN TAL DE MERCADOS DEL 2 DE SEP. AL 26 OCT; FACTURAS: 000410, C11494, 63526, GMUPE31678, 0344, 0350, 004, 6283, 4035, 0164 | $200.00 |
| 201125 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520035 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPRTAM EN TAL DE MERCADOS DEL 2 DE SEP. AL 26 OCT; FACTURAS: 000410, C11494, 63526, GMUPE31678, 0344, 0350, 004, 6283, 4035, 0164 | $336.00 |
| 201125 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520035 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPRTAM EN TAL DE MERCADOS DEL 2 DE SEP. AL 26 OCT; FACTURAS: 000410, C11494, 63526, GMUPE31678, 0344, 0350, 004, 6283, 4035, 0164 | $1,999.84 |
| 201125 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520035 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPRTAM EN TAL DE MERCADOS DEL 2 DE SEP. AL 26 OCT; FACTURAS: 000410, C11494, 63526, GMUPE31678, 0344, 0350, 004, 6283, 4035, 0164 | $280.00 |
| 201125 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520035 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPRTAM EN TAL DE MERCADOS DEL 2 DE SEP. AL 26 OCT; FACTURAS: 000410, C11494, 63526, GMUPE31678, 0344, 0350, 004, 6283, 4035, 0164 | $1,879.20 |
| 201125 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520035 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPRTAM EN TAL DE MERCADOS DEL 2 DE SEP. AL 26 OCT; FACTURAS: 000410, C11494, 63526, GMUPE31678, 0344, 0350, 004, 6283, 4035, 0164 | $614.00 |
| 201125 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520035 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPRTAM EN TAL DE MERCADOS DEL 2 DE SEP. AL 26 OCT; FACTURAS: 000410, C11494, 63526, GMUPE31678, 0344, 0350, 004, 6283, 4035, 0164 | $1,634.44 |
| 201125 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520035 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPRTAM EN TAL DE MERCADOS DEL 2 DE SEP. AL 26 OCT; FACTURAS: 000410, C11494, 63526, GMUPE31678, 0344, 0350, 004, 6283, 4035, 0164 | $1,990.56 |
| 201125 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520035 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPRTAM EN TAL DE MERCADOS DEL 2 DE SEP. AL 26 OCT; FACTURAS: 000410, C11494, 63526, GMUPE31678, 0344, 0350, 004, 6283, 4035, 0164 | $210.95 |
| 201125 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520035 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPRTAM EN TAL DE MERCADOS DEL 2 DE SEP. AL 26 OCT; FACTURAS: 000410, C11494, 63526, GMUPE31678, 0344, 0350, 004, 6283, 4035, 0164 | $1,537.00 |
| 201125 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520035 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPRTAM EN TAL DE MERCADOS DEL 2 DE SEP. AL 26 OCT; FACTURAS: 000410, C11494, 63526, GMUPE31678, 0344, 0350, 004, 6283, 4035, 0164 | $1,992.88 |
| 201124 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL D ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 4079, GMUSB179728, GMUSB183496 | $154.00 |
| 201124 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL D ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 4079, GMUSB179728, GMUSB183496 | $168.00 |
| 201124 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL D ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 4079, GMUSB179728, GMUSB183496 | $1,867.60 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $60.00 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $81.57 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $40.00 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $60.00 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $417.60 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $202.00 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $23.00 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $417.60 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $55.00 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $180.00 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $275.00 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $275.00 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $38.50 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $79.60 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $175.00 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $46.00 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $417.60 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $82.30 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $23.00 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $41.56 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $87.28 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $696.00 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $405.00 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $556.80 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $1,200.00 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $46.00 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $717.00 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $155.73 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $80.00 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $180.00 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $265.55 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $879.70 |
| 201123 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000041 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE GENERADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 127684 B, CC012760277, CC012760306, C 4879, C 93279, 2791, 3962, AAY 0015026, 200, CC013631383, CC013714086, 1183 | $133.02 |
| 201122 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AGUSIL FORTEZA JORGE ALBERTO | AGUSIL FORTEZA JORGE ALBERTO.- CR 24222233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8068, 8069 | $2,003.90 |
| 201122 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AGUSIL FORTEZA JORGE ALBERTO | AGUSIL FORTEZA JORGE ALBERTO.- CR 24222233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8068, 8069 | $437.90 |
| 201121 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MADRIGAL MERCADO GONZALO | MADRIGAL MERCADO GONZALO.- CR 24222213 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 266 | $1,276.00 |
| 201120 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24222156 (1); REOPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 159 | $11,020.00 |
| 201119 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222081 (1); COMPRA DE AGUA; FACTURAS: XHB272110, DRB61319, DRA63524, DRB61672, DRB60346, DRB61783, B38716, B39049 | $19.00 |
| 201119 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222081 (1); COMPRA DE AGUA; FACTURAS: XHB272110, DRB61319, DRA63524, DRB61672, DRB60346, DRB61783, B38716, B39049 | $19.00 |
| 201119 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222081 (1); COMPRA DE AGUA; FACTURAS: XHB272110, DRB61319, DRA63524, DRB61672, DRB60346, DRB61783, B38716, B39049 | $603.20 |
| 201119 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222081 (1); COMPRA DE AGUA; FACTURAS: XHB272110, DRB61319, DRA63524, DRB61672, DRB60346, DRB61783, B38716, B39049 | $19.00 |
| 201119 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222081 (1); COMPRA DE AGUA; FACTURAS: XHB272110, DRB61319, DRA63524, DRB61672, DRB60346, DRB61783, B38716, B39049 | $19.00 |
| 201119 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222081 (1); COMPRA DE AGUA; FACTURAS: XHB272110, DRB61319, DRA63524, DRB61672, DRB60346, DRB61783, B38716, B39049 | $400.00 |
| 201119 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222081 (1); COMPRA DE AGUA; FACTURAS: XHB272110, DRB61319, DRA63524, DRB61672, DRB60346, DRB61783, B38716, B39049 | $28.00 |
| 201119 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222081 (1); COMPRA DE AGUA; FACTURAS: XHB272110, DRB61319, DRA63524, DRB61672, DRB60346, DRB61783, B38716, B39049 | $2,320.00 |
| 201118 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V..- CR 24222076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1182 | $10,449.86 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $19.00 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $36.00 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $17.00 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $26.00 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $26.00 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $183.28 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $104.00 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $96.68 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $65.08 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $583.00 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $417.60 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $26.00 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $205.50 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $19.00 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $241.91 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $204.68 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $24.88 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $1,152.00 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $33.00 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $260.00 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $153.69 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $98.00 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $464.00 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $91.00 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $19.00 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $19.00 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $232.00 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $28.00 |
| 201117 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: GALSA 67401, BAHM18697, 1598038, 29788, 0119, 135, 0135, 189104, GALSA 70259, 0144, 1562374, DRB 60378, 1468526, A 47239, DRB 60424, 13 | $153.25 |
| 201116 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200042 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB 3372 | $700.00 |
| 201115 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200040 (1); RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 45060, 178555, 022 | $263.99 |
| 201115 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200040 (1); RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 45060, 178555, 022 | $524.52 |
| 201115 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200040 (1); RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 45060, 178555, 022 | $574.00 |
| 201114 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA | FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA.- CR 220017254 (1); IMPRESION DE FORMAS CON INFORMACION CON DIFERENTES FECHAS DE TALLERES; FACTURAS: 137 | $10,005.00 |
| 201113 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | POLANCO DURAN MONICA | POLANCO DURAN MONICA.- CR 220017252 (1); TAQUIZA CON MOTIVO DE LA COMIDA QUE OFICIO JORGE ARISTOTELES SANDOVAL EN AV. 5 DE FEBRERO; FACTURAS: 001 | $10,150.00 |
| 201112 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | ACEVES SANCHEZ PABLO JOCOBO | ACEVES SANCHEZ PABLO JOCOBO.- CR 220017244 (1); SERVICIO DE 200 IMPRESIONOES DE VARIOS EVENTOS; FACTURAS: 375 | $5,475.20 |
| 201111 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ARTE ESCENA CRISOL, A.C. | ARTE ESCENA CRISOL, A.C..- CR 220017231 (1); OBRA DE TEATRO EL OJO DENTRO DE LA MUESTRA BAILAR A PANTALLA DEL 13 DE NOV. 2010; FACTURAS: 0017 | $12,000.00 |
| 201110 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C..- CR 220017225 (1); CONSUMO COFFE BREAK PARA EL EVENTO CONGRESO CONTRACT 2010; FACTURAS: 158309 | $11,832.00 |
| 201109 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220017155 (1); SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIOS MERCADOS; FACTURAS: 6359 | $6,960.00 |
| 201108 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GONZALEZ PRECIADO JOSE MANUEL | GONZALEZ PRECIADO JOSE MANUEL.- CR 220017104 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 0822 | $1,914.00 |
| 201107 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | SISTEMAS | LARA RODRIGUEZ LUIS JORGE | LARA RODRIGUEZ LUIS JORGE.- CR 220017086 (1); PLAYERAS CON LAS LEYENDAS GOBIERNO MPAL. CTI Y TECNOLOGIAS; FACTURAS: 2334 | $11,472.40 |
| 201106 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220016789 (1); IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DE VIERNES SOCIAL; FACTURAS: 757 | $8,389.12 |
| 201105 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016788 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 891, 890, 889 | $699.48 |
| 201105 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016788 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 891, 890, 889 | $2,766.60 |
| 201105 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016788 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 891, 890, 889 | $1,680.84 |
| 201104 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SANDOVAL VILLALOBOS RICARDO | SANDOVAL VILLALOBOS RICARDO.- CR 220016311 (1); PRESENTACION DEL GRUPO ESPERANTHO DEL 6 DE NOV. 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 108 | $7,540.00 |
| 201103 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220016188 (1); IMPARTICION DE TALLER DE CALAVERAS Y CALABAZAS EL DIA 30 DE OCTUBRE/2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0010 | $1,904.15 |
| 201102 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220016172 (1); SERVICIO DE RENTA DE BACKLINE E ILUMINACION EL 07/OCT/2010 EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES; FACTURAS: 124 | $5,800.00 |
| 201101 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | LUGO SERRANO FRANCISCO | LUGO SERRANO FRANCISCO.- CR 220015831 (1); EVENTOS TAURINOS DEL 24, 31 DE OCTUBRE Y 7 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 404 | $9,703.44 |
| 201100 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO.- CR 220015830 (1); EVENTOS TAURINOS DEL 24, 31 DE OCTUBRE Y 7 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 214 | $9,703.44 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $112.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $136.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $42.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $974.40 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $553.50 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $174.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $174.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $168.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $80.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $450.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $69.60 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $70.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $230.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $280.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $64.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $126.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $80.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $154.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $70.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $50.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $324.80 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $84.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $116.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $76.04 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $81.20 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $174.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $185.60 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $84.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $116.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $116.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $84.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $56.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $225.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $281.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $244.76 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $182.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $210.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $120.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $635.68 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $198.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $98.00 |
| 201099 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300005 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 14563, C169777, 7460, S/N, 20166, 7485, 7494, 0578, 7497, 15324, S/N, 174946, S/N, 19716, 7520, 14 | $280.00 |
| 110453 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222366 (1); REPARACIONES DE VEHICULO; FACTURAS: 740, 632, 636, 637, 639, 640, 620, 626, 630, 631, 436 | $9,813.60 |
| 110453 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222366 (1); REPARACIONES DE VEHICULO; FACTURAS: 740, 632, 636, 637, 639, 640, 620, 626, 630, 631, 436 | $11,391.20 |
| 110453 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222366 (1); REPARACIONES DE VEHICULO; FACTURAS: 740, 632, 636, 637, 639, 640, 620, 626, 630, 631, 436 | $7,830.00 |
| 110453 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222366 (1); REPARACIONES DE VEHICULO; FACTURAS: 740, 632, 636, 637, 639, 640, 620, 626, 630, 631, 436 | $11,832.00 |
| 110453 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222366 (1); REPARACIONES DE VEHICULO; FACTURAS: 740, 632, 636, 637, 639, 640, 620, 626, 630, 631, 436 | $10,730.00 |
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| 110452 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15069, 15400, 15340, 15332, 15407, 15321, 15313, 15303, 15413, 15417, 15420, 15310, 15325, 15425, 15394, 15404, 15318, 15062, 15307, 15343, 14387, 15397, 15291 | $290.00 |
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| 110452 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15069, 15400, 15340, 15332, 15407, 15321, 15313, 15303, 15413, 15417, 15420, 15310, 15325, 15425, 15394, 15404, 15318, 15062, 15307, 15343, 14387, 15397, 15291 | $916.40 |
| 110452 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15069, 15400, 15340, 15332, 15407, 15321, 15313, 15303, 15413, 15417, 15420, 15310, 15325, 15425, 15394, 15404, 15318, 15062, 15307, 15343, 14387, 15397, 15291 | $1,276.00 |
| 110452 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15069, 15400, 15340, 15332, 15407, 15321, 15313, 15303, 15413, 15417, 15420, 15310, 15325, 15425, 15394, 15404, 15318, 15062, 15307, 15343, 14387, 15397, 15291 | $6,368.40 |
| 110451 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222331 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIOND EL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4510 | $6,641.00 |
| 110450 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222315 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5919, 5953, 5954 | $0.01 |
| 110450 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222315 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5919, 5953, 5954 | $3,288.60 |
| 110450 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222315 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5919, 5953, 5954 | $7,738.04 |
| 110450 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222315 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5918, 5919, 5953, 5954 | $3,288.60 |
| 110449 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 381, 387 | $738.92 |
| 110449 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 381, 387 | $440.80 |
| 110448 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24222310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7597 | $1,244.10 |
| 110447 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3835 | $788.80 |
| 110446 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DELPARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5169, 5170 | $7,527.36 |
| 110446 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DELPARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5169, 5170 | $3,331.13 |
| 110445 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3222, 3224, 3267, 3212 | $4,564.02 |
| 110445 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3222, 3224, 3267, 3212 | $330.60 |
| 110445 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3222, 3224, 3267, 3212 | $1,195.77 |
| 110445 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3222, 3224, 3267, 3212 | $1,467.40 |
| 110444 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24222304 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12736, 12742 | $6,553.77 |
| 110444 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24222304 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12736, 12742 | $1,136.80 |
| 110443 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4714, 4722, 4726, 4727, 4728, 4729, 4731, 4739 | $1,183.20 |
| 110443 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4714, 4722, 4726, 4727, 4728, 4729, 4731, 4739 | $371.20 |
| 110443 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4714, 4722, 4726, 4727, 4728, 4729, 4731, 4739 | $3,171.60 |
| 110443 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4714, 4722, 4726, 4727, 4728, 4729, 4731, 4739 | $1,601.60 |
| 110443 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4714, 4722, 4726, 4727, 4728, 4729, 4731, 4739 | $1,550.92 |
| 110443 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4714, 4722, 4726, 4727, 4728, 4729, 4731, 4739 | $1,015.00 |
| 110443 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4714, 4722, 4726, 4727, 4728, 4729, 4731, 4739 | $1,577.60 |
| 110443 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4714, 4722, 4726, 4727, 4728, 4729, 4731, 4739 | $9,981.60 |
| 110442 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2166, 2168, 2221, 5766, 5785, 5810, 5825 | $359.60 |
| 110442 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2166, 2168, 2221, 5766, 5785, 5810, 5825 | $3,297.95 |
| 110442 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2166, 2168, 2221, 5766, 5785, 5810, 5825 | $359.60 |
| 110442 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2166, 2168, 2221, 5766, 5785, 5810, 5825 | $5,711.49 |
| 110442 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2166, 2168, 2221, 5766, 5785, 5810, 5825 | $266.80 |
| 110442 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2166, 2168, 2221, 5766, 5785, 5810, 5825 | $359.60 |
| 110442 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2166, 2168, 2221, 5766, 5785, 5810, 5825 | $4,228.84 |
| 110441 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222292 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2178, 2180, 2181, 2182 | $1,992.44 |
| 110441 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222292 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2178, 2180, 2181, 2182 | $0.01 |
| 110441 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222292 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2178, 2180, 2181, 2182 | $10,446.37 |
| 110441 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222292 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2178, 2180, 2181, 2182 | $0.01 |
| 110440 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24222291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1051, 1054, 1067 | $853.13 |
| 110440 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24222291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1051, 1054, 1067 | $10,104.26 |
| 110440 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24222291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1051, 1054, 1067 | $4,731.78 |
| 110439 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24222284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16118, 16119 | $2,734.90 |
| 110439 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24222284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16118, 16119 | $5,262.36 |
| 110438 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24222283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3538, 3541 | $6,062.23 |
| 110438 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24222283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3538, 3541 | $2,595.45 |
| 110437 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 254, 255, 256, 257, 258 | $11,998.00 |
| 110437 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 254, 255, 256, 257, 258 | $5,801.67 |
| 110437 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 254, 255, 256, 257, 258 | $5,970.05 |
| 110437 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 254, 255, 256, 257, 258 | $6,686.93 |
| 110437 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 254, 255, 256, 257, 258 | $5,493.88 |
| 110436 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24390, 24396, 24451, 24452, 24568, 135305 | $928.01 |
| 110436 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24390, 24396, 24451, 24452, 24568, 135305 | $3,699.98 |
| 110436 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24390, 24396, 24451, 24452, 24568, 135305 | $2,199.99 |
| 110436 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24390, 24396, 24451, 24452, 24568, 135305 | $1,222.05 |
| 110436 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24390, 24396, 24451, 24452, 24568, 135305 | $638.00 |
| 110436 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24390, 24396, 24451, 24452, 24568, 135305 | $1,675.00 |
| 110435 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24222279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 961 | $6,461.20 |
| 110434 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1151, 1152, 1153, 1170, 1171 | $98.60 |
| 110434 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1151, 1152, 1153, 1170, 1171 | $2,383.65 |
| 110434 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1151, 1152, 1153, 1170, 1171 | $98.60 |
| 110434 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1151, 1152, 1153, 1170, 1171 | $2,472.37 |
| 110434 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1151, 1152, 1153, 1170, 1171 | $98.60 |
| 110433 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222277 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7415, 7416, 7417 | $4,317.65 |
| 110433 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222277 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7415, 7416, 7417 | $9,583.54 |
| 110433 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222277 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7415, 7416, 7417 | $10,437.95 |
| 110432 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 553, 554, 555, 556, 559, 560, 563 | $8,266.16 |
| 110432 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 553, 554, 555, 556, 559, 560, 563 | $1,856.00 |
| 110432 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 553, 554, 555, 556, 559, 560, 563 | $7,818.40 |
| 110432 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 553, 554, 555, 556, 559, 560, 563 | $5,162.00 |
| 110432 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 553, 554, 555, 556, 559, 560, 563 | $2,637.84 |
| 110432 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 553, 554, 555, 556, 559, 560, 563 | $6,820.80 |
| 110432 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 553, 554, 555, 556, 559, 560, 563 | $5,527.40 |
| 110431 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24222275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9453, 9454, 9461 | $1,804.99 |
| 110431 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24222275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9453, 9454, 9461 | $1,804.99 |
| 110431 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24222275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9453, 9454, 9461 | $1,300.00 |
| 110430 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1169, 1171, 1172, 1173, 1174, 1178, 1180, 1181, 1182, 1186, 1187 | $1,572.00 |
| 110430 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1169, 1171, 1172, 1173, 1174, 1178, 1180, 1181, 1182, 1186, 1187 | $2,089.77 |
| 110430 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1169, 1171, 1172, 1173, 1174, 1178, 1180, 1181, 1182, 1186, 1187 | $9,943.25 |
| 110430 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1169, 1171, 1172, 1173, 1174, 1178, 1180, 1181, 1182, 1186, 1187 | $4,393.02 |
| 110430 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1169, 1171, 1172, 1173, 1174, 1178, 1180, 1181, 1182, 1186, 1187 | $9,188.66 |
| 110430 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1169, 1171, 1172, 1173, 1174, 1178, 1180, 1181, 1182, 1186, 1187 | $1,724.00 |
| 110430 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1169, 1171, 1172, 1173, 1174, 1178, 1180, 1181, 1182, 1186, 1187 | $3,509.00 |
| 110430 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1169, 1171, 1172, 1173, 1174, 1178, 1180, 1181, 1182, 1186, 1187 | $3,882.55 |
| 110430 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1169, 1171, 1172, 1173, 1174, 1178, 1180, 1181, 1182, 1186, 1187 | $11,997.43 |
| 110430 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1169, 1171, 1172, 1173, 1174, 1178, 1180, 1181, 1182, 1186, 1187 | $8,365.15 |
| 110430 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1169, 1171, 1172, 1173, 1174, 1178, 1180, 1181, 1182, 1186, 1187 | $11,995.56 |
| 110429 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, | $632.20 |
| 110429 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, | $701.86 |
| 110429 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, | $346.84 |
| 110429 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, | $489.98 |
| 110429 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, | $516.20 |
| 110429 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, | $1,914.00 |
| 110429 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, | $1,995.20 |
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| 110429 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, | $2,878.89 |
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| 110429 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13897, 14193, 14202, 14199, 14197, 13713, 13672, 14095, 14099, 14098, 13916, 13712, 14092, 14096, 14097, 14093, 13913, 14101, 13915, 13902, 12705, 13900, 13671, | $336.40 |
| 110428 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222260 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4334 | $11,654.00 |
| 110427 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222251 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61065, 61097 | $564.92 |
| 110427 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222251 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61065, 61097 | $918.72 |
| 110426 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222243 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 14671, 14925, 14937, 14941, 14837, 14921, 14850, 14844, 14854, 14843, 14991, 14986, 14933, 14983, 14979, 14654, 14829, 14860 | $449.99 |
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| 110426 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222243 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 14671, 14925, 14937, 14941, 14837, 14921, 14850, 14844, 14854, 14843, 14991, 14986, 14933, 14983, 14979, 14654, 14829, 14860 | $568.40 |
| 110426 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222243 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 14671, 14925, 14937, 14941, 14837, 14921, 14850, 14844, 14854, 14843, 14991, 14986, 14933, 14983, 14979, 14654, 14829, 14860 | $7,540.00 |
| 110426 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222243 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 14671, 14925, 14937, 14941, 14837, 14921, 14850, 14844, 14854, 14843, 14991, 14986, 14933, 14983, 14979, 14654, 14829, 14860 | $133.40 |
| 110425 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24222239 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11380 | $522.00 |
| 110424 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24222216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 98, 99 | $4,231.15 |
| 110424 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24222216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 98, 99 | $0.01 |
| 110423 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222212 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700 | $9,139.84 |
| 110422 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222211 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 613, 617, 618, 619 | $8,128.12 |
| 110422 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222211 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 613, 617, 618, 619 | $6,453.08 |
| 110422 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222211 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 613, 617, 618, 619 | $5,498.40 |
| 110422 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222211 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 613, 617, 618, 619 | $1,512.64 |
| 110422 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24222211 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 612, 613, 617, 618, 619 | $6,240.80 |
| 110421 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24222210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4234 | $5,144.11 |
| 110420 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24222209 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1249, 1384 | $1,018.97 |
| 110420 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24222209 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1249, 1384 | $3,612.24 |
| 110419 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4656, 4710, 4717 | $6,380.00 |
| 110419 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4656, 4710, 4717 | $4,576.20 |
| 110419 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4656, 4710, 4717 | $2,748.24 |
| 110418 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222206 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23672 | $3,152.14 |
| 110417 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 357, 359, 389, 391, 401, 402, 406, 553, 554 | $7,818.40 |
| 110417 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 357, 359, 389, 391, 401, 402, 406, 553, 554 | $2,813.00 |
| 110417 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 357, 359, 389, 391, 401, 402, 406, 553, 554 | $4,785.00 |
| 110417 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 357, 359, 389, 391, 401, 402, 406, 553, 554 | $5,912.52 |
| 110417 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 357, 359, 389, 391, 401, 402, 406, 553, 554 | $3,410.40 |
| 110417 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 357, 359, 389, 391, 401, 402, 406, 553, 554 | $6,918.24 |
| 110417 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 357, 359, 389, 391, 401, 402, 406, 553, 554 | $4,729.32 |
| 110417 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 357, 359, 389, 391, 401, 402, 406, 553, 554 | $11,899.28 |
| 110417 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 357, 359, 389, 391, 401, 402, 406, 553, 554 | $3,950.96 |
| 110416 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24222202 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 561, 564 | $3,236.40 |
| 110416 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24222202 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 561, 564 | $3,978.80 |
| 110415 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 375 | $1,983.60 |
| 110414 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222200 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14909 | $3,602.37 |
| 110413 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 988 | $1,531.20 |
| 110412 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15680 | $2,679.60 |
| 110411 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24222195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1093, 1094 | $696.00 |
| 110411 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24222195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1093, 1094 | $812.00 |
| 110410 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24222164 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 572 | $11,484.00 |
| 110409 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222163 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 49802 | $5,368.31 |
| 110408 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | EURO CAMIONES, S.A. DE C.V. | EURO CAMIONES, S.A. DE C.V..- CR 24222162 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: S90853 | $3,438.24 |
| 110407 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222161 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4401 | $11,832.00 |
| 110406 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24222159 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 170 | $2,842.00 |
| 110405 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222155 (1); REPARACION DE VEHIUCLOS; FACTURAS: 1044 | $1,972.00 |
| 110404 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222154 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2922 | $98.60 |
| 110403 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24222153 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1707, 1706, 1700, 1705 | $11,785.60 |
| 110403 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24222153 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1707, 1706, 1700, 1705 | $11,855.20 |
| 110403 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24222153 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1707, 1706, 1700, 1705 | $11,785.60 |
| 110403 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24222153 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1707, 1706, 1700, 1705 | $11,959.60 |
| 110402 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222152 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 530, 511 | $3,190.00 |
| 110402 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222152 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 530, 511 | $8,352.00 |
| 110401 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222151 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 495, 516 | $9,280.00 |
| 110401 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222151 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 495, 516 | $2,517.20 |
| 110400 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24222144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 185752 | $3,462.17 |
| 110399 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14875, 14874, 14876, 14878, 14885, 14886, 14888, 14890, 14891, 14892 | $2,238.80 |
| 110399 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14875, 14874, 14876, 14878, 14885, 14886, 14888, 14890, 14891, 14892 | $8,470.32 |
| 110399 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14875, 14874, 14876, 14878, 14885, 14886, 14888, 14890, 14891, 14892 | $4,167.46 |
| 110399 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14875, 14874, 14876, 14878, 14885, 14886, 14888, 14890, 14891, 14892 | $0.01 |
| 110399 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14875, 14874, 14876, 14878, 14885, 14886, 14888, 14890, 14891, 14892 | $1,245.07 |
| 110399 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14875, 14874, 14876, 14878, 14885, 14886, 14888, 14890, 14891, 14892 | $2,143.45 |
| 110399 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14875, 14874, 14876, 14878, 14885, 14886, 14888, 14890, 14891, 14892 | $2,030.00 |
| 110399 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14875, 14874, 14876, 14878, 14885, 14886, 14888, 14890, 14891, 14892 | $3,081.53 |
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| 110399 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14875, 14874, 14876, 14878, 14885, 14886, 14888, 14890, 14891, 14892 | $9,006.24 |
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| 110397 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5149, 5158, 5159 | $6,244.88 |
| 110397 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5149, 5158, 5159 | $1,605.24 |
| 110397 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5132, 5149, 5158, 5159 | $2,904.67 |
| 110396 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 373, 376, 387, 388, 390, 394, 395, 398, 551 | $2,891.88 |
| 110396 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 373, 376, 387, 388, 390, 394, 395, 398, 551 | $4,394.08 |
| 110396 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 373, 376, 387, 388, 390, 394, 395, 398, 551 | $10,145.36 |
| 110396 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 373, 376, 387, 388, 390, 394, 395, 398, 551 | $5,332.52 |
| 110396 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 373, 376, 387, 388, 390, 394, 395, 398, 551 | $10,174.36 |
| 110396 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 373, 376, 387, 388, 390, 394, 395, 398, 551 | $5,795.36 |
| 110396 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 373, 376, 387, 388, 390, 394, 395, 398, 551 | $3,025.28 |
| 110396 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 373, 376, 387, 388, 390, 394, 395, 398, 551 | $9,216.20 |
| 110396 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 373, 376, 387, 388, 390, 394, 395, 398, 551 | $1,200.60 |
| 110396 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 373, 376, 387, 388, 390, 394, 395, 398, 551 | $5,011.20 |
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| 110395 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3181, 3185, 3204 | $2,551.13 |
| 110395 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3181, 3185, 3204 | $477.54 |
| 110394 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24222134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12683 | $3,415.04 |
| 110393 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4684, 4712, 4713, 4715, 4716 | $475.60 |
| 110393 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4684, 4712, 4713, 4715, 4716 | $6,589.47 |
| 110393 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4684, 4712, 4713, 4715, 4716 | $10,280.38 |
| 110393 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4684, 4712, 4713, 4715, 4716 | $812.00 |
| 110393 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4684, 4712, 4713, 4715, 4716 | $464.00 |
| 110392 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222131 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 444 | $6,322.00 |
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| 110391 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1170, 1193, 1194, 1195, 1196 | $11,486.04 |
| 110391 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1170, 1193, 1194, 1195, 1196 | $1,288.76 |
| 110391 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1170, 1193, 1194, 1195, 1196 | $4,247.21 |
| 110391 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1170, 1193, 1194, 1195, 1196 | $6,138.53 |
| 110390 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5601, 5602, 5608, 5610, 5625, 5682, 5687, 5711, 5727, 5739 | $359.60 |
| 110390 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5601, 5602, 5608, 5610, 5625, 5682, 5687, 5711, 5727, 5739 | $4,067.59 |
| 110390 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5601, 5602, 5608, 5610, 5625, 5682, 5687, 5711, 5727, 5739 | $359.60 |
| 110390 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5601, 5602, 5608, 5610, 5625, 5682, 5687, 5711, 5727, 5739 | $252.30 |
| 110390 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5601, 5602, 5608, 5610, 5625, 5682, 5687, 5711, 5727, 5739 | $174.00 |
| 110390 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5601, 5602, 5608, 5610, 5625, 5682, 5687, 5711, 5727, 5739 | $1,404.93 |
| 110390 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5601, 5602, 5608, 5610, 5625, 5682, 5687, 5711, 5727, 5739 | $359.60 |
| 110390 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5601, 5602, 5608, 5610, 5625, 5682, 5687, 5711, 5727, 5739 | $3,870.78 |
| 110390 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5601, 5602, 5608, 5610, 5625, 5682, 5687, 5711, 5727, 5739 | $772.56 |
| 110390 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5601, 5602, 5608, 5610, 5625, 5682, 5687, 5711, 5727, 5739 | $359.60 |
| 110389 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2168, 2169 | $4,959.09 |
| 110389 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2168, 2169 | $11,038.36 |
| 110388 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14310 | $3,514.80 |
| 110387 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 633 | $7,192.00 |
| 110386 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24222124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1336 | $937.77 |
| 110385 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9368, 9369 | $1,879.20 |
| 110385 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9368, 9369 | $8,632.72 |
| 110384 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24222122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16049, 16059, 16112 | $9,264.71 |
| 110384 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24222122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16049, 16059, 16112 | $1,322.40 |
| 110384 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24222122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16049, 16059, 16112 | $2,109.00 |
| 110383 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 587, 590, 593, 594, 596, 598, 599, 600, 607, 622 | $1,365.32 |
| 110383 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 587, 590, 593, 594, 596, 598, 599, 600, 607, 622 | $810.84 |
| 110383 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 587, 590, 593, 594, 596, 598, 599, 600, 607, 622 | $3,586.14 |
| 110383 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 587, 590, 593, 594, 596, 598, 599, 600, 607, 622 | $10,171.46 |
| 110383 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 587, 590, 593, 594, 596, 598, 599, 600, 607, 622 | $4,346.23 |
| 110383 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 587, 590, 593, 594, 596, 598, 599, 600, 607, 622 | $9,947.58 |
| 110383 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 587, 590, 593, 594, 596, 598, 599, 600, 607, 622 | $1,009.20 |
| 110383 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 587, 590, 593, 594, 596, 598, 599, 600, 607, 622 | $2,007.38 |
| 110383 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 587, 590, 593, 594, 596, 598, 599, 600, 607, 622 | $3,720.70 |
| 110383 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 587, 590, 593, 594, 596, 598, 599, 600, 607, 622 | $11,847.66 |
| 110382 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1135, 1136, 1137, 1138 | $6,012.31 |
| 110382 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1135, 1136, 1137, 1138 | $6,835.18 |
| 110382 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1135, 1136, 1137, 1138 | $4,288.66 |
| 110382 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1135, 1136, 1137, 1138 | $1,043.00 |
| 110381 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8160, 8224, 8225, 8226 | $3,336.16 |
| 110381 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8160, 8224, 8225, 8226 | $1,809.60 |
| 110381 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8160, 8224, 8225, 8226 | $4,252.56 |
| 110381 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8160, 8224, 8225, 8226 | $1,966.20 |
| 110380 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7384, 7385, 7386, 7390, 7391, 7392, 7393 | $1,102.00 |
| 110380 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7384, 7385, 7386, 7390, 7391, 7392, 7393 | $3,342.38 |
| 110380 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7384, 7385, 7386, 7390, 7391, 7392, 7393 | $1,358.16 |
| 110380 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7384, 7385, 7386, 7390, 7391, 7392, 7393 | $2,373.78 |
| 110380 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7384, 7385, 7386, 7390, 7391, 7392, 7393 | $4,667.73 |
| 110380 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7384, 7385, 7386, 7390, 7391, 7392, 7393 | $10,140.22 |
| 110380 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24222118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7384, 7385, 7386, 7390, 7391, 7392, 7393 | $3,845.79 |
| 110379 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 546 | $8,084.04 |
| 110378 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA | DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 24222095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 171, 170 | $2,030.00 |
| 110378 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA | DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 24222095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 171, 170 | $1,305.00 |
| 110377 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222093 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54370, 54344, 54364, 54359, 54358 | $663.84 |
| 110377 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222093 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54370, 54344, 54364, 54359, 54358 | $180.04 |
| 110377 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222093 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54370, 54344, 54364, 54359, 54358 | $180.04 |
| 110377 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222093 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54370, 54344, 54364, 54359, 54358 | $90.02 |
| 110377 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222093 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54370, 54344, 54364, 54359, 54358 | $90.02 |
| 110376 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24041, 24050, 24056, 24070 | $1,568.81 |
| 110376 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24041, 24050, 24056, 24070 | $1,899.41 |
| 110376 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24041, 24050, 24056, 24070 | $2,293.76 |
| 110376 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24041, 24050, 24056, 24070 | $1,082.62 |
| 110375 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4678, 4687 | $4,887.95 |
| 110375 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4678, 4687 | $522.00 |
| 110374 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 273, 288, 376, 408, 411, 413, 415, 416, 417, 419, 435 | $11,948.00 |
| 110374 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 273, 288, 376, 408, 411, 413, 415, 416, 417, 419, 435 | $5,069.20 |
| 110374 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 273, 288, 376, 408, 411, 413, 415, 416, 417, 419, 435 | $11,600.00 |
| 110374 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 273, 288, 376, 408, 411, 413, 415, 416, 417, 419, 435 | $11,996.34 |
| 110374 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 273, 288, 376, 408, 411, 413, 415, 416, 417, 419, 435 | $5,609.56 |
| 110374 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 273, 288, 376, 408, 411, 413, 415, 416, 417, 419, 435 | $3,845.40 |
| 110374 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 273, 288, 376, 408, 411, 413, 415, 416, 417, 419, 435 | $11,992.46 |
| 110374 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 273, 288, 376, 408, 411, 413, 415, 416, 417, 419, 435 | $5,521.60 |
| 110374 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 273, 288, 376, 408, 411, 413, 415, 416, 417, 419, 435 | $11,948.00 |
| 110374 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 273, 288, 376, 408, 411, 413, 415, 416, 417, 419, 435 | $6,425.44 |
| 110374 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24222078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 273, 288, 376, 408, 411, 413, 415, 416, 417, 419, 435 | $11,588.40 |
| 110373 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2165, 2166 | $11,118.76 |
| 110373 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2165, 2166 | $7,307.73 |
| 110372 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14253 | $2,308.40 |
| 110371 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24222064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1322, 1329, 1361, 1362, 1363 | $6,988.42 |
| 110371 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24222064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1322, 1329, 1361, 1362, 1363 | $523.99 |
| 110371 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24222064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1322, 1329, 1361, 1362, 1363 | $7,848.15 |
| 110371 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24222064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1322, 1329, 1361, 1362, 1363 | $414.99 |
| 110371 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24222064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1322, 1329, 1361, 1362, 1363 | $986.00 |
| 110370 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 241, 242 | $8,926.37 |
| 110370 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 241, 242 | $6,399.25 |
| 110369 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24222060 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1893 | $810.84 |
| 110368 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4431, 4439, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445 | $1,786.40 |
| 110368 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4431, 4439, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445 | $11,988.60 |
| 110368 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4431, 4439, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445 | $6,890.40 |
| 110368 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4431, 4439, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445 | $11,877.21 |
| 110368 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4431, 4439, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445 | $11,933.60 |
| 110368 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4431, 4439, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445 | $11,947.77 |
| 110368 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4431, 4439, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445 | $3,181.61 |
| 110367 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3794 | $1,948.80 |
| 110366 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222026 (1); REPARACION DE CARGADOR DE BATERIA; FACTURAS: 10183 | $1,566.00 |
| 110365 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24222012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1031, 1033 | $6,280.80 |
| 110365 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24222012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1031, 1033 | $2,396.37 |
| 110364 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222006 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 658, 662, 686, 693, 718, 719 | $3,524.54 |
| 110364 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222006 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 658, 662, 686, 693, 718, 719 | $11,124.90 |
| 110364 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222006 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 658, 662, 686, 693, 718, 719 | $10,296.54 |
| 110364 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222006 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 658, 662, 686, 693, 718, 719 | $9,525.10 |
| 110364 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222006 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 658, 662, 686, 693, 718, 719 | $4,728.19 |
| 110364 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222006 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 658, 662, 686, 693, 718, 719 | $4,989.50 |
| 110363 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24222005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1861, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1884, 1886, 1887, 1888, 1890 | $1,154.20 |
| 110363 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24222005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1861, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1884, 1886, 1887, 1888, 1890 | $1,345.60 |
| 110363 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24222005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1861, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1884, 1886, 1887, 1888, 1890 | $1,811.92 |
| 110363 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24222005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1861, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1884, 1886, 1887, 1888, 1890 | $0.01 |
| 110363 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24222005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1861, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1884, 1886, 1887, 1888, 1890 | $928.00 |
| 110363 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24222005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1861, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1884, 1886, 1887, 1888, 1890 | $845.64 |
| 110363 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24222005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1861, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1884, 1886, 1887, 1888, 1890 | $1,148.40 |
| 110363 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24222005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1861, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1884, 1886, 1887, 1888, 1890 | $1,811.92 |
| 110363 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24222005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1861, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1884, 1886, 1887, 1888, 1890 | $10,007.31 |
| 110363 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24222005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1861, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1884, 1886, 1887, 1888, 1890 | $3,271.20 |
| 110363 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24222005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1861, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1884, 1886, 1887, 1888, 1890 | $533.60 |
| 110362 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222003 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 566, 568, 569, 570, 604 | $2,149.48 |
| 110362 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222003 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 566, 568, 569, 570, 604 | $2,381.48 |
| 110362 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222003 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 566, 568, 569, 570, 604 | $3,523.50 |
| 110362 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222003 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 566, 568, 569, 570, 604 | $760.96 |
| 110362 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222003 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 566, 568, 569, 570, 604 | $5,267.56 |
| 110362 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222003 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 556, 566, 568, 569, 570, 604 | $417.60 |
| 110361 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221990 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1673, 1674, 1720 | $522.00 |
| 110361 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221990 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1673, 1674, 1720 | $1,972.00 |
| 110361 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221990 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1673, 1674, 1720 | $1,218.00 |
| 110360 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4425, 4427, 4430, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438 | $1,875.34 |
| 110360 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4425, 4427, 4430, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438 | $10,034.00 |
| 110360 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4425, 4427, 4430, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438 | $11,978.16 |
| 110360 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4425, 4427, 4430, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438 | $2,337.40 |
| 110360 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4425, 4427, 4430, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438 | $3,380.39 |
| 110360 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4425, 4427, 4430, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438 | $11,911.93 |
| 110360 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4425, 4427, 4430, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438 | $9,155.88 |
| 110360 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4425, 4427, 4430, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438 | $4,756.00 |
| 110360 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4425, 4427, 4430, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438 | $11,993.10 |
| 110360 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4425, 4427, 4430, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438 | $3,389.59 |
| 110359 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221975 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14857, 14865, 14866 | $0.01 |
| 110359 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221975 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14857, 14865, 14866 | $9,847.82 |
| 110359 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221975 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14857, 14865, 14866 | $11,996.16 |
| 110358 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33745, 33746, 33761 | $3,157.52 |
| 110358 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33745, 33746, 33761 | $1,455.07 |
| 110358 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33745, 33746, 33761 | $7,930.92 |
| 110357 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3404 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | TESORERIA MUNICIPAL | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221968 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8012, 8019, 8020, 8021, 8022, 8028 | $5,801.77 |
| 110357 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3404 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | TESORERIA MUNICIPAL | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221968 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8012, 8019, 8020, 8021, 8022, 8028 | $2,295.22 |
| 110357 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3404 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | TESORERIA MUNICIPAL | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221968 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8012, 8019, 8020, 8021, 8022, 8028 | $8,354.31 |
| 110357 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3404 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | TESORERIA MUNICIPAL | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221968 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8012, 8019, 8020, 8021, 8022, 8028 | $7,723.75 |
| 110357 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221968 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8012, 8019, 8020, 8021, 8022, 8028 | $266.80 |
| 110357 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3404 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | TESORERIA MUNICIPAL | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221968 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8012, 8019, 8020, 8021, 8022, 8028 | $266.80 |
| 110356 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221967 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 183351, 185074, 185114, 185263 | $778.22 |
| 110356 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221967 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 183351, 185074, 185114, 185263 | $858.68 |
| 110356 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221967 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 183351, 185074, 185114, 185263 | $3,108.73 |
| 110356 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221967 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 183351, 185074, 185114, 185263 | $1,287.68 |
| 110355 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221945 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5787, 5788 | $1,382.02 |
| 110355 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221945 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5787, 5788 | $0.01 |
| 110353 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3306 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V..- CR 220017650 (1); ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 1613 | $238,435.68 |
| 110329 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. | ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V..- CR 220017232 (1); COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS Y GORRAS.; FACTURAS: 12002 | $24,000.40 |
| 110328 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220017120 (1); CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 EN ZONA "F" DE LOS MESES DE SEPT, OCT Y NOV. DE 2010; FACTURAS: 4171, 4267, 4333 | $1,403.88 |
| 110328 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220017120 (1); CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 EN ZONA "F" DE LOS MESES DE SEPT, OCT Y NOV. DE 2010; FACTURAS: 4171, 4267, 4333 | $1,403.88 |
| 110328 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220017120 (1); CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 EN ZONA "F" DE LOS MESES DE SEPT, OCT Y NOV. DE 2010; FACTURAS: 4171, 4267, 4333 | $1,403.88 |
| 110327 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220016736 (1); GASTOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QNCA. DE DIC. DE ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 525, 526 | $129,088.44 |
| 110327 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220016736 (1); GASTOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QNCA. DE DIC. DE ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 525, 526 | $129,088.44 |
| 110326 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 220016683 (1); REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 1720 | $10,000.00 |
| 110325 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016349 (1); COMPRA DE TONER Y JACK MODULA RJ45.; FACTURAS: 42260, 42263, 42374 | $2,770.08 |
| 110325 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016349 (1); COMPRA DE TONER Y JACK MODULA RJ45.; FACTURAS: 42260, 42263, 42374 | $522.00 |
| 110325 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016349 (1); COMPRA DE TONER Y JACK MODULA RJ45.; FACTURAS: 42260, 42263, 42374 | $53,329.84 |
| 110324 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220016244 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: GDT 009457, GDT 009458 | $52,061.15 |
| 110324 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220016244 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: GDT 009457, GDT 009458 | $17,172.23 |
| 110323 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220016010 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3498 | $2,730.55 |
| 110322 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015932 (1); BOLETO DE AVION P/MARTIN SOLARES A GDL.C/INVITADO A LA FERIA MPAL.D/LIBRO GDL. LITERATURA Y DIVERSA; FACTURAS: 54639, 1392826142934 | $116.00 |
| 110322 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015932 (1); BOLETO DE AVION P/MARTIN SOLARES A GDL.C/INVITADO A LA FERIA MPAL.D/LIBRO GDL. LITERATURA Y DIVERSA; FACTURAS: 54639, 1392826142934 | $3,306.00 |
| 110320 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB1618 (1); PAGO ESTIM. 1 OPG-OD-IHS-LP-C06-102/10 CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE Y BOCA DE TORMENTA. UBIC: E; FACTURAS: 1364 | $932,691.54 |
| 110320 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB1618 (1); PAGO ESTIM. 1 OPG-OD-IHS-LP-C06-102/10 CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE Y BOCA DE TORMENTA. UBIC: E; FACTURAS: 1364 | $-233,172.88 |
| 110319 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V..- CR OPB1503 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-031/10 CONSTR. EQUIPAM. CON MOVILIARIO URB. Y JUEGOS,PARA EL RESCATE; FACTURAS: 0034 | $290,525.16 |
| 110319 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V..- CR OPB1503 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-031/10 CONSTR. EQUIPAM. CON MOVILIARIO URB. Y JUEGOS,PARA EL RESCATE; FACTURAS: 0034 | $-58,105.03 |
| 110318 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | MEJORAMIENTO URBANO | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB1502 (1); PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS; FACTURAS: 1206 | $206,932.34 |
| 110318 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | MEJORAMIENTO URBANO | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB1502 (1); PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS; FACTURAS: 1206 | $-51,733.09 |
| 110317 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1501 (1); PAGO DE 623.47 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE; FACTURAS: 0165 | $682,724.59 |
| 110316 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR OPB1500 (1); PAGO DE 4950.00 LITROS DE EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 7173C | $32,155.20 |
| 110315 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR OPB1499 (1); PAGO DE 70.000 LT SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION RAPIDA L.A.B. EN PLANTA; FACTURAS: 40118 | $527.80 |
| 110314 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1498 (1); PAGO DE 546.12 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE; FACTURAS: 0166 | $598,023.24 |
| 110313 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6113 | INFRAESTRUCTURA DE SALUD | DIR OBRAS PUBLICAS | ELIAS AVALOS CESAR | ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB1497 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CS-AD-C06-087/10 RETIRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UNI; FACTURAS: 0766 | $257,106.01 |
| 110313 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6113 | INFRAESTRUCTURA DE SALUD | DIR OBRAS PUBLICAS | ELIAS AVALOS CESAR | ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB1497 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CS-AD-C06-087/10 RETIRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UNI; FACTURAS: 0766 | $-53,967.50 |
| 1698 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1556 (5); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 364 ESTIM 1 OPG-R33-EQP-AD-270/09; FACTURAS: 0376 | $2,032.19 |
| 453 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1612 (31); PROY.14039ESC005 2DO PAGO DEPRESTACION DE SERVICIOS POR LUCHA LIBRE; FACTURAS: 0244 | $6,960.00 |
| 452 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AKEMI TESHIBA VEGA | AKEMI TESHIBA VEGA.- CR OPB1610 (31); PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE PROY. 14039ESC006 AKEMI TESHIBA VEGA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DE LA O; FACTURAS: REC 06 | $1,250.00 |
| 451 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AKEMI TESHIBA VEGA | AKEMI TESHIBA VEGA.- CR OPB1609 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC006 AKEMI TESHIBA VEGA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DE LA OBRA PARQU; FACTURAS: REC 05 | $1,250.00 |
| 450 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AKEMI TESHIBA VEGA | AKEMI TESHIBA VEGA.- CR OPB1608 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC006 AKEMI TESHIBA VEGA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DE LA OBRA PA; FACTURAS: REC 04 | $1,250.00 |
| 449 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AKEMI TESHIBA VEGA | AKEMI TESHIBA VEGA.- CR OPB1607 (31); PAGO MES AGOSTO PROY. 14039ESC006 AKEMI TESHIBA VEGA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DE LA OBRA PARQUE; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 448 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA | BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA.- CR OPB1606 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC003 BRENDA RAMIREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE; FACTURAS: REC 06 | $1,250.00 |
| 447 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MERCEDES LANDABARU CERNA | MERCEDES LANDABARU CERNA.- CR OPB1605 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC011 MERCEDES LANDABARU ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PAR; FACTURAS: REC 06 | $1,500.00 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MERCEDES LANDABARU CERNA | MERCEDES LANDABARU CERNA.- CR OPB1604 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC011 MERCEDES LANDABARU ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQU; FACTURAS: REC 05 | $1,500.00 |
| 445 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MERCEDES LANDABARU CERNA | MERCEDES LANDABARU CERNA.- CR OPB1603 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC011 MERCEDES LANDABARU ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PA; FACTURAS: REC 04 | $1,500.00 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MERCEDES LANDABARU CERNA | MERCEDES LANDABARU CERNA.- CR OPB1602 (31); PAGO MES AGOSTO PROY. 14039ESC011 MERCEDES LANDABARU ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE; FACTURAS: REC 03 | $1,500.00 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUAN JOSE IBARRA TEJEDA | JUAN JOSE IBARRA TEJEDA.- CR OPB1601 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC011 JUAN JOSE IBARRA TEJEDA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP.; FACTURAS: REC 06 | $1,500.00 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUAN JOSE IBARRA TEJEDA | JUAN JOSE IBARRA TEJEDA.- CR OPB1600 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC011 JUAN JOSE IBARRA TEJEDA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PAR; FACTURAS: REC 05 | $1,500.00 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUAN JOSE IBARRA TEJEDA | JUAN JOSE IBARRA TEJEDA.- CR OPB1599 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC011 JUAN IBARRA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQUE DEPOR; FACTURAS: REC 04 | $1,500.00 |
| 440 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUAN JOSE IBARRA TEJEDA | JUAN JOSE IBARRA TEJEDA.- CR OPB1598 (31); PAGO MES AGOSTO PROY. 14039ESC011 JUAN JOSE IBARRA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQUE DEPO; FACTURAS: REC 03 | $1,500.00 |
| 439 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA | BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA.- CR OPB1597 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC003 BRENDA RAMIREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE RE; FACTURAS: REC 05 | $1,250.00 |
| 438 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1596 (31); PROY.14039ESC002 2DO PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA LUCHA LIBRE; FACTURAS: 0266 | $6,960.00 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1595 (31); PROY.14039ESC001 2DO PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CONCIERTO; FACTURAS: 0246 | $12,229.20 |
| 436 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1594 (31); PROY.14039ESC016 1ER PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EVENTO TARDEADA; FACTURAS: 0241 | $3,480.00 |
| 435 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1593 (31); PROY.14039ESC016 2DO PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EVENTO TARDEADA; FACTURAS: 0243 | $3,480.00 |
| 434 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1592 (31); PROY.14039ESC004 2DO PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CONCIERTO; FACTURAS: 0248 | $12,229.20 |
| 433 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | NAVA GOMEZ RIGOBERTO.- CR OPB1591 (31); PROY.14039ESC007 2DO PAGO DE 2 CURSOS Y 1 EVENTO DE TORNEO DE FUTBOL; FACTURAS: 008 | $17,999.95 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | NAVA GOMEZ RIGOBERTO.- CR OPB1590 (31); PROY.14039ESC010 2DO PAGO DE 2 CURSOS DE FUTBOL; FACTURAS: 005 | $8,000.00 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB1589 (31); PROY.14039ESC016 2DO PAGO DE LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL; FACTURAS: 020 | $8,000.00 |
| 430 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALEJANDRO AVALOS MEDINA | ALEJANDRO AVALOS MEDINA.- CR OPB1588 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC018 ALEJANDRO AVALOS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE SAN JACINT; FACTURAS: REC 06 | $1,250.00 |
| 429 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALEJANDRO AVALOS MEDINA | ALEJANDRO AVALOS MEDINA.- CR OPB1587 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC018 ALEJANDRO AVALOS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: REC 05 | $1,250.00 |
| 428 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALEJANDRO AVALOS MEDINA | ALEJANDRO AVALOS MEDINA.- CR OPB1586 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC018 ALEJANDRO AVALOS MEDINA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE SA; FACTURAS: REC 04 | $1,250.00 |
| 427 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB1356 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. A; FACTURAS: REC 06 | $1,000.00 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V..- CR OPB1611 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-AD-C06-107/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE ESCALI; FACTURAS: 0113 | $262,140.65 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V..- CR OPB1611 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-AD-C06-107/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE ESCALI; FACTURAS: 0113 | $-131,070.33 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | INSTITUTO DE MERCADOTECNIA Y OPINION, S.C. | INSTITUTO DE MERCADOTECNIA Y OPINION, S.C..- CR OPB1578 (28); PAGO DEL COMPLEMENTO DEL 30% DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE POLITICA PUBLICA MPIO GDL; FACTURAS: 0509 | $234,117.00 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR OPB1572 (28); PAGO DE UNA PLANA DE 54CM X 8 COLS EN SELECCION A COLOR; FACTURAS: BF36420 | $46,400.00 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V..- CR OPB1548 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C09-113/10 REHAB DE ESC. SEC. MIXTA NO. 8. TRAB. CONSIST EN LA REHAB DE; FACTURAS: 1232 | $269,441.45 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V..- CR OPB1548 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C09-113/10 REHAB DE ESC. SEC. MIXTA NO. 8. TRAB. CONSIST EN LA REHAB DE; FACTURAS: 1232 | $-67,360.36 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V..- CR OPB1546 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-085/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU; FACTURAS: 1837 | $10,788.27 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V..- CR OPB1546 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-085/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU; FACTURAS: 1837 | $-2,697.07 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | constructora metropolitana de guadalajara, s.a. de c.v. | CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR OPB1541 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-111/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU; FACTURAS: 043 | $399,046.62 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | constructora metropolitana de guadalajara, s.a. de c.v. | CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR OPB1541 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-111/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU; FACTURAS: 043 | $-99,761.66 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V..- CR OPB1540 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C06-108/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU; FACTURAS: 1944 | $277,985.58 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V..- CR OPB1540 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C06-108/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU; FACTURAS: 1944 | $-69,496.39 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1539 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-086/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, S; FACTURAS: 0655 | $310,414.67 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1539 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-086/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, S; FACTURAS: 0655 | $-77,603.67 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $170.80 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $580.00 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $11,437.60 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $2,018.40 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $112.00 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $126.40 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $12,064.00 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $1,812.87 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $2,024.00 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $580.00 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $580.00 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $53.60 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $5,577.00 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $53.60 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $503.44 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $580.00 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $3,205.00 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $230.00 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $388.22 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $3,146.50 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $1,160.00 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $700.00 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $3,266.00 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $530.00 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $130.01 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $5,864.00 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $348.00 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $310.30 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $266.00 |
| 201098 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400026 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 27 DE AGOSTO AL 24 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 0815, 3983, 0029, 0215, 1870, 18620, 184583, 39149, 9508, 5602, 4055, 0018458, 7875, 0018511, 10559, 391 | $580.00 |
| 201097 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. GRAL EDUCACION | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V..- CR OPB1616 (1); PAGO DE LAS FACTURAS 1217,1218,1219,1391,1222,1223,1227,1229,1230,1231,1232,1233,1234,1236,1237,1238; FACTURAS: VARIAS | $369,085.32 |
| 201095 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVARADO PINEDA MARCO ANTONIO | ALVARADO PINEDA MARCO ANTONIO.- CR 220017354 (1); PAGO DE LAUDO P/DAR CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO DE FECHA 14/OCT2010 DEDUCIDO DE LAUDO DEL 21/SEPT; FACTURAS: OFICIO | $158,266.13 |
| 201093 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | RIZO SUAREZ ELIAS | RIZO SUAREZ ELIAS.- CR OPB1543 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C06-106/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION DEL PARQUE REVOLUCION; FACTURAS: 0655 | $548,680.00 |
| 201092 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222416 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1538, 1536, 1537, 1552, 1556, 1553 | $156.60 |
| 201092 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222416 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1538, 1536, 1537, 1552, 1556, 1553 | $1,600.80 |
| 201092 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222416 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1538, 1536, 1537, 1552, 1556, 1553 | $139.20 |
| 201092 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222416 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1538, 1536, 1537, 1552, 1556, 1553 | $2,412.80 |
| 201092 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222416 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1538, 1536, 1537, 1552, 1556, 1553 | $556.80 |
| 201092 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222416 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1538, 1536, 1537, 1552, 1556, 1553 | $4,611.00 |
| 201091 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA | GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA.- CR 24222350 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 100, 101 | $12,000.00 |
| 201091 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA | GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA.- CR 24222350 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 100, 101 | $12,000.00 |
| 201090 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24222333 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 269, 265, 271, 270, 273 | $4,640.00 |
| 201090 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24222333 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 269, 265, 271, 270, 273 | $5,800.00 |
| 201090 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24222333 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 269, 265, 271, 270, 273 | $11,600.00 |
| 201090 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24222333 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 269, 265, 271, 270, 273 | $5,800.00 |
| 201090 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24222333 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 269, 265, 271, 270, 273 | $5,800.00 |
| 201089 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222329 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1517, 1534 | $974.40 |
| 201089 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222329 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1517, 1534 | $649.60 |
| 201066 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO | NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO.- CR 220017261 (1); 60% PAGO FINAL SOBRE ORDEN NO.5741, SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO.; FACTURAS: 1607 | $32,503.20 |
| 201065 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ GARAVITO ALEJANDRO | RUIZ GARAVITO ALEJANDRO.- CR 220017072 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO | $22,847.22 |
| 201065 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ GARAVITO ALEJANDRO | RUIZ GARAVITO ALEJANDRO.- CR 220017072 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,651.90 |
| 201065 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ GARAVITO ALEJANDRO | RUIZ GARAVITO ALEJANDRO.- CR 220017072 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO | $910.23 |
| 201065 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1311 | INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ GARAVITO ALEJANDRO | RUIZ GARAVITO ALEJANDRO.- CR 220017072 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO | $49,350.00 |
| 201064 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220016150 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: CABY183809 | $1,177.12 |
| 110312 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1553 (1); PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C08-002/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. STA TERESITA, A; FACTURAS: 1408 | $123,814.69 |
| 110312 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1553 (1); PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C08-002/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. STA TERESITA, A; FACTURAS: 1408 | $-30,953.67 |
| 110311 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1552 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-002/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. STA TERESITA, A; FACTURAS: 1407 | $95,672.90 |
| 110311 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1552 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-002/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. STA TERESITA, A; FACTURAS: 1407 | $-23,918.22 |
| 110310 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB1542 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-197/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: LUSITANIA A UN COSTA; FACTURAS: 453 | $30,545.38 |
| 110310 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB1542 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-197/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: LUSITANIA A UN COSTA; FACTURAS: 453 | $-7,636.34 |
| 110309 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222355 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 654, 703 | $5,533.20 |
| 110309 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222355 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 654, 703 | $11,997.88 |
| 110308 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 24222324 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54571 | $780.91 |
| 110307 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222322 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13096 | $560.86 |
| 110306 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 24222321 (1); REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 2228 | $2,436.00 |
| 110305 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24222317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 185798 | $1,065.01 |
| 110304 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14894, 14896, 14897, 14903, 14906, 14907 | $2,567.95 |
| 110304 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14894, 14896, 14897, 14903, 14906, 14907 | $2,271.28 |
| 110304 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14894, 14896, 14897, 14903, 14906, 14907 | $4,327.00 |
| 110304 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14894, 14896, 14897, 14903, 14906, 14907 | $9,142.69 |
| 110304 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14894, 14896, 14897, 14903, 14906, 14907 | $2,353.33 |
| 110304 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14894, 14896, 14897, 14903, 14906, 14907 | $3,038.55 |
| 110303 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1198, 1199, 1200, 1201, 1203 | $11,968.76 |
| 110303 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1198, 1199, 1200, 1201, 1203 | $6,185.72 |
| 110303 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1198, 1199, 1200, 1201, 1203 | $8,942.23 |
| 110303 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1198, 1199, 1200, 1201, 1203 | $7,752.90 |
| 110303 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24222295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1198, 1199, 1200, 1201, 1203 | $672.22 |
| 110302 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24222290 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1686, 1691 | $1,508.00 |
| 110302 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24222290 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1686, 1691 | $5,220.00 |
| 110301 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14337 | $2,105.40 |
| 110300 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24222286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1380 | $2,331.60 |
| 110299 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24222285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1783 | $1,200.60 |
| 110298 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24222268 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24996 | $487.20 |
| 110297 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 24222266 (1); COMPRA DE ACEITE; FACTURAS: 98188 | $6,223.05 |
| 110296 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222248 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6734, 6740, 6736, 6731, 6744, 6743 | $336.40 |
| 110296 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222248 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6734, 6740, 6736, 6731, 6744, 6743 | $208.80 |
| 110296 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222248 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6734, 6740, 6736, 6731, 6744, 6743 | $34.80 |
| 110296 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222248 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6734, 6740, 6736, 6731, 6744, 6743 | $92.80 |
| 110296 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222248 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6734, 6740, 6736, 6731, 6744, 6743 | $1,455.80 |
| 110296 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222248 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6734, 6740, 6736, 6731, 6744, 6743 | $419.92 |
| 110295 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24222246 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: G115767 | $882.76 |
| 110294 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222245 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54462, 54460, 54315 | $90.02 |
| 110294 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222245 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54462, 54460, 54315 | $288.70 |
| 110294 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222245 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54462, 54460, 54315 | $90.02 |
| 110293 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222241 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60967, 60870, 60821, 60899, 60853, 60809, 60901, 60930, 61008, 60895, 60898, 60968, 60869, 61046, 61047, 61048, 61096, 61095, 61032, 61027, 61026, 61029, 61018, 610 | $998.76 |
| 110293 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222241 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60967, 60870, 60821, 60899, 60853, 60809, 60901, 60930, 61008, 60895, 60898, 60968, 60869, 61046, 61047, 61048, 61096, 61095, 61032, 61027, 61026, 61029, 61018, 610 | $332.92 |
| 110293 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222241 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60967, 60870, 60821, 60899, 60853, 60809, 60901, 60930, 61008, 60895, 60898, 60968, 60869, 61046, 61047, 61048, 61096, 61095, 61032, 61027, 61026, 61029, 61018, 610 | $4,019.75 |
| 110293 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222241 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60967, 60870, 60821, 60899, 60853, 60809, 60901, 60930, 61008, 60895, 60898, 60968, 60869, 61046, 61047, 61048, 61096, 61095, 61032, 61027, 61026, 61029, 61018, 610 | $459.36 |
| 110293 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222241 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60967, 60870, 60821, 60899, 60853, 60809, 60901, 60930, 61008, 60895, 60898, 60968, 60869, 61046, 61047, 61048, 61096, 61095, 61032, 61027, 61026, 61029, 61018, 610 | $918.72 |
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| 110293 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222241 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60967, 60870, 60821, 60899, 60853, 60809, 60901, 60930, 61008, 60895, 60898, 60968, 60869, 61046, 61047, 61048, 61096, 61095, 61032, 61027, 61026, 61029, 61018, 610 | $229.68 |
| 110293 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222241 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60967, 60870, 60821, 60899, 60853, 60809, 60901, 60930, 61008, 60895, 60898, 60968, 60869, 61046, 61047, 61048, 61096, 61095, 61032, 61027, 61026, 61029, 61018, 610 | $332.92 |
| 110293 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222241 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60967, 60870, 60821, 60899, 60853, 60809, 60901, 60930, 61008, 60895, 60898, 60968, 60869, 61046, 61047, 61048, 61096, 61095, 61032, 61027, 61026, 61029, 61018, 610 | $332.92 |
| 110293 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222241 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60967, 60870, 60821, 60899, 60853, 60809, 60901, 60930, 61008, 60895, 60898, 60968, 60869, 61046, 61047, 61048, 61096, 61095, 61032, 61027, 61026, 61029, 61018, 610 | $998.76 |
| 110293 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222241 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60967, 60870, 60821, 60899, 60853, 60809, 60901, 60930, 61008, 60895, 60898, 60968, 60869, 61046, 61047, 61048, 61096, 61095, 61032, 61027, 61026, 61029, 61018, 610 | $3,091.75 |
| 110293 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222241 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60967, 60870, 60821, 60899, 60853, 60809, 60901, 60930, 61008, 60895, 60898, 60968, 60869, 61046, 61047, 61048, 61096, 61095, 61032, 61027, 61026, 61029, 61018, 610 | $1,778.28 |
| 110292 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222238 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 520, 514, 523 | $6,257.99 |
| 110292 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222238 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 520, 514, 523 | $5,989.00 |
| 110292 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222238 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 520, 514, 523 | $5,636.02 |
| 110291 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222237 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54112, 54394, 54113, 54411, 54426, 54425, 54404 | $90.02 |
| 110291 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222237 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54112, 54394, 54113, 54411, 54426, 54425, 54404 | $823.05 |
| 110291 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222237 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54112, 54394, 54113, 54411, 54426, 54425, 54404 | $180.04 |
| 110291 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222237 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54112, 54394, 54113, 54411, 54426, 54425, 54404 | $90.02 |
| 110291 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222237 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54112, 54394, 54113, 54411, 54426, 54425, 54404 | $1,164.21 |
| 110291 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222237 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54112, 54394, 54113, 54411, 54426, 54425, 54404 | $90.02 |
| 110291 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222237 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54112, 54394, 54113, 54411, 54426, 54425, 54404 | $90.02 |
| 110290 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 223, 224, 225, 227, 228, 230, 234, 235, 236, 238, 239 | $0.01 |
| 110290 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 223, 224, 225, 227, 228, 230, 234, 235, 236, 238, 239 | $4,283.64 |
| 110290 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 223, 224, 225, 227, 228, 230, 234, 235, 236, 238, 239 | $4,451.97 |
| 110290 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 223, 224, 225, 227, 228, 230, 234, 235, 236, 238, 239 | $5,306.61 |
| 110290 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 223, 224, 225, 227, 228, 230, 234, 235, 236, 238, 239 | $2,211.96 |
| 110290 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 223, 224, 225, 227, 228, 230, 234, 235, 236, 238, 239 | $6,446.43 |
| 110290 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 223, 224, 225, 227, 228, 230, 234, 235, 236, 238, 239 | $3,390.44 |
| 110290 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 223, 224, 225, 227, 228, 230, 234, 235, 236, 238, 239 | $3,831.52 |
| 110290 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 223, 224, 225, 227, 228, 230, 234, 235, 236, 238, 239 | $5,229.28 |
| 110290 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 223, 224, 225, 227, 228, 230, 234, 235, 236, 238, 239 | $6,025.38 |
| 110290 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24222222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 223, 224, 225, 227, 228, 230, 234, 235, 236, 238, 239 | $11,756.25 |
| 110289 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24222187 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24843, 24806, 24858, 24986 | $551.00 |
| 110289 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24222187 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24843, 24806, 24858, 24986 | $3,846.56 |
| 110289 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24222187 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24843, 24806, 24858, 24986 | $3,808.28 |
| 110289 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24222187 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24843, 24806, 24858, 24986 | $116.00 |
| 110288 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24222184 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 22297 | $255.20 |
| 110287 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24222179 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19698 | $2,955.99 |
| 110286 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222106 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14191, 14572, 14355, 14358, 14359, 14200, 14198, 14389, 14440, 14441, 14448, 14447, 14483, 14372, 14373, 14380, 14381, 14382, 14383, 14575, 14424, 14422, 14423, | $1,995.20 |
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| 110286 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222106 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14191, 14572, 14355, 14358, 14359, 14200, 14198, 14389, 14440, 14441, 14448, 14447, 14483, 14372, 14373, 14380, 14381, 14382, 14383, 14575, 14424, 14422, 14423, | $2,262.00 |
| 110286 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222106 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14191, 14572, 14355, 14358, 14359, 14200, 14198, 14389, 14440, 14441, 14448, 14447, 14483, 14372, 14373, 14380, 14381, 14382, 14383, 14575, 14424, 14422, 14423, | $1,392.00 |
| 110286 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222106 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14191, 14572, 14355, 14358, 14359, 14200, 14198, 14389, 14440, 14441, 14448, 14447, 14483, 14372, 14373, 14380, 14381, 14382, 14383, 14575, 14424, 14422, 14423, | $1,995.20 |
| 110286 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222106 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14191, 14572, 14355, 14358, 14359, 14200, 14198, 14389, 14440, 14441, 14448, 14447, 14483, 14372, 14373, 14380, 14381, 14382, 14383, 14575, 14424, 14422, 14423, | $40.60 |
| 110286 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24222106 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14191, 14572, 14355, 14358, 14359, 14200, 14198, 14389, 14440, 14441, 14448, 14447, 14483, 14372, 14373, 14380, 14381, 14382, 14383, 14575, 14424, 14422, 14423, | $754.00 |
| 110285 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24222100 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48486 | $2,308.40 |
| 110284 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24222099 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: G114370 | $975.33 |
| 110283 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24222098 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3092 | $1,078.80 |
| 110282 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24222097 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8186 | $949.99 |
| 110281 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24222094 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11353 | $1,392.00 |
| 110280 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222089 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 279 | $480.24 |
| 110279 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6657, 6671, 6698, 6722, 6723, 6724, 6725 | $5,760.56 |
| 110279 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6657, 6671, 6698, 6722, 6723, 6724, 6725 | $5,975.36 |
| 110279 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6657, 6671, 6698, 6722, 6723, 6724, 6725 | $4,641.59 |
| 110279 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6657, 6671, 6698, 6722, 6723, 6724, 6725 | $3,483.18 |
| 110279 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6657, 6671, 6698, 6722, 6723, 6724, 6725 | $5,884.54 |
| 110279 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6657, 6671, 6698, 6722, 6723, 6724, 6725 | $1,709.55 |
| 110279 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6657, 6671, 6698, 6722, 6723, 6724, 6725 | $6,278.30 |
| 110278 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24222040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 570, 587 | $6,214.97 |
| 110278 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24222040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 570, 587 | $3,944.00 |
| 110277 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24222023 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2264 | $4,558.80 |
| 110276 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222008 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1753, 2048, 5195, 5231, 5303, 5419, 5443, 5476 | $359.60 |
| 110276 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222008 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1753, 2048, 5195, 5231, 5303, 5419, 5443, 5476 | $1,302.68 |
| 110276 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222008 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1753, 2048, 5195, 5231, 5303, 5419, 5443, 5476 | $266.80 |
| 110276 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222008 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1753, 2048, 5195, 5231, 5303, 5419, 5443, 5476 | $1,586.88 |
| 110276 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222008 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1753, 2048, 5195, 5231, 5303, 5419, 5443, 5476 | $1,606.05 |
| 110276 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222008 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1753, 2048, 5195, 5231, 5303, 5419, 5443, 5476 | $266.80 |
| 110276 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222008 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1753, 2048, 5195, 5231, 5303, 5419, 5443, 5476 | $2,697.32 |
| 110276 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222008 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1753, 2048, 5195, 5231, 5303, 5419, 5443, 5476 | $1,252.30 |
| 110275 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221979 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3775 | $11,426.00 |
| 110274 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA.- CR 24221922 (1); REPARACION DE DE PISTOLA DE IMPACTO Y CAUTIN; FACTURAS: 86787 | $835.20 |
| 110273 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | NEMOTEK, S.A. DE C.V. | NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 220017518 (1); SERVICIO DE ASESORIA, CAPACITACION, CONSULTORIA, ORDEN 6279.; FACTURAS: 2241 | $522,000.00 |
| 110272 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220017494 (1); SERV. TELEFONICO DE NOV/2010 DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA, MARSELLA, TESORERIA, OBRAS PUBLI; FACTURAS: 2048708 | $218,431.21 |
| 110271 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220017492 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: EST0764115 | $89,975.69 |
| 110262 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017413 (1); SUMINISTRO DE 947 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 682617 | $4,564.54 |
| 110260 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | STANDARD & POOR´S, S.A. DE C.V. | STANDARD & POOR´S, S.A. DE C.V..- CR 220017360 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIFICACION DE DEUDA PUBLICA DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 11732 | $237,800.00 |
| 110256 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017260 (1); SUMINSTRO DE 129 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 682029 | $621.78 |
| 110255 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V. | SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017234 (1); COMPRA DE UNIFORMES DE BOMBEROS.; FACTURAS: 6514 | $447,040.80 |
| 110254 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017193 (1); SUMINISTRO DE 2094 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 402547, 402548, 401865, 402550, 402546 | $1,070.04 |
| 110254 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017193 (1); SUMINISTRO DE 2094 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 402547, 402548, 401865, 402550, 402546 | $1,942.46 |
| 110254 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017193 (1); SUMINISTRO DE 2094 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 402547, 402548, 401865, 402550, 402546 | $1,397.80 |
| 110254 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017193 (1); SUMINISTRO DE 2094 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 402547, 402548, 401865, 402550, 402546 | $3,128.18 |
| 110254 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017193 (1); SUMINISTRO DE 2094 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 402547, 402548, 401865, 402550, 402546 | $2,554.60 |
| 110253 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220017142 (1); ARRENDAMIENTO DELL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 241 | $23,490.00 |
| 110252 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220017132 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES Y PROM. ECONOMICA POR NOV.2010; FACTURAS: 1692666, 1692669 | $7,870.11 |
| 110252 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220017132 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES Y PROM. ECONOMICA POR NOV.2010; FACTURAS: 1692666, 1692669 | $5,484.80 |
| 110251 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220017129 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA D/DIREFENTES DEPENDENCIAS POR AGO. SEPT. Y OCT. 2010; FACTURAS: 42227024, 42765662, 43283190 | $2,280.70 |
| 110251 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220017129 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA D/DIREFENTES DEPENDENCIAS POR AGO. SEPT. Y OCT. 2010; FACTURAS: 42227024, 42765662, 43283190 | $2,138.51 |
| 110251 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220017129 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA D/DIREFENTES DEPENDENCIAS POR AGO. SEPT. Y OCT. 2010; FACTURAS: 42227024, 42765662, 43283190 | $2,618.58 |
| 110250 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220017127 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/2010 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA NO.280,286,290 Y 292; FACTURAS: 407 | $36,691.96 |
| 110249 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220017123 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 DE LOS LOCALES 6 Y 7 EN ZONA "F" PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 9 | $19,810.48 |
| 110248 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017090 (1); SUMINISTRO DE 453 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 682351 | $2,183.46 |
| 110247 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017088 (1); SUMINISTRO DE 1932 LTS. DE GAS LP PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN; FACTURAS: 682604 | $9,312.24 |
| 110246 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017087 (1); SUMINISTRO DE 300 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 682614 | $1,446.00 |
| 110244 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220017019 (1); COMPRA DE BLOCK DE FOLIOS MISCELANEOS.; FACTURAS: 17632 | $760.96 |
| 110243 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | BASSO URZUA EMANUEL | BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220016844 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2010 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA NO.624; FACTURAS: 322, 321 | $24,018.96 |
| 110243 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | BASSO URZUA EMANUEL | BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220016844 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2010 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA NO.624; FACTURAS: 322, 321 | $24,018.96 |
| 110242 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220016836 (1); SERVICIO DE IMPRESIONES DE PLANO PROPUESTA DE DISTRIBUCION MUSEOGRAFICA.; FACTURAS: F 98560 | $111,497.99 |
| 110241 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIR. ADMINISTRACION | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220016834 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO.; FACTURAS: 484 A | $77,882.40 |
| 110240 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PARQUES Y JARDINES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220016766 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 333, 334, 335 | $14,755.20 |
| 110240 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220016766 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 333, 334, 335 | $12,760.00 |
| 110240 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220016766 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 333, 334, 335 | $7,505.20 |
| 110238 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220016711 (1); COMPRA DE BRAZO AUXILIAR Y FILTRO ACEITE.; FACTURAS: 15172 | $3,582.08 |
| 110237 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220016706 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 24207, 24221 | $22,313.76 |
| 110237 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220016706 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 24207, 24221 | $28,652.00 |
| 110236 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220016684 (1); COMPRA DE MANIJA TUBULAR Y CRAYONES PARA MARCAR METAL.; FACTURAS: 1298 | $750.52 |
| 110235 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016678 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1199, 1200, 1248 | $360.88 |
| 110235 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016678 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1199, 1200, 1248 | $438.48 |
| 110235 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016678 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1199, 1200, 1248 | $5,274.66 |
| 110234 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220016676 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 6751 | $4,843.81 |
| 110233 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220016660 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 45636 | $1,529.69 |
| 110232 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CONTROL ANIMAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220016656 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 42782, 42784, 42783, 42832, 42831, 42833 | $527.22 |
| 110232 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220016656 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 42782, 42784, 42783, 42832, 42831, 42833 | $4,988.00 |
| 110232 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION CONSRUCCION | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220016656 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 42782, 42784, 42783, 42832, 42831, 42833 | $3,514.80 |
| 110232 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220016656 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 42782, 42784, 42783, 42832, 42831, 42833 | $4,593.60 |
| 110232 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220016656 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 42782, 42784, 42783, 42832, 42831, 42833 | $16,031.20 |
| 110232 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220016656 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 42782, 42784, 42783, 42832, 42831, 42833 | $542.88 |
| 110231 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220016650 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A121585, A121591 | $270.98 |
| 110231 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220016650 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A121585, A121591 | $122.43 |
| 110230 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220016372 (1); SERVICIO DE BANQUETES CENA DE GRAN GALA MEXICANA.; FACTURAS: 9449 | $100,050.00 |
| 110229 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220016371 (1); COMPRA DE TRAPEADOR HILAZA.; FACTURAS: 24249 | $2,434.84 |
| 110228 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220016363 (1); COMPRA DE CLAVOS DEL NO.5.; FACTURAS: 46040 | $10,442.78 |
| 110227 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220016298 (1); COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO A CARBON, TUERCAS, COPLE HIERRO Y TUBOS A CARBON.; FACTURAS: 29229, 29230 | $8,305.02 |
| 110227 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220016298 (1); COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO A CARBON, TUERCAS, COPLE HIERRO Y TUBOS A CARBON.; FACTURAS: 29229, 29230 | $1,744.18 |
| 110226 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220016291 (1); COMPRA DE COLA DE RATA PARA AFILAR MOTOSIERRA.; FACTURAS: A 4695 | $130.04 |
| 110225 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V. | VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220016278 (1); COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL; FACTURAS: 41901, 41902 | $7,132.50 |
| 110225 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V. | VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220016278 (1); COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL; FACTURAS: 41901, 41902 | $2,762.95 |
| 110224 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220016179 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION PARA EL CENTRO POPULAR LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 0125 | $11,600.00 |
| 110223 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220016175 (1); PAPELERIA OFICIAL PARA EL DESPACHO DEL PDTE. MPAL.; FACTURAS: 5210 | $1,508.00 |
| 110222 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | CAPITAL BG, S.A. DE C.V. | CAPITAL BG, S.A. DE C.V..- CR 220016173 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOVER VISITA AL TUNEL SENSORIAL EN PARQUE JOSE CLEMENTE OROZCO; FACTURAS: 729 | $4,060.00 |
| 110221 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR.- CR 220016168 (1); JABON EN POLVO PARA LAVAR CORTINAS, MANTELERIA Y FRANELAS DE LAS OFICINAS EN PALACIO; FACTURAS: 2446 | $8,352.00 |
| 110220 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220016166 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION PARA LA BIBLIOTECA ESMERALDA VILLASEÑOR; FACTURAS: 0115 | $11,600.00 |
| 110219 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | CAPITAL BG, S.A. DE C.V. | CAPITAL BG, S.A. DE C.V..- CR 220016165 (1); IMPRESION DE CEDULAS DE NOTIFICACION POR INSTRUCTIVO DOMICILIO CERRADO; FACTURAS: 746 | $10,440.00 |
| 110218 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V..- CR 220016156 (1); RENTAS DE EQUIPOS AHORRADORES DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 14064, 14142, 14143 | $207,935.35 |
| 110218 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V..- CR 220016156 (1); RENTAS DE EQUIPOS AHORRADORES DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 14064, 14142, 14143 | $225,330.91 |
| 110218 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V..- CR 220016156 (1); RENTAS DE EQUIPOS AHORRADORES DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 14064, 14142, 14143 | $229,583.39 |
| 110217 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220016151 (1); DESMONTE DE DESCANSOS Y CUBIERTOS DEL AREA DE INGRESOS Y FORRAR CON LAMINADO PLASTICO; FACTURAS: 655 | $9,604.80 |
| 110216 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016146 (1); REVISION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA AGUAS NEGRAS; FACTURAS: 4001 | $4,292.00 |
| 110215 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220016145 (1); MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA EL ALMACEN TABASCO; FACTURAS: 1207 | $11,756.60 |
| 110214 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220016144 (1); SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA LA ESCUELA DE MUSICA; FACTURAS: 066 | $12,000.00 |
| 110213 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220016143 (1); SERVICIO DE PINTURA EN OFICINAS DE ASEO PUBLICO EN AV. LOPEZ DE LEGASPI; FACTURAS: 591 | $9,048.00 |
| 110212 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | MEDEL CORTES RAFAEL.- CR 220016142 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA Y ENJARRE EN LA UND. ADMVA. REFORMA; FACTURAS: 0071 | $11,832.00 |
| 110211 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION INGRESOS | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016135 (1); COMPRA DE DOS IMPRESORAS PARA EL DEPTO. EJECUCION FISCAL; FACTURAS: 19676 | $10,810.71 |
| 110210 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220016133 (1); SUMINISTRO DE MATERIALES PARA IMPERMEABILIZAR LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0132 | $11,600.00 |
| 110209 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 220016033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1568, 1668 | $820.12 |
| 110209 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 220016033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1568, 1668 | $1,050.96 |
| 110208 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015741 (1); BOLETO DE AVION MEX-GDL-MEX, P/FRANCISCO I. TAIBO, PARA ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO GUADALAJARA; FACTURAS: 54567, 1392826117143 | $4,961.00 |
| 110208 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015741 (1); BOLETO DE AVION MEX-GDL-MEX, P/FRANCISCO I. TAIBO, PARA ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO GUADALAJARA; FACTURAS: 54567, 1392826117143 | $116.00 |
| 110207 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015740 (1); BOLETO DE AVION MEX-GDL-MEX, P/PALOMA SAIZ, PARA ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO GUADALAJARA; FACTURAS: 54568, 1392826117142 | $116.00 |
| 110207 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015740 (1); BOLETO DE AVION MEX-GDL-MEX, P/PALOMA SAIZ, PARA ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO GUADALAJARA; FACTURAS: 54568, 1392826117142 | $4,015.00 |
| 110206 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015739 (1); BOLETO DE AVION MEX-GDL-MEX, P/LEONARDO GARCIA, PARA ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO GUADALAJARA; FACTURAS: 54569, 1392826117144 | $116.00 |
| 110206 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015739 (1); BOLETO DE AVION MEX-GDL-MEX, P/LEONARDO GARCIA, PARA ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO GUADALAJARA; FACTURAS: 54569, 1392826117144 | $7,449.00 |
| 110205 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015729 (1); BOLETO DE AVION MEX.-GDL.-MEX. P/FIDELA NAVARRO, PRESENTACION DE LIBRO, 22 AL 24 DE OCTUBRE; FACTURAS: 54301, 1392825984129 | $5,125.99 |
| 110205 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015729 (1); BOLETO DE AVION MEX.-GDL.-MEX. P/FIDELA NAVARRO, PRESENTACION DE LIBRO, 22 AL 24 DE OCTUBRE; FACTURAS: 54301, 1392825984129 | $116.00 |
| 110204 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015531 (1); BOLETO DE AVION P/ARTURO LEYVA A GDL. A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL PDTE. MPAL. EL 22 Y 23 DE OCT.; FACTURAS: 54318, 1392825984151 | $116.00 |
| 110204 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015531 (1); BOLETO DE AVION P/ARTURO LEYVA A GDL. A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL PDTE. MPAL. EL 22 Y 23 DE OCT.; FACTURAS: 54318, 1392825984151 | $5,663.07 |
| 110203 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220015405 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 146074 | $74,750.40 |
| 110202 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220015395 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT. 7359; FACTURAS: 7183,7184 | $17,648.24 |
| 110201 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015383 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 36175, 36780 | $5,080.80 |
| 110201 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | ARCHIVO MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015383 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 36175, 36780 | $823.60 |
| 110200 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220015376 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR OCT. 2010; FACTURAS: 17097 | $440.80 |
| 110199 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | VISITADURIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015321 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 36530, 36534, 36536, 36537, 36742 | $4,013.60 |
| 110199 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | RELACIONES PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015321 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 36530, 36534, 36536, 36537, 36742 | $3,248.00 |
| 110199 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015321 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 36530, 36534, 36536, 36537, 36742 | $7,267.40 |
| 110199 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015321 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 36530, 36534, 36536, 36537, 36742 | $6,095.80 |
| 110199 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015321 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 36530, 36534, 36536, 36537, 36742 | $4,483.40 |
| 110198 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V..- CR 220015197 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE VARIAS DEPENDENCIAS POR OCT. 2010; FACTURAS: 2701 | $1,102.70 |
| 110197 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220015194 (1); REAPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL; FACTURAS: 4141,4140 | $118,900.00 |
| 110196 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V.- CR 220015192 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 53405 | $96,349.60 |
| 110195 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220015191 (1); COMPRA DE PINTURAS Y IMPERMEABILIZANTES; FACTURAS: 607891, 608204 | $4,989.86 |
| 110195 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220015191 (1); COMPRA DE PINTURAS Y IMPERMEABILIZANTES; FACTURAS: 607891, 608204 | $31,208.64 |
| 110194 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220015187 (1); OXIGENO MED. FACT. 9149,9234,0188,0387,0565,0944,3292,1728,2383,2699,3094,4135,2298,25/8,3259,3503; FACTURAS: 217550,7620, 220958,1656 | $34,790.76 |
| 110194 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220015187 (1); OXIGENO MED. FACT. 9149,9234,0188,0387,0565,0944,3292,1728,2383,2699,3094,4135,2298,25/8,3259,3503; FACTURAS: 217550,7620, 220958,1656 | $13,046.33 |
| 110193 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | URVET MEXICO, S.A. DE C.V. | URVET MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015178 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 78593 | $5,578.50 |
| 110192 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220015176 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 73094, 73491 | $4,658.91 |
| 110192 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220015176 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 73094, 73491 | $2,492.03 |
| 110191 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220015134 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 98329 | $5,147.53 |
| 110190 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220015126 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 142897 | $11,999.04 |
| 110189 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 220015034 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0222 | $71,746.00 |
| 110188 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 220014995 (1); REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL; FACTURAS: 591, 590, 589 | $20,880.00 |
| 110188 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 220014995 (1); REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL; FACTURAS: 591, 590, 589 | $27,028.00 |
| 110188 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 220014995 (1); REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL; FACTURAS: 591, 590, 589 | $25,288.00 |
| 110187 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012532 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5354, 5441 | $649.60 |
| 110187 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012532 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5354, 5441 | $1,008.04 |
| 110186 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012531 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENETARIABLES PARA EQUUIPOS DE COMUPTO; FACTURAS: 28104, 28140, 28171, 28205 | $1,721.55 |
| 110186 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012531 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENETARIABLES PARA EQUUIPOS DE COMUPTO; FACTURAS: 28104, 28140, 28171, 28205 | $1,448.70 |
| 110186 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012531 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENETARIABLES PARA EQUUIPOS DE COMUPTO; FACTURAS: 28104, 28140, 28171, 28205 | $1,604.00 |
| 110186 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012531 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENETARIABLES PARA EQUUIPOS DE COMUPTO; FACTURAS: 28104, 28140, 28171, 28205 | $1,729.02 |
| 110185 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011841 (1); MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 4316, 4319, 4325 | $2,485.18 |
| 110185 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011841 (1); MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 4316, 4319, 4325 | $6,212.96 |
| 110185 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011841 (1); MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 4316, 4319, 4325 | $6,107.40 |
| 110184 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011527 (1); BOLETO D/AVION P/JESUS CHONG A GDL. C/INVITADO D/PRESIDENCIA P/LA REUNION SOBRE VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 51122, 1392099136437, 51133, 18002040699 4 | $116.00 |
| 110184 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011527 (1); BOLETO D/AVION P/JESUS CHONG A GDL. C/INVITADO D/PRESIDENCIA P/LA REUNION SOBRE VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 51122, 1392099136437, 51133, 18002040699 4 | $754.00 |
| 110184 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011527 (1); BOLETO D/AVION P/JESUS CHONG A GDL. C/INVITADO D/PRESIDENCIA P/LA REUNION SOBRE VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 51122, 1392099136437, 51133, 18002040699 4 | $3,994.16 |
| 110184 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011527 (1); BOLETO D/AVION P/JESUS CHONG A GDL. C/INVITADO D/PRESIDENCIA P/LA REUNION SOBRE VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 51122, 1392099136437, 51133, 18002040699 4 | $116.00 |
| 110183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220018010 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220018009 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220018008 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220018007 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | TORRES PEZA PEDRO.- CR 220018006 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA | SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA.- CR 220018005 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $1,875.00 |
| 110177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220018004 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220018003 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220018002 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220018001 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220018000 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220017999 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220017998 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220017997 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220017996 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220017995 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220017994 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220017993 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220017992 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220017991 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NG ALEMAN DALIA DENISSE | NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220017990 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220017989 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220017988 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110160 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220017987 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110159 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220017986 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110158 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220017985 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110157 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220017984 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110156 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220017983 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110155 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220017982 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110154 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220017981 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110153 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220017980 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $5,000.00 |
| 110152 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220017979 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110151 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220017978 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110150 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220017977 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110149 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220017976 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220017975 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220017974 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220017973 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220017972 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220017971 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220017970 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220017969 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TELLO ROCIO | GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220017968 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220017967 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220017966 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220017965 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220017964 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220017963 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220017962 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220017961 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUETO OROZCO CESAR | CUETO OROZCO CESAR.- CR 220017960 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220017959 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220017958 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220017957 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220017956 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220017955 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220017954 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220017953 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220017952 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220017951 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $7,500.00 |
| 110123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220017950 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220017949 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 110121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220017948 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2010 | $6,250.00 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V..- CR OPB1551 (31); PAGO ESTIM 3 OPG-REP-EQP-CI-C08-150/10 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE NIÑO ARTILE; FACTURAS: 0880 | $179,220.39 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V..- CR OPB1551 (31); PAGO ESTIM 3 OPG-REP-EQP-CI-C08-150/10 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE NIÑO ARTILE; FACTURAS: 0880 | $-53,766.12 |
| 425 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | FRANCISCO FALCON MARTINEZ | FRANCISCO FALCON MARTINEZ.- CR OPB1348 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 06 | $1,000.00 |
| 424 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB1465 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC007 MATERIAL DIDACTICO DEL TALLER DE EDUCACION CIVICA DEL PROYECTO INTEGRAL 14; FACTURAS: 017 | $6,096.00 |
| 423 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RAFAELA LOPEZ MEDINA | RAFAELA LOPEZ MEDINA.- CR OPB1426 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC006 70066 PROMOTOR COMUNITARIO CONSIS. EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 06 | $1,000.00 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RAFAELA LOPEZ MEDINA | RAFAELA LOPEZ MEDINA.- CR OPB1425 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC006 70066 PROMOTOR COMUNITARIO CONSIS. EN LABORES DE CAMPO CORRESP. AL; FACTURAS: REC 05 | $1,000.00 |
| 421 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RAFAELA LOPEZ MEDINA | RAFAELA LOPEZ MEDINA.- CR OPB1424 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY.14039ESC006 70066 PROMOTOR COMUNITARIO CONSIS. EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 04 | $1,000.00 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RAFAELA LOPEZ MEDINA | RAFAELA LOPEZ MEDINA.- CR OPB1423 (31); PAGO MES AGOSTO PROY.14039ESC006 70066 PROMOTOR COMUNITARIO CONSIS. EN LABORES DE CAMPO CORRESP. AL; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 419 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RAFAELA LOPEZ MEDINA | RAFAELA LOPEZ MEDINA.- CR OPB1422 (31); PAGO MES JULIO PROY.14039ESC006 70066 PROMOTOR COMUNITARIO CONSIS. EN LABORES DE CAMPO CORRESP. AL; FACTURAS: REC 02 | $1,000.00 |
| 418 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RAFAELA LOPEZ MEDINA | RAFAELA LOPEZ MEDINA.- CR OPB1421 (31); PAGO MES JUNIO PROY.14039ESC006 70066 PROMOTOR COMUNITARIO CONSIS. EN LABORES DE CAMPO CORRESP. AL; FACTURAS: REC 01 | $1,000.00 |
| 417 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IMELDA RODRIGUEZ GARCIA | IMELDA RODRIGUEZ GARCIA.- CR OPB1420 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC018 700183 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORR; FACTURAS: REC 06 | $1,000.00 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IMELDA RODRIGUEZ GARCIA | IMELDA RODRIGUEZ GARCIA.- CR OPB1419 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC018 700183 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 05 | $1,000.00 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IMELDA RODRIGUEZ GARCIA | IMELDA RODRIGUEZ GARCIA.- CR OPB1418 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY.14039ESC018 700183 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO COR; FACTURAS: REC 04 | $1,000.00 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IMELDA RODRIGUEZ GARCIA | IMELDA RODRIGUEZ GARCIA.- CR OPB1417 (31); PAGO MES AGOSTO PROY.14039ESC018 700183 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IMELDA RODRIGUEZ GARCIA | IMELDA RODRIGUEZ GARCIA.- CR OPB1416 (31); PAGO MES JULIO PROY.14039ESC018 700183 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 02 | $1,000.00 |
| 412 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IMELDA RODRIGUEZ GARCIA | IMELDA RODRIGUEZ GARCIA.- CR OPB1415 (31); PAGO MES JUNIO PROY.14039ESC018 700183 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 01 | $1,000.00 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA | BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA.- CR OPB1414 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC006 70069 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORR; FACTURAS: REC 06 | $1,000.00 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA | BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA.- CR OPB1413 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC006 70069 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 04 | $1,000.00 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA | BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA.- CR OPB1412 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY.14039ESC006 70069 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO COR; FACTURAS: REC 05 | $1,000.00 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA | BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA.- CR OPB1411 (31); PAGO MES AGOSTO PROY.14039ESC006 70069 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 407 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA | BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA.- CR OPB1410 (31); PAGO MES JULIO PROY.14039ESC006 70069 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 02 | $1,000.00 |
| 406 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA | BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA.- CR OPB1409 (31); PAGO MES JUNIO PROY.14039ESC006 70069 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 01 | $1,000.00 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS | MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS.- CR OPB1408 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC006 70067 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRE; FACTURAS: REC 06 | $1,000.00 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS | MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS.- CR OPB1407 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC006 70067 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 05 | $1,000.00 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS | MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS.- CR OPB1406 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY.14039ESC006 70067 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORR; FACTURAS: REC 04 | $1,000.00 |
| 402 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS | MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS.- CR OPB1405 (31); PAGO MES AGOSTO PROY.14039ESC006 70067 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS | MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS.- CR OPB1404 (31); PAGO MES JULIO PROY.14039ESC006 70067 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 02 | $1,000.00 |
| 400 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS | MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS.- CR OPB1403 (31); PAGO MES JUNIO PROY.14039ESC006 70067 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 01 | $1,000.00 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALMA ROSA ORNELAS ARCE | ALMA ROSA ORNELAS ARCE.- CR OPB1402 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC006 70068 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRE; FACTURAS: REC 06 | $1,000.00 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALMA ROSA ORNELAS ARCE | ALMA ROSA ORNELAS ARCE.- CR OPB1401 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC006 70068 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 05 | $1,000.00 |
| 397 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALMA ROSA ORNELAS ARCE | ALMA ROSA ORNELAS ARCE.- CR OPB1400 (31); PAGO SEPTIEMBRE PROY.14039ESC006 70068 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 04 | $1,000.00 |
| 396 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALMA ROSA ORNELAS ARCE | ALMA ROSA ORNELAS ARCE.- CR OPB1399 (31); PAGO MES AGOSTO PROY.14039ESC006 70068 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALMA ROSA ORNELAS ARCE | ALMA ROSA ORNELAS ARCE.- CR OPB1398 (31); PAGO MES JULIO PROY.14039ESC006 70068 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 02 | $1,000.00 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALMA ROSA ORNELAS ARCE | ALMA ROSA ORNELAS ARCE.- CR OPB1397 (31); PAGO MES JUNIO PROY.14039ESC006 70068 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 01 | $1,000.00 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VIZCARRA RIVERA MANUEL | VIZCARRA RIVERA MANUEL.- CR OPB1382 (31); PROY.14039ESC010 2DO PAGO 40% DEL TALLER DE ZUMBA INCLUYE HONORARIOS ESP. PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 018 | $8,352.00 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VIZCARRA RIVERA MANUEL | VIZCARRA RIVERA MANUEL.- CR OPB1381 (31); PROY.14039ESC007 2DO PAGO 40% DEL TALLER DE ZUMBA INCLUYE HONORARIOS ESP. PARQUE SAUZ; FACTURAS: 016 | $8,352.00 |
| 391 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VIZCARRA RIVERA MANUEL | VIZCARRA RIVERA MANUEL.- CR OPB1380 (31); PROY.14039ESC001 2DO PAGO 40% DEL TALLER DE ZUMBA INCLUYE HONORARIOS ESP. PARQUE MIRAVALLE; FACTURAS: 017 | $8,352.00 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS | MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS.- CR OPB1357 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC009 MARIO MAGAÑA VARGAS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQU; FACTURAS: REC 06 | $1,250.00 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB1355 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. AL; FACTURAS: REC 05 | $1,000.00 |
| 388 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SANDRA GARCIA SEVILLA | SANDRA GARCIA SEVILLA.- CR OPB1354 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 06 | $1,000.00 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SANDRA GARCIA SEVILLA | SANDRA GARCIA SEVILLA.- CR OPB1353 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO PAR; FACTURAS: REC 05 | $1,000.00 |
| 386 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JESUS ISAIAS URQUIETA GALVAN | JESUS ISAIAS URQUIETA GALVAN.- CR OPB1352 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 06 | $1,000.00 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JESUS ISAIAS URQUIETA GALVAN | JESUS ISAIAS URQUIETA GALVAN.- CR OPB1351 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO PAR; FACTURAS: REC 05 | $1,000.00 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE CHAVIRA TEJEDA | JOSE CHAVIRA TEJEDA.- CR OPB1350 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 06 | $1,000.00 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE CHAVIRA TEJEDA | JOSE CHAVIRA TEJEDA.- CR OPB1349 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO PAR; FACTURAS: REC 05 | $1,000.00 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | FRANCISCO FALCON MARTINEZ | FRANCISCO FALCON MARTINEZ.- CR OPB1347 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO PAR; FACTURAS: REC 05 | $1,000.00 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ROBERTO PEREZ OROZCO | ROBERTO PEREZ OROZCO.- CR OPB1346 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 06 | $1,000.00 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ROBERTO PEREZ OROZCO | ROBERTO PEREZ OROZCO.- CR OPB1345 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO PAR; FACTURAS: REC 05 | $1,000.00 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ | YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ.- CR OPB1344 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 06 | $1,000.00 |
| 378 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ | YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ.- CR OPB1343 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO PAR; FACTURAS: REC 05 | $1,000.00 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SANTIAGO GAYTAN GAYTAN | SANTIAGO GAYTAN GAYTAN.- CR OPB1342 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO; FACTURAS: REC 06 | $1,000.00 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SANTIAGO GAYTAN GAYTAN | SANTIAGO GAYTAN GAYTAN.- CR OPB1341 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 05 | $1,000.00 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RICARDO VILA ONTIVEROS | RICARDO VILA ONTIVEROS.- CR OPB1340 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO; FACTURAS: REC 06 | $1,000.00 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RICARDO VILA ONTIVEROS | RICARDO VILA ONTIVEROS.- CR OPB1339 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 05 | $1,000.00 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BERTHA ROSAS ROSAS | BERTHA ROSAS ROSAS.- CR OPB1338 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 06 | $1,000.00 |
| 372 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BERTHA ROSAS ROSAS | BERTHA ROSAS ROSAS.- CR OPB1337 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO PAR; FACTURAS: REC 05 | $1,000.00 |
| 371 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TANIA ROSA BASULTO FIGUEROA | TANIA ROSA BASULTO FIGUEROA.- CR OPB1336 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 06 | $1,000.00 |
| 370 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TANIA ROSA BASULTO FIGUEROA | TANIA ROSA BASULTO FIGUEROA.- CR OPB1335 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO PAR; FACTURAS: REC 05 | $1,000.00 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB1532 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-CI-C08-156/10 140391ME009 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 314004 U; FACTURAS: 1108 | $238,557.50 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB1532 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-CI-C08-156/10 140391ME009 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 314004 U; FACTURAS: 1108 | $-71,567.25 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL.- CR OPB1464 (30); PROY.140391DS013 2DO PAGO DEL CURSO BASICO DE COMPUTACION, INCLUYE MANUALES; FACTURAS: 010 | $3,440.00 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL.- CR OPB1463 (30); PROY.140391DS014 2DO PAGO DEL CURSO BASICO DE COMPUTACION, INCLUYE MANUALES; FACTURAS: 011 | $3,440.00 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL.- CR OPB1462 (30); PROY.140391DS033 2DO PAGO DEL CURSO BASICO DE COMPUTACION, INCLUYE MANUALES; FACTURAS: 012 | $3,440.00 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS.- CR OPB1461 (30); PROY.140391DS011 2DO PAGO DEL TALLER DE FABRICACION DE VELAS INCLUYE MATERIAL; FACTURAS: 007 | $21,200.00 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS.- CR OPB1460 (30); PROY.140391DS009 PAGO DE MATERIAL Y HONORARIOS DE TALLER DE CULTURA DE BELLEZA EN CORTE DE CABELLO; FACTURAS: 006 | $21,200.00 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR OPB1238 (30); PROY.140391ME013 PAGO POR EQUIPAMIENTO CDC (4 ANAQUELES) DE HELIODORO HDEZ LOZA; FACTURAS: 1491 | $2,273.60 |
| 201063 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 | $1,850.20 |
| 201063 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 | $1,800.00 |
| 201063 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 | $1,113.60 |
| 201063 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 | $262.80 |
| 201063 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 | $312.90 |
| 201063 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 | $1,800.00 |
| 201063 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 | $1,275.00 |
| 201063 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 | $495.00 |
| 201063 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 | $885.00 |
| 201063 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 | $1,170.00 |
| 201063 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 | $166.00 |
| 201063 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 | $56.02 |
| 201063 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 | $1,850.20 |
| 201063 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 | $74.00 |
| 201063 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 | $26.00 |
| 201063 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 | $39.99 |
| 201063 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 | $127.42 |
| 201063 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300007 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA13705991, POSA13896717, HTD17328, HTD17732, HTD18039, HTD18232, HTD18398, 22661A, 22781A, 5919, 30130, 4051, 4056, 4063 | $85.99 |
| 201062 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520042 (1); FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 444, 3426, GMUSB183646, 89229, 640, 2598, GMUSB184139, HGBGE140752 | $370.88 |
| 201062 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520042 (1); FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 444, 3426, GMUSB183646, 89229, 640, 2598, GMUSB184139, HGBGE140752 | $98.00 |
| 201062 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520042 (1); FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 444, 3426, GMUSB183646, 89229, 640, 2598, GMUSB184139, HGBGE140752 | $815.96 |
| 201062 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520042 (1); FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 444, 3426, GMUSB183646, 89229, 640, 2598, GMUSB184139, HGBGE140752 | $370.88 |
| 201062 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520042 (1); FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 444, 3426, GMUSB183646, 89229, 640, 2598, GMUSB184139, HGBGE140752 | $188.40 |
| 201062 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520042 (1); FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 444, 3426, GMUSB183646, 89229, 640, 2598, GMUSB184139, HGBGE140752 | $411.90 |
| 201062 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520042 (1); FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 444, 3426, GMUSB183646, 89229, 640, 2598, GMUSB184139, HGBGE140752 | $630.00 |
| 201062 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520042 (1); FONDO REVOLVENTE DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 444, 3426, GMUSB183646, 89229, 640, 2598, GMUSB184139, HGBGE140752 | $1,980.02 |
| 201061 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222323 (1); COMPRA DE AGUA, HOLOGRAMAS, CAFE, LLAVEZ; FACTURAS: A4954398, XHB274477, 18198, 39275, 7861, 52755, 3177 | $348.00 |
| 201061 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222323 (1); COMPRA DE AGUA, HOLOGRAMAS, CAFE, LLAVEZ; FACTURAS: A4954398, XHB274477, 18198, 39275, 7861, 52755, 3177 | $762.50 |
| 201061 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222323 (1); COMPRA DE AGUA, HOLOGRAMAS, CAFE, LLAVEZ; FACTURAS: A4954398, XHB274477, 18198, 39275, 7861, 52755, 3177 | $346.84 |
| 201061 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222323 (1); COMPRA DE AGUA, HOLOGRAMAS, CAFE, LLAVEZ; FACTURAS: A4954398, XHB274477, 18198, 39275, 7861, 52755, 3177 | $1,500.00 |
| 201061 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222323 (1); COMPRA DE AGUA, HOLOGRAMAS, CAFE, LLAVEZ; FACTURAS: A4954398, XHB274477, 18198, 39275, 7861, 52755, 3177 | $226.50 |
| 201061 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222323 (1); COMPRA DE AGUA, HOLOGRAMAS, CAFE, LLAVEZ; FACTURAS: A4954398, XHB274477, 18198, 39275, 7861, 52755, 3177 | $25.00 |
| 201061 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222323 (1); COMPRA DE AGUA, HOLOGRAMAS, CAFE, LLAVEZ; FACTURAS: A4954398, XHB274477, 18198, 39275, 7861, 52755, 3177 | $3,039.20 |
| 201061 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222323 (1); COMPRA DE AGUA, HOLOGRAMAS, CAFE, LLAVEZ; FACTURAS: A4954398, XHB274477, 18198, 39275, 7861, 52755, 3177 | $287.47 |
| 201060 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS.- CR 24222313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1476, 1479, 1480 | $3,450.02 |
| 201060 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS.- CR 24222313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1476, 1479, 1480 | $2,400.00 |
| 201060 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS.- CR 24222313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1476, 1479, 1480 | $10,241.72 |
| 201059 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222267 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1489, 1490 | $5,820.88 |
| 201059 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222267 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1489, 1490 | $9,521.28 |
| 201058 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1486 | $2,320.00 |
| 201058 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1486 | $4,228.20 |
| 201057 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 | $1,415.20 |
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| 201057 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 | $48.72 |
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| 201057 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 | $264.48 |
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| 201057 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 | $1,624.00 |
| 201057 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 | $910.60 |
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| 201057 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 | $1,252.80 |
| 201057 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 | $261.00 |
| 201057 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 | $1,998.68 |
| 201057 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 | $1,222.64 |
| 201057 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 | $417.60 |
| 201057 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 | $1,345.60 |
| 201057 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 | $130.50 |
| 201057 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222249 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1451, 1454, 1462, 1501, 1429, 1499, 1430, 1500, 1497, 1487, 1485, 1489, 1481, 1483, 1484, 1467, 1494, 1496, 1495, 1518, 1515, 1514, 1480, 1490, 1519 | $678.60 |
| 201056 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222109 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1423, 1460, 1457, 1450 | $322.48 |
| 201056 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222109 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1423, 1460, 1457, 1450 | $620.60 |
| 201056 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222109 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1423, 1460, 1457, 1450 | $812.00 |
| 201056 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222109 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1423, 1460, 1457, 1450 | $1,682.00 |
| 201055 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222101 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1463, 1435, 1456, 1455, 1442, 1406, 1422, 1419, 1420, 1464, 1418, 1413 | $1,995.20 |
| 201055 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222101 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1463, 1435, 1456, 1455, 1442, 1406, 1422, 1419, 1420, 1464, 1418, 1413 | $1,999.84 |
| 201055 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222101 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1463, 1435, 1456, 1455, 1442, 1406, 1422, 1419, 1420, 1464, 1418, 1413 | $313.20 |
| 201055 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222101 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1463, 1435, 1456, 1455, 1442, 1406, 1422, 1419, 1420, 1464, 1418, 1413 | $556.80 |
| 201055 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222101 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1463, 1435, 1456, 1455, 1442, 1406, 1422, 1419, 1420, 1464, 1418, 1413 | $1,972.00 |
| 201055 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222101 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1463, 1435, 1456, 1455, 1442, 1406, 1422, 1419, 1420, 1464, 1418, 1413 | $1,995.20 |
| 201055 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222101 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1463, 1435, 1456, 1455, 1442, 1406, 1422, 1419, 1420, 1464, 1418, 1413 | $693.68 |
| 201055 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222101 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1463, 1435, 1456, 1455, 1442, 1406, 1422, 1419, 1420, 1464, 1418, 1413 | $87.00 |
| 201055 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222101 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1463, 1435, 1456, 1455, 1442, 1406, 1422, 1419, 1420, 1464, 1418, 1413 | $663.52 |
| 201055 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222101 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1463, 1435, 1456, 1455, 1442, 1406, 1422, 1419, 1420, 1464, 1418, 1413 | $1,148.40 |
| 201055 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222101 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1463, 1435, 1456, 1455, 1442, 1406, 1422, 1419, 1420, 1464, 1418, 1413 | $654.24 |
| 201055 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222101 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1463, 1435, 1456, 1455, 1442, 1406, 1422, 1419, 1420, 1464, 1418, 1413 | $1,726.08 |
| 201055 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24222101 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1468, 1463, 1435, 1456, 1455, 1442, 1406, 1422, 1419, 1420, 1464, 1418, 1413 | $348.00 |
| 201054 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010019 (1); GASTO DE COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN LE PERIODO 01 SEPT AL 27 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 0195, 206, 588 | $6,264.00 |
| 201054 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010019 (1); GASTO DE COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN LE PERIODO 01 SEPT AL 27 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 0195, 206, 588 | $11,600.00 |
| 201054 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010019 (1); GASTO DE COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN LE PERIODO 01 SEPT AL 27 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 0195, 206, 588 | $6,960.00 |
| 201029 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GODINEZ CANO EZEQUIEL DANIEL | GODINEZ CANO EZEQUIEL DANIEL.- CR 220017220 (1); RENTA DE ESTRADO, MARIACHI, EQUIPO DE SONIDO Y TEMPLETO PARA EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS; FACTURAS: 4052 | $11,368.00 |
| 201028 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | PEREZ GONZALEZ GUILLERMO | PEREZ GONZALEZ GUILLERMO.- CR 220017215 (1); IMPRESION DE FORMATOS DE PERMISO PROVISIONAL CON FOLIO; FACTURAS: 0614 | $10,034.00 |
| 201027 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE | VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE.- CR 220017189 (1); REPARACION DE PUERTAS DE INGRESOS A MODULOS DE INFORMACION TURISTICA; FACTURAS: 820 | $6,380.00 |
| 201026 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | SAVIÑON RUIZ ARTURO | SAVIÑON RUIZ ARTURO.- CR 220017170 (1); COMPRA DE ARBOLES Y PRODUCTOS ORGANICOS Y BIOLOGICOS.; FACTURAS: 0071, 0072 | $91,219.16 |
| 201026 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | SAVIÑON RUIZ ARTURO | SAVIÑON RUIZ ARTURO.- CR 220017170 (1); COMPRA DE ARBOLES Y PRODUCTOS ORGANICOS Y BIOLOGICOS.; FACTURAS: 0071, 0072 | $118,960.00 |
| 201025 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220017106 (1); SUMINSITRO DE CRISTALES DE DIREFENTES MEDIDAS Y SILICON EN EL PARQUE AVILA CAMACHO; FACTURAS: 354 | $8,806.72 |
| 201024 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA | MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA.- CR 220017091 (1); VIATICOS A MEXICO A CAPACITACION DE CONOCER DEL 24 Y 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: 23652, 74840, 0267, 26962, 64519, 80914, 9480, 3343, 200, 23542 | $185.60 |
| 201024 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA | MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA.- CR 220017091 (1); VIATICOS A MEXICO A CAPACITACION DE CONOCER DEL 24 Y 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: 23652, 74840, 0267, 26962, 64519, 80914, 9480, 3343, 200, 23542 | $560.49 |
| 201024 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA | MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA.- CR 220017091 (1); VIATICOS A MEXICO A CAPACITACION DE CONOCER DEL 24 Y 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: 23652, 74840, 0267, 26962, 64519, 80914, 9480, 3343, 200, 23542 | $118.00 |
| 201024 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA | MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA.- CR 220017091 (1); VIATICOS A MEXICO A CAPACITACION DE CONOCER DEL 24 Y 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: 23652, 74840, 0267, 26962, 64519, 80914, 9480, 3343, 200, 23542 | $152.00 |
| 201024 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA | MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA.- CR 220017091 (1); VIATICOS A MEXICO A CAPACITACION DE CONOCER DEL 24 Y 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: 23652, 74840, 0267, 26962, 64519, 80914, 9480, 3343, 200, 23542 | $250.00 |
| 201024 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA | MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA.- CR 220017091 (1); VIATICOS A MEXICO A CAPACITACION DE CONOCER DEL 24 Y 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: 23652, 74840, 0267, 26962, 64519, 80914, 9480, 3343, 200, 23542 | $80.00 |
| 201024 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA | MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA.- CR 220017091 (1); VIATICOS A MEXICO A CAPACITACION DE CONOCER DEL 24 Y 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: 23652, 74840, 0267, 26962, 64519, 80914, 9480, 3343, 200, 23542 | $200.00 |
| 201024 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA | MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA.- CR 220017091 (1); VIATICOS A MEXICO A CAPACITACION DE CONOCER DEL 24 Y 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: 23652, 74840, 0267, 26962, 64519, 80914, 9480, 3343, 200, 23542 | $150.00 |
| 201024 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA | MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA.- CR 220017091 (1); VIATICOS A MEXICO A CAPACITACION DE CONOCER DEL 24 Y 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: 23652, 74840, 0267, 26962, 64519, 80914, 9480, 3343, 200, 23542 | $100.00 |
| 201024 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA | MENDOZA MARQUEZ ALEJANDRA.- CR 220017091 (1); VIATICOS A MEXICO A CAPACITACION DE CONOCER DEL 24 Y 25 DE OCT. 2010; FACTURAS: 23652, 74840, 0267, 26962, 64519, 80914, 9480, 3343, 200, 23542 | $20.00 |
| 201023 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | TRIGRAMA S.C. | TRIGRAMA S.C..- CR 220017069 (1); DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA PARA PROMOCION DE LA CIIUDAD; FACTURAS: 130 | $11,900.00 |
| 201022 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220016748 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 DE FINCA UBICADA EN CALLE BELEN NO.245; FACTURAS: 058 | $15,684.36 |
| 201021 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | SISTECOPY, S.A. DE C.V. | SISTECOPY, S.A. DE C.V..- CR 220016723 (1); COMPRA DE 10,000 PULSERAS DE TELA BORDADA A 5 COLORES.; FACTURAS: 16698 E | $17,400.00 |
| 201020 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RAYAS SANCHEZ MARTHA OLIVIA | RAYAS SANCHEZ MARTHA OLIVIA.- CR 220016719 (1); HOSPEDAJE PARA ANTONIO TOCA FERNANDEZ AL FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA MOVILIDAD INTEGRAL; FACTURAS: 123724 | $814.20 |
| 201019 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI.- CR 220016687 (1); PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS EN EL JARDIN NO. 79; FACTURAS: 0042 | $1,044.00 |
| 201018 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220016521 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL PARA CAJA DE COBRO EN EL PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: 338 | $4,176.00 |
| 201016 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C..- CR 220016350 (1); ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 6 DE NOV. EN PASEO CHAPULTEPEC Y 7 DE NOV. EN PASEO SAN JACINTO; FACTURAS: 0168 | $4,060.00 |
| 201015 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VILLALOBOS REVELLO JUAN CARLOS | VILLALOBOS REVELLO JUAN CARLOS.- CR 220016308 (1); LAS PROYECCIONES DE CINE CLUB DE AGOSTO A DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 0325 | $5,471.70 |
| 201014 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 220016302 (1); FALTANTE DE FONDO FIJO EN KIOSCO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: OFICIO | $460.00 |
| 201013 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA.- CR 220016290 (1); TALLER DE ARTES PALSTICAS DEL 6 DE NOV. 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0026 | $1,160.00 |
| 201012 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C..- CR 220016283 (1); ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 30 DE OCT. EN PASEO CHAPULTEPEC Y 31 DE OCT. EN PASEO SAN JACINTO; FACTURAS: 0166 | $4,060.00 |
| 201011 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SOTO MERCADO JOSE GUADALUPE | SOTO MERCADO JOSE GUADALUPE.- CR 220016238 (1); REPARACION DE FUGAS EN SISTEMA DE RIEGO; FACTURAS: 0110 | $1,914.00 |
| 201010 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016190 (1); COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 44806 | $5,525.00 |
| 201009 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | INSTALACIONES DE AIRE, S.A. DE C.V. | INSTALACIONES DE AIRE, S.A. DE C.V..- CR 220016123 (1); MENTENIMIENTO PREVENTIVO AL AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 7520 | $5,104.00 |
| 201008 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220015919 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 11188, 11189 | $5,469.95 |
| 201008 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220015919 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 11188, 11189 | $1,963.98 |
| 201007 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | MUSARTETI, S.C..- CR 220015890 (1); PRESENTACION DE OBRA DEL TEATRO SOS EL MUNDO EN PELIGRO CON EL GRUPO MUSARTETI, 23 DE OCT. 2010; FACTURAS: 626 | $4,640.00 |
| 201005 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL | GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL.- CR 220015835 (1); IMPRESION DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 582 | $8,729.00 |
| 201004 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010034 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3568, 6587, 327044, BADDB-29314, 327046, BADDB-29316, BADDB-29315, AAY 0019165, AAY 0019167, 2541, 520235, 327043 | $463.38 |
| 201004 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010034 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3568, 6587, 327044, BADDB-29314, 327046, BADDB-29316, BADDB-29315, AAY 0019165, AAY 0019167, 2541, 520235, 327043 | $636.80 |
| 201004 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010034 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3568, 6587, 327044, BADDB-29314, 327046, BADDB-29316, BADDB-29315, AAY 0019165, AAY 0019167, 2541, 520235, 327043 | $303.38 |
| 201004 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010034 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3568, 6587, 327044, BADDB-29314, 327046, BADDB-29316, BADDB-29315, AAY 0019165, AAY 0019167, 2541, 520235, 327043 | $432.00 |
| 201004 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010034 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3568, 6587, 327044, BADDB-29314, 327046, BADDB-29316, BADDB-29315, AAY 0019165, AAY 0019167, 2541, 520235, 327043 | $206.60 |
| 201004 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010034 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3568, 6587, 327044, BADDB-29314, 327046, BADDB-29316, BADDB-29315, AAY 0019165, AAY 0019167, 2541, 520235, 327043 | $226.10 |
| 201004 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010034 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3568, 6587, 327044, BADDB-29314, 327046, BADDB-29316, BADDB-29315, AAY 0019165, AAY 0019167, 2541, 520235, 327043 | $591.00 |
| 201004 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010034 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3568, 6587, 327044, BADDB-29314, 327046, BADDB-29316, BADDB-29315, AAY 0019165, AAY 0019167, 2541, 520235, 327043 | $1,608.47 |
| 201004 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010034 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3568, 6587, 327044, BADDB-29314, 327046, BADDB-29316, BADDB-29315, AAY 0019165, AAY 0019167, 2541, 520235, 327043 | $38.90 |
| 201004 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010034 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3568, 6587, 327044, BADDB-29314, 327046, BADDB-29316, BADDB-29315, AAY 0019165, AAY 0019167, 2541, 520235, 327043 | $1.00 |
| 201004 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010034 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3568, 6587, 327044, BADDB-29314, 327046, BADDB-29316, BADDB-29315, AAY 0019165, AAY 0019167, 2541, 520235, 327043 | $999.00 |
| 201004 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010034 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3568, 6587, 327044, BADDB-29314, 327046, BADDB-29316, BADDB-29315, AAY 0019165, AAY 0019167, 2541, 520235, 327043 | $86.91 |
| 201004 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010034 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3568, 6587, 327044, BADDB-29314, 327046, BADDB-29316, BADDB-29315, AAY 0019165, AAY 0019167, 2541, 520235, 327043 | $580.00 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $81.20 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $109.48 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $385.42 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $331.96 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $372.80 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $672.80 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $247.00 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $1,310.28 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $513.53 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $235.00 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $308.00 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $1,136.80 |
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| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $8,278.92 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $162.40 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $63.00 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $273.00 |
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| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $2,208.00 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $1,218.00 |
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| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $1,496.40 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $58.80 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $114.00 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $103.30 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $109.00 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $1,113.60 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $518.70 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $1,247.41 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $987.80 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $22.56 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $244.00 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $79.90 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $576.66 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $237.00 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $1,113.60 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $69.00 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $232.00 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $556.80 |
| 201003 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010032 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A100740, D138646, A101976, D150545, AILF414072, 5549, 15960, AILF40877, 44743, D153762, D153766, D153770, D153765, AILF41402, 412, 410, 4708, 4707, 5160, | $79.90 |
| 201002 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017514 (1); ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ROSA MARIA DE LOS ANGELES MONROY FLORES; FACTURAS: OFICIO | $5,634.96 |
| 201001 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | TECNOLOGIA EN INFORMATICA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN INFORMATICA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V..- CR 220017045 (1); 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN DE COMPRA 6295, DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES.; FACTURAS: 2578 | $244,375.00 |
| 200998 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 | $93.38 |
| 200998 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 | $49.00 |
| 200998 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 | $120.00 |
| 200998 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 | $119.00 |
| 200998 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 | $84.01 |
| 200998 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 | $560.00 |
| 200998 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 | $452.40 |
| 200998 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 | $1,914.00 |
| 200998 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 | $603.20 |
| 200998 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 | $75.01 |
| 200998 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 | $120.00 |
| 200998 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 | $222.00 |
| 200998 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 | $109.04 |
| 200998 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 | $29.92 |
| 200998 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 | $77.34 |
| 200998 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010010 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: SRD14724, 41591, 893391, 1126, 10543, 41878, 936015, 1143, 948018, 184023, 41765, 12869, POSA13,834,818, 1161, 1163, 41817 | $75.01 |
| 200997 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29 SINDICATURA; FACTURAS: 1760, 1767 | $9,374.83 |
| 200997 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29 SINDICATURA; FACTURAS: 1760, 1767 | $485.17 |
| 200997 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 29 SINDICATURA; FACTURAS: 1760, 1767 | $8,294.00 |
| 200996 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28 SINDICATURA; FACTURAS: 7590, 1730, 424294, 22224, 57973, 186251 | $518.00 |
| 200996 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28 SINDICATURA; FACTURAS: 7590, 1730, 424294, 22224, 57973, 186251 | $921.00 |
| 200996 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28 SINDICATURA; FACTURAS: 7590, 1730, 424294, 22224, 57973, 186251 | $683.00 |
| 200996 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28 SINDICATURA; FACTURAS: 7590, 1730, 424294, 22224, 57973, 186251 | $2,216.00 |
| 200996 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28 SINDICATURA; FACTURAS: 7590, 1730, 424294, 22224, 57973, 186251 | $1,388.00 |
| 200996 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28 SINDICATURA; FACTURAS: 7590, 1730, 424294, 22224, 57973, 186251 | $280.00 |
| 200995 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010049 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 40623, C87942, C87943, 19610, 2952, 7048, 172887, 7123, 4015, 43798, 36620, 36621, 3808, 7280 | $338.63 |
| 200995 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010049 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 40623, C87942, C87943, 19610, 2952, 7048, 172887, 7123, 4015, 43798, 36620, 36621, 3808, 7280 | $591.97 |
| 200995 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010049 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 40623, C87942, C87943, 19610, 2952, 7048, 172887, 7123, 4015, 43798, 36620, 36621, 3808, 7280 | $580.00 |
| 200995 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010049 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 40623, C87942, C87943, 19610, 2952, 7048, 172887, 7123, 4015, 43798, 36620, 36621, 3808, 7280 | $62.08 |
| 200995 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010049 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 40623, C87942, C87943, 19610, 2952, 7048, 172887, 7123, 4015, 43798, 36620, 36621, 3808, 7280 | $248.30 |
| 200995 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010049 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 40623, C87942, C87943, 19610, 2952, 7048, 172887, 7123, 4015, 43798, 36620, 36621, 3808, 7280 | $980.00 |
| 200995 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010049 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 40623, C87942, C87943, 19610, 2952, 7048, 172887, 7123, 4015, 43798, 36620, 36621, 3808, 7280 | $980.00 |
| 200995 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010049 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 40623, C87942, C87943, 19610, 2952, 7048, 172887, 7123, 4015, 43798, 36620, 36621, 3808, 7280 | $255.20 |
| 200995 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010049 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 40623, C87942, C87943, 19610, 2952, 7048, 172887, 7123, 4015, 43798, 36620, 36621, 3808, 7280 | $168.00 |
| 200995 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010049 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 40623, C87942, C87943, 19610, 2952, 7048, 172887, 7123, 4015, 43798, 36620, 36621, 3808, 7280 | $340.00 |
| 200995 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010049 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 40623, C87942, C87943, 19610, 2952, 7048, 172887, 7123, 4015, 43798, 36620, 36621, 3808, 7280 | $172.00 |
| 200995 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010049 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 40623, C87942, C87943, 19610, 2952, 7048, 172887, 7123, 4015, 43798, 36620, 36621, 3808, 7280 | $429.43 |
| 200995 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010049 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 40623, C87942, C87943, 19610, 2952, 7048, 172887, 7123, 4015, 43798, 36620, 36621, 3808, 7280 | $980.00 |
| 200995 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010049 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 40623, C87942, C87943, 19610, 2952, 7048, 172887, 7123, 4015, 43798, 36620, 36621, 3808, 7280 | $301.60 |
| 200994 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520039 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS, REALIZADOS DEL 27 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIMBRE DE 2010; FACTURAS: HGDBE149315, HGDBE149316, XAG 62973, 88972, 89036, 0553, 1589, WADY35254 | $1,025.78 |
| 200994 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520039 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS, REALIZADOS DEL 27 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIMBRE DE 2010; FACTURAS: HGDBE149315, HGDBE149316, XAG 62973, 88972, 89036, 0553, 1589, WADY35254 | $385.00 |
| 200994 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520039 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS, REALIZADOS DEL 27 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIMBRE DE 2010; FACTURAS: HGDBE149315, HGDBE149316, XAG 62973, 88972, 89036, 0553, 1589, WADY35254 | $303.90 |
| 200994 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520039 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS, REALIZADOS DEL 27 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIMBRE DE 2010; FACTURAS: HGDBE149315, HGDBE149316, XAG 62973, 88972, 89036, 0553, 1589, WADY35254 | $255.37 |
| 200994 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520039 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS, REALIZADOS DEL 27 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIMBRE DE 2010; FACTURAS: HGDBE149315, HGDBE149316, XAG 62973, 88972, 89036, 0553, 1589, WADY35254 | $370.88 |
| 200994 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520039 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS, REALIZADOS DEL 27 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIMBRE DE 2010; FACTURAS: HGDBE149315, HGDBE149316, XAG 62973, 88972, 89036, 0553, 1589, WADY35254 | $282.01 |
| 200994 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520039 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS, REALIZADOS DEL 27 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIMBRE DE 2010; FACTURAS: HGDBE149315, HGDBE149316, XAG 62973, 88972, 89036, 0553, 1589, WADY35254 | $572.80 |
| 200994 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520039 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS, REALIZADOS DEL 27 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIMBRE DE 2010; FACTURAS: HGDBE149315, HGDBE149316, XAG 62973, 88972, 89036, 0553, 1589, WADY35254 | $1,491.42 |
| 200993 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222356 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2141, 2139, 2145, 2149, 2154, 2158, 2155, 2161, 2140, 2144 | $902.48 |
| 200993 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222356 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2141, 2139, 2145, 2149, 2154, 2158, 2155, 2161, 2140, 2144 | $407.67 |
| 200993 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222356 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2141, 2139, 2145, 2149, 2154, 2158, 2155, 2161, 2140, 2144 | $46.40 |
| 200993 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222356 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2141, 2139, 2145, 2149, 2154, 2158, 2155, 2161, 2140, 2144 | $1,740.00 |
| 200993 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222356 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2141, 2139, 2145, 2149, 2154, 2158, 2155, 2161, 2140, 2144 | $114.84 |
| 200993 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222356 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2141, 2139, 2145, 2149, 2154, 2158, 2155, 2161, 2140, 2144 | $58.00 |
| 200993 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222356 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2141, 2139, 2145, 2149, 2154, 2158, 2155, 2161, 2140, 2144 | $1,856.00 |
| 200993 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222356 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2141, 2139, 2145, 2149, 2154, 2158, 2155, 2161, 2140, 2144 | $58.00 |
| 200993 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222356 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2141, 2139, 2145, 2149, 2154, 2158, 2155, 2161, 2140, 2144 | $114.84 |
| 200993 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RUANO VERONICA | HERNANDEZ RUANO VERONICA.- CR 24222356 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2141, 2139, 2145, 2149, 2154, 2158, 2155, 2161, 2140, 2144 | $116.00 |
| 200992 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24222141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7534, 7562 | $1,740.00 |
| 200992 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24222141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7534, 7562 | $11,994.40 |
| 200991 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | DELGADO SANTILLAN ADAN AHBENAMAR | DELGADO SANTILLAN ADAN AHBENAMAR.- CR 220017229 (1); IMPRESION DE CARTELES DEL CICLO DE CINE FEMALE SECCIONS 2010; FACTURAS: 0109 | $11,600.00 |
| 200990 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RAMOS TOMAS | OROZCO RAMOS TOMAS.- CR 220017153 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO DEL PERMISO NO. 8853-1; FACTURAS: RECIBO | $324.00 |
| 200989 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 | $682.45 |
| 200989 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 | $1,872.00 |
| 200989 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 | $1,989.00 |
| 200989 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 | $795.00 |
| 200989 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 | $225.00 |
| 200989 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 | $936.00 |
| 200989 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 | $1,845.00 |
| 200989 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 | $225.00 |
| 200989 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 | $240.00 |
| 200989 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 | $2,040.00 |
| 200989 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 | $1,845.00 |
| 200989 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 | $225.00 |
| 200989 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 | $1,920.00 |
| 200989 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 | $1,820.00 |
| 200989 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); DEDUCIBLES POR SINESTRO; FACTURAS: 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751 | $112.50 |
| 200988 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | GARCIA CASTILLO JOSE ROBERTO | GARCIA CASTILLO JOSE ROBERTO.- CR 220016841 (1); COMPRA DE SUERO ANTIARAÑA.; FACTURAS: 024 | $120,000.00 |
| 200987 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR DE MERCADOS | CISNEROS RAZO HUGO | CISNEROS RAZO HUGO.- CR 220016835 (1); COMPRA DE CAMISAS, BLUSAS, PANTALONES Y BOTAS.; FACTURAS: 0172 | $41,579.04 |
| 200986 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600039 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 9921, B 69833, 71360 B, WACU18445, 384, 3114, AN 007941, 4053 | $406.00 |
| 200986 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600039 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 9921, B 69833, 71360 B, WACU18445, 384, 3114, AN 007941, 4053 | $162.40 |
| 200986 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600039 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 9921, B 69833, 71360 B, WACU18445, 384, 3114, AN 007941, 4053 | $184.00 |
| 200986 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600039 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 9921, B 69833, 71360 B, WACU18445, 384, 3114, AN 007941, 4053 | $397.00 |
| 200986 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600039 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 9921, B 69833, 71360 B, WACU18445, 384, 3114, AN 007941, 4053 | $278.40 |
| 200986 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600039 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 9921, B 69833, 71360 B, WACU18445, 384, 3114, AN 007941, 4053 | $91.18 |
| 200986 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600039 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 9921, B 69833, 71360 B, WACU18445, 384, 3114, AN 007941, 4053 | $54.00 |
| 200986 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600039 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 9921, B 69833, 71360 B, WACU18445, 384, 3114, AN 007941, 4053 | $90.27 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PEREZ LOMELI JOSEPH GABRIEL | PEREZ LOMELI JOSEPH GABRIEL.- CR 220017355 (29); ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN DE COMPRA 6293, IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA.; FACTURAS: 0270 | $1,370,689.65 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | FEGATEC, S.A. DE C.V. | FEGATEC, S.A. DE C.V..- CR 220017144 (29); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CCTV, LIMPIEZA DE CAMARAS, RECABLEADO Y TUBERIA PARA EL SISTEMA.; FACTURAS: A99 | $107,160.80 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB1579 (28); PAGO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE SERVICIOS DE SUPERVISION PARA OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2010; FACTURAS: REC 13 | $10,618.50 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1575 (28); PAGO DE PUBLICACION DEL FONDO FEDERAL; FACTURAS: DC162 | $54,566.40 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR OPB1574 (28); PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO 8 COLUMNAS; FACTURAS: 121013 | $24,360.00 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1573 (28); PAGO POR INSERCION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LA JORNADA; FACTURAS: A10542 | $32,696.14 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR OPB1571 (28); PAGO DE PUBLICACION DE UNA PLANA A COLOR EN EL PERIODICO PUBLICO MILENIO; FACTURAS: 26870 | $25,666.67 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR OPB1570 (28); PAGO PUBLICIDAD EN PERIODICOS INSERCION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO CIA DE SOL GDL; FACTURAS: A303290 | $32,746.53 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR OPB1568 (28); PAGO DE LA LICENCIA DE SOFTWARE V-RAY-FOR-GOOGLR Y LIC. DE SOFTWARE GOOGLE SKETCH; FACTURAS: 35615 | $25,532.76 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LECTO S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LECTO S.A. DE C.V..- CR OPB1547 (28); PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-C06-080/10 REHAB. DE JARDIN DE NIÑOS NO. 118 BALCONES DEL 4, TRAB. CONSI; FACTURAS: 1742 | $83,370.89 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LECTO S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LECTO S.A. DE C.V..- CR OPB1547 (28); PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-C06-080/10 REHAB. DE JARDIN DE NIÑOS NO. 118 BALCONES DEL 4, TRAB. CONSI; FACTURAS: 1742 | $-20,842.72 |
| 200985 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220016205 (1); JUEGOS DE IMPRESION DE LICENCIAS; FACTURAS: 17613 | $4,691.62 |
| 200984 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | MEJORAMIENTO URBANO | DUVAJAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DUVAJAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1506 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C18-028/10 RESTAURACION DELMONUMENTO AL GENERAL RAMON CORONA UBIC:; FACTURAS: 003 | $246,500.00 |
| 200983 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1493 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-032/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: CALLE ALVAREZ; FACTURAS: 0121 | $231,411.20 |
| 200982 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | CRYSAMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CRYSAMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V..- CR OPB1490 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-038/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JUAN MANUEL; FACTURAS: 008 | $193,973.87 |
| 200981 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. | CONSTRU-OPCION S.A DE C.V..- CR OPB1488 (1); PAGO 255 ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-040/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: GOMEZ FARIAS; FACTURAS: 605 | $595,356.32 |
| 200980 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION ESPECIALIZADA DE CAMINOS, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION ESPECIALIZADA DE CAMINOS, S.A. DE C.V..- CR OPB1487 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-037/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: CUAUHTEMOC EN; FACTURAS: 0150 | $201,337.74 |
| 200979 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | EDINFRA S.A. DE C.V. | EDINFRA S.A. DE C.V..- CR OPB1486 (1); PAGO DEL 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-041/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: REFORMA E; FACTURAS: 267 | $238,862.57 |
| 200978 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V..- CR OPB1485 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-039/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: ALDAMA ENTRE; FACTURAS: 0418 | $246,618.95 |
| 200977 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V..- CR 220017150 (1); SERVICIOS DE RECOLECCION, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA.; FACTURAS: 4191 | $1,786,400.00 |
| 200976 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. | SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V..- CR 220017136 (1); COMPRA DE CALCAS DE RECORTE DE VINIL (NO MANCHES); FACTURAS: 0682 | $67,372.80 |
| 200975 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | RELACIONES PUBLICAS | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220017121 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA EL 6 DE NOV. 2010; FACTURAS: 0724 | $22,468.01 |
| 200974 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V. | R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V..- CR 220017119 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO.; FACTURAS: 1793 | $4,535.60 |
| 200973 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | ABASEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220017114 (1); SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 213369,211368, | $12,226.99 |
| 200972 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220017112 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 1522 | $12,702.00 |
| 200971 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA.- CR 220017111 (1); COMPRA DE DOSSIER PROMOCIONAL.; FACTURAS: 3919 | $121,846.86 |
| 200970 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ GONZALEZ CARLOS SALVADOR | GONZALEZ GONZALEZ CARLOS SALVADOR.- CR 220017102 (1); CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTO CORREDORES CULTURALES TETLAN-SOLIDARIDAD.; FACTURAS: 0114 | $49,999.94 |
| 200969 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GONZALEZ HERRERA GERARDO | GONZALEZ HERRERA GERARDO.- CR 220017097 (1); GUIA PARA LA MEJORA DE LA HABITABILIDAD BARRIAL.; FACTURAS: 0309 | $121,800.00 |
| 200968 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220017077 (1); COMPRA DE MACETAS PLASTICA DE 6 1/4 NEGRA.; FACTURAS: 2797 | $285,360.00 |
| 200967 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | HIDROPIPE, S.A. DE C.V. | HIDROPIPE, S.A. DE C.V..- CR 220017076 (1); COMPRA DE CISTERNA DE 1200 LTS. CON EQUIPO.; FACTURAS: 0554 | $12,299.36 |
| 200966 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220017075 (1); COMPRA DE FLORES; FACTURAS: 501,502 | $7,593.00 |
| 200960 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | AGILEKODING, S.A. DE C.V. | AGILEKODING, S.A. DE C.V..- CR 220017055 (1); 50% DE ANTICIPA SOBRE ORDEN 6296, DESARROLLO DE PLATAFORMAS MULTIPORTALES.; FACTURAS: 0270 | $374,000.00 |
| 200952 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GONZALEZ HERRERA GERARDO | GONZALEZ HERRERA GERARDO.- CR 220017037 (1); CONSULTORIA PARA PROYECTOS ESTRATEGICOS Y SUSTENTABLE DEL MPIO. DE GUAD. ORDEN 5622.; FACTURAS: 0311 | $599,256.00 |
| 200948 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220016845 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 174, 3150, AILF40292, BADCE-22419 | $73.00 |
| 200948 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220016845 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 174, 3150, AILF40292, BADCE-22419 | $404.91 |
| 200948 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220016845 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 174, 3150, AILF40292, BADCE-22419 | $243.20 |
| 200948 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220016845 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 174, 3150, AILF40292, BADCE-22419 | $94.68 |
| 200948 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220016845 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: 174, 3150, AILF40292, BADCE-22419 | $11.00 |
| 200947 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016831 (1); COMPRA DE CONTENEDORES DE PLASTICO.; FACTURAS: 4217 | $112,056.00 |
| 200946 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V..- CR 220016826 (1); COMPRA DE CARRETILLAS.; FACTURAS: 145691, 145692 | $512.72 |
| 200946 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V..- CR 220016826 (1); COMPRA DE CARRETILLAS.; FACTURAS: 145691, 145692 | $512.72 |
| 200945 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SELLOFLEX, S.A. DE C.V. | SELLOFLEX, S.A. DE C.V..- CR 220016820 (1); COMPRA DE MATERIAL POLIFLEX PARA SELLO.; FACTURAS: 746 | $100,015.20 |
| 200944 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | NONAKA MORALES HATSUMI | NONAKA MORALES HATSUMI.- CR 220016815 (1); SERVICIO DE VINIL IMPRESOS ALTA CALIDAD, VINIL AUTOADHERIBLE.; FACTURAS: 0139 | $90,480.00 |
| 200943 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | RUMBO PUBLICACIONES S.C. | RUMBO PUBLICACIONES S.C..- CR 220016814 (1); SERVICIO DE BANNER PUBLICITARIO EN LA PAGINA DE INTERNET.; FACTURAS: 113 | $69,600.00 |
| 200942 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220016811 (1); COMPRA DE JUEGOS DE SOBRES Y CARTAS PREDIAL IMPRESAS A COLOR.; FACTURAS: 1052 | $93,525.00 |
| 200941 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION CONSRUCCION | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016809 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES Y LIMPIEZA.; FACTURAS: J42141, J42198 | $348.00 |
| 200941 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016809 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES Y LIMPIEZA.; FACTURAS: J42141, J42198 | $1,825.33 |
| 200940 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220016751 (1); SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE/2010, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO, A; FACTURAS: 425 | $4,250.00 |
| 200939 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V. | IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V..- CR 220016690 (1); SERVICIO DE FOLLETOS O CATALOGOS Y EDICION E IMPRESION DE LIBROS.; FACTURAS: 9424, 9426 | $11,924.80 |
| 200939 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V. | IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V..- CR 220016690 (1); SERVICIO DE FOLLETOS O CATALOGOS Y EDICION E IMPRESION DE LIBROS.; FACTURAS: 9424, 9426 | $74,593.80 |
| 200938 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.- CR 220016277 (1); DEVOLUCION DE DIFERENCIA A FACOR GENERADO DEL PREDIAL CUANTAS 4-130662,4-130664 Y 3-138986; FACTURAS: RECIBO | $56.50 |
| 200937 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. PROMOCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRUPER, S.A DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRUPER, S.A DE C.V..- CR 220015400 (1); COMPRA DE LIBROS Y REVISTAS; FACTURAS: 4565 | $61,975.00 |
| 110061 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB1528 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-28/10 REHABILITACION DE FUENTE Y GLORIETA NIÑOS HEROES, UBIC AV. NIÑO; FACTURAS: 0938 | $2,004,421.23 |
| 110061 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB1528 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-28/10 REHABILITACION DE FUENTE Y GLORIETA NIÑOS HEROES, UBIC AV. NIÑO; FACTURAS: 0938 | $-82,936.86 |
| 110060 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1521 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-160/10 CONSTRUCCION DE PARQUE DE BOLSILLO CON CAMINAMIENTOS, BANQUETA; FACTURAS: 007 | $199,659.88 |
| 110060 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1521 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-160/10 CONSTRUCCION DE PARQUE DE BOLSILLO CON CAMINAMIENTOS, BANQUETA; FACTURAS: 007 | $-49,914.97 |
| 110059 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V..- CR OPB1512 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C08-145/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO Y AV. SOR JUANA INES D; FACTURAS: 766 | $2,283.20 |
| 110059 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V..- CR OPB1512 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C08-145/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO Y AV. SOR JUANA INES D; FACTURAS: 766 | $-570.80 |
| 110058 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V..- CR OPB1511 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C08-145/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO Y AV. SOR JUANA INES D; FACTURAS: 764 | $312,428.92 |
| 110058 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V..- CR OPB1511 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C08-145/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO Y AV. SOR JUANA INES D; FACTURAS: 764 | $-78,107.23 |
| 110057 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6114 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | DIR OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V..- CR OPB1510 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-ESC-AD-C11-170/10 REHABILITACIONES MENORES PARA EL INICIO DE CLASES EN LA ESC.; FACTURAS: 754 | $163,476.07 |
| 110057 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6114 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | DIR OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V..- CR OPB1510 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-ESC-AD-C11-170/10 REHABILITACIONES MENORES PARA EL INICIO DE CLASES EN LA ESC.; FACTURAS: 754 | $-40,869.02 |
| 110056 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1509 (1); PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-CI-C03-23/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. PA; FACTURAS: 385 | $18,420.37 |
| 110056 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1509 (1); PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-CI-C03-23/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. PA; FACTURAS: 385 | $-3,684.07 |
| 110055 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | LAFLOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | LAFLOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1508 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C12-176/10 CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS DEL CA; FACTURAS: 018 | $67,656.77 |
| 110054 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V..- CR OPB1507 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-021/10 PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: HACIENDA LA COLMENA E; FACTURAS: 1005 | $1,084,338.94 |
| 110054 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V..- CR OPB1507 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-021/10 PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: HACIENDA LA COLMENA E; FACTURAS: 1005 | $-271,084.74 |
| 110053 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1505 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C14-203/10 ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO DE LA CICLOVIA DE LA CALZ. LAZ; FACTURAS: 772 | $67,500.00 |
| 110052 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1504 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C17-238/10 TRAB. COMPLEMENTARIOS A LA CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRA; FACTURAS: 1445 | $105,342.02 |
| 110051 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1494 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-042/10 PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN ANALCO E; FACTURAS: 0003 | $195,046.82 |
| 110050 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V..- CR OPB1492 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-043/10 SELLO SLURRY UBIC: VARIAS; FACTURAS: 2241 | $176,346.40 |
| 110049 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V..- CR OPB1491 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-036/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MARIANO JIMEN; FACTURAS: 2240 | $273,939.12 |
| 110048 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | Dakace Constructora S.A. de C.V. | DAKACE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1489 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-033/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: CONSTITUCION; FACTURAS: 00205 | $221,448.68 |
| 110047 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | MEJORAMIENTO URBANO | LAFLOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | LAFLOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1484 (1); PAGO ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C18-029/10 REHABILITACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y CAMELLONES UBIC: VAR; FACTURAS: 025 | $199,000.00 |
| 110046 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1476 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C05-061/10 AMPLIACION DE CABINA DE RADIOCOMUNICACIONES PARA INSTALACION D; FACTURAS: 1395 | $74,742.60 |
| 110046 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1476 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C05-061/10 AMPLIACION DE CABINA DE RADIOCOMUNICACIONES PARA INSTALACION D; FACTURAS: 1395 | $-14,948.52 |
| 110045 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1474 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-089/10 REMODELACION DE LA DIRECCION DE VIVIENDA EDIF. OBRAS PUBLCAS D; FACTURAS: 1021 | $387,917.95 |
| 110045 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1474 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-089/10 REMODELACION DE LA DIRECCION DE VIVIENDA EDIF. OBRAS PUBLCAS D; FACTURAS: 1021 | $-96,979.49 |
| 110044 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1471 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-IHS-CI-C04-048/10 LINEA DE ALEJAMIENTO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. UBICACION: AV.; FACTURAS: 5137 | $309,347.62 |
| 110044 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1471 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-IHS-CI-C04-048/10 LINEA DE ALEJAMIENTO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. UBICACION: AV.; FACTURAS: 5137 | $-61,869.52 |
| 110043 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1458 (1); PAGO DE ESTIMACION 1 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. E; FACTURAS: 0108 | $232,338.51 |
| 110043 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1458 (1); PAGO DE ESTIMACION 1 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. E; FACTURAS: 0108 | $-58,084.63 |
| 110042 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 220016784 (1); COMPRA DE CEPILLO CENETRAL DESECHABLE; FACTURAS: 0096 | $95,700.00 |
| 110041 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220016743 (1); SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION.; FACTURAS: 8090, 8092 | $8,700.00 |
| 110041 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220016743 (1); SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION.; FACTURAS: 8090, 8092 | $31,320.00 |
| 110040 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016720 (1); COMPRA DE DESBROZADORA; FACTURAS: 8686 | $71,199.96 |
| 110039 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220016686 (1); COMPRA DE PINTURA, CATALIZADOR Y SOLVENTES.; FACTURAS: A 102905, E 120375 | $111,356.98 |
| 110039 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220016686 (1); COMPRA DE PINTURA, CATALIZADOR Y SOLVENTES.; FACTURAS: A 102905, E 120375 | $13,417.26 |
| 110038 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016355 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ Y MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR.; FACTURAS: 16106, 16123 | $4,263.00 |
| 110038 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016355 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ Y MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR.; FACTURAS: 16106, 16123 | $9,860.00 |
| 110037 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016255 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79365, 79414, 79609 | $6,541.31 |
| 110037 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016255 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79365, 79414, 79609 | $27,057.00 |
| 110037 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016255 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 79365, 79414, 79609 | $2,323.60 |
| 110036 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220016224 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20761 | $2,018.40 |
| 110035 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220016215 (1); COMPRA DE MANGUERA PATA JARDIN REFORZADA 3/4 ROLLO.; FACTURAS: A 44553 | $1,589.99 |
| 110034 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220016212 (1); COMPRA DE YESO Y CEMENTO GRIS.; FACTURAS: 45540, 45601 | $3,781.60 |
| 110034 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220016212 (1); COMPRA DE YESO Y CEMENTO GRIS.; FACTURAS: 45540, 45601 | $151.73 |
| 110033 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220016196 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 424 | $839.84 |
| 110032 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220016193 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS DE COPLAUR; FACTURAS: 3702 | $7,215.20 |
| 110031 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016157 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76688, 79276, 79307, 79366, 79369, 79371, 79458, 79472, 79502, 79503 | $1,220.44 |
| 110031 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016157 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76688, 79276, 79307, 79366, 79369, 79371, 79458, 79472, 79502, 79503 | $10,399.75 |
| 110031 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016157 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76688, 79276, 79307, 79366, 79369, 79371, 79458, 79472, 79502, 79503 | $1,916.32 |
| 110031 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | REGISTRO CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016157 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76688, 79276, 79307, 79366, 79369, 79371, 79458, 79472, 79502, 79503 | $712.24 |
| 110031 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | REGISTRO CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016157 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76688, 79276, 79307, 79366, 79369, 79371, 79458, 79472, 79502, 79503 | $17,325.76 |
| 110031 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016157 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76688, 79276, 79307, 79366, 79369, 79371, 79458, 79472, 79502, 79503 | $3,224.80 |
| 110031 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016157 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76688, 79276, 79307, 79366, 79369, 79371, 79458, 79472, 79502, 79503 | $39,034.00 |
| 110031 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PARQUES Y JARDINES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016157 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76688, 79276, 79307, 79366, 79369, 79371, 79458, 79472, 79502, 79503 | $1,798.00 |
| 110031 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016157 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76688, 79276, 79307, 79366, 79369, 79371, 79458, 79472, 79502, 79503 | $6,904.11 |
| 110031 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016157 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76688, 79276, 79307, 79366, 79369, 79371, 79458, 79472, 79502, 79503 | $6,565.60 |
| 110030 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220016134 (1); COMPRA DE SILLA DE VISITA PARA EL AREA JURIDICA; FACTURAS: 10355 | $897.84 |
| 110029 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016126 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AUTOABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2010; FACTURAS: 1114 | $4,959,384.67 |
| 110028 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. | JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016113 (1); COMPRA DE TAMBOS DE LAMINA; FACTURAS: 323 | $28,710.00 |
| 110027 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016058 (1); COMPRA DE BALASTROS SLIM LINE.; FACTURAS: 19510 | $29,232.00 |
| 110026 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220016057 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 164 | $7,650.00 |
| 110025 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220016047 (1); COMPRA DE PAPELERIA Y TONER; FACTURAS: 1602, 1615, 1612 | $812.06 |
| 110025 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220016047 (1); COMPRA DE PAPELERIA Y TONER; FACTURAS: 1602, 1615, 1612 | $2,334.73 |
| 110025 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220016047 (1); COMPRA DE PAPELERIA Y TONER; FACTURAS: 1602, 1615, 1612 | $1,736.45 |
| 110024 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016042 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76685, 79261, 79367,79368, 79370 | $37,714.85 |
| 110024 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016042 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76685, 79261, 79367,79368, 79370 | $1,659.52 |
| 110024 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016042 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76685, 79261, 79367,79368, 79370 | $19,742.30 |
| 110024 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220016042 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76685, 79261, 79367,79368, 79370 | $7,347.23 |
| 110023 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220016041 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: A 4694 | $10,948.64 |
| 110022 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220016034 (1); SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2010.; FACTURAS: 71815, 73213, 74233 | $31,055.52 |
| 110022 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220016034 (1); SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2010.; FACTURAS: 71815, 73213, 74233 | $31,615.80 |
| 110022 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220016034 (1); SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2010.; FACTURAS: 71815, 73213, 74233 | $45,382.68 |
| 110021 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220016029 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9469 | $48,093.60 |
| 110020 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015939 (1); BOLETO DE AVION PARA MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A CD. DE MEXICO A CAMARA DE DIPUTADOS.; FACTURAS: AM3791169912, J 53234 | $116.00 |
| 110020 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015939 (1); BOLETO DE AVION PARA MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A CD. DE MEXICO A CAMARA DE DIPUTADOS.; FACTURAS: AM3791169912, J 53234 | $2,459.20 |
| 110019 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015936 (1); BOLETO D/AVION P/ROBERTO CARDENAS,CAMARA D/DIPUTADOS P/LA GEST.D/RECURSOS D/PRESUP.2011 EN MEXICO; FACTURAS: 53233, 1393791169911 | $116.00 |
| 110019 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015936 (1); BOLETO D/AVION P/ROBERTO CARDENAS,CAMARA D/DIPUTADOS P/LA GEST.D/RECURSOS D/PRESUP.2011 EN MEXICO; FACTURAS: 53233, 1393791169911 | $4,964.50 |
| 110018 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015935 (1); BOLETO D/AVION P/ARISTOTELES SANDAVAL, ACTO PROTOCOLARIO D/AMB.Q/FUE DONADA A GDL. E/CHICAGO; FACTURAS: 54329, 1392825984161 | $11,203.21 |
| 110018 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015935 (1); BOLETO D/AVION P/ARISTOTELES SANDAVAL, ACTO PROTOCOLARIO D/AMB.Q/FUE DONADA A GDL. E/CHICAGO; FACTURAS: 54329, 1392825984161 | $116.00 |
| 110017 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015931 (1); BOELTO D/AVION P/ROBERTO CARDENAS A LA REUNION C/SECRETARIIOS D/GOB.Y PDTE.MPALES. D/LAFENAMM E/MEX.; FACTURAS: 54501, 1392826080041, 1392826080019 | $2,506.71 |
| 110017 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015931 (1); BOELTO D/AVION P/ROBERTO CARDENAS A LA REUNION C/SECRETARIIOS D/GOB.Y PDTE.MPALES. D/LAFENAMM E/MEX.; FACTURAS: 54501, 1392826080041, 1392826080019 | $116.00 |
| 110017 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015931 (1); BOELTO D/AVION P/ROBERTO CARDENAS A LA REUNION C/SECRETARIIOS D/GOB.Y PDTE.MPALES. D/LAFENAMM E/MEX.; FACTURAS: 54501, 1392826080041, 1392826080019 | $2,459.20 |
| 110016 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015928 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE AYALA P/ASISTIR,ACTO PROTOCOLARIO D/LA AMB.Q/FUE DONADA A GDL. EN MEXICO; FACTURAS: 54648, 1392826142948 | $15,146.00 |
| 110016 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015928 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE AYALA P/ASISTIR,ACTO PROTOCOLARIO D/LA AMB.Q/FUE DONADA A GDL. EN MEXICO; FACTURAS: 54648, 1392826142948 | $116.00 |
| 110015 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015927 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A116310 | $4,840.17 |
| 110014 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015922 (1); BOLETO DE AVION P/OFELIA MEDINA A LA JUNTA OPERATIVA TORNEO DE GOLF EN MEXICO; FACTURAS: 53656, 1393791335699 | $4,950.58 |
| 110014 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015922 (1); BOLETO DE AVION P/OFELIA MEDINA A LA JUNTA OPERATIVA TORNEO DE GOLF EN MEXICO; FACTURAS: 53656, 1393791335699 | $116.00 |
| 110013 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220015918 (1); COMPRA DE VELADORAS PARA EL EVENTO DE VIERNES SOCIAL, DENTRO DEL MARCO DIA DE MUERTOS; FACTURAS: 772575 | $1,573.19 |
| 110012 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015908 (1); SERVICIO PARA IMPRESORA HP; FACTURAS: 5631 | $3,364.00 |
| 110011 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220015886 (1); SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO OCHO COLUMNAS DEL 24/OCT/2010 AL 24/NOV/2011; FACTURAS: 32529 | $1,500.00 |
| 110010 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015883 (1); MANTENIMIENTO Y CONECION MENSUAL POR NOV. 2010 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6639, 6663, 6664, 6665, 6699, 6677, 6678, 6680, 6679 | $420.21 |
| 110010 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015883 (1); MANTENIMIENTO Y CONECION MENSUAL POR NOV. 2010 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6639, 6663, 6664, 6665, 6699, 6677, 6678, 6680, 6679 | $420.21 |
| 110010 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015883 (1); MANTENIMIENTO Y CONECION MENSUAL POR NOV. 2010 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6639, 6663, 6664, 6665, 6699, 6677, 6678, 6680, 6679 | $420.21 |
| 110010 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015883 (1); MANTENIMIENTO Y CONECION MENSUAL POR NOV. 2010 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6639, 6663, 6664, 6665, 6699, 6677, 6678, 6680, 6679 | $420.21 |
| 110010 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015883 (1); MANTENIMIENTO Y CONECION MENSUAL POR NOV. 2010 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6639, 6663, 6664, 6665, 6699, 6677, 6678, 6680, 6679 | $420.21 |
| 110010 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015883 (1); MANTENIMIENTO Y CONECION MENSUAL POR NOV. 2010 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6639, 6663, 6664, 6665, 6699, 6677, 6678, 6680, 6679 | $420.21 |
| 110010 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015883 (1); MANTENIMIENTO Y CONECION MENSUAL POR NOV. 2010 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6639, 6663, 6664, 6665, 6699, 6677, 6678, 6680, 6679 | $420.21 |
| 110010 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015883 (1); MANTENIMIENTO Y CONECION MENSUAL POR NOV. 2010 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6639, 6663, 6664, 6665, 6699, 6677, 6678, 6680, 6679 | $420.21 |
| 110010 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015883 (1); MANTENIMIENTO Y CONECION MENSUAL POR NOV. 2010 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6639, 6663, 6664, 6665, 6699, 6677, 6678, 6680, 6679 | $420.21 |
| 110009 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220015881 (1); COMPRA DE MANGUERAS PARA SER INSTALADAS EN EL TUNEL VEHICULAR "NODO VIAL COLON"; FACTURAS: 3988 | $11,981.64 |
| 110008 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220015877 (1); APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENETARIAS D/LOS EMPLEADOS D/MPIO.D/GDL. D/LA 1ERA. QNCA. D/NOV.10.; FACTURAS: OFICIO | $863.66 |
| 110007 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220015871 (1); APORTACIONES AL SEDAR DE JORGE ALEJANDRO CASTILLO CORTES DEL 1 AL 6 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $37.29 |
| 110006 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220015869 (1); APORTACIONES AL SEDAR DE DELIA VIANEY AYALA ROCHA DEL 16 DE FEBRERO 2007 AL 15 DE ABRIL 2010; FACTURAS: OFICIO | $8,630.01 |
| 110005 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220015868 (1); APORTACIONES AL SEDAR DE MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ DEL 5 DE JULIO 2006 AL 30 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $13,928.33 |
| 110004 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220015848 (1); RENTA DE SANITARIOS EN CHAPULTEPEC Y LOPEZ COTILLA DEL 23 DE OCT. 2010; FACTURAS: 528 | $3,016.00 |
| 110003 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220015844 (1); IMPRESION DE HOJA MEMBRETADAS, SOBRE BOLSA EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO; FACTURAS: 12659 | $6,565.60 |
| 110002 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220015782 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 9488 | $756.00 |
| 110001 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220015139 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 8095 | $3,719.08 |
| 110000 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220015114 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 20160 | $171.22 |
| 109999 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. | ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V..- CR 220015111 (1); FOLLETO PARA AGENDA CULTURAL 20,000 MENSUAL; FACTURAS: ZE244 | $119,990.40 |
| 109998 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220015099 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 113735 | $26,779.53 |
| 109997 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220015072 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 516 | $104,759.00 |
| 109996 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220015057 (1); COMPRA DE BOLSA PARA BASURA.; FACTURAS: 19469 | $2,088.00 |
| 109995 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220015009 (1); SERVICIO DE FUMIGACION AL MES DE OCTUBRE 2010, PLAZA GUADALAJARA Y FELIPE ANGELES Y 13 MDOS. MPLES.; FACTURAS: 17092, 17093 | $8,052.72 |
| 109995 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220015009 (1); SERVICIO DE FUMIGACION AL MES DE OCTUBRE 2010, PLAZA GUADALAJARA Y FELIPE ANGELES Y 13 MDOS. MPLES.; FACTURAS: 17092, 17093 | $2,204.00 |
| 109994 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3404 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | TESORERIA MUNICIPAL | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14790 | $9,480.95 |
| 109993 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222054 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 24425 | $6,466.54 |
| 109992 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO.- CR 220017550 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109991 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO.- CR 220017549 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109990 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH | SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH.- CR 220017548 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 109989 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | RAMOS CASTILLO ISIDRO.- CR 220017547 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 109988 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE.- CR 220017546 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 109987 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO | ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO.- CR 220017545 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109986 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | OLMEDO GUTIERREZ DAVID | OLMEDO GUTIERREZ DAVID.- CR 220017544 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109985 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO.- CR 220017543 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109984 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA.- CR 220017542 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 109983 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA.- CR 220017541 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109982 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH.- CR 220017540 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109981 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN | MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN.- CR 220017539 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109980 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA.- CR 220017538 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 109979 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MANZO MACIAS JOSE MANUEL | MANZO MACIAS JOSE MANUEL.- CR 220017537 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109978 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS.- CR 220017536 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109977 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY.- CR 220017535 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109976 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA.- CR 220017534 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 109975 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN | JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN.- CR 220017533 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109974 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS | GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS.- CR 220017532 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109973 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA | GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA.- CR 220017531 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109972 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE.- CR 220017530 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109971 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | GARCIA AYON ELIZABETH.- CR 220017529 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,823.02 |
| 109970 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CARVAJAL JAIMES HORACIO.- CR 220017528 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109969 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220017527 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109968 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BELTRAN REYES ALVARO | BELTRAN REYES ALVARO.- CR 220017526 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109967 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | AQUINO MALDONADO AMELIA.- CR 220017525 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109966 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO.- CR 220017524 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,823.02 |
| 109965 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO.- CR 220017523 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109964 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220017352 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA. DE NOVIEMBRE/2010 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO; FACTURAS: OFICIO | $1,074,941.35 |
| 109963 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220017140 (1); COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS AUTOMOTRICES.; FACTURAS: 49728 A | $3,306.00 |
| 109962 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220017131 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5921.; FACTURAS: 81537 | $228,985.88 |
| 109961 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220017130 (1); COMPRA DE BATERIAS "AA" Y "AAA"; FACTURAS: 16300 | $129.10 |
| 109960 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MERCADO SANCHEZ TAURINO | MERCADO SANCHEZ TAURINO.- CR 220017124 (1); SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO; FACTURAS: 214 | $115,896.01 |
| 109959 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220017122 (1); SERVICIO DE CARPINTERIA; FACTURAS: 0031 | $107,975.00 |
| 109958 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220017118 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNO CREMATORIO MEZQUITAN.; FACTURAS: 632 | $108,460.00 |
| 109957 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220017105 (1); CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO URBANO MPAL.; FACTURAS: 068 | $118,900.00 |
| 109956 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220017099 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A MERCADO LIBERTAD POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010.; FACTURAS: 6047, 6054 | $3,248.00 |
| 109956 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220017099 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A MERCADO LIBERTAD POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010.; FACTURAS: 6047, 6054 | $3,248.00 |
| 109955 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220017081 (1); COMPRA DE JUEGOS DE DESARMADORES.; FACTURAS: 2035 | $175.16 |
| 109951 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220017047 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ NO.254; FACTURAS: 153 | $19,430.00 |
| 109936 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220016843 (1); FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2010 DE CUENTA MAESTRA 0V33503; FACTURAS: EST0764114 | $39,911.09 |
| 109935 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220016842 (1); FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2010 DE CUENTA MAESTRA 0Q03344; FACTURAS: EST0763343 | $23,395.37 |
| 109934 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016829 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 34748 | $121,834.22 |
| 109933 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V..- CR 220016818 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS.; FACTURAS: 4431 | $119,364.00 |
| 109932 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO | PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO.- CR 220016801 (1); COMPRA DE PLAYERAS P/EVENTO CUENTA REGRESIVA DEL RELOJ HACIA LOS JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 1000, | $27,499.54 |
| 109931 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIR. CONTRALORIA | CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C. | CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C..- CR 220016792 (1); SERVICIO DE AUDITORIA.; FACTURAS: 2865 | $95,000.00 |
| 109930 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIR. CONTRALORIA | CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C | CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C.- CR 220016791 (1); SERVICIO DE AUDITORIA.; FACTURAS: 0080 | $98,000.00 |
| 109929 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220016785 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5925.; FACTURAS: 102658,102659, | $206,131.42 |
| 109929 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220016785 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5925.; FACTURAS: 102658,102659, | $39,487.44 |
| 109928 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220016773 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 50816,50847, | $118,868.14 |
| 109928 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220016773 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 50816,50847, | $54,058.82 |
| 109927 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016768 (1); COMPRA DE MAQUINARIA; FACTURAS: 2500 | $730.80 |
| 109926 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016756 (1); SUMINISTRO DE 470 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 681742 | $2,265.40 |
| 109925 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220016742 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL.; FACTURAS: 37004 | $55,680.00 |
| 109924 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220016741 (1); SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL, ORDEN 6068 Y 6148.; FACTURAS: 29397 | $67,881.91 |
| 109922 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220016712 (1); COMPRA DE SUPER BRILLO EN BIDON DE 60 LTS.; FACTURAS: 6320 | $16,881.48 |
| 109921 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4203 | AYUDA PARA ALIMENTOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220016704 (1); COMPRA DE 1,600 DESPENSAS ESPECIAL.; FACTURAS: B 38792 | $113,920.00 |
| 109920 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220016700 (1); COMPRA DE EQUIPO DE RADIOS PORTATIL.; FACTURAS: 18305 | $452,426.10 |
| 109919 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220016698 (1); COMPRA DE PLUMAS PUNTO MEDIANO ROJAS Y NEGRAS PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA; FACTURAS: 43825 | $234.90 |
| 109918 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220016688 (1); COMPRA DE CABOS DE MADERA; FACTURAS: 2020 | $2,030.00 |
| 109917 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR. ADMINISTRACION | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220016682 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, COMPRA DE CARRO RECOLECTOR PARA BASURA Y ABRILLANTADORA DE PISOS.; FACTURAS: 5936, 5937, 5941, 5945, 5946 | $88,999.84 |
| 109917 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220016682 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, COMPRA DE CARRO RECOLECTOR PARA BASURA Y ABRILLANTADORA DE PISOS.; FACTURAS: 5936, 5937, 5941, 5945, 5946 | $14,964.00 |
| 109917 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR. ADMINISTRACION | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220016682 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, COMPRA DE CARRO RECOLECTOR PARA BASURA Y ABRILLANTADORA DE PISOS.; FACTURAS: 5936, 5937, 5941, 5945, 5946 | $120,988.00 |
| 109917 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220016682 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, COMPRA DE CARRO RECOLECTOR PARA BASURA Y ABRILLANTADORA DE PISOS.; FACTURAS: 5936, 5937, 5941, 5945, 5946 | $14,964.00 |
| 109917 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR. ADMINISTRACION | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220016682 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, COMPRA DE CARRO RECOLECTOR PARA BASURA Y ABRILLANTADORA DE PISOS.; FACTURAS: 5936, 5937, 5941, 5945, 5946 | $15,660.00 |
| 109916 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220016672 (1); SEGUNDA PARCIALIDAD DE OCT. A DIC. 2010; FACTURAS: 196729 | $250,000.01 |
| 109915 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR. ADMINISTRACION | DREY, S.A. DE C.V. | DREY, S.A. DE C.V..- CR 220016659 (1); COMPRA DE 1 PULIDORA DE PISOS Y 1 PULSETA PUNTA LAPIZ.; FACTURAS: 16109, 16134 | $17,516.00 |
| 109915 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | DREY, S.A. DE C.V. | DREY, S.A. DE C.V..- CR 220016659 (1); COMPRA DE 1 PULIDORA DE PISOS Y 1 PULSETA PUNTA LAPIZ.; FACTURAS: 16109, 16134 | $6,449.60 |
| 109914 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220016370 (1); COMPRA DE INVITACIONES, FICHAS Y GAFETT IMPRESOS.; FACTURAS: 3979 | $3,630.80 |
| 109913 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | JOTEMAR, S.A. DE C.V. | JOTEMAR, S.A. DE C.V..- CR 220016369 (1); COMPRA DE 150 PARES DE BOTA TIPO BORCEGUI CON CASQUILLO.; FACTURAS: 508 | $74,820.00 |
| 109912 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V..- CR 220016368 (1); COMPRA DE MOTOR 30HP 6P ESTANDAR Y BOMBA 1/2 HP.; FACTURAS: 4419 | $96,196.48 |
| 109911 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 220016366 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE MAMPARAS DE 4 METROS DE BASE POR 1.22 M. DE ALTURA.; FACTURAS: 2179 | $2,610.00 |
| 109910 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016364 (1); SERVICIO DE ASESORIA PARA EL MONITOREO DE MEDIOS ELECTRONICOS.; FACTURAS: 4345 | $62,329.12 |
| 109909 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | ASOCIACION RADIOFONICA, S.A. | ASOCIACION RADIOFONICA, S.A..- CR 220016353 (1); PRIMER PAGO PARCIAL PARA TRANSMISIONES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2010.; FACTURAS: 14735 A | $149,999.60 |
| 109908 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | CIEN, S.A. DE C.V. | CIEN, S.A. DE C.V..- CR 220016352 (1); TRANSMISION DE SPOT EN TV DE FRENTE AL PODER Y EMPRESARIAL POR NOV. 2010; FACTURAS: 0621 | $116,000.00 |
| 109907 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C..- CR 220016351 (1); PAGO DE DERECHOS POR EL USO DE LA EXPOSICION FOTOGRAFICA AGUA, RIOS Y PUEBLOS.; FACTURAS: 5922 | $105,999.64 |
| 109906 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V..- CR 220016347 (1); 2DO. PARCIALIDAD CAMPAÑA PUBLICITATARIA CON SPOTS DEL 1 DE OCT. AL 31 DE DIC. 2010; FACTURAS: 10865 | $199,999.99 |
| 109905 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016346 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS Y MEDIOS DE COMUNICACION DE OCT. A DIC. 2010; FACTURAS: 303283 | $250,000.00 |
| 109903 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016276 (1); COMPRA DE DESBROZADORA; FACTURAS: 8634 | $115,699.94 |
| 109901 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220016252 (1); CUOTA MENSUAL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA OPERACION DE 5 EQUIPOS REPETIDORES DE RADIOCOMUNICACION; FACTURAS: 18286 | $13,855.04 |
| 109900 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016174 (1); SUMINISTRO DE 451 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 681256 | $2,173.82 |
| 109899 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016170 (1); SUMINISTRO DE 2103 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 401862, 401864, 400886, 401863, 401866 | $964.00 |
| 109899 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016170 (1); SUMINISTRO DE 2103 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 401862, 401864, 400886, 401863, 401866 | $1,383.34 |
| 109899 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016170 (1); SUMINISTRO DE 2103 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 401862, 401864, 400886, 401863, 401866 | $2,679.92 |
| 109899 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016170 (1); SUMINISTRO DE 2103 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 401862, 401864, 400886, 401863, 401866 | $1,831.60 |
| 109899 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016170 (1); SUMINISTRO DE 2103 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 401862, 401864, 400886, 401863, 401866 | $3,277.60 |
| 109898 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220016128 (1); SERV. DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DIRECCION DE COMUNICACION SO; FACTURAS: ID-08681298 | $3,128.16 |
| 109897 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220016127 (1); SERV. DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2010; FACTURAS: ID-08700311 | $25,714.21 |
| 109876 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPTO. TIANGUIS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220016015 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO; FACTURAS: 0278, 0279 | $1,503.36 |
| 109876 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220016015 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO; FACTURAS: 0278, 0279 | $2,273.60 |
| 109875 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION INGRESOS | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220016003 (1); COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO.; FACTURAS: 72169 | $10,970.12 |
| 109874 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015998 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3479, 3482 | $2,691.20 |
| 109874 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPTO. TIANGUIS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015998 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3479, 3482 | $542.30 |
| 109873 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015996 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: A 84020 | $63,896.28 |
| 109872 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220015985 (1); COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA, MEMORIAS Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 78892, 79149, 79188,79189 | $3,868.60 |
| 109872 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220015985 (1); COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA, MEMORIAS Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 78892, 79149, 79188,79189 | $23,575.08 |
| 109872 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220015985 (1); COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA, MEMORIAS Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 78892, 79149, 79188,79189 | $2,013.76 |
| 109871 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. | FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015930 (1); COMPRA DE CAJAS, TAPAS DE CAJAS Y ABRILLANTADOR.; FACTURAS: 594 | $5,707.20 |
| 109870 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220015892 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1549, 1603, 1604 | $7,401.26 |
| 109870 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220015892 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1549, 1603, 1604 | $419.34 |
| 109870 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220015892 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1549, 1603, 1604 | $1,524.51 |
| 109869 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220015832 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 77540,77541, | $44,784.49 |
| 109868 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015769 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A110461, A117169 | $1,299.55 |
| 109868 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015769 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A110461, A117169 | $2,987.23 |
| 109867 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO | PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO.- CR 220015705 (1); COMPRA DE FOLLETOS IMPRESOS Y PLAYERAS COLOR ROJO CUELLO REDONDO IMPRESAS.; FACTURAS: 999 | $57,745.38 |
| 109866 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. | ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V..- CR 220015361 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA; FACTURAS: 11983 | $13,920.00 |
| 109865 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014975 (1); COMPRA DE SOLVENTE ACRILICO; FACTURAS: 604835 | $2,505.60 |
| 109864 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014961 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 16093, 16094 | $20,514.30 |
| 109863 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220014948 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO Y THINNER AMERICANO.; FACTURAS: 55330, 55334 | $13,316.80 |
| 109863 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220014948 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO Y THINNER AMERICANO.; FACTURAS: 55330, 55334 | $5,359.20 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1470 (28); PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-110/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUETAS,RED DE AGUA P; FACTURAS: 4621 | $907,378.36 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1470 (28); PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-110/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUETAS,RED DE AGUA P; FACTURAS: 4621 | $-226,844.59 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LECTO S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LECTO S.A. DE C.V..- CR OPB1452 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C06-080/10 REHAB. DE JARDIN DE NIÑOS NO. 118 BALCONES DEL 4, TRAB. CONSI; FACTURAS: 1729 | $422,121.98 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LECTO S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LECTO S.A. DE C.V..- CR OPB1452 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C06-080/10 REHAB. DE JARDIN DE NIÑOS NO. 118 BALCONES DEL 4, TRAB. CONSI; FACTURAS: 1729 | $-105,530.50 |
| 200935 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C..- CR 220017508 (1); DONATIVO AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON (CRIT); FACTURAS: 5795 | $1,250,000.00 |
| 200931 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3404 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | TESORERIA MUNICIPAL | MADRIGAL MERCADO GONZALO | MADRIGAL MERCADO GONZALO.- CR 24222077 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 267 | $232.00 |
| 200930 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017353 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: OFICIO | $3,300,651.68 |
| 200930 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017353 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: OFICIO | $1,650,330.53 |
| 200927 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER | CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER.- CR 220016781 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 009 | $10,730.00 |
| 200926 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220016750 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIOS MERCADOS, OFICINAS, ESTACIONOMETROS; FACTURAS: 6186, 6367, 6383, 6389, 6399 | $1,044.00 |
| 200926 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220016750 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIOS MERCADOS, OFICINAS, ESTACIONOMETROS; FACTURAS: 6186, 6367, 6383, 6389, 6399 | $8,352.00 |
| 200926 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220016750 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIOS MERCADOS, OFICINAS, ESTACIONOMETROS; FACTURAS: 6186, 6367, 6383, 6389, 6399 | $3,248.00 |
| 200926 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220016750 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIOS MERCADOS, OFICINAS, ESTACIONOMETROS; FACTURAS: 6186, 6367, 6383, 6389, 6399 | $2,552.00 |
| 200926 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220016750 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIOS MERCADOS, OFICINAS, ESTACIONOMETROS; FACTURAS: 6186, 6367, 6383, 6389, 6399 | $8,352.00 |
| 200925 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. | IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220016300 (1); ELABORACION DE CAMISAS Y PLAYERAS P/LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES PROGRAMAS; FACTURAS: 11843 | $4,222.40 |
| 200924 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 220016263 (1); CARNETS EVENTO MINERVA FASHION 2010, PLATAFORMA DE IMPULSO AL DISEÑO; FACTURAS: 6414 | $11,484.00 |
| 200922 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE SANCHEZ VELAZQUEZ | MARIA GUADALUPE SANCHEZ VELAZQUEZ.- CR 220015990 (1); PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL 50% DEL EMOLUMENTO DEL C.RUVALCABA AGUILAR JOSE CARLOS; FACTURAS: OFICIO | $11,157.60 |
| 200921 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1311 | INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEON OCHOA ROBERTO | LEON OCHOA ROBERTO.- CR 220017208 (1); PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE DAR POR CONCLUIDO LA RESOLUCION EMITIDA DENTRO DE JUICIO; FACTURAS: OFICIO | $8,768.84 |
| 200920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA PLASCENCIA JORGE ANTONIO | RUVALCABA PLASCENCIA JORGE ANTONIO.- CR 220017017 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $28,271.02 |
| 200920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA PLASCENCIA JORGE ANTONIO | RUVALCABA PLASCENCIA JORGE ANTONIO.- CR 220017017 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,163.87 |
| 200920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA PLASCENCIA JORGE ANTONIO | RUVALCABA PLASCENCIA JORGE ANTONIO.- CR 220017017 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,035.61 |
| 200920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA PLASCENCIA JORGE ANTONIO | RUVALCABA PLASCENCIA JORGE ANTONIO.- CR 220017017 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,142.64 |
| 200920 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1311 | INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA PLASCENCIA JORGE ANTONIO | RUVALCABA PLASCENCIA JORGE ANTONIO.- CR 220017017 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $64,279.38 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $200.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $1,305.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $680.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $2,749.20 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $346.79 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $60.70 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $339.99 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $348.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $1,173.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $346.79 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $299.98 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $285.58 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $80.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $151.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $28.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $40.37 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $105.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $90.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $91.75 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $458.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $300.80 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $1,173.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $15.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $20.98 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $1,740.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $378.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $200.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $178.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $324.99 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $1,318.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $782.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $304.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $60.08 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $150.07 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $269.58 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $42.10 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $1,016.16 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $341.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $754.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $210.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $433.49 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $118.00 |
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| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $1,173.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $546.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $67.90 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $161.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $266.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $788.80 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $714.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $545.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $74.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $812.00 |
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| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $674.50 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $106.77 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $88.00 |
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| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $447.00 |
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| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $55.10 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $700.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $1,247.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $346.79 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $101.44 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $278.00 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $244.80 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $974.40 |
| 200919 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010022 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 79252, 038, 0574, 3110, 3102, 10644, 3232, 183512, 183511, 183350, 3195, 2729, 25512, 547, 36194, 184460, 3872, 669734, 6 | $200.00 |
| 200918 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100026 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26; FACTURAS: 214, 511103, 1216, 65433, 23662, 9670, 8657, 9668, 92205, 9596 | $162.45 |
| 200918 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100026 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26; FACTURAS: 214, 511103, 1216, 65433, 23662, 9670, 8657, 9668, 92205, 9596 | $1,740.00 |
| 200918 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100026 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26; FACTURAS: 214, 511103, 1216, 65433, 23662, 9670, 8657, 9668, 92205, 9596 | $52.80 |
| 200918 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100026 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26; FACTURAS: 214, 511103, 1216, 65433, 23662, 9670, 8657, 9668, 92205, 9596 | $138.85 |
| 200918 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100026 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26; FACTURAS: 214, 511103, 1216, 65433, 23662, 9670, 8657, 9668, 92205, 9596 | $1,595.08 |
| 200918 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100026 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26; FACTURAS: 214, 511103, 1216, 65433, 23662, 9670, 8657, 9668, 92205, 9596 | $330.60 |
| 200918 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100026 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26; FACTURAS: 214, 511103, 1216, 65433, 23662, 9670, 8657, 9668, 92205, 9596 | $265.06 |
| 200918 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100026 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26; FACTURAS: 214, 511103, 1216, 65433, 23662, 9670, 8657, 9668, 92205, 9596 | $279.82 |
| 200918 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100026 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26; FACTURAS: 214, 511103, 1216, 65433, 23662, 9670, 8657, 9668, 92205, 9596 | $3,000.00 |
| 200918 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100026 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26; FACTURAS: 214, 511103, 1216, 65433, 23662, 9670, 8657, 9668, 92205, 9596 | $584.18 |
| 200917 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4737, 45262, 13047, 13048 | $1,131.00 |
| 200917 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4737, 45262, 13047, 13048 | $266.80 |
| 200917 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4737, 45262, 13047, 13048 | $812.00 |
| 200917 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4737, 45262, 13047, 13048 | $812.00 |
| 200916 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010046 (1); 7 MO.. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06/10/2010 AL 25/10/2010; FACTURAS: OBL 6522, F 49037, POSA 12,932,292, 0356, GAQSA 22904, OBL 6674, OBL 6685, E 206817 | $119.00 |
| 200916 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010046 (1); 7 MO.. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06/10/2010 AL 25/10/2010; FACTURAS: OBL 6522, F 49037, POSA 12,932,292, 0356, GAQSA 22904, OBL 6674, OBL 6685, E 206817 | $53.00 |
| 200916 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010046 (1); 7 MO.. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06/10/2010 AL 25/10/2010; FACTURAS: OBL 6522, F 49037, POSA 12,932,292, 0356, GAQSA 22904, OBL 6674, OBL 6685, E 206817 | $219.70 |
| 200916 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010046 (1); 7 MO.. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06/10/2010 AL 25/10/2010; FACTURAS: OBL 6522, F 49037, POSA 12,932,292, 0356, GAQSA 22904, OBL 6674, OBL 6685, E 206817 | $247.20 |
| 200916 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010046 (1); 7 MO.. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06/10/2010 AL 25/10/2010; FACTURAS: OBL 6522, F 49037, POSA 12,932,292, 0356, GAQSA 22904, OBL 6674, OBL 6685, E 206817 | $138.55 |
| 200916 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010046 (1); 7 MO.. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06/10/2010 AL 25/10/2010; FACTURAS: OBL 6522, F 49037, POSA 12,932,292, 0356, GAQSA 22904, OBL 6674, OBL 6685, E 206817 | $125.35 |
| 200916 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010046 (1); 7 MO.. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06/10/2010 AL 25/10/2010; FACTURAS: OBL 6522, F 49037, POSA 12,932,292, 0356, GAQSA 22904, OBL 6674, OBL 6685, E 206817 | $60.00 |
| 200916 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010046 (1); 7 MO.. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06/10/2010 AL 25/10/2010; FACTURAS: OBL 6522, F 49037, POSA 12,932,292, 0356, GAQSA 22904, OBL 6674, OBL 6685, E 206817 | $1,476.20 |
| 200915 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220016765 (1); SUMISNITRO DE POLICARBONATO PARA EL DEPTO. DE ASEO PUBLICO; FACTURAS: 358 | $11,700.00 |
| 200914 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220016763 (1); SUMISNITRO DE CRISTALES DE DIFERENTES MEDIDAS Y SILICON EN LA CASA DE SALUD JAIME NUNO; FACTURAS: 356 | $6,294.16 |
| 200913 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220016760 (1); SUMINISTRO DE CRISTALES DE DIFERENTES MEDIDAS EN RECAUDADORA ZONA MINERVA; FACTURAS: 352 | $9,796.20 |
| 200912 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220016758 (1); SUMINISTRO DE CRISTALES DE VARIAS MEDIDAS Y ESPESORES PARA EL MERCADO FLORES MAGON; FACTURAS: 355 | $5,684.00 |
| 200911 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220016757 (1); SUMINISTRO DE CRISTALES DE DIFERENTES MEDIDAS EN LA CASA DE SALUD SANTA ELENA ALCALDE; FACTURAS: 350 | $5,355.80 |
| 200910 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220016755 (1); SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VENTANAL DE ALUMINIO, CRISTAL Y SILICON EN MARSELLA NO. 49; FACTURAS: 359 | $11,800.00 |
| 200909 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | ACEVES URBINA RONALD DANIEL | ACEVES URBINA RONALD DANIEL.- CR 220016744 (1); DEVOLUCION DE PAGO DE LICENCIA DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCION; FACTURAS: RECIBO | $8,795.76 |
| 200908 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | MORFIN OROZCO MARIA DOLORES | MORFIN OROZCO MARIA DOLORES.- CR 220016735 (1); COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 665, 666 | $5,724.60 |
| 200908 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | MORFIN OROZCO MARIA DOLORES | MORFIN OROZCO MARIA DOLORES.- CR 220016735 (1); COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 665, 666 | $2,030.00 |
| 200905 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PARRA IBARRA FRANCISCO MIGUEL | PARRA IBARRA FRANCISCO MIGUEL.- CR 220016716 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL EVENTO DEL CONGRESO DE LA UNION; FACTURAS: 20079, 14939, 26855 | $200.00 |
| 200905 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PARRA IBARRA FRANCISCO MIGUEL | PARRA IBARRA FRANCISCO MIGUEL.- CR 220016716 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL EVENTO DEL CONGRESO DE LA UNION; FACTURAS: 20079, 14939, 26855 | $145.00 |
| 200905 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PARRA IBARRA FRANCISCO MIGUEL | PARRA IBARRA FRANCISCO MIGUEL.- CR 220016716 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL EVENTO DEL CONGRESO DE LA UNION; FACTURAS: 20079, 14939, 26855 | $598.80 |
| 200904 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | TREJO CARREON JUAN ENRIQUE | TREJO CARREON JUAN ENRIQUE.- CR 220016707 (1); POSTERS DEL DIA DE MUERTOS Y VOLANTES DEL BELLET FOLCLORICO DE GDL.; FACTURAS: 0185 | $7,964.56 |
| 200903 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA.- CR 220016701 (1); IMPRESIONES TAMAÑO CARTA; FACTURAS: 0571 | $119,480.00 |
| 200902 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | TREJO CARREON JUAN ENRIQUE | TREJO CARREON JUAN ENRIQUE.- CR 220016680 (1); IMPRESION DE VOLANTES CAOS COSMOGGRAFICO DE CARLOS REYES; FACTURAS: 0187 | $5,389.94 |
| 200901 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220016679 (1); TALLER DE JUEGOS TRADICIONALES DEL 7 DE NOV. 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0012 | $2,068.30 |
| 200900 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | SOTO CARO ROBERTO CARLOS.- CR 220016670 (1); SUMINISTRO DE TABLAROCA Y PISO DE AZOTEA EN MODULO DE PRIMER CONTACTO EN CALLES MUSICA Y CANCION; FACTURAS: 014 | $11,924.80 |
| 200899 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | ABASEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016666 (1); CUARTO PAGO TRIMESTRAL DE LA POLIZA DEL PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: FSGDL-222573 | $3,990,750.36 |
| 200898 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3404 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | TESORERIA MUNICIPAL | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 | $1,920.00 |
| 200898 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3404 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | TESORERIA MUNICIPAL | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 | $3,585.00 |
| 200898 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 | $165.00 |
| 200898 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3404 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | TESORERIA MUNICIPAL | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 | $1,872.00 |
| 200898 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3404 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | TESORERIA MUNICIPAL | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 | $1,820.00 |
| 200898 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3404 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | TESORERIA MUNICIPAL | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 | $1,920.00 |
| 200898 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3404 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | TESORERIA MUNICIPAL | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 | $2,229.00 |
| 200898 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3404 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | TESORERIA MUNICIPAL | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 | $1,872.00 |
| 200898 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3404 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | TESORERIA MUNICIPAL | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 | $9,937.00 |
| 200898 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3404 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | TESORERIA MUNICIPAL | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 | $843.00 |
| 200898 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3404 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | TESORERIA MUNICIPAL | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 | $200.00 |
| 200898 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3404 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | TESORERIA MUNICIPAL | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 | $225.00 |
| 200898 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3404 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | TESORERIA MUNICIPAL | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 | $225.00 |
| 200898 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 | $1,920.00 |
| 200898 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3404 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | TESORERIA MUNICIPAL | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0463, 0647, 0646 | $240.00 |
| 200897 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 220016658 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A LA XVII ASAMBLEZ GENERAL ACNO - ODEPA EN ACAPULCO, EL 18 Y 19 DE OCT. 2010; FACTURAS: 040636 | $2,647.05 |
| 200896 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220016383 (1); SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: 1722 | $94,652.84 |
| 200895 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO.- CR 220016360 (1); LAMINAS DE ESTIRENO CON VENIL IMPRESO DE LOGOTIPOS POLICIA; FACTURAS: 5290 | $3,316.44 |
| 200894 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 220016359 (1); COMPRA DE GA LP PARA EL COMEDOR Y REGADERAS DE LA UND. CONTROL VEHICULAR; FACTURAS: 388807 | $438.04 |
| 200893 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA.- CR 220016357 (1); REPARACION DE SILLAS DE MADERA CON FORRO DE PIEL DE LA SALA DE JUNTAS DE TESORERIA MPAL; FACTURAS: 0614 | $10,730.00 |
| 200892 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GARCIA GONZALEZ NANCI MARGARITA | GARCIA GONZALEZ NANCI MARGARITA.- CR 220016314 (1); COMPRA DE ESCRITORIO MODELO GRAPA.; FACTURAS: 2671 | $9,728.92 |
| 200891 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SERNA CASTILLO FELIPE DE JESUS | SERNA CASTILLO FELIPE DE JESUS.- CR 220016309 (1); IMPRESIONES EN PAPEL ALBANENE PARA EL INTERIOR DE LAS CARPETAS BICENTENARIO; FACTURAS: 3653 | $3,229.44 |
| 200890 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL | PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL.- CR 220016307 (1); PRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TITERES KATAPITUTTLY DEL 7 DE NOV. 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0483 | $4,147.55 |
| 200889 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | RIVERA MORA IVIS ARELI.- CR 220016304 (1); FUNCIONES DE TEATRO DE TITERES DEL 12, DE AGO. 23, 30 DE SEPT. 7 DE OCT. Y 4 DE NOV. 2010; FACTURAS: 0950 | $8,700.00 |
| 200888 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | FONDO DE CULTURA ECONOMICA | FONDO DE CULTURA ECONOMICA.- CR 220016303 (1); ACERVO BIBLIOTECARIO LA CIENCIA PARA TODOS PARA BIBLIOTECAS MPALES.; FACTURAS: FLJL 2768 | $11,799.00 |
| 200887 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 220016299 (1); INSCRIPCION AL CURSO - TALLER ORIGEN DES.Y EVOLUCION D/MARIACHI TRADICIONAL Y MODERNO DE MEXICO; FACTURAS: 2787 | $4,060.00 |
| 200886 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220016280 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 200885 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220016243 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 1447, 719, 10074, 150, 10102, 1182, 864, 10211, 270528, 101, 821 | $133.00 |
| 200885 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220016243 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 1447, 719, 10074, 150, 10102, 1182, 864, 10211, 270528, 101, 821 | $56.80 |
| 200885 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220016243 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 1447, 719, 10074, 150, 10102, 1182, 864, 10211, 270528, 101, 821 | $7,308.00 |
| 200885 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220016243 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 1447, 719, 10074, 150, 10102, 1182, 864, 10211, 270528, 101, 821 | $71.80 |
| 200885 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220016243 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 1447, 719, 10074, 150, 10102, 1182, 864, 10211, 270528, 101, 821 | $690.00 |
| 200885 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220016243 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 1447, 719, 10074, 150, 10102, 1182, 864, 10211, 270528, 101, 821 | $135.10 |
| 200885 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220016243 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 1447, 719, 10074, 150, 10102, 1182, 864, 10211, 270528, 101, 821 | $100.00 |
| 200885 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220016243 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 1447, 719, 10074, 150, 10102, 1182, 864, 10211, 270528, 101, 821 | $125.00 |
| 200885 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220016243 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 1447, 719, 10074, 150, 10102, 1182, 864, 10211, 270528, 101, 821 | $352.50 |
| 200885 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220016243 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 1447, 719, 10074, 150, 10102, 1182, 864, 10211, 270528, 101, 821 | $300.00 |
| 200885 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220016243 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 1447, 719, 10074, 150, 10102, 1182, 864, 10211, 270528, 101, 821 | $1,392.00 |
| 200884 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CORTES ACOSTA OCTAVIO | CORTES ACOSTA OCTAVIO.- CR 220016192 (1); PRESENTACION DEL SALTERIO EN LA PRESENTACION DEL BALLET FOLCLORICO DE GUADALAJARA EN TEATRO DEGOLLAD; FACTURAS: 0161 | $928.00 |
| 200882 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600040 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 100, BADBE-9162, 9922 | $344.40 |
| 200882 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600040 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 100, BADBE-9162, 9922 | $94.00 |
| 200882 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600040 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 100, BADBE-9162, 9922 | $3,364.00 |
| 200881 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1473 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-025/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PLUTARCO ELIAS CA; FACTURAS: 1268 | $1,119,970.17 |
| 200881 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1473 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-025/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PLUTARCO ELIAS CA; FACTURAS: 1268 | $-279,992.54 |
| 200880 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V..- CR OPB1472 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-023/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 507 | $1,437,215.47 |
| 200880 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V..- CR OPB1472 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-023/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 507 | $-359,303.87 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $92.05 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $68.50 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $6.50 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $8.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $348.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $84.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $98.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $135.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $3,000.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $102.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $3,000.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $400.02 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $126.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $48.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $437.39 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $103.10 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $83.98 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $28.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $48.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $24.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $98.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $78.93 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $131.08 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $725.40 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $70.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $120.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $200.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $56.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $101.50 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $682.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $2,157.60 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $42.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $70.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $12.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $140.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $643.50 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $77.95 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $70.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $84.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $48.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $28.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $112.89 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $42.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $409.00 |
| 200879 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18935, 33513, 62649, BADDB-25249, 12927, 62680, 176530, 174624, 177141, Camion, Camion, Camion, Camion, | $850.00 |
| 200878 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010046 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: ADG305747, ADG305749, ADG305748, 0001 | $229.90 |
| 200878 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010046 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: ADG305747, ADG305749, ADG305748, 0001 | $174.20 |
| 200878 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010046 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: ADG305747, ADG305749, ADG305748, 0001 | $4,358.70 |
| 200878 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010046 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: ADG305747, ADG305749, ADG305748, 0001 | $246.90 |
| 200877 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010068 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 227, 6014, 236, 29610, 0933 | $174.00 |
| 200877 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010068 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 227, 6014, 236, 29610, 0933 | $794.60 |
| 200877 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010068 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 227, 6014, 236, 29610, 0933 | $92.80 |
| 200877 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010068 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 227, 6014, 236, 29610, 0933 | $208.80 |
| 200877 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010068 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 227, 6014, 236, 29610, 0933 | $208.80 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $124.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $102.50 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $1,076.80 |
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| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $169.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $10.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $10.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $224.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $1,749.94 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $294.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $1,091.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $297.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $38.92 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $337.33 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $120.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $18.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $13.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $1,400.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $196.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $10.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $47.47 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $654.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $4,640.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $498.80 |
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| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $10.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $10.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $196.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $10.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $40.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $94.02 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $17.26 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $17.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $42.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $406.50 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $1,460.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $158.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $24.80 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $352.65 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $628.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $1,940.39 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $255.20 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $138.04 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $132.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $50.01 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $1,136.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $1,255.48 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $85.70 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $410.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $10.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $85.85 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $500.66 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $1,959.98 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $178.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $158.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $1,874.95 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $112.57 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $153.50 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $1,190.24 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $130.00 |
| 200876 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010020 (1); FONDO NO. 16; FACTURAS: 0502, GMUSB 181203, ZTD 224869, 1506144, GMUSB 1001, GMUSB 181644, 783, 100666, 47746, ZTD 221893, 0258, 98600, 61468, 1500415, 98986, 99050, 286827, 0546, GMUSB 181296, 287010, 99311, 99375, | $427.23 |
| 200875 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO.- CR 220017297 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,823.02 |
| 200874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO.- CR 220017296 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,823.02 |
| 200873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ZEPEDA HERNANDEZ JAIME | ZEPEDA HERNANDEZ JAIME.- CR 220017295 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS | $10,000.00 |
| 200872 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | VARGAS CUEVAS MARCO ANTONIO | VARGAS CUEVAS MARCO ANTONIO.- CR 220017294 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS | $10,000.00 |
| 200871 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SAUCEDO MONROY RUFINO | SAUCEDO MONROY RUFINO.- CR 220017293 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS | $10,000.00 |
| 200870 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SANTOS PALMA RAYMUNDO | SANTOS PALMA RAYMUNDO.- CR 220017292 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS | $10,000.00 |
| 200869 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RUVALCABA AGUILAR JOSE CARLOS | RUVALCABA AGUILAR JOSE CARLOS.- CR 220017291 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS | $10,000.00 |
| 200868 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ROMERO MORA JAVIER | ROMERO MORA JAVIER.- CR 220017290 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS | $10,000.00 |
| 200867 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | REYES JOSE ARTURO | REYES JOSE ARTURO.- CR 220017289 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS | $10,000.00 |
| 200866 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PINEDO QUIÑONES REYNALDO | PINEDO QUIÑONES REYNALDO.- CR 220017288 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS | $10,000.00 |
| 200865 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PADILLA PRUDENCIO MIGUEL | PADILLA PRUDENCIO MIGUEL.- CR 220017287 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS | $10,000.00 |
| 200864 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OLIVERA SANTILLANA ENRIQUE | OLIVERA SANTILLANA ENRIQUE.- CR 220017286 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS | $10,000.00 |
| 200863 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MORALES OCHOA ALFONSO | MORALES OCHOA ALFONSO.- CR 220017285 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS | $10,000.00 |
| 200862 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MIRAMONTES GONZALEZ RODOLFO | MIRAMONTES GONZALEZ RODOLFO.- CR 220017284 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS | $10,000.00 |
| 200861 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | JACOBO MUNDO SALVADOR | JACOBO MUNDO SALVADOR.- CR 220017283 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS | $10,000.00 |
| 200860 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HUERTA BALVANEDA MARIO | HUERTA BALVANEDA MARIO.- CR 220017282 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS | $10,000.00 |
| 200859 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HIDALGO ROSALES MIGUEL | HIDALGO ROSALES MIGUEL.- CR 220017281 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS | $10,000.00 |
| 200858 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HERNANDEZ SANCHEZ FLORENCIO | HERNANDEZ SANCHEZ FLORENCIO.- CR 220017280 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS | $10,000.00 |
| 200857 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ BARAJAS JUAN | GONZALEZ BARAJAS JUAN.- CR 220017279 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS | $10,000.00 |
| 200856 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GARIN CHAVEZ AQUILES ALEJANDRO | GARIN CHAVEZ AQUILES ALEJANDRO.- CR 220017278 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS | $10,000.00 |
| 200855 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GARIBAY BELTRAN JOSE | GARIBAY BELTRAN JOSE.- CR 220017277 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS | $10,000.00 |
| 200854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ESPARZA BETANCOURT SAUL | ESPARZA BETANCOURT SAUL.- CR 220017276 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS | $10,000.00 |
| 200853 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DEL TORO FRANCISCO JAVIER | DEL TORO FRANCISCO JAVIER.- CR 220017275 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS | $10,000.00 |
| 200852 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE LA CRUZ DE LA TORRE ALBERTO | DE LA CRUZ DE LA TORRE ALBERTO.- CR 220017274 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS | $10,000.00 |
| 200851 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE JESUS GARCIA CRISOFORO | DE JESUS GARCIA CRISOFORO.- CR 220017273 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS | $10,000.00 |
| 200850 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AMEZCUA JOSE | AMEZCUA JOSE.- CR 220017272 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS | $10,000.00 |
| 200849 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALVAREZ Y GUERRERO FERNANDO | ALVAREZ Y GUERRERO FERNANDO.- CR 220017271 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS | $10,000.00 |
| 200848 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALONZO ESTRADA CANDELARIO | ALONZO ESTRADA CANDELARIO.- CR 220017270 (1); RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A POLICIAS | $10,000.00 |
| 200847 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 220016288 (1); PAGO HOSPEDAJE CD. DE MEX., APOYO ACTIVIDADES FORTALECIMIENTO INGRESOS MPALES LEY INGRESOS 2011; FACTURAS: 10279 | $1,500.00 |
| 200846 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600037 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 5993 | $3,335.00 |
| 200845 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR JURIDICO CONSULTIVO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010033 (1); FONDO REVOVENTE; FACTURAS: 35932, AAY0016230, AAY0016707, 61475, 61533, 61574, 61540, AAY0017331, 61608, AAY0017299, AAY0017060, 986 | $1,629.80 |
| 200845 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010033 (1); FONDO REVOVENTE; FACTURAS: 35932, AAY0016230, AAY0016707, 61475, 61533, 61574, 61540, AAY0017331, 61608, AAY0017299, AAY0017060, 986 | $105.00 |
| 200845 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010033 (1); FONDO REVOVENTE; FACTURAS: 35932, AAY0016230, AAY0016707, 61475, 61533, 61574, 61540, AAY0017331, 61608, AAY0017299, AAY0017060, 986 | $107.50 |
| 200845 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010033 (1); FONDO REVOVENTE; FACTURAS: 35932, AAY0016230, AAY0016707, 61475, 61533, 61574, 61540, AAY0017331, 61608, AAY0017299, AAY0017060, 986 | $57.00 |
| 200845 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010033 (1); FONDO REVOVENTE; FACTURAS: 35932, AAY0016230, AAY0016707, 61475, 61533, 61574, 61540, AAY0017331, 61608, AAY0017299, AAY0017060, 986 | $105.00 |
| 200845 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010033 (1); FONDO REVOVENTE; FACTURAS: 35932, AAY0016230, AAY0016707, 61475, 61533, 61574, 61540, AAY0017331, 61608, AAY0017299, AAY0017060, 986 | $102.44 |
| 200845 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010033 (1); FONDO REVOVENTE; FACTURAS: 35932, AAY0016230, AAY0016707, 61475, 61533, 61574, 61540, AAY0017331, 61608, AAY0017299, AAY0017060, 986 | $105.00 |
| 200845 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010033 (1); FONDO REVOVENTE; FACTURAS: 35932, AAY0016230, AAY0016707, 61475, 61533, 61574, 61540, AAY0017331, 61608, AAY0017299, AAY0017060, 986 | $4,354.64 |
| 200845 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010033 (1); FONDO REVOVENTE; FACTURAS: 35932, AAY0016230, AAY0016707, 61475, 61533, 61574, 61540, AAY0017331, 61608, AAY0017299, AAY0017060, 986 | $89.34 |
| 200845 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010033 (1); FONDO REVOVENTE; FACTURAS: 35932, AAY0016230, AAY0016707, 61475, 61533, 61574, 61540, AAY0017331, 61608, AAY0017299, AAY0017060, 986 | $420.00 |
| 200845 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010033 (1); FONDO REVOVENTE; FACTURAS: 35932, AAY0016230, AAY0016707, 61475, 61533, 61574, 61540, AAY0017331, 61608, AAY0017299, AAY0017060, 986 | $151.16 |
| 200845 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR CONTROL DE PROCESOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010033 (1); FONDO REVOVENTE; FACTURAS: 35932, AAY0016230, AAY0016707, 61475, 61533, 61574, 61540, AAY0017331, 61608, AAY0017299, AAY0017060, 986 | $45.60 |
| 200844 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010067 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5140, NM16664, WADP18749, 0031, 895777, 5456, 6963, HFCFE106 | $1,000.00 |
| 200844 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010067 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5140, NM16664, WADP18749, 0031, 895777, 5456, 6963, HFCFE106 | $1,740.00 |
| 200844 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010067 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5140, NM16664, WADP18749, 0031, 895777, 5456, 6963, HFCFE106 | $278.01 |
| 200844 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010067 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5140, NM16664, WADP18749, 0031, 895777, 5456, 6963, HFCFE106 | $180.00 |
| 200844 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010067 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5140, NM16664, WADP18749, 0031, 895777, 5456, 6963, HFCFE106 | $105.32 |
| 200844 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010067 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5140, NM16664, WADP18749, 0031, 895777, 5456, 6963, HFCFE106 | $297.06 |
| 200844 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010067 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5140, NM16664, WADP18749, 0031, 895777, 5456, 6963, HFCFE106 | $171.03 |
| 200844 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010067 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5140, NM16664, WADP18749, 0031, 895777, 5456, 6963, HFCFE106 | $875.89 |
| 200844 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010067 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5140, NM16664, WADP18749, 0031, 895777, 5456, 6963, HFCFE106 | $464.00 |
| 200843 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520036 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 19515, 5422, 39915, 6474, 146717, 09376, BADBE10242, BBD40648, 440076, POSA13,374,817 | $348.00 |
| 200843 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520036 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 19515, 5422, 39915, 6474, 146717, 09376, BADBE10242, BBD40648, 440076, POSA13,374,817 | $1,170.01 |
| 200843 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520036 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 19515, 5422, 39915, 6474, 146717, 09376, BADBE10242, BBD40648, 440076, POSA13,374,817 | $1,558.34 |
| 200843 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520036 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 19515, 5422, 39915, 6474, 146717, 09376, BADBE10242, BBD40648, 440076, POSA13,374,817 | $180.98 |
| 200843 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520036 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 19515, 5422, 39915, 6474, 146717, 09376, BADBE10242, BBD40648, 440076, POSA13,374,817 | $443.20 |
| 200843 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520036 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 19515, 5422, 39915, 6474, 146717, 09376, BADBE10242, BBD40648, 440076, POSA13,374,817 | $390.00 |
| 200843 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520036 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 19515, 5422, 39915, 6474, 146717, 09376, BADBE10242, BBD40648, 440076, POSA13,374,817 | $967.05 |
| 200843 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520036 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 19515, 5422, 39915, 6474, 146717, 09376, BADBE10242, BBD40648, 440076, POSA13,374,817 | $968.50 |
| 200843 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520036 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 19515, 5422, 39915, 6474, 146717, 09376, BADBE10242, BBD40648, 440076, POSA13,374,817 | $560.29 |
| 200843 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520036 (1); GASTOS MENORES DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 19515, 5422, 39915, 6474, 146717, 09376, BADBE10242, BBD40648, 440076, POSA13,374,817 | $896.00 |
| 200839 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH.- CR 220016775 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS Y DE VOLANTES.; FACTURAS: 1462 A | $119,948.52 |
| 200838 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GUEVARA SALAZAR ENRIQUE GUILLERMO | GUEVARA SALAZAR ENRIQUE GUILLERMO.- CR 220016754 (1); COMPRA DE 310 LAMPARAS DE LUCES DE EMERGENCIA.; FACTURAS: 1619 | $116,870.00 |
| 200837 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUZMAN DEYRA SUSANA | GUZMAN DEYRA SUSANA.- CR 220016730 (1); COMPRA DE EXEL ASIENTO PARA W.C. Y CLAVOS PARA CONCRETO.; FACTURAS: 2181, 2192 | $149.47 |
| 200837 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GUZMAN DEYRA SUSANA | GUZMAN DEYRA SUSANA.- CR 220016730 (1); COMPRA DE EXEL ASIENTO PARA W.C. Y CLAVOS PARA CONCRETO.; FACTURAS: 2181, 2192 | $1,081.58 |
| 200836 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220016693 (1); 7,000 FORMATOS DE BITACORA PARA CONTROL DE VISITAS; FACTURAS: 268 A | $7,145.60 |
| 200835 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220016187 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA TRES DIFERENTES EVENTOS DENTRO DEL MARCO DEL BICENTENARIO; FACTURAS: 7868, 7874, 7876 | $9,999.20 |
| 200835 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220016187 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA TRES DIFERENTES EVENTOS DENTRO DEL MARCO DEL BICENTENARIO; FACTURAS: 7868, 7874, 7876 | $1,218.00 |
| 200835 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220016187 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA TRES DIFERENTES EVENTOS DENTRO DEL MARCO DEL BICENTENARIO; FACTURAS: 7868, 7874, 7876 | $406.00 |
| 200834 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 | $135.00 |
| 200834 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 | $150.00 |
| 200834 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 | $135.00 |
| 200834 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 | $120.00 |
| 200834 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 | $1,134.12 |
| 200834 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 | $138.84 |
| 200834 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | MEJIA QUEZADA MANUEL.- CR 21200014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 18/03/2010 AL 19/09/2010; FACTURAS: 50013, 2381, 36466, 3425, 68895, 8685, 3424, 72605, 94075, 94971, 95788, 075, 97740, 47746, 47790, 102442, 99528, 2794, 10 | $150.00 |
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| 200833 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 | $4,988.00 |
| 200833 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400024 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 14 DE AGOSTO AL 10 DE NOV. DEL 2010; FACTURAS: 2828, 8132, 9394, 2475, BBD39906, 6946, 1192, 2963, 4941, 2158, 0709, 9386, 4024, 178314, 4025, 2965, 00 | $100.00 |
| 200832 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AGUILAR GARCIA MIGUEL ANGEL | AGUILAR GARCIA MIGUEL ANGEL.- CR 220017187 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200831 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH.- CR 220016708 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y POSTERS.; FACTURAS: 1351 A | $37,607.20 |
| 369 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ANTIOCO GIBLAS VELA | ANTIOCO GIBLAS VELA.- CR OPB1469 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC007 700719 SHOW DE PAYASOS Y BOTARGAS DEL EVENTO TARDEADA DEL PROYECTO INTEGR; FACTURAS: 0219 | $5,800.00 |
| 368 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB1468 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC007 700718 PUBLICIDAD DEL TALLER DE EDUCACION CIVICA DEL PROYECTO INTEGRAL 14; FACTURAS: 020 | $2,808.00 |
| 367 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB1467 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC007 700717 MATERIAL DIDACTICO DEL TALLER DE EDUCACION CIVICA DEL PROYECTO INT; FACTURAS: 018 | $6,096.00 |
| 366 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB1466 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC007 700716 MATERIALDEPAPELERIA DEL TALLER DE EDUCACION CIVICA DEL PROYECTO INT; FACTURAS: 019 | $5,000.00 |
| 365 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1455 (31); PROY.14039ESC017 2DO PAGO DEL EVENTO LUCHA LIBRE EN PREVENCION DE ADICCIONES ESP. P. SAN JACINTO; FACTURAS: 0217 | $6,960.00 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1475 (30); PAGO ESTIM 3 OPG-HAB-EQP-CI-C08-157/10 140391ME007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 140069 U; FACTURAS: 1265 | $322,200.15 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1475 (30); PAGO ESTIM 3 OPG-HAB-EQP-CI-C08-157/10 140391ME007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 140069 U; FACTURAS: 1265 | $-96,660.04 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1459 (30); PROY.140391DS020 PAGO DE MATERIAL Y HONORARIOS DE TALLER DE CULTURA DE BELLEZA EN COLORIMETRIA; FACTURAS: 1996 | $74,704.00 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1457 (30); PROY.140391DS026 PAGO DE MATERIAL Y HONORARIOS DE TALLER DE CULTURA DE BELLEZA EN COLORIMETRIA; FACTURAS: 1995 | $74,704.00 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1456 (30); PROY.140391DS028 PAGO DE MATERIAL Y HONORARIOS DE TALLER DE CULTURA DE BELLEZA EN CORTE DE CABELLO; FACTURAS: 1994 | $71,920.00 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1446 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-AD-C08-158/10 140391ME006 CONSTRUCCION DE CANCHA COMUNITARIA UBIC: LEONOR P; FACTURAS: 793 | $509,417.83 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1446 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-AD-C08-158/10 140391ME006 CONSTRUCCION DE CANCHA COMUNITARIA UBIC: LEONOR P; FACTURAS: 793 | $-152,825.35 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V..- CR OPB1477 (36); PAGO 30% ANTICIPO SSM-FRM-MPAV-CI-C13-006/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: ABUNDANCIA; FACTURAS: 5274 | $1,718,797.07 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2010 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V..- CR OPB1429 (36); PAGO 30% ANTICIPO SSM-FRM-MPAV-CI-C13-007/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: ESTEBAN A L; FACTURAS: 5275 | $1,628,107.18 |
| Total Mensual Diciembre 2010 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:50 hrs. |
$232,662,564.37 | |||||||||
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