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Consulta de Cheques a Proveedores Diciembre 2009

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Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2009

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2009

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4,101 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2009
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
193251 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO.- CR 220023020 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $63,224.59
193250 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ELIZALDE MEDINA MARIA GUADALUPE ELIZALDE MEDINA MARIA GUADALUPE.- CR 220023024 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS.; FACTURAS: OFICIO $95,088.42
193249 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MEZA FREGOSO FRANCISCO DE JESUS GABRIEL MEZA FREGOSO FRANCISCO DE JESUS GABRIEL.- CR 220023023 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS.; FACTURAS: OFICIO $66,241.58
193248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NOVOA MOSSBERGER JOSE NOVOA MOSSBERGER JOSE.- CR 220023022 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $120,146.00
193247 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 220023021 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $178,675.11
193246 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON GOMEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON.- CR 220023019 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS.; FACTURAS: OFICIO $58,464.59
193245 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BARRON BEATRIZ EUGENIA ALVAREZ BARRON BEATRIZ EUGENIA.- CR 220023017 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $49,926.28
193244 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NORDIN SERVIN YANNICK RAYMOND A NORDIN SERVIN YANNICK RAYMOND A.- CR 220023016 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS.; FACTURAS: OFICIO $120,147.14
193243 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRERAS PALOMAR ARMANDO CONTRERAS PALOMAR ARMANDO.- CR 220023015 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $58,720.70
193242 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BARAJAS MARTOS DANIEL BARAJAS MARTOS DANIEL.- CR 220023014 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $71,885.20
193241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO MARTINEZ MARIA DEL RAYO OROZCO MARTINEZ MARIA DEL RAYO.- CR 220023013 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS.; FACTURAS: OFICIO $66,246.25
193240 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO FLORES MIGUEL NAVARRO FLORES MIGUEL.- CR 220023012 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $66,938.15
193239 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOZANO DEL REAL FRANCISCO JAVIER LOZANO DEL REAL FRANCISCO JAVIER.- CR 220023011 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS.; FACTURAS: RECIBO $65,024.11
193238 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 220023010 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $108,093.32
193237 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CAMAÑO MENDEZ RODOLFO HUMBERTO CAMAÑO MENDEZ RODOLFO HUMBERTO.- CR 220023009 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $66,240.02
193236 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROLON REYES JOSE ARTURO ROLON REYES JOSE ARTURO.- CR 220023008 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $109,088.24
193235 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ YAÑEZ CONSUELO VELAZQUEZ YAÑEZ CONSUELO.- CR 220023007 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $62,021.42
193234 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CASILLAS BERNAL JOSE ANTIOCO CASILLAS BERNAL JOSE ANTIOCO.- CR 220023006 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $61,984.62
193233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ RUBI RODRIGUEZ VANESSA PEREZ RUBI RODRIGUEZ VANESSA.- CR 220023005 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $98,797.34
193232 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HURTADO CUEVAS SUSANA HURTADO CUEVAS SUSANA.- CR 220023004 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $38,359.86
193231 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS EZEQUIEL ARAMBURU GAYTAN CARLOS EZEQUIEL ARAMBURU GAYTAN.- CR 220023018 (1); PAGO DE FINIQUITOS SUPERNUMERARIOS 2009 $37,376.20
193230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220023002 (1); PAGO DE DIAS DE VACACIONES ADEUDADOS A DISTINTOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA TESORERIA; FACTURAS: OFICIO $14,698.66
193229 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 220023001 (1); PAGO DE DIAS DE VACACIONES ADEUDADOS A DISTINTOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA TESORERIA; FACTURAS: OFICIO $20,210.66
193228 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 220023000 (1); PAGO DE DIAS DE VACACIONES ADEUDADOS A DISTINTOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA TESORERIA; FACTURAS: OFICIO $16,536.00
193227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑEZ BASULTO CELIA NUÑEZ BASULTO CELIA.- CR 220022999 (1); PAGO DE DIAS DE VACACIONES ADEUDADOS A DISTINTOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA TESORERIA; FACTURAS: OFICIO $20,210.66
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $741.00
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $120.00
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $50.00
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $280.00
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $1,007.80
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $198.00
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $99.00
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $920.00
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $224.00
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $60.00
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $99.90
193225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB2617 (1); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAV-LP-170/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 4601 $3,633,704.02
193224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 220022908 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $148,824.00
193223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MAGAÑA JORGE GONZALEZ MAGAÑA JORGE.- CR 220022907 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $76,644.36
193222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA ALVAREZ ROSA ELENA SILVA ALVAREZ ROSA ELENA.- CR 220022906 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $91,973.88
193221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MURILLO VARGAS SENDY LUCIA MURILLO VARGAS SENDY LUCIA.- CR 220022905 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $66,842.88
193220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022904 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $224,889.00
193219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022903 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $115,752.00
193218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS ORNELAS RODOLFO COVARRUBIAS ORNELAS RODOLFO.- CR 220022902 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $63,885.78
193217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL DINAMISMO JURIDICO, S.C. DINAMISMO JURIDICO, S.C..- CR 220022900 (1); PROYECTO DE PROTOCOLIZACION DE ACTAS DE ASOCIACIONES DE VECINOS, DECRETO D 104/50/09; FACTURAS: 2910 $216,200.46
193203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE HERNANDEZ EDUARDO ALEJANDRO DE LA TORRE HERNANDEZ EDUARDO ALEJANDRO.- CR 220022895 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $76,644.36
193202 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 220022884 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $99,216.00
193201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220022882 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $132,288.00
98631 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V..- CR OPB2627 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-128/09; FACTURAS: 0296 $214,974.12
98631 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V..- CR OPB2627 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-128/09; FACTURAS: 0296 $-64,492.24
98630 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB2601 (1); PAGO ESTIMACION NO. 6 OBRA NO. OPG-OD-MER-CI-008/09; FACTURAS: 0677 $49,339.96
98630 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB2601 (1); PAGO ESTIMACION NO. 6 OBRA NO. OPG-OD-MER-CI-008/09; FACTURAS: 0677 $-14,801.99
98629 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB2572 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 OBRA NO. OPG-OD-MER-CI-008/09; FACTURAS: 0676 $54,992.06
98629 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB2572 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 OBRA NO. OPG-OD-MER-CI-008/09; FACTURAS: 0676 $-16,497.62
98628 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FACEACEROS S.A. DE C.V. FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB2523 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-DEP-EQP-AD-152/08; FACTURAS: 1610 $264,456.23
98628 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FACEACEROS S.A. DE C.V. FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB2523 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-DEP-EQP-AD-152/08; FACTURAS: 1610 $-132,228.12
98627 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C.- CR OPB2190 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-211/09; FACTURAS: 1347 $83,376.00
98627 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C.- CR OPB2190 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-211/09; FACTURAS: 1347 $-25,012.80
98551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020163 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ORACLE; FACTURAS: 1592, 1590, 1591 $26,011.99
98551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020163 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ORACLE; FACTURAS: 1592, 1590, 1591 $90,062.91
98551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020163 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ORACLE; FACTURAS: 1592, 1590, 1591 $36,784.67
2 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER BB 01677848447 PAICE 09 6116 INFRAESTRUCTURA CULTURAL DIR OBRAS PUBLICAS G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB2872 (24); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-238/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 2930 $2,424,848.00
193200 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS LARA VARGAS GUILLERMO LARA VARGAS GUILLERMO.- CR OPB2959 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-EQP-AD-289/09; FACTURAS: 118 $500,000.00
193199 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION DE CATASTRO GALEON CORPORATIVO, S.C. GALEON CORPORATIVO, S.C..- CR 220022901 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS; FACTURAS: 061 $79,350.00
193198 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022899 (1); PRODUCCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA NECESARIA PARA DIFUSION Y PROMOCION DE ACCIONES Y PROGRAMAS SOC.; FACTURAS: 9071 $1,035,000.00
193197 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MONTIEL GONZALEZ FELIPE MATEO MONTIEL GONZALEZ FELIPE MATEO.- CR 220022898 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $68,130.00
193196 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARIAS MENDEZ MARCO ANTONIO ARIAS MENDEZ MARCO ANTONIO.- CR 220022897 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $68,128.32
193195 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MONTIEL GONZALEZ JORGE EDUARDO MONTIEL GONZALEZ JORGE EDUARDO.- CR 220022896 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $68,128.32
193194 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MIER BUENO LEONARDO MIER BUENO LEONARDO.- CR 220022894 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $148,824.00
193193 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ENCISO GARCIA MARIA ESTHER ENCISO GARCIA MARIA ESTHER.- CR 220022893 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $66,842.88
193192 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUEVARA CARRILLO ENRIQUE GUEVARA CARRILLO ENRIQUE.- CR 220022892 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $91,973.88
193191 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 220022891 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $132,288.00
193190 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 220022890 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $181,896.00
193189 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MURILLO MARTINEZ JOSE RAUL MURILLO MARTINEZ JOSE RAUL.- CR 220022889 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $76,644.36
193188 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220022888 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $181,896.00
193187 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑEZ BASULTO CELIA NUÑEZ BASULTO CELIA.- CR 220022887 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $181,896.00
193186 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022886 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $132,288.00
193185 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MALDONADO JUAREZ MARTIN MALDONADO JUAREZ MARTIN.- CR 220022885 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $181,896.00
193184 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA SANDRO GARCIA GARCIA SANDRO.- CR 220022883 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $132,288.00
193183 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS YAÑEZ GONZALEZ CARLOS ANTONIO YAÑEZ GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- CR 220022881 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $68,130.00
193182 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO.- CR 220022880 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $76,644.36
193181 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022879 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $224,889.00
193180 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ALTAMIRANO HECTOR DE JESUS GONZALEZ ALTAMIRANO HECTOR DE JESUS.- CR 220022872 (1); PAGO DE FINIQUITO DE 3 MESES DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO.; FACTURAS: OFICIO $31,090.35
193179 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB2372 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-127/09; FACTURAS: 0983 $60,697.61
193179 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB2372 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-127/09; FACTURAS: 0983 $-18,209.62
193178 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220022417 (1); PAGO A PROTOCOLIZACION DE ACTAS DE ASAMBLEA DE 45 ASOCIACIONES VECINALES, DECRETO D 104/50/09.; FACTURAS: 3170 $105,750.00
193177 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCION CONSULTORIA Y PROYECTO BM SITUS S.A. DE C.V. CONSTRUCCION CONSULTORIA Y PROYECTO BM SITUS S.A. DE C.V..- CR OPB2958 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-167/08; FACTURAS: 1311 $388,084.75
193177 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCION CONSULTORIA Y PROYECTO BM SITUS S.A. DE C.V. CONSTRUCCION CONSULTORIA Y PROYECTO BM SITUS S.A. DE C.V..- CR OPB2958 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-167/08; FACTURAS: 1311 $-116,494.43
193176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AGUSTINA ZAVALZA PRECIADO AGUSTINA ZAVALZA PRECIADO.- CR 220022877 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193175 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022876 (1); GASTOS REALIZADOS EN LA CD. DE MEXICO,D.F. EL DIA 16/12/09 P/CONCLUIR TEMAS DE LA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: TSB- 1321, 820925, A 40810, 831, 72935, RECIBO $176.00
193175 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022876 (1); GASTOS REALIZADOS EN LA CD. DE MEXICO,D.F. EL DIA 16/12/09 P/CONCLUIR TEMAS DE LA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: TSB- 1321, 820925, A 40810, 831, 72935, RECIBO $140.00
193175 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022876 (1); GASTOS REALIZADOS EN LA CD. DE MEXICO,D.F. EL DIA 16/12/09 P/CONCLUIR TEMAS DE LA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: TSB- 1321, 820925, A 40810, 831, 72935, RECIBO $180.00
193175 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022876 (1); GASTOS REALIZADOS EN LA CD. DE MEXICO,D.F. EL DIA 16/12/09 P/CONCLUIR TEMAS DE LA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: TSB- 1321, 820925, A 40810, 831, 72935, RECIBO $250.00
193175 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022876 (1); GASTOS REALIZADOS EN LA CD. DE MEXICO,D.F. EL DIA 16/12/09 P/CONCLUIR TEMAS DE LA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: TSB- 1321, 820925, A 40810, 831, 72935, RECIBO $3,538.00
193175 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022876 (1); GASTOS REALIZADOS EN LA CD. DE MEXICO,D.F. EL DIA 16/12/09 P/CONCLUIR TEMAS DE LA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: TSB- 1321, 820925, A 40810, 831, 72935, RECIBO $270.00
193173 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS MERINO AGUILAR BERTHA MERINO AGUILAR BERTHA.- CR 220022418 (1); PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL DIA 31/12/2009,PARA EVENTO DE TOMA DE POSESION DE ADMON. 2010-2012; FACTURAS: 4917 $11,500.00
193172 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR 220022406 (1); PAGO DEL 50% DE ANTICIPO O.T. OPG-DEP-EQP-AD-214/09 SEGUN DECRETO MUNICIPAL D 110/26BIS/09.; FACTURAS: 0019 $90,000.00
98550 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL HBMK Fid. 250074 HBMK FID. 250074.- CR 220022871 (1); APORTACION DEL FIDEICOMISO DE LA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: OFICIO $10,000,000.00
193171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS YULIANA PAOLA MEJIA LLAMAS YULIANA PAOLA MEJIA LLAMAS.- CR 220022869 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,759.96
193170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS YOLANDA DOMINGUEZ HERRERA YOLANDA DOMINGUEZ HERRERA.- CR 220022868 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
193169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS YAROT ALAN CORIA LOZANO YAROT ALAN CORIA LOZANO.- CR 220022867 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS WILLIAMS EDUARDO GUTIERREZ RAMIREZ WILLIAMS EDUARDO GUTIERREZ RAMIREZ.- CR 220022866 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,760.96
193167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS WILFREDO FELIX GONZALEZ WILFREDO FELIX GONZALEZ.- CR 220022865 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VIOLETA GODINEZ ENRIQUEZ VIOLETA GODINEZ ENRIQUEZ.- CR 220022864 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VICTOR ROJAS MORALES VICTOR ROJAS MORALES.- CR 220022863 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL ORTEGA LARIOS VICTOR MANUEL ORTEGA LARIOS.- CR 220022862 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,329.24
193163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VICTOR FRANCISCO GUDIÑO VERDUZCO VICTOR FRANCISCO GUDIÑO VERDUZCO.- CR 220022861 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $19,992.52
193162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VICTOR EDUARDO GARCIA GARCIA VICTOR EDUARDO GARCIA GARCIA.- CR 220022860 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VICENTE MOACYR PEREZ DELGADO VICENTE MOACYR PEREZ DELGADO.- CR 220022859 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $108,811.72
193160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VERONICA GABRIELA FLORES PEREZ VERONICA GABRIELA FLORES PEREZ.- CR 220022858 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VASNI JOEL FARIAS URIBE VASNI JOEL FARIAS URIBE.- CR 220022857 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS TIMSHEL ABIUD SANCHEZ CRUZ TIMSHEL ABIUD SANCHEZ CRUZ.- CR 220022856 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS TADEO GERMAN GONZALEZ VIRGEN TADEO GERMAN GONZALEZ VIRGEN.- CR 220022855 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SUSANA DEL CARMEN NAVARRO MARTIN SUSANA DEL CARMEN NAVARRO MARTIN.- CR 220022854 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $31,544.20
193140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SONIA ISABEL GAGNON MARTINEZ SONIA ISABEL GAGNON MARTINEZ.- CR 220022853 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SILVIA ZARATE CARDENAS SILVIA ZARATE CARDENAS.- CR 220022852 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SILVIA TELMA OLAIS RIVERA SILVIA TELMA OLAIS RIVERA.- CR 220022851 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SILVIA MERICIA CESEÑA TORRES SILVIA MERICIA CESEÑA TORRES.- CR 220022850 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $10,222.14
193136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SILVIA LILIANA BECERRA OROPEZA SILVIA LILIANA BECERRA OROPEZA.- CR 220022849 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $4,268.79
193135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SERGIO OMAR MURILLO JIMENEZ SERGIO OMAR MURILLO JIMENEZ.- CR 220022848 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SERGIO OMAR GUERRERO SANCHEZ SERGIO OMAR GUERRERO SANCHEZ.- CR 220022847 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,018.25
193133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SERGIO ISRAEL GIBSON DELGADILLO SERGIO ISRAEL GIBSON DELGADILLO.- CR 220022846 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SERGIO CRUZ SERRANO SERGIO CRUZ SERRANO.- CR 220022845 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $16,711.44
193131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SERAFINA BERNAL GARDUÑO SERAFINA BERNAL GARDUÑO.- CR 220022844 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SAUL GUSTAVO BARRAGAN LOPEZ SAUL GUSTAVO BARRAGAN LOPEZ.- CR 220022843 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,197.28
193129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SARAH ALEXANDRA OBREGON DAVIS SARAH ALEXANDRA OBREGON DAVIS.- CR 220022842 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $108,811.72
193128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SARA ALICIA LEON MUÑOZ SARA ALICIA LEON MUÑOZ.- CR 220022841 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALVADOR VERGARA VALERIO SALVADOR VERGARA VALERIO.- CR 220022840 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALVADOR MORALES RUVALCABA SALVADOR MORALES RUVALCABA.- CR 220022839 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALVADOR GILBERTO TORRES LARIOS SALVADOR GILBERTO TORRES LARIOS.- CR 220022838 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $4,338.56
193124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALVADOR DE LA CRUZ RODRIGUEZ REYES SALVADOR DE LA CRUZ RODRIGUEZ REYES.- CR 220022837 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,817.44
193123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALVADOR ANDRES ENRIQUEZ LIMON SALVADOR ANDRES ENRIQUEZ LIMON.- CR 220022836 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $22,105.00
193122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RUTH BERENICE GONZALEZ LOPEZ RUTH BERENICE GONZALEZ LOPEZ.- CR 220022835 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RUBEN MARES RAMIREZ RUBEN MARES RAMIREZ.- CR 220022834 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RUBEN GONZALEZ PRECIADO RUBEN GONZALEZ PRECIADO.- CR 220022833 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROSA SUSANA MENDEZ ESPINO ROSA SUSANA MENDEZ ESPINO.- CR 220022832 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROSA PAULA GARCIA MADRIGAL ROSA PAULA GARCIA MADRIGAL.- CR 220022831 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
193117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROSA MARIA RODRIGUEZ VILLEGAS ROSA MARIA RODRIGUEZ VILLEGAS.- CR 220022830 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $27,728.65
193116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROSA CRUZ PEREZ NUÑO ROSA CRUZ PEREZ NUÑO.- CR 220022829 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROGELIO ARTURO VILLALOBOS ROMO ROGELIO ARTURO VILLALOBOS ROMO.- CR 220022828 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $59,222.92
193114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROGELIO ALEJANDRO RUIZ GONZALEZ ROGELIO ALEJANDRO RUIZ GONZALEZ.- CR 220022827 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGO ULISES TORRES REAL RODRIGO ULISES TORRES REAL.- CR 220022826 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $38,679.12
193112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RODOLFO MOTA CARDENAS RODOLFO MOTA CARDENAS.- CR 220022825 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,896.66
193111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ.- CR 220022824 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROBERTO RIVERA MARTINEZ ROBERTO RIVERA MARTINEZ.- CR 220022823 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
193109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROBERTO PRECIADO ROSALES ROBERTO PRECIADO ROSALES.- CR 220022822 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $65,065.24
193108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROBERTO OLMEDO VERDUZCO ROBERTO OLMEDO VERDUZCO.- CR 220022821 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROBERTO ESPARZA AYON ROBERTO ESPARZA AYON.- CR 220022820 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROBERTO CARLOS CHAVEZ ROMERO ROBERTO CARLOS CHAVEZ ROMERO.- CR 220022819 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $35,996.01
193105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROBERTO AMADOR CARDENAS BLAKE ROBERTO AMADOR CARDENAS BLAKE.- CR 220022818 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $25,798.60
193104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RIGOBERTO LOPEZ SERRANO RIGOBERTO LOPEZ SERRANO.- CR 220022817 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RIGOBERTO CARLOS BIZARRO MERCADO RIGOBERTO CARLOS BIZARRO MERCADO.- CR 220022816 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RICARDO LOPEZ MORENO RICARDO LOPEZ MORENO.- CR 220022815 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $18,910.36
193101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAUL MARTIN BACA BERMUDEZ RAUL MARTIN BACA BERMUDEZ.- CR 220022814 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMON MARTINEZ LOERA RAMON MARTINEZ LOERA.- CR 220022813 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAFAEL SANCHEZ GUTIERREZ RAFAEL SANCHEZ GUTIERREZ.- CR 220022812 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAFAEL RODRIGO RIOS SANCHEZ RAFAEL RODRIGO RIOS SANCHEZ.- CR 220022811 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAFAEL LEOPOLDO CARDENAS MUÑOZ RAFAEL LEOPOLDO CARDENAS MUÑOZ.- CR 220022810 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $56,106.00
193096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAFAEL GONZALEZ NUÑO RAFAEL GONZALEZ NUÑO.- CR 220022809 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
193095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PLUTARCO MEJIA ARMENTA PLUTARCO MEJIA ARMENTA.- CR 220022808 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PERLA MARIA MAYELA VALENZUELA CARVAJAL PERLA MARIA MAYELA VALENZUELA CARVAJAL.- CR 220022807 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $68,761.00
193093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PEDRO FIDEL FREGOSO LOPEZ PEDRO FIDEL FREGOSO LOPEZ.- CR 220022806 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $15,895.00
193092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PAULO CESAR MENDOZA MORALES PAULO CESAR MENDOZA MORALES.- CR 220022805 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PAULO ALEJANDRO RODRIGUEZ BAUTISTA PAULO ALEJANDRO RODRIGUEZ BAUTISTA.- CR 220022804 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PAULA CRISTINA SERRANO BARAJAS PAULA CRISTINA SERRANO BARAJAS.- CR 220022803 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
193089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PATRICIA SALCIDO SALAZAR PATRICIA SALCIDO SALAZAR.- CR 220022802 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $4,338.56
193088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PATRICIA LINETH LOPEZ NUÑEZ PATRICIA LINETH LOPEZ NUÑEZ.- CR 220022801 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PATRICIA DIAZ VIZCARRA PATRICIA DIAZ VIZCARRA.- CR 220022800 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
193086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PASCUAL GONZALEZ CEJA PASCUAL GONZALEZ CEJA.- CR 220022799 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PAOLA QUETZALI CONTRERAS VAZQUEZ PAOLA QUETZALI CONTRERAS VAZQUEZ.- CR 220022798 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $27,405.64
193084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OSCAR VILLANUEVA MORFIN OSCAR VILLANUEVA MORFIN.- CR 220022797 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
193083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OSCAR RAFAEL SALGADO LOPEZ OSCAR RAFAEL SALGADO LOPEZ.- CR 220022796 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,525.24
193082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OSCAR GABRIEL GUZMAN ROSAS OSCAR GABRIEL GUZMAN ROSAS.- CR 220022795 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OSCAR FERNANDO HERNANDEZ VERGARA OSCAR FERNANDO HERNANDEZ VERGARA.- CR 220022794 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OSCAR AMOS SANCHEZ GARCIA OSCAR AMOS SANCHEZ GARCIA.- CR 220022793 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OSCAR ADRIAN GUERRERO SANTOS OSCAR ADRIAN GUERRERO SANTOS.- CR 220022792 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
193078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OLGA LILIA TOPETE MENDOZA OLGA LILIA TOPETE MENDOZA.- CR 220022791 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,466.26
193077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ODELL ANGEL DEERING VIGIL ODELL ANGEL DEERING VIGIL.- CR 220022790 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OCTAVIO SALGADO LOZA OCTAVIO SALGADO LOZA.- CR 220022789 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OCTAVIO MENDOZA MANRIQUEZ OCTAVIO MENDOZA MANRIQUEZ.- CR 220022788 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $25,798.60
193074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OCTAVIO ALBERTO GARCIA CHAVEZ OCTAVIO ALBERTO GARCIA CHAVEZ.- CR 220022787 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193073 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NOEMI ESQUEDA BRAVO NOEMI ESQUEDA BRAVO.- CR 220022786 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NADIA IVETTE PARRA FELIX NADIA IVETTE PARRA FELIX.- CR 220022785 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MONICA OFELIA VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA VILLANUEVA ACEVES.- CR 220022784 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $34,598.83
193070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MONICA LIVIER BRAVO BEJAR MONICA LIVIER BRAVO BEJAR.- CR 220022783 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
193069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MIGUEL EDUARDO CONTRERAS LOPEZ MIGUEL EDUARDO CONTRERAS LOPEZ.- CR 220022782 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $4,338.56
193068 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL CERVANTES ALVARADO MIGUEL ANGEL CERVANTES ALVARADO.- CR 220022781 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193067 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL CASTILLO ROMERO MIGUEL ANGEL CASTILLO ROMERO.- CR 220022780 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,502.88
193066 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL ANGEL GUTIERREZ MIGUEL ANGEL ANGEL GUTIERREZ.- CR 220022779 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193065 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MICAELA ARELLANO HERNANDEZ MICAELA ARELLANO HERNANDEZ.- CR 220022778 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193064 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MAYRA ESTHER RIOS GONZALEZ MAYRA ESTHER RIOS GONZALEZ.- CR 220022777 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193063 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MAURICIO GARCIA NAVARRO MAURICIO GARCIA NAVARRO.- CR 220022776 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193062 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTIN HERIBERTO COVARRUBIAS SANCHEZ MARTIN HERIBERTO COVARRUBIAS SANCHEZ.- CR 220022775 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193061 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTIN ESCOBAR GARCIA MARTIN ESCOBAR GARCIA.- CR 220022774 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193060 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTHA OFELIA MORALES MALDONADO MARTHA OFELIA MORALES MALDONADO.- CR 220022773 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
193059 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTHA MARTIN DEL CAMPO RODRIGUEZ MARTHA MARTIN DEL CAMPO RODRIGUEZ.- CR 220022772 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193058 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTHA MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA RAMIREZ MARTHA MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA RAMIREZ.- CR 220022771 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $31,544.20
193057 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTHA MARIA COPADO BARRANCO MARTHA MARIA COPADO BARRANCO.- CR 220022770 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,760.96
193056 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTHA JENIFFER RUVALCABA VELAZQUEZ MARTHA JENIFFER RUVALCABA VELAZQUEZ.- CR 220022769 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193055 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTHA EUGENIA PRECIADO MENDOZA MARTHA EUGENIA PRECIADO MENDOZA.- CR 220022768 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,070.04
193054 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTHA ANGELICA SHERMAN QUINTERO MARTHA ANGELICA SHERMAN QUINTERO.- CR 220022767 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193053 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARISELA VALTIERRA MENDOZA MARISELA VALTIERRA MENDOZA.- CR 220022766 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,896.66
193052 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIO PEREZ DE LA CRUZ MARIO PEREZ DE LA CRUZ.- CR 220022765 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $38,178.56
193051 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIO JIMENEZ ABUNDIS MARIO JIMENEZ ABUNDIS.- CR 220022764 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193050 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIO DAVID MORA VAZQUEZ MARIO DAVID MORA VAZQUEZ.- CR 220022763 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193049 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIANO HERNANDEZ PLASCENCIA MARIANO HERNANDEZ PLASCENCIA.- CR 220022762 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193048 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA TORRES ORTEGA MARIA TORRES ORTEGA.- CR 220022761 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193047 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA TERESA OROZCO RAMIREZ MARIA TERESA OROZCO RAMIREZ.- CR 220022760 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,070.04
193046 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA TERESA OROZCO LOPEZ MARIA TERESA OROZCO LOPEZ.- CR 220022759 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $9,660.96
193045 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA TERESA LLAMAS MENDEZ MARIA TERESA LLAMAS MENDEZ.- CR 220022758 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $59,222.92
193044 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA TERESA LANDEROS ACOSTA MARIA TERESA LANDEROS ACOSTA.- CR 220022757 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,796.41
193043 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA.- CR 220022756 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $52,966.78
193042 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA LUISA VILLASEÑOR MARTINEZ MARIA LUISA VILLASEÑOR MARTINEZ.- CR 220022755 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193041 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA LUISA CASTILLO MAGAÑA MARIA LUISA CASTILLO MAGAÑA.- CR 220022754 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
193040 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE VAZQUEZ CASTELLANOS MARIA GUADALUPE VAZQUEZ CASTELLANOS.- CR 220022753 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193039 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE TORRES AGREDANO MARIA GUADALUPE TORRES AGREDANO.- CR 220022752 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $42,949.00
193038 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE ORTIZ BUSTOS MARIA GUADALUPE ORTIZ BUSTOS.- CR 220022751 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193037 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE HERNANDEZ CUETO MARIA GUADALUPE HERNANDEZ CUETO.- CR 220022750 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193036 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE AGUIRRE LOZANO MARIA GUADALUPE AGUIRRE LOZANO.- CR 220022749 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193035 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA EUGENIA GARCIA CASILLAS MARIA EUGENIA GARCIA CASILLAS.- CR 220022748 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $9,660.96
193034 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA ESTHER MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL.- CR 220022747 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193033 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA ESTHER HERNANDEZ JIMENEZ MARIA ESTHER HERNANDEZ JIMENEZ.- CR 220022746 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193032 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA ELENA RUIZ SALAZAR MARIA ELENA RUIZ SALAZAR.- CR 220022745 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $18,931.96
193031 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA ELENA PIÑA MARTINEZ MARIA ELENA PIÑA MARTINEZ.- CR 220022744 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193030 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA ELENA GUTIERREZ RODRIGUEZ MARIA ELENA GUTIERREZ RODRIGUEZ.- CR 220022743 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193029 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA ELENA GONZALEZ MERCADO MARIA ELENA GONZALEZ MERCADO.- CR 220022742 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,896.66
193028 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DOLORES GARIBAY GARIBAY MARIA DOLORES GARIBAY GARIBAY.- CR 220022741 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193027 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DEL ROCIO IBARRA MARTEL MARIA DEL ROCIO IBARRA MARTEL.- CR 220022740 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193026 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DEL RAYO LOZA RAMIREZ MARIA DEL RAYO LOZA RAMIREZ.- CR 220022739 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,463.88
193025 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DEL PATROCINIO DORADO GONZALEZ MARIA DEL PATROCINIO DORADO GONZALEZ.- CR 220022738 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193024 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN FRANCO NUÑO MARIA DEL CARMEN FRANCO NUÑO.- CR 220022737 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $4,338.56
193023 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DE LOS ANGELES PEREZ ARMENTA MARIA DE LOS ANGELES PEREZ ARMENTA.- CR 220022736 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193022 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DE LA LUZ AVIÑA CONTRERAS MARIA DE LA LUZ AVIÑA CONTRERAS.- CR 220022735 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193021 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS GUTIERREZ GONZALEZ MARIA DE JESUS GUTIERREZ GONZALEZ.- CR 220022734 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193020 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS CHAVEZ MEDINA MARIA DE JESUS CHAVEZ MEDINA.- CR 220022733 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,199.64
193019 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS BUGARIN CASTRO MARIA DE JESUS BUGARIN CASTRO.- CR 220022732 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARGARITO VAZQUEZ RAMIREZ MARGARITO VAZQUEZ RAMIREZ.- CR 220022731 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193017 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARCO ANTONIO VILLA TAPIA MARCO ANTONIO VILLA TAPIA.- CR 220022730 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,817.44
193016 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARCO ANTONIO SANCHEZ GUERRERO MARCO ANTONIO SANCHEZ GUERRERO.- CR 220022729 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
193015 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARCELINO ROJO GUERRA MARCELINO ROJO GUERRA.- CR 220022728 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $38,171.80
193014 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARCELA ALEJANDRA SANCHEZ GOMEZ MARCELA ALEJANDRA SANCHEZ GOMEZ.- CR 220022727 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,336.24
193013 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANUEL VILCHES IÑIGUEZ MANUEL VILCHES IÑIGUEZ.- CR 220022726 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193012 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANUEL TORAL RODRIGUEZ MANUEL TORAL RODRIGUEZ.- CR 220022725 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193011 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANUEL HUERTA GONZALEZ MANUEL HUERTA GONZALEZ.- CR 220022724 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $68,761.00
193010 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANUEL HERRERA VALENCIA MANUEL HERRERA VALENCIA.- CR 220022723 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193009 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ.- CR 220022722 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193008 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANUEL GONZALEZ VALDEZ MANUEL GONZALEZ VALDEZ.- CR 220022721 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193007 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANUEL DE LIRA PARRA MANUEL DE LIRA PARRA.- CR 220022720 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,896.66
193006 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANUEL ALVAREZ GUILLEN MANUEL ALVAREZ GUILLEN.- CR 220022719 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193005 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANUEL ALEJANDRO SALAZAR GARCIA MANUEL ALEJANDRO SALAZAR GARCIA.- CR 220022718 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,199.64
193004 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE.- CR 220022717 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $10,474.60
193003 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUZ MARIA CONTRERAS GODINEZ LUZ MARIA CONTRERAS GODINEZ.- CR 220022716 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
193002 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUISA FERNANDA GARCIA CACHO LUISA FERNANDA GARCIA CACHO.- CR 220022715 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193001 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUIS MIGUEL RUIZ IÑIGUEZ LUIS MIGUEL RUIZ IÑIGUEZ.- CR 220022714 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,956.74
193000 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUIS MANUEL GOMEZ BARAJAS LUIS MANUEL GOMEZ BARAJAS.- CR 220022713 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192999 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUIS GABRIEL BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL BASULTO GONZALEZ.- CR 220022712 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192998 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUIS ERNESTO SEGOVIANO ORTEGA LUIS ERNESTO SEGOVIANO ORTEGA.- CR 220022711 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192997 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUIS ENRIQUE ORNELAS FUENTES LUIS ENRIQUE ORNELAS FUENTES.- CR 220022710 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192996 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUIS ENRIQUE JARAMILLO SERNA LUIS ENRIQUE JARAMILLO SERNA.- CR 220022709 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192995 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUIS ENRIQUE GARCIA MUÑOZ LUIS ENRIQUE GARCIA MUÑOZ.- CR 220022708 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192994 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LORENZA ELENA ZARATE BARRAZA LORENZA ELENA ZARATE BARRAZA.- CR 220022707 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192993 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LORENZA DEL CARMEN HERNANDEZ ZAMBRANO LORENZA DEL CARMEN HERNANDEZ ZAMBRANO.- CR 220022706 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $68,761.00
192992 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LORENA ELIZABETH GUEVARA ORTEGA LORENA ELIZABETH GUEVARA ORTEGA.- CR 220022705 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192991 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOLA PAULINA FLORES KEHN LOLA PAULINA FLORES KEHN.- CR 220022704 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $9,660.96
192990 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LIDIA NOHEMI TZINTZUN RAMOS LIDIA NOHEMI TZINTZUN RAMOS.- CR 220022703 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $56,106.00
192989 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LIDIA LOPEZ ARREOLA LIDIA LOPEZ ARREOLA.- CR 220022702 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192988 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LETICIA BRAMBILA LOPEZ LETICIA BRAMBILA LOPEZ.- CR 220022701 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,760.96
192987 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LEONARDO ESCULAPIO CANTU GARCIA LEONARDO ESCULAPIO CANTU GARCIA.- CR 220022700 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,515.72
192986 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LEONARDO DANIEL VALDEZ BEJAR LEONARDO DANIEL VALDEZ BEJAR.- CR 220022699 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192985 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LEON MENENDEZ Y GARCIA LEON MENENDEZ Y GARCIA.- CR 220022698 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $59,222.92
192984 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LAURA ROCIO RUIZ FLORES LAURA ROCIO RUIZ FLORES.- CR 220022697 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192983 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS KATIA VANESSA REYNA MANCILLAS KATIA VANESSA REYNA MANCILLAS.- CR 220022696 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192982 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS KATIA JAZMIN TORRES PEÑA KATIA JAZMIN TORRES PEÑA.- CR 220022695 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS KARLA YALERI CERVANTES FUENTES KARLA YALERI CERVANTES FUENTES.- CR 220022694 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,323.42
192980 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS KARLA NAYELI GAVILAN REGALADO KARLA NAYELI GAVILAN REGALADO.- CR 220022693 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $22,105.00
192979 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS KARLA LIZETTE HERNANDEZ MONTES KARLA LIZETTE HERNANDEZ MONTES.- CR 220022692 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $22,664.44
192978 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS KARINA ZATARAIN DURAN KARINA ZATARAIN DURAN.- CR 220022691 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,329.24
192977 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS KARINA IVETTE SEPULVEDA SANCHEZ KARINA IVETTE SEPULVEDA SANCHEZ.- CR 220022690 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192976 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUSTINO TORRES ANAYA JUSTINO TORRES ANAYA.- CR 220022689 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192975 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JULIO ANTONIO OJEDA TREJO JULIO ANTONIO OJEDA TREJO.- CR 220022688 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $47,934.28
192974 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JULIA TERESA BRAVO NAVARRO JULIA TERESA BRAVO NAVARRO.- CR 220022687 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $15,748.12
192973 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JULIA RODRIGUEZ MORALES JULIA RODRIGUEZ MORALES.- CR 220022686 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
192972 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JULIA PATRICIA MENDEZ SALDAÑA JULIA PATRICIA MENDEZ SALDAÑA.- CR 220022685 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,502.88
192971 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JULIA JUAREZ DOMINGUEZ JULIA JUAREZ DOMINGUEZ.- CR 220022684 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192970 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUANA CRISTINA GUARDADO SANTOS JUANA CRISTINA GUARDADO SANTOS.- CR 220022683 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $34,598.83
192969 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN RAMON ACOSTA PADILLA JUAN RAMON ACOSTA PADILLA.- CR 220022682 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $9,660.96
192968 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN PABLO ROMERO GIL JUAN PABLO ROMERO GIL.- CR 220022681 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192967 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN PABLO BRAMBILA VILLASEÑOR JUAN PABLO BRAMBILA VILLASEÑOR.- CR 220022680 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,817.44
192966 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN MORO PARTIDA JUAN MORO PARTIDA.- CR 220022679 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192965 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN LOPEZ ROCHA JUAN LOPEZ ROCHA.- CR 220022678 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192964 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE RENDON DUEÑAS JUAN JOSE RENDON DUEÑAS.- CR 220022677 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $39,579.40
192963 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN GUADALUPE GARCIA ORTEGA JUAN GUADALUPE GARCIA ORTEGA.- CR 220022676 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,329.24
192962 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN FRANCISCO RAMIREZ SALCIDO JUAN FRANCISCO RAMIREZ SALCIDO.- CR 220022675 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192961 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN FERNANDO BRETADO CONTRERAS JUAN FERNANDO BRETADO CONTRERAS.- CR 220022674 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192960 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN ENRIQUE GONZALEZ MEDINA JUAN ENRIQUE GONZALEZ MEDINA.- CR 220022673 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192959 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN DELGADILLO GONZALEZ JUAN DELGADILLO GONZALEZ.- CR 220022672 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192958 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS TORRES BARBA JUAN CARLOS TORRES BARBA.- CR 220022671 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $35,996.01
192957 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS ORTIZ TABAREZ JUAN CARLOS ORTIZ TABAREZ.- CR 220022670 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192956 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS LOMELI RAMIREZ JUAN CARLOS LOMELI RAMIREZ.- CR 220022669 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192955 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN ALBERTO TAPIA RODRIGUEZ JUAN ALBERTO TAPIA RODRIGUEZ.- CR 220022668 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192954 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSEFINA CASTILLO MENDEZ JOSEFINA CASTILLO MENDEZ.- CR 220022667 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192953 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE ROBERTO ARIAS ROMERO JOSE ROBERTO ARIAS ROMERO.- CR 220022666 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192952 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE RICARDO PADILLA PADILLA JOSE RICARDO PADILLA PADILLA.- CR 220022665 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192951 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE PEDRO CORTES ALVAREZ JOSE PEDRO CORTES ALVAREZ.- CR 220022664 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192950 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE MARTIN LOPEZ VELAZCO JOSE MARTIN LOPEZ VELAZCO.- CR 220022663 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192949 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE MARIA LLAMAS GOMEZ JOSE MARIA LLAMAS GOMEZ.- CR 220022662 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL TAPIA SERRANO JOSE MANUEL TAPIA SERRANO.- CR 220022661 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $45,093.24
192947 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL COPADO BARRANCO JOSE MANUEL COPADO BARRANCO.- CR 220022660 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192946 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL CANTU PEREZ JOSE MANUEL CANTU PEREZ.- CR 220022659 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $59,222.92
192945 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS NIEVES LARA JOSE LUIS NIEVES LARA.- CR 220022658 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192944 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS MERCADO BAÑUELOS JOSE LUIS MERCADO BAÑUELOS.- CR 220022657 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192943 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS MENDEZ LOPEZ JOSE LUIS MENDEZ LOPEZ.- CR 220022656 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $10,222.14
192942 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS FRANCISCO ORTEGA VAZQUEZ JOSE LUIS FRANCISCO ORTEGA VAZQUEZ.- CR 220022655 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192941 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS DIFO NUÑEZ JOSE LUIS DIFO NUÑEZ.- CR 220022654 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192940 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE JUAN CALDERON CORTES JOSE JUAN CALDERON CORTES.- CR 220022653 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192939 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE JORGE RAUL JARAMILLO REYES JOSE JORGE RAUL JARAMILLO REYES.- CR 220022652 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192938 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ ESPINOSA JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ ESPINOSA.- CR 220022651 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192937 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE GUADALUPE BECERRA MENDOZA JOSE GUADALUPE BECERRA MENDOZA.- CR 220022650 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,502.88
192936 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE GONZALEZ RAMIREZ JOSE GONZALEZ RAMIREZ.- CR 220022649 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,817.44
192935 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE GERARDO PEÑA LOMELI JOSE GERARDO PEÑA LOMELI.- CR 220022648 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192934 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE ENRIQUE LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE LOPEZ CORDOVA.- CR 220022647 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $62,973.93
192933 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE ENRIQUE BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE BONILLA QUIROZ.- CR 220022646 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $34,090.89
192932 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO.- CR 220022645 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192931 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE EDUARDO RIVERA RAMIREZ JOSE EDUARDO RIVERA RAMIREZ.- CR 220022644 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192930 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS HERMOSILLO LOZA JOSE DE JESUS HERMOSILLO LOZA.- CR 220022643 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192929 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS GARCIA NERI JOSE DE JESUS GARCIA NERI.- CR 220022642 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192928 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS CABRAL SOLIS JOSE DE JESUS CABRAL SOLIS.- CR 220022641 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $31,544.20
192927 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS BARAJAS GONZALEZ JOSE DE JESUS BARAJAS GONZALEZ.- CR 220022640 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192926 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE CRUZ CAMPOS RAMIREZ JOSE CRUZ CAMPOS RAMIREZ.- CR 220022639 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192925 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE CRUZ BARBOSA CHAVARIN JOSE CRUZ BARBOSA CHAVARIN.- CR 220022638 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192924 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE CARLOS RAMIREZ VILLALVAZO JOSE CARLOS RAMIREZ VILLALVAZO.- CR 220022637 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,126.92
192923 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE BONILLA LISGUAN JOSE BONILLA LISGUAN.- CR 220022636 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $13,138.09
192922 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE AURELIO OCHOA FLORES JOSE AURELIO OCHOA FLORES.- CR 220022635 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,817.44
192921 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE ANDRES ESPINOZA GARZA JOSE ANDRES ESPINOZA GARZA.- CR 220022634 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192920 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE ALEJANDRO RENDON HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO RENDON HERNANDEZ.- CR 220022633 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192919 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE ALBERTO MARQUEZ MUÑOZ JOSE ALBERTO MARQUEZ MUÑOZ.- CR 220022632 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192918 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE ALBERTO JIMENEZ CASTELLANOS JOSE ALBERTO JIMENEZ CASTELLANOS.- CR 220022631 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192917 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE ABEL CAMPIRANO SANTILLAN JOSE ABEL CAMPIRANO SANTILLAN.- CR 220022630 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192916 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE RUA LICEA JORGE RUA LICEA.- CR 220022629 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192915 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE PRECIADO ROSALES JORGE PRECIADO ROSALES.- CR 220022628 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192914 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE MAGALLON GOMEZ JORGE MAGALLON GOMEZ.- CR 220022627 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $20,061.64
192913 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE GARRIDO MAGAÑA JORGE GARRIDO MAGAÑA.- CR 220022626 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $56,839.38
192912 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE GARCIA DE ALBA HERNANDEZ JORGE GARCIA DE ALBA HERNANDEZ.- CR 220022625 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,400.52
192911 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE GARCIA CARRILLO JORGE GARCIA CARRILLO.- CR 220022624 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192910 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE CASTAÑEDA GONZALEZ JORGE CASTAÑEDA GONZALEZ.- CR 220022623 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192909 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE ARMANDO SEPULVEDA RUVALCABA JORGE ARMANDO SEPULVEDA RUVALCABA.- CR 220022622 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,896.66
192908 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ.- CR 220022621 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $34,598.83
192907 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE ANTONIO CRUZ MALDONADO JORGE ANTONIO CRUZ MALDONADO.- CR 220022620 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,896.66
192906 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE ALEJANDRO OROPEZA NAVARRETE JORGE ALEJANDRO OROPEZA NAVARRETE.- CR 220022619 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192905 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JONATHAN DOMINGO GUTIERREZ TAPIA JONATHAN DOMINGO GUTIERREZ TAPIA.- CR 220022618 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192904 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOEL VAZQUEZ ACOSTA JOEL VAZQUEZ ACOSTA.- CR 220022617 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192903 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOEL LOPEZ PRECIADO JOEL LOPEZ PRECIADO.- CR 220022616 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,336.24
192902 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOEL HERNANDEZ HERNANDEZ JOEL HERNANDEZ HERNANDEZ.- CR 220022615 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192901 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JESUS SALVADOR PARTIDA GONZALEZ JESUS SALVADOR PARTIDA GONZALEZ.- CR 220022614 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JESUS LOPEZ GUADALUPE JESUS LOPEZ GUADALUPE.- CR 220022613 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JESUS JUSTINO MELENDREZ DELGADO JESUS JUSTINO MELENDREZ DELGADO.- CR 220022612 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,316.31
192898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JESUS EZEQUIEL MARTINEZ NIETO JESUS EZEQUIEL MARTINEZ NIETO.- CR 220022611 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JESUS ERNESTO SERRANO ORTEGA JESUS ERNESTO SERRANO ORTEGA.- CR 220022610 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JESUS ELVIRA SANCHEZ JESUS ELVIRA SANCHEZ.- CR 220022609 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JESUS DANIEL LIZARRAGA HERNANDEZ JESUS DANIEL LIZARRAGA HERNANDEZ.- CR 220022608 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JERONIMO ADALBERTO GOMEZ LIZAOLA JERONIMO ADALBERTO GOMEZ LIZAOLA.- CR 220022607 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $34,619.29
192893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JEANETTE VELAZQUEZ SEDANO JEANETTE VELAZQUEZ SEDANO.- CR 220022606 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JANELLI VALLIN GARIBALDI JANELLI VALLIN GARIBALDI.- CR 220022605 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JAIRZINHO DE JESUS MARTINEZ LOPEZ JAIRZINHO DE JESUS MARTINEZ LOPEZ.- CR 220022604 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $5,755.86
192890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JAIR RODOLFO MENDOZA BARRAGAN JAIR RODOLFO MENDOZA BARRAGAN.- CR 220022603 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JAIME VALDEZ CASTELLANOS JAIME VALDEZ CASTELLANOS.- CR 220022602 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $9,660.96
192888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JAIME NAZARIO MEZA VELASCO JAIME NAZARIO MEZA VELASCO.- CR 220022601 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JACOB GARCIA PINALES JACOB GARCIA PINALES.- CR 220022600 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS J. REFUGIO LOPEZ RAMIREZ J. REFUGIO LOPEZ RAMIREZ.- CR 220022599 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS J RAFAEL MANUEL GALLEGOS GALLEGOS J RAFAEL MANUEL GALLEGOS GALLEGOS.- CR 220022598 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS J MERCED DIAZ MEJIA J MERCED DIAZ MEJIA.- CR 220022597 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS J LEONIDES DOMINGUEZ MARTINEZ J LEONIDES DOMINGUEZ MARTINEZ.- CR 220022596 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS J JESUS JIMENEZ PADILLA J JESUS JIMENEZ PADILLA.- CR 220022595 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS IVAN EMMANUEL ALVAREZ AGUILAR IVAN EMMANUEL ALVAREZ AGUILAR.- CR 220022594 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ISMAEL JARAMILLO LEYVA ISMAEL JARAMILLO LEYVA.- CR 220022593 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $5,485.26
192879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS IRMA NELLY AMEZCUA VAZQUEZ IRMA NELLY AMEZCUA VAZQUEZ.- CR 220022592 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL.- CR 220022591 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HUGO SOLIS CHAVEZ HUGO SOLIS CHAVEZ.- CR 220022590 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $56,106.00
192876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HILDA NAYELI LOPEZ PRECIADO HILDA NAYELI LOPEZ PRECIADO.- CR 220022589 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,817.44
192875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HILARIO HERNANDEZ HERNANDEZ HILARIO HERNANDEZ HERNANDEZ.- CR 220022588 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,502.88
192874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HENOCH ESPINOZA GUZMAN HENOCH ESPINOZA GUZMAN.- CR 220022587 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HECTOR SAMUEL HERNANDEZ FERNANDEZ HECTOR SAMUEL HERNANDEZ FERNANDEZ.- CR 220022586 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $50,710.84
192872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HECTOR SALAZAR TORRES HECTOR SALAZAR TORRES.- CR 220022585 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $59,222.92
192871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HECTOR MANUEL SALAZAR GUTIERREZ HECTOR MANUEL SALAZAR GUTIERREZ.- CR 220022584 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 220022583 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $39,579.40
192869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HECTOR MANUEL CERVANTES VARELA HECTOR MANUEL CERVANTES VARELA.- CR 220022582 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $9,660.96
192868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HECTOR EDUARDO CANTU PEREZ HECTOR EDUARDO CANTU PEREZ.- CR 220022581 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HARRY PEDRO FERNANDO LOPEZ RODRIGUEZ HARRY PEDRO FERNANDO LOPEZ RODRIGUEZ.- CR 220022580 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HANS JURADO PARRES HANS JURADO PARRES.- CR 220022579 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $59,222.92
192865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUSTAVO RAMIREZ CENTENO GUSTAVO RAMIREZ CENTENO.- CR 220022578 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,760.96
192864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUSTAVO DAVILA MARQUEZ GUSTAVO DAVILA MARQUEZ.- CR 220022577 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $15,748.12
192863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUSTAVO ANTONIO BATISTA CHAVEZ GUSTAVO ANTONIO BATISTA CHAVEZ.- CR 220022576 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUILLERMO GALINDO ROSALES GUILLERMO GALINDO ROSALES.- CR 220022575 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUILLERMO EMMANUEL RAMIREZ PUGA GUILLERMO EMMANUEL RAMIREZ PUGA.- CR 220022574 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUILLERMO BALCAZAR FRANCO GUILLERMO BALCAZAR FRANCO.- CR 220022573 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUILLERMO ALBA CALATAYUD GUILLERMO ALBA CALATAYUD.- CR 220022572 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUILLERMINA GONZALEZ GONZALEZ GUILLERMINA GONZALEZ GONZALEZ.- CR 220022571 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $4,338.56
192857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GRACIELA MARIN RANGEL GRACIELA MARIN RANGEL.- CR 220022570 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,896.66
192856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALO SALCIDO DIAZ GONZALO SALCIDO DIAZ.- CR 220022569 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GLORIA ROCIO GARCIA PEREZ GLORIA ROCIO GARCIA PEREZ.- CR 220022568 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GLORIA RAQUEL DIAZ FONSECA GLORIA RAQUEL DIAZ FONSECA.- CR 220022567 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GLORIA ARACELI HORTA SANCHEZ GLORIA ARACELI HORTA SANCHEZ.- CR 220022566 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GIOVANI OSCAR QUINTERO HORTA GIOVANI OSCAR QUINTERO HORTA.- CR 220022565 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GERARDO SANCHEZ ASCENCIO GERARDO SANCHEZ ASCENCIO.- CR 220022564 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GERARDO LARIOS ACEVES GERARDO LARIOS ACEVES.- CR 220022563 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $41,402.44
192849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GERARDO GABRIEL ACEVES RAMOS GERARDO GABRIEL ACEVES RAMOS.- CR 220022562 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,896.66
192848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GENARO MEDINA GUEVARA GENARO MEDINA GUEVARA.- CR 220022561 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GENARO JARAMILLO NARANJO GENARO JARAMILLO NARANJO.- CR 220022560 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GABRIELA CONCEPCION PALOMERA ZAVALA GABRIELA CONCEPCION PALOMERA ZAVALA.- CR 220022559 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO HERNANDEZ MARTINEZ.- CR 220022558 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO VASQUEZ CORTES FRANCISCO VASQUEZ CORTES.- CR 220022557 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO TRUJILLO GONZALEZ FRANCISCO TRUJILLO GONZALEZ.- CR 220022556 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO MADRIGAL PARTIDA FRANCISCO MADRIGAL PARTIDA.- CR 220022555 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER SANDOVAL AGUAYO FRANCISCO JAVIER SANDOVAL AGUAYO.- CR 220022554 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 220022553 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $35,831.37
192839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ELIAS FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ELIAS.- CR 220022552 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $5,755.86
192838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER CONTRERAS PEREZ FRANCISCO JAVIER CONTRERAS PEREZ.- CR 220022551 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO FLORES BUSTOS FRANCISCO FLORES BUSTOS.- CR 220022550 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $5,755.86
192836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO CARLOS MARAVER CASILLAS FRANCISCO CARLOS MARAVER CASILLAS.- CR 220022549 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,817.44
192835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCIS ORTIZ PEREZ FRANCIS ORTIZ PEREZ.- CR 220022548 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $22,267.51
192834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FLAVIO SOUZA ESPINO FLAVIO SOUZA ESPINO.- CR 220022547 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FILEMON ESTRADA RODRIGUEZ FILEMON ESTRADA RODRIGUEZ.- CR 220022546 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FERNANDO ZAVALA GARIN FERNANDO ZAVALA GARIN.- CR 220022545 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $9,660.96
192831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FERNANDO GONZALEZ BELTRAN FERNANDO GONZALEZ BELTRAN.- CR 220022544 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FERNANDO GOMEZ AGUAYO FERNANDO GOMEZ AGUAYO.- CR 220022543 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,336.24
192829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FERNANDO ARAMBULA LOZANO FERNANDO ARAMBULA LOZANO.- CR 220022542 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FELIPE ZUÑIGA ESTRADA FELIPE ZUÑIGA ESTRADA.- CR 220022541 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FELIPE PEREDO AVALOS FELIPE PEREDO AVALOS.- CR 220022540 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $59,222.92
192826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FELIPE CRUZ VALDEZ FELIPE CRUZ VALDEZ.- CR 220022539 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FAUSTO MIGUEL RODRIGUEZ Null FAUSTO MIGUEL RODRIGUEZ NULL.- CR 220022538 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FATIMA AMPARO FLORES PUGA FATIMA AMPARO FLORES PUGA.- CR 220022537 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,043.22
192823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FABIOLA JACQUELINE CERVANTES GOMEZ FABIOLA JACQUELINE CERVANTES GOMEZ.- CR 220022536 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $13,752.28
192822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EVA JAEL MAGAÑA PADILLA EVA JAEL MAGAÑA PADILLA.- CR 220022535 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ESTHER GODINEZ MUÑOZ ESTHER GODINEZ MUÑOZ.- CR 220022534 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
192820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ESTHER CRUZ VALENCIA ESTHER CRUZ VALENCIA.- CR 220022533 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,319.48
192819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ERIKA MARIBEL GARCIA PARTIDA ERIKA MARIBEL GARCIA PARTIDA.- CR 220022532 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ERIKA ANDREA RAMIREZ GONZALEZ ERIKA ANDREA RAMIREZ GONZALEZ.- CR 220022531 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $20,279.80
192817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ERICK RICARDO FLORES SAUCEDO ERICK RICARDO FLORES SAUCEDO.- CR 220022530 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ERICK IVAN RAMIREZ TORRES ERICK IVAN RAMIREZ TORRES.- CR 220022529 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ENRIQUE GONZALEZ SOTO ENRIQUE GONZALEZ SOTO.- CR 220022528 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192814 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ENRIQUE FERNANDEZ GARCIA DE QUEVEDO ENRIQUE FERNANDEZ GARCIA DE QUEVEDO.- CR 220022527 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $59,222.92
192813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EMMA ANGELICA CAMACHO QUEVEDO EMMA ANGELICA CAMACHO QUEVEDO.- CR 220022526 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ELIZABETH LOPEZ HERNANDEZ ELIZABETH LOPEZ HERNANDEZ.- CR 220022525 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $13,423.96
192811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ELIZABETH LETICIA SOUZA MOZQUEDA ELIZABETH LETICIA SOUZA MOZQUEDA.- CR 220022524 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $16,123.24
192810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ELIZABETH CATEDRAL GOMEZ ELIZABETH CATEDRAL GOMEZ.- CR 220022523 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192809 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ELIZABETH CASTELLANOS RUIZ ELIZABETH CASTELLANOS RUIZ.- CR 220022522 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $10,222.14
192808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ELIAZAR TORRES PONCE ELIAZAR TORRES PONCE.- CR 220022521 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ELIAS EMMANUEL PARADA CORDOVA ELIAS EMMANUEL PARADA CORDOVA.- CR 220022520 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ELIA ARELHY MORALES MARQUEZ ELIA ARELHY MORALES MARQUEZ.- CR 220022519 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDUARDO SALVADOR KARNSTEDT HERNANDEZ EDUARDO SALVADOR KARNSTEDT HERNANDEZ.- CR 220022518 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDUARDO QUINTERO RIVERA EDUARDO QUINTERO RIVERA.- CR 220022517 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192803 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDUARDO MORA GONZALEZ EDUARDO MORA GONZALEZ.- CR 220022516 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $50,712.04
192802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDUARDO MATIAS GONZALEZ AGUILERA EDUARDO MATIAS GONZALEZ AGUILERA.- CR 220022515 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDUARDO HARO ALVAREZ EDUARDO HARO ALVAREZ.- CR 220022514 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDUARDO GARCIA GONZALEZ EDUARDO GARCIA GONZALEZ.- CR 220022513 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDUARDO FERMIN GALLARDO DE LA CRUZ EDUARDO FERMIN GALLARDO DE LA CRUZ.- CR 220022512 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDITH TATIANA MERCADO CHOLICO EDITH TATIANA MERCADO CHOLICO.- CR 220022511 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDGAR OMAR CERVANTES VARELA EDGAR OMAR CERVANTES VARELA.- CR 220022510 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $44,485.84
192796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDGAR OLAO VELAZQUEZ SEDANO EDGAR OLAO VELAZQUEZ SEDANO.- CR 220022509 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDGAR GABRIEL RUIZ LOPEZ EDGAR GABRIEL RUIZ LOPEZ.- CR 220022508 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO.- CR 220022507 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DIEGO ARMANDO ZAVALA GARIN DIEGO ARMANDO ZAVALA GARIN.- CR 220022506 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $25,798.60
192792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DEMETRIO BAEZA RAMOS DEMETRIO BAEZA RAMOS.- CR 220022505 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DELIA MUÑOZ FLORES DELIA MUÑOZ FLORES.- CR 220022504 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DELFINA RANGEL VELAZCO DELFINA RANGEL VELAZCO.- CR 220022503 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CUAUHTEMOC JAVIER ORQUIZ GODINEZ CUAUHTEMOC JAVIER ORQUIZ GODINEZ.- CR 220022502 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CONSUELO EDITH VARGAS OROZCO CONSUELO EDITH VARGAS OROZCO.- CR 220022501 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CLEMENTE FLORES HERNANDEZ CLEMENTE FLORES HERNANDEZ.- CR 220022500 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CLAUDIA LAZCANO MAÑON CLAUDIA LAZCANO MAÑON.- CR 220022499 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CLAUDIA ESPARZA SANDOVAL CLAUDIA ESPARZA SANDOVAL.- CR 220022498 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,817.44
192784 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CLAUDIA ARACELI ARIAS ESPINOZA CLAUDIA ARACELI ARIAS ESPINOZA.- CR 220022497 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CLARIBEL MARTINEZ CEJA CLARIBEL MARTINEZ CEJA.- CR 220022496 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,502.88
192782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ CHRISTIAN ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ.- CR 220022495 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHIRISTIAN ALONSO CERVANTES CARDENAS CHIRISTIAN ALONSO CERVANTES CARDENAS.- CR 220022494 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CESAR VILCHIS VALDIVIA CESAR VILCHIS VALDIVIA.- CR 220022493 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $45,093.24
192779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CESAR OSWALDO GOMEZ SANTOS CESAR OSWALDO GOMEZ SANTOS.- CR 220022492 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $19,992.52
192778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CESAR FREGOSO RIVAS CESAR FREGOSO RIVAS.- CR 220022491 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $62,822.65
192777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CESAR ALEJANDRO MEDEL CARRILLO CESAR ALEJANDRO MEDEL CARRILLO.- CR 220022490 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CAROLINA CASTILLO MENDOZA CAROLINA CASTILLO MENDOZA.- CR 220022489 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARMEN JULIA PRUDENCIO GONZALEZ CARMEN JULIA PRUDENCIO GONZALEZ.- CR 220022488 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $56,106.00
192774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ.- CR 220022487 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $4,338.56
192773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS ROBERTO MONRAZ IBARRA CARLOS ROBERTO MONRAZ IBARRA.- CR 220022486 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,828.61
192772 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS JOEL GONZALEZ FLORES CARLOS JOEL GONZALEZ FLORES.- CR 220022485 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,817.44
192771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS IVAN RENE VAZQUEZ GONZALEZ CARLOS IVAN RENE VAZQUEZ GONZALEZ.- CR 220022484 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,641.70
192770 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS IVAN MARTINEZ GOMEZ CARLOS IVAN MARTINEZ GOMEZ.- CR 220022483 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,280.28
192769 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS GUSTAVO LOPEZ ALVAREZ CARLOS GUSTAVO LOPEZ ALVAREZ.- CR 220022482 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192768 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS GALLARDO DE LA CRUZ CARLOS GALLARDO DE LA CRUZ.- CR 220022481 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $9,660.96
192766 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS EDUARDO AMBRIS GUTIERREZ CARLOS EDUARDO AMBRIS GUTIERREZ.- CR 220022479 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192765 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS AMEZCUA HEREDIA CARLOS AMEZCUA HEREDIA.- CR 220022478 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192764 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS ALEJANDRO VEGA MARQUEZ CARLOS ALEJANDRO VEGA MARQUEZ.- CR 220022477 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192763 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS ALDANA ORTIZ CARLOS ALDANA ORTIZ.- CR 220022476 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192762 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS ALBERTO GONZALEZ VIRGEN CARLOS ALBERTO GONZALEZ VIRGEN.- CR 220022475 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS ALBERTO DE LA TORRE MORAN CARLOS ALBERTO DE LA TORRE MORAN.- CR 220022474 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192760 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS ALBERTO CASTAÑEDA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO CASTAÑEDA RODRIGUEZ.- CR 220022473 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLO MEMIJE YIN CARLO MEMIJE YIN.- CR 220022472 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192758 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BRUNO ANDRES RODRIGUEZ SANCHEZ BRUNO ANDRES RODRIGUEZ SANCHEZ.- CR 220022471 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192757 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BRAULIO NAHUM BRAVO BAÑUELOS BRAULIO NAHUM BRAVO BAÑUELOS.- CR 220022470 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192756 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCA LILIANA MAGAÑA DEL REAL BLANCA LILIANA MAGAÑA DEL REAL.- CR 220022469 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192755 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCA ESTELA RAMIREZ DELGADO BLANCA ESTELA RAMIREZ DELGADO.- CR 220022468 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,956.74
192754 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCA ESTELA FIGUEROA RENDON BLANCA ESTELA FIGUEROA RENDON.- CR 220022467 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192753 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BETTI HERNANDEZ PONCE BETTI HERNANDEZ PONCE.- CR 220022466 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192752 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BERTHA ERIKA CASTILLO MAGAÑA BERTHA ERIKA CASTILLO MAGAÑA.- CR 220022465 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $31,090.35
192751 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BENJAMIN GALVEZ GALVEZ BENJAMIN GALVEZ GALVEZ.- CR 220022464 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $56,839.38
192750 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BELEN RODRIGUEZ HERNANDEZ BELEN RODRIGUEZ HERNANDEZ.- CR 220022463 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192749 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BELEN BERENICE HUIZAR COLMENERO BELEN BERENICE HUIZAR COLMENERO.- CR 220022462 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
192748 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BEDA PATRICIA VALTIERRA PEREZ BEDA PATRICIA VALTIERRA PEREZ.- CR 220022461 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192747 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BEATRIZ MARIANA MORENO HERNANDEZ BEATRIZ MARIANA MORENO HERNANDEZ.- CR 220022460 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192746 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AURORA MENDOZA PEÑA LOZA AURORA MENDOZA PEÑA LOZA.- CR 220022459 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192745 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AURELIO HERNANDEZ QUIROZ AURELIO HERNANDEZ QUIROZ.- CR 220022458 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192744 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARTURO GONZALEZ GARCIA ARTURO GONZALEZ GARCIA.- CR 220022457 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192743 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARTURO CASAREZ ALVAREZ ARTURO CASAREZ ALVAREZ.- CR 220022456 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192742 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARMANDO SANDOVAL BOTELLO ARMANDO SANDOVAL BOTELLO.- CR 220022455 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192741 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARMANDO REYES SOLORZANO ARMANDO REYES SOLORZANO.- CR 220022454 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192740 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARMANDO GONZALO GONZALEZ HERNANDEZ ARMANDO GONZALO GONZALEZ HERNANDEZ.- CR 220022453 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192739 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARMANDO GONZALEZ FLORES ARMANDO GONZALEZ FLORES.- CR 220022452 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192738 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARACELI CHAVEZ CHAVEZ ARACELI CHAVEZ CHAVEZ.- CR 220022451 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,796.38
192737 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ANTONIO FRANCISCO SIGUENZA ORTEGA ANTONIO FRANCISCO SIGUENZA ORTEGA.- CR 220022450 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192736 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ANTONIA RAMIREZ MARQUEZ ANTONIA RAMIREZ MARQUEZ.- CR 220022449 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
192735 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ANTONIA HERRERA NAVARRO ANTONIA HERRERA NAVARRO.- CR 220022448 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,043.22
192734 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ANGELICA MARIA SALAS ARMENTA ANGELICA MARIA SALAS ARMENTA.- CR 220022447 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192733 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ANGELICA ARACELI SALAZAR RUIZ ANGELICA ARACELI SALAZAR RUIZ.- CR 220022446 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192732 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ANGEL ISRAEL LOPEZ GUTIERREZ ANGEL ISRAEL LOPEZ GUTIERREZ.- CR 220022445 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $48,824.20
192731 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ANA ISABEL TIRADO MARIN ANA ISABEL TIRADO MARIN.- CR 220022444 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192730 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ANA CRISTINA GARCIA GONZALEZ ANA CRISTINA GARCIA GONZALEZ.- CR 220022443 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192729 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALMA ENGRACIA PORTILLO GONZALEZ ALMA ENGRACIA PORTILLO GONZALEZ.- CR 220022442 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192728 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALMA DELIA CALDERA MONTES ALMA DELIA CALDERA MONTES.- CR 220022441 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $31,090.35
192727 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALICIA MORENO MARTINEZ ALICIA MORENO MARTINEZ.- CR 220022440 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $22,621.24
192726 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALICIA JACQUELINE HERNANDEZ MEJIA ALICIA JACQUELINE HERNANDEZ MEJIA.- CR 220022439 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,896.66
192725 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALICIA GARCIA SEVILLA ALICIA GARCIA SEVILLA.- CR 220022438 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192724 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALICIA FABIOLA GONZALEZ LOPEZ ALICIA FABIOLA GONZALEZ LOPEZ.- CR 220022437 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192723 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALFREDO BARAJAS PEREZ ALFREDO BARAJAS PEREZ.- CR 220022436 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $35,996.01
192722 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEXA ITZEL GUTIERREZ TOPETE ALEXA ITZEL GUTIERREZ TOPETE.- CR 220022435 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $5,755.86
192721 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO QUIRARTE SANCHEZ ALEJANDRO QUIRARTE SANCHEZ.- CR 220022434 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $4,338.56
192720 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ.- CR 220022433 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192719 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO BARAJAS RODRIGUEZ ALEJANDRO BARAJAS RODRIGUEZ.- CR 220022432 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $49,068.93
192718 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO.- CR 220022431 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $68,761.00
192717 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRA CEDILLO FERNANDEZ ALEJANDRA CEDILLO FERNANDEZ.- CR 220022430 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
192716 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ.- CR 220022429 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192715 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALBERTO LOPEZ RAMOS ALBERTO LOPEZ RAMOS.- CR 220022428 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192713 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AFIF SALVADOR SANCHEZ MORAN AFIF SALVADOR SANCHEZ MORAN.- CR 220022426 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192712 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ADRIANA DIAZ RAMIREZ ADRIANA DIAZ RAMIREZ.- CR 220022425 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192711 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ADRIANA CELINA LOMELI QUEZADA ADRIANA CELINA LOMELI QUEZADA.- CR 220022424 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,828.61
192710 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ADAN GARCIA ORTEGA ADAN GARCIA ORTEGA.- CR 220022423 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,956.74
192709 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ABEL PLASENCIA CARBAJAL ABEL PLASENCIA CARBAJAL.- CR 220022422 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $47,541.16
192708 Detalle Factura de click aquí 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V..- CR OPB2644 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-016/09; FACTURAS: 0010 $223,318.91
192707 Detalle Factura de click aquí 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V..- CR OPB2542 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-030/08; FACTURAS: 910 $2,488,198.79
192707 Detalle Factura de click aquí 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V..- CR OPB2542 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-030/08; FACTURAS: 910 $-1,891,082.04
192706 Detalle Factura de click aquí 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220022303 (1); MINISTRACION CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2009 PRESPUESTO AUTORIZADO; FACTURAS: 027 $3,729,166.66
192705 Detalle Factura de click aquí 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL..- CR 220022210 (1); PAT. DEL CENTRO HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. INCREMENTO EN SUBSIDIO; FACTURAS: 1480 $520,176.00
192703 Detalle Factura de click aquí 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ SEVILLA FELIPE DE JESUS DIAZ SEVILLA FELIPE DE JESUS.- CR 220022387 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 30 DE NOV 09; FACTURAS: OFICIO $39,031.85
192703 Detalle Factura de click aquí 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ SEVILLA FELIPE DE JESUS DIAZ SEVILLA FELIPE DE JESUS.- CR 220022387 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 30 DE NOV 09; FACTURAS: OFICIO $1,773.46
192703 Detalle Factura de click aquí 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ SEVILLA FELIPE DE JESUS DIAZ SEVILLA FELIPE DE JESUS.- CR 220022387 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 30 DE NOV 09; FACTURAS: OFICIO $7,093.83
192702 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB2834 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-255/09; FACTURAS: 0106 $1,609,641.33
192701 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220022025 (1); UNA FALLA EN EL CABLEADO XLP DE LA FASE 3 DEL TRANSFOMADOR DE SEG. PUB.; FACTURAS: 11789, 17790 $9,545.00
192701 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220022025 (1); UNA FALLA EN EL CABLEADO XLP DE LA FASE 3 DEL TRANSFOMADOR DE SEG. PUB.; FACTURAS: 11789, 17790 $60,375.00
192700 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220020717 (1); ADQUISICION DE 20 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA; FACTURAS: 2655 $8,280.00
192698 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220022386 (1); VIATICOS CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR REUNIONES DE TRABAJO AUDITORIA SUBSEMUN; FACTURAS: GA30ZC, 82950331, RECIBO, RECIBO $850.00
192698 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220022386 (1); VIATICOS CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR REUNIONES DE TRABAJO AUDITORIA SUBSEMUN; FACTURAS: GA30ZC, 82950331, RECIBO, RECIBO $5,812.03
192698 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220022386 (1); VIATICOS CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR REUNIONES DE TRABAJO AUDITORIA SUBSEMUN; FACTURAS: GA30ZC, 82950331, RECIBO, RECIBO $1,100.00
192698 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220022386 (1); VIATICOS CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR REUNIONES DE TRABAJO AUDITORIA SUBSEMUN; FACTURAS: GA30ZC, 82950331, RECIBO, RECIBO $6,361.72
482 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB2911 (20); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-184/09; FACTURAS: 877 $131,246.54
482 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB2911 (20); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-184/09; FACTURAS: 877 $-66,881.87
117 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. JCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2938 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-146/09; FACTURAS: 0366 $64,532.16
117 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. JCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2938 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-146/09; FACTURAS: 0366 $-19,360.91
107 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2545 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-256/09; FACTURAS: 190 $441,258.04
192697 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 220022374 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 15 DIC 2009; FACTURAS: OFICIO $8,157.80
98549 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Urbapav S.A. de C.V. URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB2873 (1); PAGO ESTIMACION NO.5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-LP-250/08; FACTURAS: 0295 $3,797,004.29
98549 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Urbapav S.A. de C.V. URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB2873 (1); PAGO ESTIMACION NO.5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-LP-250/08; FACTURAS: 0295 $-1,388,235.03
98548 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V..- CR OPB2611 (1); PAGO ESTIMACION NO.2 OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-171/09; FACTURAS: 0276 $182,186.96
98548 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V..- CR OPB2611 (1); PAGO ESTIMACION NO.2 OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-171/09; FACTURAS: 0276 $-54,656.09
98547 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB2324 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-034/09; FACTURAS: 1243 $37,626.82
98546 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB2104 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-008/08; FACTURAS: 1229 $513,111.96
98546 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB2104 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-008/08; FACTURAS: 1229 $-265,702.55
98545 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222166 (1); CONPRA DE LLANTAS; FACTURAS: U134621, U132829 $9,149.40
98545 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222166 (1); CONPRA DE LLANTAS; FACTURAS: U134621, U132829 $1,834.25
98545 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222166 (1); CONPRA DE LLANTAS; FACTURAS: U134621, U132829 $9,149.40
98543 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION DE CATASTRO ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022053 (1); SERVICIOS DE DIGITALIZACION A MEDIOS MAGNETICOS ORDEN DE COMPRA 7701; FACTURAS: 34406 $89,930.00
98542 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220021098 (1); EVENTO REALIZADO EN EL COL. BALCONES DEL CUATRO; FACTURAS: 124 $87,346.82
1649 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2953 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1767 $613,069.99
1649 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2953 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1767 $-183,921.00
1648 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2952 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1716 $371,869.35
1648 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2952 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1716 $-111,560.80
1647 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2950 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-046/09; FACTURAS: 0259 $228,405.48
1647 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2950 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-046/09; FACTURAS: 0259 $-70,378.64
116 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2956 (19); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-144/09; FACTURAS: 1421 $611,119.34
116 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2956 (19); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-144/09; FACTURAS: 1421 $-183,335.80
115 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA S.XXI, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA S.XXI, S.A. DE C.V..- CR OPB2954 (19); COMPRA DE UN HORNO DE MICROONDAS 0.7 PIES MODULO COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA, HABITAT 140391DS008; FACTURAS: 0214 $929.99
114 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BERMUDEZ TORRES VERONICA BERMUDEZ TORRES VERONICA.- CR OPB2949 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-183/09; FACTURAS: 13767 $204,842.75
114 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BERMUDEZ TORRES VERONICA BERMUDEZ TORRES VERONICA.- CR OPB2949 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-183/09; FACTURAS: 13767 $-61,452.82
113 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO.- CR OPB2948 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-147/09; FACTURAS: A-0413 $274,397.51
113 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO.- CR OPB2948 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-147/09; FACTURAS: A-0413 $-17,443.69
106 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROCOURZA S.A. DE C.V. PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB2957 (22); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-AD-295/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 1285 $817,467.44
105 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB2951 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-217/09; FACTURAS: 0538 $337,954.79
105 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB2951 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-217/09; FACTURAS: 0538 $-101,395.40
192693 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220022371 (1); SALDO PENDIENTE POR DISPOSICION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EN PLANTA LAURELES; FACTURAS: 6192 $10,152,907.78
192692 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ MEZA HAYDEE MARGARITA GUTIERREZ MEZA HAYDEE MARGARITA.- CR 220022369 (1); INDEMNIZACION AFEC. PREDIO UBIC. JOSE BECERRA Y JOAQUIN ROMERO HUENTITAN DECRETO D104/64/TER/09; FACTURAS: OFICIO $333,901.80
192691 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220021445 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AUTOABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/09; FACTURAS: 0873 $5,000,000.50
192690 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020879 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AUTOABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2009; FACTURAS: 0865 $5,318,318.54
192688 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION INGRESOS KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022317 (1); 50 USB CON IMPRESION DE 3ER INFORME DE GOBIERNO DIR. DE RELACIONES PUBLICAS; FACTURAS: 8234 $10,982.50
192687 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. INTELLISWITCH, S.A. DE C.V..- CR 220022316 (1); RENTA DE VARIOS EQUIPOS AHORRADORES SIN Y CON TELEGESTION NOV. 2009; FACTURAS: 12279 $155,172.98
192681 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB2928 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-255/09; FACTURAS: 0109 $190,355.83
192680 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION DE CATASTRO TORRES RAMIREZ FRANCISCO JAVIER TORRES RAMIREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220022312 (1); SERVICIO DE MANTO. A EQUIPO DESKTOP PC Y EQUIPO DE IMPRESION TEC. LASER URGENTE PARA DIR. INGRESOS; FACTURAS: 1392 $85,094.37
192679 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL OROZCO Y LOBERA, S.C. OROZCO Y LOBERA, S.C..- CR 220022308 (1); ASESORIA AL PDTE. MPAL. POR CONECPTO DE EXPEDIENTES DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y GOBERNACION; FACTURAS: 1863 $95,000.01
192678 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022304 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN MEXICO; FACTURAS: 155179, RECIBO, RECIBO, 1322401869780 $1,450.00
192678 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022304 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN MEXICO; FACTURAS: 155179, RECIBO, RECIBO, 1322401869780 $795.00
192678 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022304 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN MEXICO; FACTURAS: 155179, RECIBO, RECIBO, 1322401869780 $3,466.02
192678 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022304 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN MEXICO; FACTURAS: 155179, RECIBO, RECIBO, 1322401869780 $850.00
192677 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022220 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 5523, 113, 53814, 110, 116, 8430, 44337, 640439, 253363 $4,508.00
192677 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022220 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 5523, 113, 53814, 110, 116, 8430, 44337, 640439, 253363 $440.00
192677 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022220 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 5523, 113, 53814, 110, 116, 8430, 44337, 640439, 253363 $244.00
192677 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022220 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 5523, 113, 53814, 110, 116, 8430, 44337, 640439, 253363 $115.00
192677 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022220 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 5523, 113, 53814, 110, 116, 8430, 44337, 640439, 253363 $242.00
192677 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022220 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 5523, 113, 53814, 110, 116, 8430, 44337, 640439, 253363 $510.00
192677 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022220 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 5523, 113, 53814, 110, 116, 8430, 44337, 640439, 253363 $116.00
192677 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022220 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 5523, 113, 53814, 110, 116, 8430, 44337, 640439, 253363 $122.00
192677 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022220 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 5523, 113, 53814, 110, 116, 8430, 44337, 640439, 253363 $15.00
192676 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS TORRES RAMIREZ FRANCISCO JAVIER TORRES RAMIREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220022218 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DESKTOP PC EQUIPOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO; FACTURAS: 1391 $69,349.60
192675 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA.- CR 220022209 (1); ARREGLOS Y OBRA EN CENTRO HISTORICO PARA INSTALAR EL ORNATO NAVIDEÑO Y PATROCINO EVENTO CENTRO HIST.; FACTURAS: 107850, 106930 $528,443.40
192675 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA.- CR 220022209 (1); ARREGLOS Y OBRA EN CENTRO HISTORICO PARA INSTALAR EL ORNATO NAVIDEÑO Y PATROCINO EVENTO CENTRO HIST.; FACTURAS: 107850, 106930 $500,000.00
192674 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220022191 (1); PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS SUBSIDIO EN DECRETO D104/64QUATER/09; FACTURAS: 1649 $1,079,824.00
98541 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS ECO ACCION ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. ECO ACCION ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220019744 (1); COMPRA DE BOTES DE BASURA ORDEN 7534 FINIQUITO; FACTURAS: 470 $170,200.00
98540 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB2940 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 760 $530,479.70
98540 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB2940 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 760 $-159,282.03
98539 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB2935 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-104/09; FACTURAS: 2106 $155,891.39
98538 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2105 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO.OPG-CPU-EYP-AD-347/08; FACTURAS: 0022 $44,599.99
98538 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2105 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO.OPG-CPU-EYP-AD-347/08; FACTURAS: 0022 $-13,380.00
98537 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1014, 1015, 982, 1012, 1005 $1,196.00
98537 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1014, 1015, 982, 1012, 1005 $1,943.50
98537 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1014, 1015, 982, 1012, 1005 $1,495.00
98537 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1014, 1015, 982, 1012, 1005 $276.00
98537 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1014, 1015, 982, 1012, 1005 $4,706.95
98536 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222453 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1009 $8,625.00
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $425.50
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $885.50
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $885.50
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $391.00
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $489.90
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $885.50
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $985.55
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $1,173.00
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $885.50
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $885.50
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $885.50
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $2,334.50
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $2,127.50
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $1,759.50
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $1,782.50
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $4,945.00
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $2,070.00
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $1,713.50
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $1,253.50
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $1,403.00
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $1,023.50
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $1,598.50
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $2,116.00
98533 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222192 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 4540 $10,580.00
98532 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222122 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0909, 0910 $6,000.00
98532 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222122 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0909, 0910 $6,000.00
98531 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION DE CATASTRO COMERCIALIZACION DIRECTA DE COMPUTO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZACION DIRECTA DE COMPUTO, S.A. DE C.V..- CR 220022322 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DESKTOP PC.; FACTURAS: 4184 $43,343.50
98528 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220020340 (1); COMPRA DE LLAVES COMBINADAS, ORDEN 7666.; FACTURAS: 0974 $12,575.25
98527 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019338 (1); COMPRA DE PANTALONES, CAMISAS, OVEROL Y CHAMARRAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4617.; FACTURAS: 28418 $68,474.45
98526 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROCOURZA S.A. DE C.V. PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB2933 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-250/09; FACTURAS: 1281 $887,398.40
98525 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6121 CONTRUCCION DE CEMENTERIOS DIR OBRAS PUBLICAS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2924 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEM-AD-205/09; FACTURAS: 1772 $92,869.62
98524 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB2132 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO, DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-016/09; FACTURAS: 430 $139,984.78
98524 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB2132 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO, DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-016/09; FACTURAS: 430 $-42,007.48
98493 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS MERINO AGUILAR BERTHA MERINO AGUILAR BERTHA.- CR 220021133 (1); COMPRA DE ARREGLOS FLORALES; FACTURAS: 4841 $12,075.00
98492 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220021094 (1); 30 PERSONAS CENA DE GALA DEL 26 DE NOV. 2009, CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION; FACTURAS: 9160 $10,580.00
98491 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020658 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 257.; FACTURAS: 8883 $156,974.88
98490 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220020282 (1); SERVICIO PARA 65 PERSONAS PARA EL EVENTO AYUNTAMIENTO JUVENIL GUADALAJARA 2009; FACTURAS: 9118 $11,137.75
98489 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220020270 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, ORDEN 4979 Y 7299.; FACTURAS: 101, 102 $26,450.00
98489 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220020270 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, ORDEN 4979 Y 7299.; FACTURAS: 101, 102 $20,700.00
98488 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220020123 (1); SERVICIO DE FABRICACION DE TANQUE CISTERNA, ORDEN 6528.; FACTURAS: 092 $72,450.00
98487 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220020119 (1); MANTTO. A PLANTA DE LUZ Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS, ORDEN 1940,1942 Y 7638.; FACTURAS: 11877, 11878, 11879 $4,462.00
98487 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220020119 (1); MANTTO. A PLANTA DE LUZ Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS, ORDEN 1940,1942 Y 7638.; FACTURAS: 11877, 11878, 11879 $3,115.35
98487 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220020119 (1); MANTTO. A PLANTA DE LUZ Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS, ORDEN 1940,1942 Y 7638.; FACTURAS: 11877, 11878, 11879 $162,633.00
98486 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V..- CR 220020002 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO, ORDEN 450.; FACTURAS: 1021 $241,357.59
98485 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220019359 (1); COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO, ESTOPA Y RODILLOS, ORDEN 6934, 6935 Y 6683.; FACTURAS: E 112581, E 112582, E 112732 $5,527.76
98485 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220019359 (1); COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO, ESTOPA Y RODILLOS, ORDEN 6934, 6935 Y 6683.; FACTURAS: E 112581, E 112582, E 112732 $3,846.75
98485 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220019359 (1); COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO, ESTOPA Y RODILLOS, ORDEN 6934, 6935 Y 6683.; FACTURAS: E 112581, E 112582, E 112732 $589.95
1646 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V..- CR OPB2939 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-275/09; FACTURAS: 294 $482,013.21
1646 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V..- CR OPB2939 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-275/09; FACTURAS: 294 $-241,006.60
1645 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V..- CR OPB2937 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-275/09; FACTURAS: 302 $654,429.42
1645 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V..- CR OPB2937 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-275/09; FACTURAS: 302 $-327,214.71
1644 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL URMOSA S.A. DE C.V. URMOSA S.A. DE C.V..- CR OPB2932 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-180/09; FACTURAS: 0209 $160,955.76
1644 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL URMOSA S.A. DE C.V. URMOSA S.A. DE C.V..- CR OPB2932 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-180/09; FACTURAS: 0209 $-48,286.73
1643 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2931 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-AD-213/09; FACTURAS: 0184 $246,054.03
1643 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2931 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-AD-213/09; FACTURAS: 0184 $-73,816.21
1642 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2926 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0866 $460,751.09
481 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB2915 (20); PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-186/09; FACTURAS: 0225 $644,004.83
481 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB2915 (20); PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-186/09; FACTURAS: 0225 $-322,002.89
373 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB2945 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.10 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1554 $1,185,492.67
372 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB2944 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1547 $324,160.40
372 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB2944 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1547 $-150,120.33
371 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2929 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-136/09; FACTURAS: 2039 $361,977.00
371 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2929 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-136/09; FACTURAS: 2039 $-55,620.68
370 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB1880 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 FINIQUITO DE LA OABRA NO. OPG-OD-CMG-CI-248/08; FACTURAS: 0463 $257,750.45
370 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB1880 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 FINIQUITO DE LA OABRA NO. OPG-OD-CMG-CI-248/08; FACTURAS: 0463 $-77,325.22
369 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB2946 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2883 $206,372.05
369 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB2946 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2883 $-143,538.51
368 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2934 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-135/09; FACTURAS: 1783 A $193,028.62
368 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2934 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-135/09; FACTURAS: 1783 A $-97,529.79
230 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB2936 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-122/09; FACTURAS: 0978 $71,810.78
230 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB2936 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-122/09; FACTURAS: 0978 $-22,187.65
112 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DEMIURGON S.A. DE C.V. DEMIURGON S.A. DE C.V..- CR OPB2912 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-145/09; FACTURAS: 0018 $240,294.74
111 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB2923 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-148/09; FACTURAS: 0783 $105,171.31
111 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB2923 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-148/09; FACTURAS: 0783 $-31,601.99
192673 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220022307 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,522,427.20
192672 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DE LA TORRE SALCEDO JUAN PABLO DE LA TORRE SALCEDO JUAN PABLO.- CR 220022213 (1); REPOSICION DE GASTO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN PRESENTACION DEL LIBRO ENCUENTROS EN GDL; FACTURAS: 16529 $6,336.49
192671 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORDOVA PEREZ ALVARO CORDOVA PEREZ ALVARO.- CR 220022207 (1); BOLETOS D/AVION P/REGIDORES Y SINDICO A MAR DE PLATA BUENOS AIRES Y DE BUENOS AIRES A IGUAZU; FACTURAS: RECIBO $18,756.00
192669 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION DE CATASTRO CENTRO DE CONVERSION DE DOCUMENTOS E IMAGENES, S.A. DE C.V. CENTRO DE CONVERSION DE DOCUMENTOS E IMAGENES, S.A. DE C.V..- CR 220022202 (1); SERVICIO DE DIGITALIZACION A MEDIOS MAGNETICOS AMPLIACION DE ORDEN DE COMPRA 7700; FACTURAS: 4802 $108,905.00
192668 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL BARBA & GONZALEZ GRUPO CORPORATIVO JURIDICO INMOBILIARIO, S.C. BARBA & GONZALEZ GRUPO CORPORATIVO JURIDICO INMOBILIARIO, S.C..- CR 220022199 (1); ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: 101 $100,000.00
192667 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 220022198 (1); ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2009; FACTURAS: 0160 $50,000.00
192666 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA Construban S.A. de C.V. CONSTRUBAN S.A. DE C.V..- CR OPB2920 (1); PAGO ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-110/09; FACTURAS: 332 $127,724.28
192666 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA Construban S.A. de C.V. CONSTRUBAN S.A. DE C.V..- CR OPB2920 (1); PAGO ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-110/09; FACTURAS: 332 $-38,475.57
192652 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. JURIDICA MUNICIPAL DE LUNA ROMERO URIEL DE LUNA ROMERO URIEL.- CR 220021968 (1); CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y AL ACUERDO DEL 15 DE OCT/09; FACTURAS: OFICIO $14,838.26
98430 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220020236 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7499 Y 7548.; FACTURAS: 224624 BB, 225468 BB $4,297.44
98430 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220020236 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7499 Y 7548.; FACTURAS: 224624 BB, 225468 BB $2,342.11
98429 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220018986 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7412, 7500 Y 7501.; FACTURAS: 223939 BB, 224008 BB, 224009 BB $876.69
98429 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220018986 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7412, 7500 Y 7501.; FACTURAS: 223939 BB, 224008 BB, 224009 BB $7,201.63
98429 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220018986 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7412, 7500 Y 7501.; FACTURAS: 223939 BB, 224008 BB, 224009 BB $1,137.81
98428 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V..- CR OPB2916 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-055/08; FACTURAS: 2024 $107,411.97
98427 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SOLANO PARRA JOSE MANUEL SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB2884 (1); PAGO ESTIMACION NO.6 FINIQUITO OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0403 $508,691.62
98427 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SOLANO PARRA JOSE MANUEL SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB2884 (1); PAGO ESTIMACION NO.6 FINIQUITO OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0403 $-152,628.11
98426 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB2562 (1); PAGO ESTIMACION NO.4 OBRA NO. OPG-OD-MER-CI-008/09; FACTURAS: 0675 $529,340.69
98426 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB2562 (1); PAGO ESTIMACION NO.4 OBRA NO. OPG-OD-MER-CI-008/09; FACTURAS: 0675 $-158,802.21
98425 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6121 CONTRUCCION DE CEMENTERIOS DIR OBRAS PUBLICAS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2489 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEM-AD-205/09; FACTURAS: 1761 $619,805.95
98424 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB2376 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/09; FACTURAS: 0540 $173,084.43
98424 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB2376 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/09; FACTURAS: 0540 $-51,925.33
98423 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL BALVANEDA AGUILAR CELIA BALVANEDA AGUILAR CELIA.- CR OPB2101 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-133/08; FACTURAS: 936 $220,520.63
98423 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL BALVANEDA AGUILAR CELIA BALVANEDA AGUILAR CELIA.- CR OPB2101 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-133/08; FACTURAS: 936 $-66,205.11
98422 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CONSTRUTOP S.A. DE C.V..- CR OPB1887 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 UNICA FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EYP-AD-150/09; FACTURAS: 1364 $267,068.79
98421 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24222560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3285, 3286, 3289 $862.50
98421 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24222560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3285, 3286, 3289 $862.50
98421 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24222560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3285, 3286, 3289 $1,506.50
98420 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8981 $9,699.38
98419 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10793, 10806, 10813, 10814, 10817 $2,254.00
98419 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10793, 10806, 10813, 10814, 10817 $2,721.82
98419 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10793, 10806, 10813, 10814, 10817 $10,971.34
98419 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10793, 10806, 10813, 10814, 10817 $3,450.00
98419 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10793, 10806, 10813, 10814, 10817 $10,971.34
98418 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V. EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220022201 (1); PAGO DE FACTURA DEL DESPACHO DEL TESORERO; FACTURAS: 0532 $121,900.00
98416 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SECRETARIA GENERAL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220021880 (1); SERVICIOS DE DIGITALIZACION A MEDIOS MAGNETICOS, ORDEN 7701.; FACTURAS: 34394 $545,100.00
98415 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220021856 (1); SERVICIO DE RECUPERACION DE EQUIPOS PORTATILES; FACTURAS: 33524 $10,120.00
98412 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION INGRESOS ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020968 (1); COMPRA DE 1 SERVIDOR, ORDEN 7642.; FACTURAS: 34354 $35,039.35
98411 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION DE CATASTRO ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020876 (1); SERVICIO DE DIGITALIZACION POR ABR. 2009 PARA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 33325 $43,834.02
98410 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220020874 (1); SERVICIO DE VALLAS DE POPOTE Y TOLDOS, ORDEN 7653.; FACTURAS: 2538 $5,520.00
98409 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220020870 (1); SERVICIO DE VALLA DE POPOTE P/EVENTO DE FIN DE AÑO, EL 12/12/09, ORDEN 7654.; FACTURAS: 2539 $2,070.00
98408 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220020272 (1); POLIZA DE SERVICIOS A SERVIDORES Y BASES DE DATOS, ORDEN 7628.; FACTURAS: 1583 $63,250.00
102 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2930 (22); PAGO ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-210/09; FACTURAS: 1738-A $165,491.18
102 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2930 (22); PAGO ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-210/09; FACTURAS: 1738-A $-86,111.57
101 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB2927 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-LP-153/09; FACTURAS: 0107 $1,093,741.80
101 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB2927 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-LP-153/09; FACTURAS: 0107 $-328,848.83
192647 Detalle Factura de click aquí 18/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2522 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-024/09; FACTURAS: 090 $187,151.07
192647 Detalle Factura de click aquí 18/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2522 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-024/09; FACTURAS: 090 $-78,086.28
192645 Detalle Factura de click aquí 18/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GONZALEZ RUBEN ISAAC LOPEZ GONZALEZ RUBEN ISAAC.- CR 220022196 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $38,322.18
192645 Detalle Factura de click aquí 18/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GONZALEZ RUBEN ISAAC LOPEZ GONZALEZ RUBEN ISAAC.- CR 220022196 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,711.72
192645 Detalle Factura de click aquí 18/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ GONZALEZ RUBEN ISAAC LOPEZ GONZALEZ RUBEN ISAAC.- CR 220022196 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,855.41
192644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ORNELAS MELENDEZ MIGUEL ORNELAS MELENDEZ MIGUEL.- CR 220021500 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $44,193.76
98407 Detalle Factura de click aquí 18/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220022200 (1); APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE/09 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $1,026,970.57
98406 Detalle Factura de click aquí 18/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220022056 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE/09; FACTURAS: OFICIO $4,232,064.80
2 Detalle Factura de click aquí 18/12/2009 SERFIN SE 65502514614 CONADE 6115 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB2918 (45); PAGO ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CONADE-AD-234/09; FACTURAS: 022 $13,998,918.84
2 Detalle Factura de click aquí 18/12/2009 SERFIN SE 65502514614 CONADE 6115 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB2918 (45); PAGO ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CONADE-AD-234/09; FACTURAS: 022 $-6,999,459.42
192640 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 220019940 (1); SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR A VEHICULOS, ORDEN 7006 Y 7005.; FACTURAS: 14543, 14545 $14,499.20
192640 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 220019940 (1); SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR A VEHICULOS, ORDEN 7006 Y 7005.; FACTURAS: 14543, 14545 $14,499.20
192639 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Construban S.A. de C.V. CONSTRUBAN S.A. DE C.V..- CR OPB2921 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-231/09; FACTURAS: 335 $68,254.27
192639 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Construban S.A. de C.V. CONSTRUBAN S.A. DE C.V..- CR OPB2921 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-231/09; FACTURAS: 335 $-18,020.74
192636 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220022066 (1); PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE MANDATO CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $124,446.94
192634 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL LANGARCIA RIOS PAZ CRISTINA LANGARCIA RIOS PAZ CRISTINA.- CR 220022062 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA SECRETARIA PARTICULAR; FACTURAS: 38687, 139248 $402.84
192634 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA LANGARCIA RIOS PAZ CRISTINA LANGARCIA RIOS PAZ CRISTINA.- CR 220022062 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA SECRETARIA PARTICULAR; FACTURAS: 38687, 139248 $420.00
192631 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS OROZCO LOZA RUBEN OROZCO LOZA RUBEN.- CR 220021952 (1); SEGUNDO PAGO DEL 25% DEL COSTO DE LA ESCULTURA EN BRONCE DE RAFAEL PRECIADO HERNANDEZ; FACTURAS: 025 $56,250.00
192630 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SINDICATO GUADALAJARA SINDICATO GUADALAJARA.- CR 220021854 (1); APOYO EN LA COMPRA DE REGALOS NAVIDEÑOS; FACTURAS: OFICIO $13,000.00
192629 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL FIC TERCER MILIENIO, A.C. FIC TERCER MILIENIO, A.C..- CR 220021379 (1); FIC TERCER MILENIO SUBSIDIO P/LA REALIZACION DEL V FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE TERCER MILENIO; FACTURAS: 015 $187,000.00
192628 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CORREA REYNOSO CARLOS EDUARDO CORREA REYNOSO CARLOS EDUARDO.- CR 220021190 (1); PAGOS CORRESPONDIENTES A GANADORES DEL TERCER CERTAMEN DE CORTOMETRAJES, CATEGORIA FICCION; FACTURAS: D 99/17/09 $30,000.00
192627 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ CABRERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ CABRERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220021188 (1); PAGOS CORRESPONDIENTES A GANADORES DEL TERCER CERTAMEN DE CORTOMETRAJES, CATEGORIA FICCION; FACTURAS: D 99/17/09 $30,000.00
192626 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL FERNANDEZ HERNANDEZ LEON RODRIGO FERNANDEZ HERNANDEZ LEON RODRIGO.- CR 220021186 (1); PAGOS CORRESPONDIENTES A GANADORES DEL TERCER CERTAMEN DE CORTOMETRAJES, CATEGORIA ANIMACION; FACTURAS: D 99/17/09 $10,000.00
192625 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL NIÑO MORA RICARDO NIÑO MORA RICARDO.- CR 220021183 (1); PAGOS CORRESPONDIENTES A GANADORES DEL TERCER CERTAMEN DE CORTOMETRAJES, CATEGORIA ANIMACION; FACTURAS: D 99/17/09 $10,000.00
192624 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL AGUILAR GUERRERO LEOPOLDO AGUILAR GUERRERO LEOPOLDO.- CR 220021180 (1); PAGOS CORRESPONDIENTES A GANADORES DEL TERCER CERTAMEN DE CORTOMETRAJES, CATEGORIA ANIMACION; FACTURAS: D 99/17/09 $10,000.00
192623 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SANCHEZ BARA ADRIAN ALFREDO SANCHEZ BARA ADRIAN ALFREDO.- CR 220021176 (1); PAGOS CORRESPONDIENTES A GANADORES DEL TERCER CERTAMEN DE CORTOMETRAJES, CATEGORIA EXPERIMENTAL; FACTURAS: D 99/17/09 $15,000.00
192622 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL OLIVARES ZEPEDA JOSE OCTAVIO OLIVARES ZEPEDA JOSE OCTAVIO.- CR 220021173 (1); PAGOS CORRESPONDIENTES A GANADORES DEL TERCER CERTAMEN DE CORTOMETRAJES, CATEGORIA EXPERIMENTAL; FACTURAS: D 99/17/09 $15,000.00
192621 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL VALENCIA CASTAÑOS AURELIO FERNANDO VALENCIA CASTAÑOS AURELIO FERNANDO.- CR 220021170 (1); PAGOS CORRESPONDIENTES A GANADORES DEL TERCER CERTAMEN DE CORTOMETRAJES, CATEGORIA DOCUMENTAL; FACTURAS: D 99/17/09 $30,000.00
192620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA NAVA URIBE ADRIANA MARIBEL NAVA URIBE ADRIANA MARIBEL.- CR 220022174 (1); PAGO A POLICIA BECARIO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
98330 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220021434 (1); BANDA ANCHA MOVIL DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 16393 $54,591.10
98329 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220021226 (1); SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA; FACTURAS: 4622 $17,096,855.00
1641 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2909 (5); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-084/09; FACTURAS: 4469 $4,010,819.80
1641 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2909 (5); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-084/09; FACTURAS: 4469 $-1,203,245.94
1640 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2908 (5); PAGO ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-084/09; FACTURAS: 4468 $2,032,639.52
1640 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2908 (5); PAGO ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-084/09; FACTURAS: 4468 $-609,791.86
1639 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2907 (5); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-084/09; FACTURAS: 4467 $1,526,917.18
1639 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2907 (5); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-084/09; FACTURAS: 4467 $-458,075.15
1638 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2906 (5); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-084/09; FACTURAS: 4466 $432,499.56
1638 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2906 (5); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-084/09; FACTURAS: 4466 $-129,749.87
367 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB2387 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-219/08; FACTURAS: 766 $44,832.06
367 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB2387 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-219/08; FACTURAS: 766 $-34,940.92
229 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB2905 (17); PAGO ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1106 $3,451,467.57
229 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB2905 (17); PAGO ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1106 $-1,035,440.27
228 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB2904 (17); PAGO ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1101 $565,701.21
228 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB2904 (17); PAGO ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1101 $-169,710.36
227 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB2903 (17); PAGO ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1094 $923,444.78
227 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB2903 (17); PAGO ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1094 $-277,033.43
226 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB2902 (17); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-069/09; FACTURAS: 0545 $6,287,469.22
226 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB2902 (17); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-069/09; FACTURAS: 0545 $-1,886,240.77
187 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220022035 (13); BOLETO P/EDUARDO DE LA TORRE Y PABLO IBARRA P/ASISITR A REUNION DE TRABAJO EN MEXICO; FACTURAS: 47093, 1393650187806, 1393650187807 $5,386.25
187 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220022035 (13); BOLETO P/EDUARDO DE LA TORRE Y PABLO IBARRA P/ASISITR A REUNION DE TRABAJO EN MEXICO; FACTURAS: 47093, 1393650187806, 1393650187807 $230.00
187 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220022035 (13); BOLETO P/EDUARDO DE LA TORRE Y PABLO IBARRA P/ASISITR A REUNION DE TRABAJO EN MEXICO; FACTURAS: 47093, 1393650187806, 1393650187807 $5,386.25
186 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220022034 (13); BOLETO P/EDUARDO DE LA TORRE P/ASISITR A LA AUDITORIA SUPERIOR D/LA FEDERACION EN MEXICO; FACTURAS: 47455, 1393872281098 $4,406.72
186 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220022034 (13); BOLETO P/EDUARDO DE LA TORRE P/ASISITR A LA AUDITORIA SUPERIOR D/LA FEDERACION EN MEXICO; FACTURAS: 47455, 1393872281098 $115.00
110 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL VICENTE LOPEZ GOMEZ VICENTE LOPEZ GOMEZ.- CR OPB2914 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-AD-194/09; FACTURAS: 0014 $68,773.07
110 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL VICENTE LOPEZ GOMEZ VICENTE LOPEZ GOMEZ.- CR OPB2914 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-AD-194/09; FACTURAS: 0014 $-34,386.53
109 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V..- CR OPB2913 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-196/09; FACTURAS: 0309 $352,276.29
109 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V..- CR OPB2913 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-196/09; FACTURAS: 0309 $-105,682.89
108 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB2910 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-148/09; FACTURAS: 0777 $289,744.96
108 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB2910 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-148/09; FACTURAS: 0777 $-86,923.49
100 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB2897 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-218/09; FACTURAS: 856 $337,467.73
100 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB2897 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-218/09; FACTURAS: 856 $-101,291.67
99 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V. PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V..- CR OPB2609 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-262/09; FACTURAS: 1744 $1,378,141.69
89 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220022037 (18); 30% DE ANTICIPO DE ORDEN DE COMPRA 7603, KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA.; FACTURAS: 6487 $7,190,651.05
192605 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220022021 (1); ANTICIPO DE DICIEMBRE/09 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6203 $2,500,000.00
192603 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220022015 (1); ANTICIPO DE DICIEMBRE/09 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6201 $2,500,000.00
192597 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA PAPEL, DISEÑO Y COLOR, S.A. DE C.V. PAPEL, DISEÑO Y COLOR, S.A. DE C.V..- CR 220021980 (1); 5,000 PLIEGOS DE PAPEL COUCHE MTE. 2/C CREATIOR 100 KG. 150 GRAMOS 70 X 95; FACTURAS: 21175 $9,177.00
192596 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION GRUPO INMOBILIARIO BAHIA PALMAR, S.A. DE C.V. GRUPO INMOBILIARIO BAHIA PALMAR, S.A. DE C.V..- CR 220021978 (1); RENTA D/2 CAJONES D/ESTAC.P/VEHICULOS OFICIALES D/EDUCACION P/FEB.MZO.ABR.JUN.JUL.AGO.SEPT. Y OCT.; FACTURAS: 696 $15,780.00
192595 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS AZPEITIA AGUIRRE GUILLERMO AZPEITIA AGUIRRE GUILLERMO.- CR 220021965 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 18 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $10,408.25
192594 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ CARRILLO JOSE LOPEZ CARRILLO JOSE.- CR 220021963 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $7,610.65
192594 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ CARRILLO JOSE LOPEZ CARRILLO JOSE.- CR 220021963 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $341.85
192594 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ CARRILLO JOSE LOPEZ CARRILLO JOSE.- CR 220021963 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,367.40
192593 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS.- CR 220021962 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $7,229.48
192593 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS.- CR 220021962 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $324.72
192593 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS.- CR 220021962 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,298.91
192592 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MEZA RAMIREZ JAVIER MEZA RAMIREZ JAVIER.- CR 220021961 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,369.85
192592 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MEZA RAMIREZ JAVIER MEZA RAMIREZ JAVIER.- CR 220021961 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $7,624.28
192592 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MEZA RAMIREZ JAVIER MEZA RAMIREZ JAVIER.- CR 220021961 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $342.46
192591 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO GONZALEZ MARIA GUADALUPE NAVARRO GONZALEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220021960 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 OCT. 2009; FACTURAS: RECIBO $13,982.83
192590 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ DIAZ MIGUEL ANGEL JIMENEZ DIAZ MIGUEL ANGEL.- CR 220021959 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DIC. 2009; FACTURAS: OFICIO $456.26
192590 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ DIAZ MIGUEL ANGEL JIMENEZ DIAZ MIGUEL ANGEL.- CR 220021959 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DIC. 2009; FACTURAS: OFICIO $10,053.84
192590 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION MEDICA JIMENEZ DIAZ MIGUEL ANGEL JIMENEZ DIAZ MIGUEL ANGEL.- CR 220021959 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DIC. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,827.04
192589 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR ADM B PATRIMONIALES GARCIA GARCIA DOLORES GARCIA GARCIA DOLORES.- CR 220021958 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DIC. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,795.38
192589 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA DOLORES GARCIA GARCIA DOLORES.- CR 220021958 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DIC. 2009; FACTURAS: OFICIO $9,878.55
192589 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA DOLORES GARCIA GARCIA DOLORES.- CR 220021958 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DIC. 2009; FACTURAS: OFICIO $448.30
192588 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MOTA CORONA LEOPOLDO MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220021957 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE DIC. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
192587 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDINA SERVIN MARISOL MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220021956 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE DIC. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
192586 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220021955 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE DIC. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
192585 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1201 SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220021954 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE DIC. 2009; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
192584 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA VAZQUEZ SUSANA PLASCENCIA VAZQUEZ SUSANA.- CR 220021948 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $22,204.97
192583 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220021878 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21, 23, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 38 $9,200.00
192583 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220021878 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21, 23, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 38 $9,200.00
192583 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220021878 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21, 23, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 38 $9,200.00
192583 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220021878 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21, 23, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 38 $8,399.96
192583 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220021878 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21, 23, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 38 $9,200.00
192583 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220021878 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21, 23, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 38 $9,200.00
192583 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220021878 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21, 23, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 38 $9,200.00
192583 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220021878 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21, 23, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 38 $9,200.00
192583 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220021878 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 21, 23, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 38 $9,200.00
192582 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 220021872 (1); VIATICOS DE JUAN PABLO DE LA TORRE SALCEDO, PDTE. MPAL. INTERINO A MEXICO; FACTURAS: 145947, RECIBO, 304466 $250.00
192582 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 220021872 (1); VIATICOS DE JUAN PABLO DE LA TORRE SALCEDO, PDTE. MPAL. INTERINO A MEXICO; FACTURAS: 145947, RECIBO, 304466 $2,126.30
192582 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 220021872 (1); VIATICOS DE JUAN PABLO DE LA TORRE SALCEDO, PDTE. MPAL. INTERINO A MEXICO; FACTURAS: 145947, RECIBO, 304466 $172.00
192581 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS CABLEADO Y REDES ESTRUCTURADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CABLEADO Y REDES ESTRUCTURADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220021844 (1); MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CENTRO DE COMPUTO; FACTURAS: 0460 $12,000.00
192579 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220021444 (1); FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE/09, SUCURSAL VENEZUELA; FACTURAS: 12853 $8,000,000.00
192579 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220021444 (1); FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE/09, SUCURSAL VENEZUELA; FACTURAS: 12853 $1,510,204.98
192578 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ GANDARILLA ARTURO RAMIREZ GANDARILLA ARTURO.- CR 220020651 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPALES 228598,165389 Y 228596 DEL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $444.00
98328 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SECRETARIA GENERAL CENTRO DE CONVERSION DE DOCUMENTOS E IMAGENES, S.A. DE C.V. CENTRO DE CONVERSION DE DOCUMENTOS E IMAGENES, S.A. DE C.V..- CR 220022036 (1); SERVICIOS DE DIGITALIZACION A MEDIOS MAGNETICOS, ORDEN 7700.; FACTURAS: 4801 $2,454,454.20
98327 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220020878 (1); HOJAS MONARCH DE JUAN PABLO DE LA TORRE SALCEDO PDTE. MPAL. INTERINO; FACTURAS: 4728 $7,705.00
98326 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24222247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3622, 3623, 3625, 3626, 3627, 3628, 3630, 3631 $1,880.25
98326 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24222247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3622, 3623, 3625, 3626, 3627, 3628, 3630, 3631 $822.25
98326 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24222247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3622, 3623, 3625, 3626, 3627, 3628, 3630, 3631 $465.75
98326 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24222247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3622, 3623, 3625, 3626, 3627, 3628, 3630, 3631 $379.50
98326 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24222247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3622, 3623, 3625, 3626, 3627, 3628, 3630, 3631 $2,202.25
98326 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24222247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3622, 3623, 3625, 3626, 3627, 3628, 3630, 3631 $1,316.75
98326 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24222247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3622, 3623, 3625, 3626, 3627, 3628, 3630, 3631 $2,152.80
98326 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24222247 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3622, 3623, 3625, 3626, 3627, 3628, 3630, 3631 $2,104.50
98324 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220022055 (1); APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,322.31
98322 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3306 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V..- CR 220021979 (1); ESTIMADO DEL MES DE DIC. 2009 DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS EN ADMINISTRACION Y SERVICIO SOCIAL; FACTURAS: 1486 $-562,796.63
98322 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3306 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V..- CR 220021979 (1); ESTIMADO DEL MES DE DIC. 2009 DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS EN ADMINISTRACION Y SERVICIO SOCIAL; FACTURAS: 1486 $329,703.37
98321 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220021326 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 328 $19,639.70
98320 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3306 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V..- CR 220020996 (1); ESTIMADO DEL MES DE NOV. 2009 DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS EN SERVICIO SOCIAL; FACTURAS: 1483 $344,251.35
98319 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE CATASTRO BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220020728 (1); COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR, ORDEN 4059.; FACTURAS: 27796 $25,236.75
98318 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DONATO CORONADO GRISELDA DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220020285 (1); SERVICIO DE PULIDO MENSUAL DE PISOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 1109 $14,375.00
98317 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL PENILLA BERMUDEZ OSCAR PENILLA BERMUDEZ OSCAR.- CR 220021876 (1); SERVICIO DE ASESORIA, CAPACITACION, ELABORACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS, ORDEN 7699.; FACTURAS: 0917 $115,000.00
98316 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220021223 (1); CONSULTORIA TECNICA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ORDEN 7693.; FACTURAS: 1604 $105,500.00
98315 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MANUEL VIZCAINO DE LA PEÑA MANUEL VIZCAINO DE LA PEÑA.- CR OPB2494 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-266/08; FACTURAS: 003 $358,477.56
98315 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MANUEL VIZCAINO DE LA PEÑA MANUEL VIZCAINO DE LA PEÑA.- CR OPB2494 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-266/08; FACTURAS: 003 $-107,543.27
98314 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13760, 13876, 13942, 13949, 13966, 13971, 13972, 13982, 13976, 13977 $736.00
98314 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13760, 13876, 13942, 13949, 13966, 13971, 13972, 13982, 13976, 13977 $2,610.50
98314 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13760, 13876, 13942, 13949, 13966, 13971, 13972, 13982, 13976, 13977 $517.50
98314 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13760, 13876, 13942, 13949, 13966, 13971, 13972, 13982, 13976, 13977 $9,945.94
98314 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13760, 13876, 13942, 13949, 13966, 13971, 13972, 13982, 13976, 13977 $3,910.00
98314 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13760, 13876, 13942, 13949, 13966, 13971, 13972, 13982, 13976, 13977 $325.91
98314 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13760, 13876, 13942, 13949, 13966, 13971, 13972, 13982, 13976, 13977 $1,886.00
98314 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13760, 13876, 13942, 13949, 13966, 13971, 13972, 13982, 13976, 13977 $1,265.00
98314 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13760, 13876, 13942, 13949, 13966, 13971, 13972, 13982, 13976, 13977 $3,836.63
98314 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13760, 13876, 13942, 13949, 13966, 13971, 13972, 13982, 13976, 13977 $4,393.00
98313 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24222544 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1471, 1468 $3,450.00
98313 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24222544 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1471, 1468 $2,247.10
98312 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3481, 3485, 3442, 3448, 3460, 3461, 3463, 3474, 3476, 3478, 3480, 3483, 3484 $1,201.75
98312 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3481, 3485, 3442, 3448, 3460, 3461, 3463, 3474, 3476, 3478, 3480, 3483, 3484 $5,564.98
98312 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3481, 3485, 3442, 3448, 3460, 3461, 3463, 3474, 3476, 3478, 3480, 3483, 3484 $10,120.00
98312 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3481, 3485, 3442, 3448, 3460, 3461, 3463, 3474, 3476, 3478, 3480, 3483, 3484 $11,155.00
98312 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3481, 3485, 3442, 3448, 3460, 3461, 3463, 3474, 3476, 3478, 3480, 3483, 3484 $3,331.04
98312 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3481, 3485, 3442, 3448, 3460, 3461, 3463, 3474, 3476, 3478, 3480, 3483, 3484 $2,903.75
98312 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3481, 3485, 3442, 3448, 3460, 3461, 3463, 3474, 3476, 3478, 3480, 3483, 3484 $3,078.63
98312 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3481, 3485, 3442, 3448, 3460, 3461, 3463, 3474, 3476, 3478, 3480, 3483, 3484 $10,947.08
98312 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3481, 3485, 3442, 3448, 3460, 3461, 3463, 3474, 3476, 3478, 3480, 3483, 3484 $972.90
98312 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3481, 3485, 3442, 3448, 3460, 3461, 3463, 3474, 3476, 3478, 3480, 3483, 3484 $2,040.00
98312 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3481, 3485, 3442, 3448, 3460, 3461, 3463, 3474, 3476, 3478, 3480, 3483, 3484 $7,889.00
98312 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3481, 3485, 3442, 3448, 3460, 3461, 3463, 3474, 3476, 3478, 3480, 3483, 3484 $3,450.00
98312 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3481, 3485, 3442, 3448, 3460, 3461, 3463, 3474, 3476, 3478, 3480, 3483, 3484 $1,150.00
98311 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222413 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: Z12390, Z12504, Z12511 $615.25
98311 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222413 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: Z12390, Z12504, Z12511 $1,230.50
98311 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222413 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: Z12390, Z12504, Z12511 $825.70
98310 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2635, 2633, 2642 $3,847.90
98310 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2635, 2633, 2642 $524.40
98310 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2635, 2633, 2642 $4,826.55
98309 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1882, 1883 $598.00
98309 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1882, 1883 $11,422.95
98308 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222264 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2607, 2612, 2617, 2618, 2623 $547.75
98308 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222264 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2607, 2612, 2617, 2618, 2623 $3,818.00
98308 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222264 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2607, 2612, 2617, 2618, 2623 $1,380.00
98308 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222264 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2607, 2612, 2617, 2618, 2623 $2,946.00
98308 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222264 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2607, 2612, 2617, 2618, 2623 $1,721.55
98308 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222264 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2607, 2612, 2617, 2618, 2623 $1,412.18
98307 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1876, 1880 $6,934.50
98307 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222261 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1876, 1880 $476.65
98306 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222243 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4738, 4739, 4751, 4747, 4746, 4745, 4744 $856.87
98306 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222243 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4738, 4739, 4751, 4747, 4746, 4745, 4744 $867.10
98306 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222243 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4738, 4739, 4751, 4747, 4746, 4745, 4744 $216.02
98306 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222243 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4738, 4739, 4751, 4747, 4746, 4745, 4744 $2,143.60
98306 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222243 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4738, 4739, 4751, 4747, 4746, 4745, 4744 $529.00
98306 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222243 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4738, 4739, 4751, 4747, 4746, 4745, 4744 $4,099.45
98306 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222243 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4738, 4739, 4751, 4747, 4746, 4745, 4744 $1,457.14
98305 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3411, 3430, 3436, 3429, 3425, 3424, 3420, 3418, 3419, 3415, 3432, 3404 $2,040.00
98305 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3411, 3430, 3436, 3429, 3425, 3424, 3420, 3418, 3419, 3415, 3432, 3404 $1,150.00
98305 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3411, 3430, 3436, 3429, 3425, 3424, 3420, 3418, 3419, 3415, 3432, 3404 $230.33
98305 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3411, 3430, 3436, 3429, 3425, 3424, 3420, 3418, 3419, 3415, 3432, 3404 $9,600.20
98305 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3411, 3430, 3436, 3429, 3425, 3424, 3420, 3418, 3419, 3415, 3432, 3404 $9,765.93
98305 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3411, 3430, 3436, 3429, 3425, 3424, 3420, 3418, 3419, 3415, 3432, 3404 $1,355.00
98305 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3411, 3430, 3436, 3429, 3425, 3424, 3420, 3418, 3419, 3415, 3432, 3404 $5,054.25
98305 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3411, 3430, 3436, 3429, 3425, 3424, 3420, 3418, 3419, 3415, 3432, 3404 $10,925.00
98305 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3411, 3430, 3436, 3429, 3425, 3424, 3420, 3418, 3419, 3415, 3432, 3404 $9,476.49
98305 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3411, 3430, 3436, 3429, 3425, 3424, 3420, 3418, 3419, 3415, 3432, 3404 $2,040.00
98305 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3411, 3430, 3436, 3429, 3425, 3424, 3420, 3418, 3419, 3415, 3432, 3404 $2,040.00
98305 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3411, 3430, 3436, 3429, 3425, 3424, 3420, 3418, 3419, 3415, 3432, 3404 $1,150.00
98304 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3394, 3405, 3396 $2,415.00
98304 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3394, 3405, 3396 $2,300.00
98304 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3394, 3405, 3396 $2,645.00
98303 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24222202 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1147, 1148, 1150, 1151, 1152, 1154, 1155 $4,025.00
98303 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24222202 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1147, 1148, 1150, 1151, 1152, 1154, 1155 $4,600.00
98303 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24222202 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1147, 1148, 1150, 1151, 1152, 1154, 1155 $4,025.00
98303 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24222202 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1147, 1148, 1150, 1151, 1152, 1154, 1155 $3,450.00
98303 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24222202 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1147, 1148, 1150, 1151, 1152, 1154, 1155 $3,450.00
98303 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24222202 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1147, 1148, 1150, 1151, 1152, 1154, 1155 $4,025.00
98303 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24222202 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1147, 1148, 1150, 1151, 1152, 1154, 1155 $3,680.00
98302 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222197 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 4749, 4750 $4,401.62
98302 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222197 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 4749, 4750 $4,195.20
98301 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13713, 13714, 13715, 13716, 13719, 13721, 13725, 13726, 13727, 13729, 13728, 13731, 13732, 13733, 13736, 1 $1,725.00
98301 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13713, 13714, 13715, 13716, 13719, 13721, 13725, 13726, 13727, 13729, 13728, 13731, 13732, 13733, 13736, 1 $9,945.94
98301 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13713, 13714, 13715, 13716, 13719, 13721, 13725, 13726, 13727, 13729, 13728, 13731, 13732, 13733, 13736, 1 $833.75
98301 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13713, 13714, 13715, 13716, 13719, 13721, 13725, 13726, 13727, 13729, 13728, 13731, 13732, 13733, 13736, 1 $0.01
98301 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13713, 13714, 13715, 13716, 13719, 13721, 13725, 13726, 13727, 13729, 13728, 13731, 13732, 13733, 13736, 1 $3,996.25
98301 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13713, 13714, 13715, 13716, 13719, 13721, 13725, 13726, 13727, 13729, 13728, 13731, 13732, 13733, 13736, 1 $1,380.00
98301 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13713, 13714, 13715, 13716, 13719, 13721, 13725, 13726, 13727, 13729, 13728, 13731, 13732, 13733, 13736, 1 $372.60
98301 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13713, 13714, 13715, 13716, 13719, 13721, 13725, 13726, 13727, 13729, 13728, 13731, 13732, 13733, 13736, 1 $1,150.00
98301 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13713, 13714, 13715, 13716, 13719, 13721, 13725, 13726, 13727, 13729, 13728, 13731, 13732, 13733, 13736, 1 $690.00
98301 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13713, 13714, 13715, 13716, 13719, 13721, 13725, 13726, 13727, 13729, 13728, 13731, 13732, 13733, 13736, 1 $293.25
98301 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13713, 13714, 13715, 13716, 13719, 13721, 13725, 13726, 13727, 13729, 13728, 13731, 13732, 13733, 13736, 1 $4,247.24
98301 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13713, 13714, 13715, 13716, 13719, 13721, 13725, 13726, 13727, 13729, 13728, 13731, 13732, 13733, 13736, 1 $2,413.85
98301 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13713, 13714, 13715, 13716, 13719, 13721, 13725, 13726, 13727, 13729, 13728, 13731, 13732, 13733, 13736, 1 $1,971.93
98301 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13713, 13714, 13715, 13716, 13719, 13721, 13725, 13726, 13727, 13729, 13728, 13731, 13732, 13733, 13736, 1 $1,842.47
98301 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13713, 13714, 13715, 13716, 13719, 13721, 13725, 13726, 13727, 13729, 13728, 13731, 13732, 13733, 13736, 1 $2,990.00
98301 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13713, 13714, 13715, 13716, 13719, 13721, 13725, 13726, 13727, 13729, 13728, 13731, 13732, 13733, 13736, 1 $212.75
98301 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13713, 13714, 13715, 13716, 13719, 13721, 13725, 13726, 13727, 13729, 13728, 13731, 13732, 13733, 13736, 1 $448.50
98301 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13713, 13714, 13715, 13716, 13719, 13721, 13725, 13726, 13727, 13729, 13728, 13731, 13732, 13733, 13736, 1 $780.44
98301 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13713, 13714, 13715, 13716, 13719, 13721, 13725, 13726, 13727, 13729, 13728, 13731, 13732, 13733, 13736, 1 $9,945.94
98301 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13713, 13714, 13715, 13716, 13719, 13721, 13725, 13726, 13727, 13729, 13728, 13731, 13732, 13733, 13736, 1 $2,734.70
98301 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13713, 13714, 13715, 13716, 13719, 13721, 13725, 13726, 13727, 13729, 13728, 13731, 13732, 13733, 13736, 1 $287.50
98301 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13713, 13714, 13715, 13716, 13719, 13721, 13725, 13726, 13727, 13729, 13728, 13731, 13732, 13733, 13736, 1 $2,185.00
98301 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13713, 13714, 13715, 13716, 13719, 13721, 13725, 13726, 13727, 13729, 13728, 13731, 13732, 13733, 13736, 1 $1,046.50
98301 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13713, 13714, 13715, 13716, 13719, 13721, 13725, 13726, 13727, 13729, 13728, 13731, 13732, 13733, 13736, 1 $6,572.25
98300 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1868, 1873 $4,407.60
98300 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1868, 1873 $2,782.43
98299 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3358, 3387 $7,302.50
98299 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3358, 3387 $4,664.21
98298 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION DE CATASTRO NEMOTEK, S.A. DE C.V. NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 220022038 (1); 1 VIATICOS ERNESTO RIVERA EL 27/OCT/2009 1 VIATICOS JORGE GARCIA EL 17/NOV/2009; FACTURAS: 2217 $7,597.41
98293 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021988 (1); BOLETO P/LUZ D/CARMEN VELASCO,EVENTO DONDE SE RECONOCERA AL AYTO. E/EL PREMIO GOB. Y GESTION E/MEX.; FACTURAS: 47209, 1323650214784 $5,265.50
98293 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021988 (1); BOLETO P/LUZ D/CARMEN VELASCO,EVENTO DONDE SE RECONOCERA AL AYTO. E/EL PREMIO GOB. Y GESTION E/MEX.; FACTURAS: 47209, 1323650214784 $115.00
98292 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021987 (1); BOLETO P/LUIS MIGUEL GONZALEZ A GDL. AL SEMINARIO DE PERIODISMO HEMISFERIO; FACTURAS: 46985, 1323650110875 $115.00
98292 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021987 (1); BOLETO P/LUIS MIGUEL GONZALEZ A GDL. AL SEMINARIO DE PERIODISMO HEMISFERIO; FACTURAS: 46985, 1323650110875 $4,368.50
98290 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021982 (1); BOLETO P/VICTOR MARTINEZ DE CASTRO P/ASISTIR A LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL EN MEXICIO; FACTURAS: 47556, 1393872344470 $2,863.42
98290 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021982 (1); BOLETO P/VICTOR MARTINEZ DE CASTRO P/ASISTIR A LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL EN MEXICIO; FACTURAS: 47556, 1393872344470 $115.00
98289 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021981 (1); BOELTO P/PARTICIO ARCE URZUA P/ASISITR A LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL EN MEXICO; FACTURAS: 47609, 1393872363565 $115.00
98289 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021981 (1); BOELTO P/PARTICIO ARCE URZUA P/ASISITR A LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL EN MEXICO; FACTURAS: 47609, 1393872363565 $2,355.12
98288 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220021972 (1); SUMINISTRO DE 906 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 324985 $4,067.94
98287 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220021971 (1); SUMINISTRO DE 57 LTS .DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 629597 $255.93
98286 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220021970 (1); SUMINISTRO DE 501 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 629942 $2,249.49
98285 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220021967 (1); SUMINISTRO DE 2072 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 371498, 371494, 371493, 371496, 371497, 371495 $1,306.59
98285 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220021967 (1); SUMINISTRO DE 2072 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 371498, 371494, 371493, 371496, 371497, 371495 $2,092.34
98285 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220021967 (1); SUMINISTRO DE 2072 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 371498, 371494, 371493, 371496, 371497, 371495 $1,212.30
98285 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220021967 (1); SUMINISTRO DE 2072 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 371498, 371494, 371493, 371496, 371497, 371495 $390.63
98285 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220021967 (1); SUMINISTRO DE 2072 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 371498, 371494, 371493, 371496, 371497, 371495 $911.47
98285 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220021967 (1); SUMINISTRO DE 2072 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 371498, 371494, 371493, 371496, 371497, 371495 $3,389.95
98284 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021951 (1); BOLETO P/BRULIO FERNANDEZ A LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN MEXICO; FACTURAS: 47141, 1323650187882 $5,265.50
98284 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021951 (1); BOLETO P/BRULIO FERNANDEZ A LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN MEXICO; FACTURAS: 47141, 1323650187882 $115.00
98283 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021950 (1); BOLETO P/JUAN PABLO DE LA TORRE PDTE.MPAL. INTERINO E/REPRESENTACION D/MPIO.EVENTO TELETON EN MEXICO; FACTURAS: 47388, 13238722810.26 $115.00
98283 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021950 (1); BOLETO P/JUAN PABLO DE LA TORRE PDTE.MPAL. INTERINO E/REPRESENTACION D/MPIO.EVENTO TELETON EN MEXICO; FACTURAS: 47388, 13238722810.26 $5,211.72
98282 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME.- CR 220021888 (1); FESTEJOS TAURINOS LOS DIAS 22 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 2632 $22,988.51
98281 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3306 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V..- CR 220021886 (1); ESTIMADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS EN ADMINISTRACION; FACTURAS: 1482, NOTA DE CREDITO $863,248.65
98281 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3306 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V..- CR 220021886 (1); ESTIMADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS EN ADMINISTRACION; FACTURAS: 1482, NOTA DE CREDITO $-206,748.00
98280 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220021862 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LOMELI BLANCO MARIO ELIQUE; FACTURAS: OFICIO $157.15
98279 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220021861 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JAVIER CORJEO ALCANTAR; FACTURAS: OFICIO $79.84
98278 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220021852 (1); CONSEJO MPAL. DEL DEPORTE, SUBSIDIO P/DIC. INCREMENTO, 21K GDL. 2009, PROGRAMA DE OBRAS UD NO. 37; FACTURAS: 29818 $4,177,057.58
98277 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021833 (1); BOLETO P/SARAH OBREGON C/REPRESENTANTES D/LA SOC. FED. HIPOTECARIA C/EL TEMA DE DUIS EN MEXICO; FACTURAS: 44622, 1396028460652 $115.00
98277 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021833 (1); BOLETO P/SARAH OBREGON C/REPRESENTANTES D/LA SOC. FED. HIPOTECARIA C/EL TEMA DE DUIS EN MEXICO; FACTURAS: 44622, 1396028460652 $4,194.63
98276 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE.- CR 220020930 (1); FESTEJOS TAURINOS DEL 4, 11, 18, 25, 31 DE OCT.1, 7, 8, 15 Y 29 DE NOV. 2009; FACTURAS: 0368, 0369 $23,657.15
98276 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE.- CR 220020930 (1); FESTEJOS TAURINOS DEL 4, 11, 18, 25, 31 DE OCT.1, 7, 8, 15 Y 29 DE NOV. 2009; FACTURAS: 0368, 0369 $2,628.57
98275 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220020486 (1); DEMOLICION DE PISO Y LOZA DE CONCRETO EXCAVACION Y FABRICACION DE LOZA DE CONCRETO EN TALLER PATRIA; FACTURAS: 669 $11,298.75
98274 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220020417 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 7575,7584,7581,7578,7587,7590,7593,7572,7564,7567 Y 7569.; FACTURAS: 851, 852, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863 $1,500.75
98274 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220020417 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 7575,7584,7581,7578,7587,7590,7593,7572,7564,7567 Y 7569.; FACTURAS: 851, 852, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863 $8,735.40
98274 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220020417 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 7575,7584,7581,7578,7587,7590,7593,7572,7564,7567 Y 7569.; FACTURAS: 851, 852, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863 $5,166.95
98274 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220020417 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 7575,7584,7581,7578,7587,7590,7593,7572,7564,7567 Y 7569.; FACTURAS: 851, 852, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863 $1,276.50
98274 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220020417 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 7575,7584,7581,7578,7587,7590,7593,7572,7564,7567 Y 7569.; FACTURAS: 851, 852, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863 $1,276.50
98274 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220020417 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 7575,7584,7581,7578,7587,7590,7593,7572,7564,7567 Y 7569.; FACTURAS: 851, 852, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863 $3,415.50
98274 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220020417 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 7575,7584,7581,7578,7587,7590,7593,7572,7564,7567 Y 7569.; FACTURAS: 851, 852, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863 $1,814.70
98274 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220020417 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 7575,7584,7581,7578,7587,7590,7593,7572,7564,7567 Y 7569.; FACTURAS: 851, 852, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863 $6,343.40
98274 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220020417 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 7575,7584,7581,7578,7587,7590,7593,7572,7564,7567 Y 7569.; FACTURAS: 851, 852, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863 $9,057.40
98274 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220020417 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 7575,7584,7581,7578,7587,7590,7593,7572,7564,7567 Y 7569.; FACTURAS: 851, 852, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863 $4,367.70
98274 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220020417 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 7575,7584,7581,7578,7587,7590,7593,7572,7564,7567 Y 7569.; FACTURAS: 851, 852, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863 $5,106.00
192576 Detalle Factura de click aquí 15/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LEDESMA RODRIGUEZ JAIME MOISES SAUL LEDESMA RODRIGUEZ JAIME MOISES SAUL.- CR 220021966 (1); PRESENTACION DEL GRUPO RADAID EL DIA 5 DIC. PARQUE SAN JACINTO PROG. RECUP. DE ESPACIOS PUBLICOS; FACTURAS: 0081 $11,500.00
192575 Detalle Factura de click aquí 15/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ALMANZOR DAVALOS JOSE HUMBERTO ALMANZOR DAVALOS JOSE HUMBERTO.- CR 220021953 (1); ALIMENTOS PARA REUNION DEL PDTE. MPAL. INTERINO C/PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR; FACTURAS: 1414 $5,704.00
192574 Detalle Factura de click aquí 15/12/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL O&K PROMOTORES, S.C. O&K PROMOTORES, S.C..- CR 220021947 (1); FINIQUITO DEL 15% SOBRE ORDEN DE COMPRA 5982,CONSULTORIA P/REVISION DEL PROGRAMA MPAL.ADEFAS 2008.; FACTURAS: 1178 $298,425.00
192573 Detalle Factura de click aquí 15/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL QUANTICA MAS MEDIA, S.A. DE C.V. QUANTICA MAS MEDIA, S.A. DE C.V..- CR 220021946 (1); TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO CAMPAÑA LOGROS DE GOBIERNO 3 VERSIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE/09; FACTURAS: 011 $11,200.00
192572 Detalle Factura de click aquí 15/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220021877 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 109, 111 $8,399.96
192572 Detalle Factura de click aquí 15/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220021877 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 109, 111 $9,200.00
192571 Detalle Factura de click aquí 15/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. FUNDACION TELETON MEXICO,A.C..- CR 220021874 (1); DONATIVO EN EFECTIVO PARA FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.; FACTURAS: A 4900 $5,000,000.00
192570 Detalle Factura de click aquí 15/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220021870 (1); BOLETO P/LAURA FUENTES A GDL. PARA ASISTIR AL RECONOCIMIENTO PARA SU PAPA DON RAFAEL FUENTES; FACTURAS: 63459, 1393650119536 $115.00
192570 Detalle Factura de click aquí 15/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220021870 (1); BOLETO P/LAURA FUENTES A GDL. PARA ASISTIR AL RECONOCIMIENTO PARA SU PAPA DON RAFAEL FUENTES; FACTURAS: 63459, 1393650119536 $3,396.75
192569 Detalle Factura de click aquí 15/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GOMEZ VAZQUEZ MOISES GOMEZ VAZQUEZ MOISES.- CR 220021860 (1); GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DE VALLIN GOMEZ GUADALUPE ADRIANA CON FECHA 25/NOVIEMBRE/09; FACTURAS: RECIBO $9,554.96
192568 Detalle Factura de click aquí 15/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION INGRESOS POLYTIPO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLYTIPO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220021857 (1); IMPRESION DE 1500 INVITACIONES DEL 3ER. INFORME DE GOBIERNO; FACTURAS: 8234 $10,331.25
192567 Detalle Factura de click aquí 15/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 06 PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220021840 (1); ASESORIA TECNICA RELATIVA AL ESTUDIO Y ANALISIS DE PROPUESTAS DE TABLAS DE VALORES, ORDEN 7696.; FACTURAS: 241 $23,000.00
192565 Detalle Factura de click aquí 15/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ROSA AMELIA GAMBOA COVARRUBIAS ROSA AMELIA GAMBOA COVARRUBIAS.- CR 220021462 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 175/09 OFICIO 300/09; FACTURAS: RECIBOQ $477.84
192564 Detalle Factura de click aquí 15/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL CONTRERAS GONZALEZ JOSE ANTONIO CONTRERAS GONZALEZ JOSE ANTONIO.- CR 220021152 (1); FESTEJOS TAURINOS DEL 6,13,20,27 DE SEPT. Y 4,11 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: 452, 451 $4,468.57
192564 Detalle Factura de click aquí 15/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL CONTRERAS GONZALEZ JOSE ANTONIO CONTRERAS GONZALEZ JOSE ANTONIO.- CR 220021152 (1); FESTEJOS TAURINOS DEL 6,13,20,27 DE SEPT. Y 4,11 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: 452, 451 $8,937.14
192563 Detalle Factura de click aquí 15/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220020986 (1); COPIAS D/IMAGEN URBANA D/MPIO. DE GDL. Y MANUAL DE IMAGEN URBANA P/EL ESPACIO PUBLICO DE GDL. 2009; FACTURAS: 32051 $768.34
192563 Detalle Factura de click aquí 15/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO URBANO MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220020986 (1); COPIAS D/IMAGEN URBANA D/MPIO. DE GDL. Y MANUAL DE IMAGEN URBANA P/EL ESPACIO PUBLICO DE GDL. 2009; FACTURAS: 32051 $9,225.16
192562 Detalle Factura de click aquí 15/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO.- CR 220020937 (1); FESTEJOS TAURINOS DEL 4, 11, 18, 25, 31 DE OCT. Y 1, 6, 7, 8, 15, 22 Y 29 DE NOV. 2009; FACTURAS: 208, 209 $4,689.65
192562 Detalle Factura de click aquí 15/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO.- CR 220020937 (1); FESTEJOS TAURINOS DEL 4, 11, 18, 25, 31 DE OCT. Y 1, 6, 7, 8, 15, 22 Y 29 DE NOV. 2009; FACTURAS: 208, 209 $23,448.27
192561 Detalle Factura de click aquí 15/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL LUGO SERRANO FRANCISCO LUGO SERRANO FRANCISCO.- CR 220020931 (1); FESTEJOS TAURINOS DEL 11. 18, 25 Y 31 DE OCT. Y 1, 8, Y 15 DE NOV. 2009; FACTURAS: 310 $16,413.80
192560 Detalle Factura de click aquí 15/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES VINCULACION POLITICA LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V. LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V..- CR 220020752 (1); COMPRA DE LIBROS VARIOS PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS MPALES. Y LARVA; FACTURAS: 4799 $6,467.14
192560 Detalle Factura de click aquí 15/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CULTURA LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V. LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V..- CR 220020752 (1); COMPRA DE LIBROS VARIOS PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS MPALES. Y LARVA; FACTURAS: 4799 $4,976.34
192559 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA Construban S.A. de C.V. CONSTRUBAN S.A. DE C.V..- CR OPB2503 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-110/09; FACTURAS: 328 $1,036,921.43
192559 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA Construban S.A. de C.V. CONSTRUBAN S.A. DE C.V..- CR OPB2503 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-110/09; FACTURAS: 328 $-311,076.43
192558 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GUTIERREZ ACEVES MARIA GUADALUPE GUTIERREZ ACEVES MARIA GUADALUPE.- CR 220021463 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 312/09 OFICIO 654/09; FACTURAS: RECIBO $1,815.00
192557 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL MERCADO PADILLA PAULA MERCADO PADILLA PAULA.- CR 220021461 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 846/09 OFICIO 1332/09; FACTURAS: RECIBO $702.50
192556 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL MOEL ARON ALBERTO MOEL ARON ALBERTO.- CR 220021460 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 528/09 OFICIO 774/09.; FACTURAS: RECIBO $133.00
192555 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL VELASCO SANTILLAN AURORA VELASCO SANTILLAN AURORA.- CR 220021459 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 478/09 OFICIO 867/09; FACTURAS: RECIBO $11,252.25
192554 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL VELASCO SANTILLAN AURORA VELASCO SANTILLAN AURORA.- CR 220021458 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 487/09 OFICIO 833/09; FACTURAS: RECIBO $3,089.50
192553 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL TOSTADO GONZALEZ BERNARDO GABRIEL TOSTADO GONZALEZ BERNARDO GABRIEL.- CR 220021457 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 810/09 OFICIO 1328/09; FACTURAS: RECIBO $2,733.52
192552 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ROBLES ROSALES GREGORIO ROBLES ROSALES GREGORIO.- CR 220021456 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 87/09 OFICIO 410/09; FACTURAS: RECIBO $226.58
192551 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ ARREOLA GUSTAVO RAMIREZ ARREOLA GUSTAVO.- CR 220021455 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 72/09 OFICIO 172/09; FACTURAS: RECIBO $306.50
192550 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL MENDEZ RODRIGUEZ ANA ROSA MENDEZ RODRIGUEZ ANA ROSA.- CR 220021454 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 229/09 OFICIO 406/09; FACTURAS: RECIBO $282.60
192549 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL LUQUE CASILLAS ELVIRA LUQUE CASILLAS ELVIRA.- CR 220021453 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 176/09 OFICIO 299/09; FACTURAS: RECIBO $411.96
192548 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ GODINEZ JORGE GONZALEZ GODINEZ JORGE.- CR 220021452 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 577/09 OFICIO 811/09; FACTURAS: RECIBO $5,634.19
192547 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL LUGO CASTAÑEDA JOSE HERMENEGILDO LUGO CASTAÑEDA JOSE HERMENEGILDO.- CR 220021451 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 57/09 OFICIO 173/09; FACTURAS: RECIBO $861.00
192546 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220021450 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 549/09 OFICIO 813/09; FACTURAS: RECIBO $2,658.25
192545 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220021449 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 548/09 OFICIO 916/09; FACTURAS: RECIBO $2,003.75
192544 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220021448 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 550/09 OFICIO 1102/09; FACTURAS: RECIBO $6,350.50
192543 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ GODINEZ RAUL GONZALEZ GODINEZ RAUL.- CR 220021446 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 520/09 OFICIO 867/09; FACTURAS: RECIBO $4,968.00
192542 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL CONTRERAS VILLASEÑOR MARIA ELENA CONTRERAS VILLASEÑOR MARIA ELENA.- CR 220021442 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 575/09 OFICIO 1127/09; FACTURAS: RECIBO $3,216.75
192541 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL CANTU CARDENAS GLORIA MARIA CANTU CARDENAS GLORIA MARIA.- CR 220021441 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 194/09 OFICIO 1210/09; FACTURAS: RECIBO $824.50
192540 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL MARON NAKID MA. DEL CARMEN MARON NAKID MA. DEL CARMEN.- CR 220021423 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 534/09 OFICIO 1264/09; FACTURAS: RECIBO $5,509.00
192539 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA KURI HADDAD VIVIANA KURI HADDAD VIVIANA.- CR 220021400 (1); CURADURIA DE LA EXPOSICION INTERVENCIONES URBANAS EN EL MUSEO RAUL ANGUIANO; FACTURAS: 001 $12,595.24
192538 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220021393 (1); SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL Y CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 0113 $11,500.00
192537 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ZUÑIGA MENDEZ JOSE ZUÑIGA MENDEZ JOSE.- CR 220021392 (1); SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 005 $12,075.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $805.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $2,000.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $880.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $2,787.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $304.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $1,704.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $1,062.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $991.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $665.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $825.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $161.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $709.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $3,450.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $136.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $300.15
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $780.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $1,626.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $536.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $1,823.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $1,713.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $1,253.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $1,116.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $1,367.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $4,000.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $1,813.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $1,636.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $299.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $62.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $71.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $300.15
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $299.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $2,007.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $894.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $1,235.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $921.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $1,028.00
192536 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021178 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 27 DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 11108, 11105, 1265537, 69269, 12412, 29977-A, 11181, 11180, 11139, 6301, 000061, 238741, 2903 B, 12705, 0338, 16695, 9983, $1,102.00
192535 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI.- CR 220021150 (1); SERVICIOS ADMINISTRTATIVOS POR DIC. 2009; FACTURAS: 016 $12,880.00
192534 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE.- CR 220021149 (1); SERVICIOS DE ASESORIA PARA SINDICATURA POR DIC. 2009; FACTURAS: 016 $11,500.00
192533 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220021148 (1); SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL Y CONSULTORIA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0115 $11,500.00
192532 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIRECCION INGRESOS GONZALEZ GARABITO JESSICA GUADALUPE GONZALEZ GARABITO JESSICA GUADALUPE.- CR 220021142 (1); RENTA DE SILLAS Y TOLDOS DEL 2 AL 31 DE ENE. 2010, ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 0213 $10,998.60
192531 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO MORA GONZALEZ RAFAEL MORA GONZALEZ RAFAEL.- CR 220021113 (1); IMRESION DE FOLLETOS DE ABRE FACIL TU NEGOCIO; FACTURAS: 0546 $6,796.50
192530 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO SERGLO, S.A. DE C.V. SERGLO, S.A. DE C.V..- CR 220021112 (1); DESAYUNO DE CLAUSURA DEL PROGRAMA MUJERES VULNERABLES DEL 23 DE NOV. 2009; FACTURAS: 0518 $2,967.00
192529 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO SERGLO, S.A. DE C.V. SERGLO, S.A. DE C.V..- CR 220021108 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDA A EMPRESARIOS EXTRANJEROS EL 18 DE NOV. 2009; FACTURAS: 0511 $7,929.25
192528 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MEJIA CEJA ANTONIO MEJIA CEJA ANTONIO.- CR 220021105 (1); ASESORIA TECNICA Y CONSULTORIA EN LA TESORERIA MPAL POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 013 $10,177.50
192527 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO GRUPO FACTOR, S.A. DE C.V. GRUPO FACTOR, S.A. DE C.V..- CR 220021104 (1); IMPRESION DE MANUEL GUADALAJARA CIUDAD INCLUYENTE; FACTURAS: 0738 $9,200.00
192526 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220021881 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: OFICIO $96,133.10
192526 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220021881 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2009; FACTURAS: OFICIO $3,348.34
192524 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA DIAZ ROSALIO PLASCENCIA DIAZ ROSALIO.- CR 220021447 (1); CONVENIO C/LA FINALIDAD D/ESTAR E/APTITUD D/DAR CUMPLIMENTO A LA INTERLOCUTORIA DEL 3 DE NOV.2009; FACTURAS: OFICIO $234,170.82
192521 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220021429 (1); APOYO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
192520 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220021428 (1); APOYO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
192518 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C. CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C..- CR 220021377 (1); CENTRTO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFIA FILMAR LO INEFABLE SUBSIDIO POR DIC. 2009; FACTURAS: 1027 $34,500.00
192517 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 220021154 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS PERSONAS ARRESTADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: HTD 6927 $1,428.00
192516 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL HECTOR FABIO RIZZO Y ASOCIADOS, S.C. HECTOR FABIO RIZZO Y ASOCIADOS, S.C..- CR 220021125 (1); PUBLICACION EN LA REVISTA PORTADA CAMPAÑA CENTRO HISTORICO; FACTURAS: 535 $11,200.00
192515 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO GESERV, S.A. DE C.V. GESERV, S.A. DE C.V..- CR 220021106 (1); FOLDER CARTA PORTA RECONOCIMIENTO FTE. DOS GRAVADOS EN SECO MAS SUAJE Y PEGADO; FACTURAS: 0267 $9,200.00
192514 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 220021005 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA 3ER. FERIA DE PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 29991, 13461, 217630, 108, 0135, 0012, 3562, 0974, 0975, 3943, 1031, 497, 83806, 313801, 5186, 27434, 27433, 232623, 6057, 66347, 3868 $273.90
192514 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 220021005 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA 3ER. FERIA DE PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 29991, 13461, 217630, 108, 0135, 0012, 3562, 0974, 0975, 3943, 1031, 497, 83806, 313801, 5186, 27434, 27433, 232623, 6057, 66347, 3868 $115.00
192514 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 220021005 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA 3ER. FERIA DE PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 29991, 13461, 217630, 108, 0135, 0012, 3562, 0974, 0975, 3943, 1031, 497, 83806, 313801, 5186, 27434, 27433, 232623, 6057, 66347, 3868 $84.00
192514 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 220021005 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA 3ER. FERIA DE PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 29991, 13461, 217630, 108, 0135, 0012, 3562, 0974, 0975, 3943, 1031, 497, 83806, 313801, 5186, 27434, 27433, 232623, 6057, 66347, 3868 $112.00
192514 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 220021005 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA 3ER. FERIA DE PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 29991, 13461, 217630, 108, 0135, 0012, 3562, 0974, 0975, 3943, 1031, 497, 83806, 313801, 5186, 27434, 27433, 232623, 6057, 66347, 3868 $11,700.00
192514 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 220021005 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA 3ER. FERIA DE PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 29991, 13461, 217630, 108, 0135, 0012, 3562, 0974, 0975, 3943, 1031, 497, 83806, 313801, 5186, 27434, 27433, 232623, 6057, 66347, 3868 $35.00
192514 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 220021005 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA 3ER. FERIA DE PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 29991, 13461, 217630, 108, 0135, 0012, 3562, 0974, 0975, 3943, 1031, 497, 83806, 313801, 5186, 27434, 27433, 232623, 6057, 66347, 3868 $293.70
192514 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 220021005 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA 3ER. FERIA DE PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 29991, 13461, 217630, 108, 0135, 0012, 3562, 0974, 0975, 3943, 1031, 497, 83806, 313801, 5186, 27434, 27433, 232623, 6057, 66347, 3868 $11,700.00
192514 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 220021005 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA 3ER. FERIA DE PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 29991, 13461, 217630, 108, 0135, 0012, 3562, 0974, 0975, 3943, 1031, 497, 83806, 313801, 5186, 27434, 27433, 232623, 6057, 66347, 3868 $8,050.00
192514 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 220021005 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA 3ER. FERIA DE PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 29991, 13461, 217630, 108, 0135, 0012, 3562, 0974, 0975, 3943, 1031, 497, 83806, 313801, 5186, 27434, 27433, 232623, 6057, 66347, 3868 $69.00
192514 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 220021005 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA 3ER. FERIA DE PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 29991, 13461, 217630, 108, 0135, 0012, 3562, 0974, 0975, 3943, 1031, 497, 83806, 313801, 5186, 27434, 27433, 232623, 6057, 66347, 3868 $11,700.00
192514 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 220021005 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA 3ER. FERIA DE PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 29991, 13461, 217630, 108, 0135, 0012, 3562, 0974, 0975, 3943, 1031, 497, 83806, 313801, 5186, 27434, 27433, 232623, 6057, 66347, 3868 $198.00
192514 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 220021005 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA 3ER. FERIA DE PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 29991, 13461, 217630, 108, 0135, 0012, 3562, 0974, 0975, 3943, 1031, 497, 83806, 313801, 5186, 27434, 27433, 232623, 6057, 66347, 3868 $378.00
192514 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 220021005 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA 3ER. FERIA DE PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 29991, 13461, 217630, 108, 0135, 0012, 3562, 0974, 0975, 3943, 1031, 497, 83806, 313801, 5186, 27434, 27433, 232623, 6057, 66347, 3868 $155.34
192514 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 220021005 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA 3ER. FERIA DE PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 29991, 13461, 217630, 108, 0135, 0012, 3562, 0974, 0975, 3943, 1031, 497, 83806, 313801, 5186, 27434, 27433, 232623, 6057, 66347, 3868 $62.00
192514 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 220021005 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA 3ER. FERIA DE PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 29991, 13461, 217630, 108, 0135, 0012, 3562, 0974, 0975, 3943, 1031, 497, 83806, 313801, 5186, 27434, 27433, 232623, 6057, 66347, 3868 $4,000.00
192514 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 220021005 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA 3ER. FERIA DE PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 29991, 13461, 217630, 108, 0135, 0012, 3562, 0974, 0975, 3943, 1031, 497, 83806, 313801, 5186, 27434, 27433, 232623, 6057, 66347, 3868 $6,900.00
192514 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 220021005 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA 3ER. FERIA DE PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 29991, 13461, 217630, 108, 0135, 0012, 3562, 0974, 0975, 3943, 1031, 497, 83806, 313801, 5186, 27434, 27433, 232623, 6057, 66347, 3868 $5,002.50
192514 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 220021005 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA 3ER. FERIA DE PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 29991, 13461, 217630, 108, 0135, 0012, 3562, 0974, 0975, 3943, 1031, 497, 83806, 313801, 5186, 27434, 27433, 232623, 6057, 66347, 3868 $439.18
192514 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROGRAMAS COMPENSATORIOS BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 220021005 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA 3ER. FERIA DE PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 29991, 13461, 217630, 108, 0135, 0012, 3562, 0974, 0975, 3943, 1031, 497, 83806, 313801, 5186, 27434, 27433, 232623, 6057, 66347, 3868 $11,700.00
192514 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 220021005 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA 3ER. FERIA DE PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 29991, 13461, 217630, 108, 0135, 0012, 3562, 0974, 0975, 3943, 1031, 497, 83806, 313801, 5186, 27434, 27433, 232623, 6057, 66347, 3868 $750.00
192513 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220021004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 922, 2827, 0029, 3594, 65109, 64373, 12186, 0255, 3397, 32938, 191873, 304370, 191778, 3380, 100079, 192033, 91461, 8162, 7148, 304368, 357665, 306, 0259, 841, 2829 $115.00
192513 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220021004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 922, 2827, 0029, 3594, 65109, 64373, 12186, 0255, 3397, 32938, 191873, 304370, 191778, 3380, 100079, 192033, 91461, 8162, 7148, 304368, 357665, 306, 0259, 841, 2829 $517.50
192513 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220021004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 922, 2827, 0029, 3594, 65109, 64373, 12186, 0255, 3397, 32938, 191873, 304370, 191778, 3380, 100079, 192033, 91461, 8162, 7148, 304368, 357665, 306, 0259, 841, 2829 $254.79
192513 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220021004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 922, 2827, 0029, 3594, 65109, 64373, 12186, 0255, 3397, 32938, 191873, 304370, 191778, 3380, 100079, 192033, 91461, 8162, 7148, 304368, 357665, 306, 0259, 841, 2829 $10.00
192513 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220021004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 922, 2827, 0029, 3594, 65109, 64373, 12186, 0255, 3397, 32938, 191873, 304370, 191778, 3380, 100079, 192033, 91461, 8162, 7148, 304368, 357665, 306, 0259, 841, 2829 $253.00
192513 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220021004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 922, 2827, 0029, 3594, 65109, 64373, 12186, 0255, 3397, 32938, 191873, 304370, 191778, 3380, 100079, 192033, 91461, 8162, 7148, 304368, 357665, 306, 0259, 841, 2829 $287.50
192513 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220021004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 922, 2827, 0029, 3594, 65109, 64373, 12186, 0255, 3397, 32938, 191873, 304370, 191778, 3380, 100079, 192033, 91461, 8162, 7148, 304368, 357665, 306, 0259, 841, 2829 $263.70
192513 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220021004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 922, 2827, 0029, 3594, 65109, 64373, 12186, 0255, 3397, 32938, 191873, 304370, 191778, 3380, 100079, 192033, 91461, 8162, 7148, 304368, 357665, 306, 0259, 841, 2829 $1,169.51
192513 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220021004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 922, 2827, 0029, 3594, 65109, 64373, 12186, 0255, 3397, 32938, 191873, 304370, 191778, 3380, 100079, 192033, 91461, 8162, 7148, 304368, 357665, 306, 0259, 841, 2829 $322.00
192513 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220021004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 922, 2827, 0029, 3594, 65109, 64373, 12186, 0255, 3397, 32938, 191873, 304370, 191778, 3380, 100079, 192033, 91461, 8162, 7148, 304368, 357665, 306, 0259, 841, 2829 $345.00
192513 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220021004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 922, 2827, 0029, 3594, 65109, 64373, 12186, 0255, 3397, 32938, 191873, 304370, 191778, 3380, 100079, 192033, 91461, 8162, 7148, 304368, 357665, 306, 0259, 841, 2829 $78.20
192513 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220021004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 922, 2827, 0029, 3594, 65109, 64373, 12186, 0255, 3397, 32938, 191873, 304370, 191778, 3380, 100079, 192033, 91461, 8162, 7148, 304368, 357665, 306, 0259, 841, 2829 $48.00
192513 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220021004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 922, 2827, 0029, 3594, 65109, 64373, 12186, 0255, 3397, 32938, 191873, 304370, 191778, 3380, 100079, 192033, 91461, 8162, 7148, 304368, 357665, 306, 0259, 841, 2829 $1,880.25
192513 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220021004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 922, 2827, 0029, 3594, 65109, 64373, 12186, 0255, 3397, 32938, 191873, 304370, 191778, 3380, 100079, 192033, 91461, 8162, 7148, 304368, 357665, 306, 0259, 841, 2829 $345.00
192513 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220021004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 922, 2827, 0029, 3594, 65109, 64373, 12186, 0255, 3397, 32938, 191873, 304370, 191778, 3380, 100079, 192033, 91461, 8162, 7148, 304368, 357665, 306, 0259, 841, 2829 $1,805.50
192513 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220021004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 922, 2827, 0029, 3594, 65109, 64373, 12186, 0255, 3397, 32938, 191873, 304370, 191778, 3380, 100079, 192033, 91461, 8162, 7148, 304368, 357665, 306, 0259, 841, 2829 $10.00
192513 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220021004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 922, 2827, 0029, 3594, 65109, 64373, 12186, 0255, 3397, 32938, 191873, 304370, 191778, 3380, 100079, 192033, 91461, 8162, 7148, 304368, 357665, 306, 0259, 841, 2829 $1,850.00
192513 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220021004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 922, 2827, 0029, 3594, 65109, 64373, 12186, 0255, 3397, 32938, 191873, 304370, 191778, 3380, 100079, 192033, 91461, 8162, 7148, 304368, 357665, 306, 0259, 841, 2829 $111.69
192513 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220021004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 922, 2827, 0029, 3594, 65109, 64373, 12186, 0255, 3397, 32938, 191873, 304370, 191778, 3380, 100079, 192033, 91461, 8162, 7148, 304368, 357665, 306, 0259, 841, 2829 $471.00
192513 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220021004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 922, 2827, 0029, 3594, 65109, 64373, 12186, 0255, 3397, 32938, 191873, 304370, 191778, 3380, 100079, 192033, 91461, 8162, 7148, 304368, 357665, 306, 0259, 841, 2829 $1,650.00
192513 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220021004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 922, 2827, 0029, 3594, 65109, 64373, 12186, 0255, 3397, 32938, 191873, 304370, 191778, 3380, 100079, 192033, 91461, 8162, 7148, 304368, 357665, 306, 0259, 841, 2829 $1,142.90
192513 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220021004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 922, 2827, 0029, 3594, 65109, 64373, 12186, 0255, 3397, 32938, 191873, 304370, 191778, 3380, 100079, 192033, 91461, 8162, 7148, 304368, 357665, 306, 0259, 841, 2829 $406.76
192513 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220021004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 922, 2827, 0029, 3594, 65109, 64373, 12186, 0255, 3397, 32938, 191873, 304370, 191778, 3380, 100079, 192033, 91461, 8162, 7148, 304368, 357665, 306, 0259, 841, 2829 $63.50
192513 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220021004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 922, 2827, 0029, 3594, 65109, 64373, 12186, 0255, 3397, 32938, 191873, 304370, 191778, 3380, 100079, 192033, 91461, 8162, 7148, 304368, 357665, 306, 0259, 841, 2829 $206.88
192513 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220021004 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 922, 2827, 0029, 3594, 65109, 64373, 12186, 0255, 3397, 32938, 191873, 304370, 191778, 3380, 100079, 192033, 91461, 8162, 7148, 304368, 357665, 306, 0259, 841, 2829 $1,320.00
192512 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220020984 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 293289, 1641, 49183 $848.00
192512 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220020984 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 293289, 1641, 49183 $472.00
192512 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220020984 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 293289, 1641, 49183 $563.00
192512 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220020984 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 293289, 1641, 49183 $919.55
192511 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES FOMENTO A LA INVERSION RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL.- CR 220020938 (1); RENTA DE EQUIPO Y PRODUCCION EVENTO VAMOS AL CENTRO DEL 5 DE DIC. 2009; FACTURAS: 0139 $1,163.50
192511 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL.- CR 220020938 (1); RENTA DE EQUIPO Y PRODUCCION EVENTO VAMOS AL CENTRO DEL 5 DE DIC. 2009; FACTURAS: 0139 $3,264.14
192511 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL.- CR 220020938 (1); RENTA DE EQUIPO Y PRODUCCION EVENTO VAMOS AL CENTRO DEL 5 DE DIC. 2009; FACTURAS: 0139 $2,947.31
192510 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES AGUILA DIONISIO FLORES AGUILA DIONISIO.- CR 220020892 (1); ACEPTACION DE HIPOTECA DE PUERTA GUADAJALARA; FACTURAS: 4951 $97,750.00
192509 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LUNA FLORES JOSE LUIS LUNA FLORES JOSE LUIS.- CR 220020863 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $9,489.87
192508 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S.A DE C.V. SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S.A DE C.V..- CR 220020309 (1); SERVICIO DE CENA HOSPICIO CABAÑAS, ORDEN 7681.; FACTURAS: 23387 $79,999.99
98273 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ.- CR OPB2891 (1); PAGO ESTIMACION NO.3 FINIQUITO OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-130/09; FACTURAS: 0032 $52,294.03
98273 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ.- CR OPB2891 (1); PAGO ESTIMACION NO.3 FINIQUITO OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-130/09; FACTURAS: 0032 $-16,220.37
98272 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ.- CR OPB2888 (1); PAGO ESTIMACION NO.2 FINIQUITO OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-209/09; FACTURAS: 0035 $29,433.78
98272 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ.- CR OPB2888 (1); PAGO ESTIMACION NO.2 FINIQUITO OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-209/09; FACTURAS: 0035 $-8,899.99
98271 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RVD CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. RVD CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2901 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-017/09; FACTURAS: 0039 $368,707.64
98271 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RVD CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. RVD CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2901 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-017/09; FACTURAS: 0039 $-224,547.28
98270 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2886 (1); PAGO ESTIMACION NO. 12 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEM-AD-051/008; FACTURAS: 1677 $244,061.42
98269 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB2875 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO OBRA NO. OPG-DEP-EQP-AD-170/08; FACTURAS: 019 $227,314.92
98269 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB2875 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO OBRA NO. OPG-DEP-EQP-AD-170/08; FACTURAS: 019 $-68,284.50
98268 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6121 CONTRUCCION DE CEMENTERIOS DIR OBRAS PUBLICAS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2490 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEM-AD-205/09; FACTURAS: 1760 $727,402.20
98268 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6121 CONTRUCCION DE CEMENTERIOS DIR OBRAS PUBLICAS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2490 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEM-AD-205/09; FACTURAS: 1760 $-449,207.56
98267 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2896 (1); PAGO DE ESTIMACION NO.5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-025/09; FACTURAS: 2587 $162,305.16
98267 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2896 (1); PAGO DE ESTIMACION NO.5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-025/09; FACTURAS: 2587 $-48,694.61
98266 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB2881 (1); PAGO ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-002/08; FACTURAS: 422 $363,176.97
98266 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB2881 (1); PAGO ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-002/08; FACTURAS: 422 $-181,588.48
98265 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2868 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 7 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-030/09; FACTURAS: 0365 $166,986.70
98265 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2868 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 7 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-030/09; FACTURAS: 0365 $-50,096.91
98264 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V..- CR OPB2863 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-029/09; FACTURAS: A-324 $28,526.35
98263 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V..- CR OPB2862 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-029/09; FACTURAS: A 323 $39,572.65
98262 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V..- CR OPB2861 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-029/09; FACTURAS: A-322 $35,954.06
98261 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V..- CR OPB2860 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-029/09; FACTURAS: A 321 $24,051.32
98260 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222521 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10870, 10895, 10869 $1,069.50
98260 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222521 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10870, 10895, 10869 $6,302.00
98260 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222521 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10870, 10895, 10869 $4,025.00
98259 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10780, 10819, 10823, 10826, 10827, 10833 $1,725.00
98259 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10780, 10819, 10823, 10826, 10827, 10833 $460.00
98259 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10780, 10819, 10823, 10826, 10827, 10833 $1,782.50
98259 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10780, 10819, 10823, 10826, 10827, 10833 $5,290.00
98259 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10780, 10819, 10823, 10826, 10827, 10833 $1,725.00
98259 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10780, 10819, 10823, 10826, 10827, 10833 $1,134.82
98258 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220021102 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO; FACTURAS: 102110 $1,753.29
98257 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB2890 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 OBRA NO. OPG-OD-CS-AD-295/08; FACTURAS: 0944 $192,166.20
98257 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB2890 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 OBRA NO. OPG-OD-CS-AD-295/08; FACTURAS: 0944 $-57,649.86
98256 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB2883 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-007/08; FACTURAS: 2417 $972,116.95
98256 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB2883 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-007/08; FACTURAS: 2417 $-486,058.48
98255 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB2882 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-014/09; FACTURAS: 423 $174,009.18
98255 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB2882 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-014/09; FACTURAS: 423 $-87,004.59
98254 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB2859 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-019/09; FACTURAS: 632 $243,367.01
98254 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB2859 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-019/09; FACTURAS: 632 $-73,015.18
98253 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222555 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 632, 634 $253.63
98253 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222555 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 632, 634 $4,289.50
98252 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24222554 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10554 $2,126.35
98251 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24222550 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: L512, L513, L517, L524 $384.74
98251 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24222550 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: L512, L513, L517, L524 $384.74
98251 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24222550 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: L512, L513, L517, L524 $230.00
98251 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24222550 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: L512, L513, L517, L524 $686.75
98250 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4771 $1,032.70
98249 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12637, 15697, 15716 $920.00
98249 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12637, 15697, 15716 $402.50
98249 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12637, 15697, 15716 $1,437.50
98248 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24222538 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10538 $2,296.55
98247 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24222536 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9677 $3,337.57
98246 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6234 $3,386.01
98245 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222520 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6670 $1,690.50
98244 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24222519 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 9202 $2,185.00
98243 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222516 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6411, 6410, 6438 $1,150.00
98243 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222516 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6411, 6410, 6438 $1,150.00
98243 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222516 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6411, 6410, 6438 $350.02
98242 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222515 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RERACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2648, 2649, 2669, 2670 $862.50
98242 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222515 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RERACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2648, 2649, 2669, 2670 $402.50
98242 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222515 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RERACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2648, 2649, 2669, 2670 $799.25
98242 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222515 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RERACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2648, 2649, 2669, 2670 $345.00
98241 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13981, 13984 $2,961.25
98241 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13981, 13984 $1,035.00
98240 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222513 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3996, 3994, 3995, 3991, 3987, 3978, 3986, 3983, 3982, 3981, 3980, 3977, 4002, 4003, 4004 $585.01
98240 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222513 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3996, 3994, 3995, 3991, 3987, 3978, 3986, 3983, 3982, 3981, 3980, 3977, 4002, 4003, 4004 $950.00
98240 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222513 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3996, 3994, 3995, 3991, 3987, 3978, 3986, 3983, 3982, 3981, 3980, 3977, 4002, 4003, 4004 $1,153.34
98240 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222513 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3996, 3994, 3995, 3991, 3987, 3978, 3986, 3983, 3982, 3981, 3980, 3977, 4002, 4003, 4004 $585.01
98240 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222513 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3996, 3994, 3995, 3991, 3987, 3978, 3986, 3983, 3982, 3981, 3980, 3977, 4002, 4003, 4004 $184.00
98240 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222513 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3996, 3994, 3995, 3991, 3987, 3978, 3986, 3983, 3982, 3981, 3980, 3977, 4002, 4003, 4004 $285.00
98240 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222513 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3996, 3994, 3995, 3991, 3987, 3978, 3986, 3983, 3982, 3981, 3980, 3977, 4002, 4003, 4004 $285.00
98240 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222513 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3996, 3994, 3995, 3991, 3987, 3978, 3986, 3983, 3982, 3981, 3980, 3977, 4002, 4003, 4004 $395.00
98240 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222513 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3996, 3994, 3995, 3991, 3987, 3978, 3986, 3983, 3982, 3981, 3980, 3977, 4002, 4003, 4004 $395.00
98240 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222513 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3996, 3994, 3995, 3991, 3987, 3978, 3986, 3983, 3982, 3981, 3980, 3977, 4002, 4003, 4004 $285.00
98240 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222513 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3996, 3994, 3995, 3991, 3987, 3978, 3986, 3983, 3982, 3981, 3980, 3977, 4002, 4003, 4004 $395.00
98240 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222513 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3996, 3994, 3995, 3991, 3987, 3978, 3986, 3983, 3982, 3981, 3980, 3977, 4002, 4003, 4004 $395.00
98240 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222513 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3996, 3994, 3995, 3991, 3987, 3978, 3986, 3983, 3982, 3981, 3980, 3977, 4002, 4003, 4004 $285.00
98240 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222513 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3996, 3994, 3995, 3991, 3987, 3978, 3986, 3983, 3982, 3981, 3980, 3977, 4002, 4003, 4004 $349.00
98240 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222513 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3996, 3994, 3995, 3991, 3987, 3978, 3986, 3983, 3982, 3981, 3980, 3977, 4002, 4003, 4004 $285.00
98239 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24222510 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: L571, L572, L570, L569, L544 $403.01
98239 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24222510 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: L571, L572, L570, L569, L544 $1,576.31
98239 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24222510 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: L571, L572, L570, L569, L544 $681.38
98239 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24222510 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: L571, L572, L570, L569, L544 $230.00
98239 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24222510 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: L571, L572, L570, L569, L544 $230.00
98238 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2213 $1,521.68
98237 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222501 (1); REPARACIONES DE VEHICULOS; FACTURAS: 4593 $10,580.00
98236 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24222500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10544, 10545, 10548 $782.00
98236 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24222500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10544, 10545, 10548 $839.50
98236 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24222500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10544, 10545, 10548 $776.25
98235 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222495 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: P7468, P7472, P7471, R2205 $202.40
98235 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222495 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: P7468, P7472, P7471, R2205 $2,185.00
98235 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222495 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: P7468, P7472, P7471, R2205 $319.70
98235 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222495 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: P7468, P7472, P7471, R2205 $782.00
98234 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24222494 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 998 $5,175.00
98233 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24222485 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10928 $1,138.50
98232 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24222484 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1084 $2,200.02
98231 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222483 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15344 $277.50
98230 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24222478 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3703, 3702 $483.00
98230 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24222478 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3703, 3702 $1,897.50
98229 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24222476 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2509 $3,507.50
98228 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222475 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22624, 22609, 22616 $862.86
98228 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222475 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22624, 22609, 22616 $2,117.08
98228 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222475 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22624, 22609, 22616 $1,142.54
98227 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24222466 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2233 $3,726.00
98226 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24222461 (1); COMPRA DE FUSIBLE; FACTURAS: 21061 $103.50
98225 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24222459 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: B7191 $4,948.66
98224 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222456 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1008 $1,725.00
98223 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V..- CR 24222447 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14696 $530.56
98222 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222442 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3432 $1,380.00
98221 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222437 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 14849, 14850, 14851, 14852, 14854, 14855, 14856, 14857, 14858 $96.60
98221 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222437 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 14849, 14850, 14851, 14852, 14854, 14855, 14856, 14857, 14858 $96.60
98221 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222437 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 14849, 14850, 14851, 14852, 14854, 14855, 14856, 14857, 14858 $96.60
98221 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222437 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 14849, 14850, 14851, 14852, 14854, 14855, 14856, 14857, 14858 $96.60
98221 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222437 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 14849, 14850, 14851, 14852, 14854, 14855, 14856, 14857, 14858 $96.60
98221 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222437 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 14849, 14850, 14851, 14852, 14854, 14855, 14856, 14857, 14858 $96.60
98221 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222437 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 14849, 14850, 14851, 14852, 14854, 14855, 14856, 14857, 14858 $96.60
98221 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222437 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 14849, 14850, 14851, 14852, 14854, 14855, 14856, 14857, 14858 $96.60
98221 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222437 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 14849, 14850, 14851, 14852, 14854, 14855, 14856, 14857, 14858 $96.60
98220 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222434 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 22600, 22599, 22595 $862.50
98220 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222434 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 22600, 22599, 22595 $862.50
98220 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222434 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 22600, 22599, 22595 $862.50
98219 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222432 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3949, 3950, 3951, 3955, 3957, 3959, 3960, 3965, 3967, 3969, 3973 $285.00
98219 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222432 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3949, 3950, 3951, 3955, 3957, 3959, 3960, 3965, 3967, 3969, 3973 $285.00
98219 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222432 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3949, 3950, 3951, 3955, 3957, 3959, 3960, 3965, 3967, 3969, 3973 $285.00
98219 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222432 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3949, 3950, 3951, 3955, 3957, 3959, 3960, 3965, 3967, 3969, 3973 $184.00
98219 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222432 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3949, 3950, 3951, 3955, 3957, 3959, 3960, 3965, 3967, 3969, 3973 $285.00
98219 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222432 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3949, 3950, 3951, 3955, 3957, 3959, 3960, 3965, 3967, 3969, 3973 $395.00
98219 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222432 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3949, 3950, 3951, 3955, 3957, 3959, 3960, 3965, 3967, 3969, 3973 $1,250.00
98219 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222432 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3949, 3950, 3951, 3955, 3957, 3959, 3960, 3965, 3967, 3969, 3973 $285.00
98219 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222432 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3949, 3950, 3951, 3955, 3957, 3959, 3960, 3965, 3967, 3969, 3973 $395.00
98219 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222432 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3949, 3950, 3951, 3955, 3957, 3959, 3960, 3965, 3967, 3969, 3973 $395.00
98219 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222432 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3949, 3950, 3951, 3955, 3957, 3959, 3960, 3965, 3967, 3969, 3973 $585.01
98218 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222429 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 147, 132, 648 $1,150.00
98218 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222429 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 147, 132, 648 $287.50
98218 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222429 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 147, 132, 648 $379.50
98217 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222421 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2647, 2644, 2645, 2643, 2641, 2646 $1,092.50
98217 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222421 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2647, 2644, 2645, 2643, 2641, 2646 $287.50
98217 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222421 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2647, 2644, 2645, 2643, 2641, 2646 $172.50
98217 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222421 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2647, 2644, 2645, 2643, 2641, 2646 $345.00
98217 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222421 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2647, 2644, 2645, 2643, 2641, 2646 $799.25
98217 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222421 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2647, 2644, 2645, 2643, 2641, 2646 $172.50
98216 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222420 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3938, 3939, 3941, 3944, 3946, 3947, 3952, 3945 $285.00
98216 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222420 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3938, 3939, 3941, 3944, 3946, 3947, 3952, 3945 $184.00
98216 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222420 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3938, 3939, 3941, 3944, 3946, 3947, 3952, 3945 $349.00
98216 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222420 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3938, 3939, 3941, 3944, 3946, 3947, 3952, 3945 $585.01
98216 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222420 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3938, 3939, 3941, 3944, 3946, 3947, 3952, 3945 $1,153.34
98216 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222420 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3938, 3939, 3941, 3944, 3946, 3947, 3952, 3945 $395.00
98216 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222420 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3938, 3939, 3941, 3944, 3946, 3947, 3952, 3945 $285.00
98216 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222420 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3938, 3939, 3941, 3944, 3946, 3947, 3952, 3945 $1,153.34
98215 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222405 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6238 $1,354.01
98214 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3932, 3933, 3818, 3835, 3958, 3962, 3963, 3935, 3953, 3954, 3844, 3970, 3971, 3976 $879.75
98214 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3932, 3933, 3818, 3835, 3958, 3962, 3963, 3935, 3953, 3954, 3844, 3970, 3971, 3976 $667.00
98214 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3932, 3933, 3818, 3835, 3958, 3962, 3963, 3935, 3953, 3954, 3844, 3970, 3971, 3976 $1,230.50
98214 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3932, 3933, 3818, 3835, 3958, 3962, 3963, 3935, 3953, 3954, 3844, 3970, 3971, 3976 $661.25
98214 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3932, 3933, 3818, 3835, 3958, 3962, 3963, 3935, 3953, 3954, 3844, 3970, 3971, 3976 $402.50
98214 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3932, 3933, 3818, 3835, 3958, 3962, 3963, 3935, 3953, 3954, 3844, 3970, 3971, 3976 $575.00
98214 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3932, 3933, 3818, 3835, 3958, 3962, 3963, 3935, 3953, 3954, 3844, 3970, 3971, 3976 $437.00
98214 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3932, 3933, 3818, 3835, 3958, 3962, 3963, 3935, 3953, 3954, 3844, 3970, 3971, 3976 $1,184.50
98214 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3932, 3933, 3818, 3835, 3958, 3962, 3963, 3935, 3953, 3954, 3844, 3970, 3971, 3976 $1,741.10
98214 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3932, 3933, 3818, 3835, 3958, 3962, 3963, 3935, 3953, 3954, 3844, 3970, 3971, 3976 $2,058.50
98214 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3932, 3933, 3818, 3835, 3958, 3962, 3963, 3935, 3953, 3954, 3844, 3970, 3971, 3976 $1,092.50
98214 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3932, 3933, 3818, 3835, 3958, 3962, 3963, 3935, 3953, 3954, 3844, 3970, 3971, 3976 $626.75
98214 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3932, 3933, 3818, 3835, 3958, 3962, 3963, 3935, 3953, 3954, 3844, 3970, 3971, 3976 $1,725.00
98214 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3932, 3933, 3818, 3835, 3958, 3962, 3963, 3935, 3953, 3954, 3844, 3970, 3971, 3976 $1,725.00
98213 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24222396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2031 $11,188.16
98212 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222383 (1); COMPRA DE LLANTA; FACTURAS: U140280 $6,180.10
98211 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222372 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10845 $330.05
98210 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222369 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 32067 $5,290.02
98209 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222359 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2261, 2266 $1,029.25
98209 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222359 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2261, 2266 $1,759.50
98208 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7331, 7333, 7267, 7273, 7301, 7303, 7304, 7327, 7329 $875.50
98208 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7331, 7333, 7267, 7273, 7301, 7303, 7304, 7327, 7329 $592.25
98208 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7331, 7333, 7267, 7273, 7301, 7303, 7304, 7327, 7329 $2,168.16
98208 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7331, 7333, 7267, 7273, 7301, 7303, 7304, 7327, 7329 $414.00
98208 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7331, 7333, 7267, 7273, 7301, 7303, 7304, 7327, 7329 $281.75
98208 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7331, 7333, 7267, 7273, 7301, 7303, 7304, 7327, 7329 $546.25
98208 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7331, 7333, 7267, 7273, 7301, 7303, 7304, 7327, 7329 $339.25
98208 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7331, 7333, 7267, 7273, 7301, 7303, 7304, 7327, 7329 $281.75
98208 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7331, 7333, 7267, 7273, 7301, 7303, 7304, 7327, 7329 $281.75
98207 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24222347 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1469 $1,821.60
98206 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24222326 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 22776, 22777, 22806 $10,005.00
98206 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24222326 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 22776, 22777, 22806 $7,739.50
98206 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24222326 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 22776, 22777, 22806 $305.90
98205 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222320 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 14400 $1,127.00
98204 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222316 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 965 $4,122.75
98203 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4546, 4547, 4549 $1,610.00
98203 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4546, 4547, 4549 $3,565.00
98203 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4546, 4547, 4549 $1,840.00
98202 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22506, 22516, 22525 $2,739.23
98202 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22506, 22516, 22525 $273.70
98202 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22506, 22516, 22525 $3,837.41
98201 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3883, 3885, 3887, 3888, 3892, 3893, 3894, 3897, 3899, 3901, 3906, 3909, 3912, 3914, 3915, 3917 $92.00
98201 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3883, 3885, 3887, 3888, 3892, 3893, 3894, 3897, 3899, 3901, 3906, 3909, 3912, 3914, 3915, 3917 $172.50
98201 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3883, 3885, 3887, 3888, 3892, 3893, 3894, 3897, 3899, 3901, 3906, 3909, 3912, 3914, 3915, 3917 $718.75
98201 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3883, 3885, 3887, 3888, 3892, 3893, 3894, 3897, 3899, 3901, 3906, 3909, 3912, 3914, 3915, 3917 $472.65
98201 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3883, 3885, 3887, 3888, 3892, 3893, 3894, 3897, 3899, 3901, 3906, 3909, 3912, 3914, 3915, 3917 $3,519.00
98201 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3883, 3885, 3887, 3888, 3892, 3893, 3894, 3897, 3899, 3901, 3906, 3909, 3912, 3914, 3915, 3917 $1,437.50
98201 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3883, 3885, 3887, 3888, 3892, 3893, 3894, 3897, 3899, 3901, 3906, 3909, 3912, 3914, 3915, 3917 $6,371.00
98201 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3883, 3885, 3887, 3888, 3892, 3893, 3894, 3897, 3899, 3901, 3906, 3909, 3912, 3914, 3915, 3917 $1,978.00
98201 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3883, 3885, 3887, 3888, 3892, 3893, 3894, 3897, 3899, 3901, 3906, 3909, 3912, 3914, 3915, 3917 $322.00
98201 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3883, 3885, 3887, 3888, 3892, 3893, 3894, 3897, 3899, 3901, 3906, 3909, 3912, 3914, 3915, 3917 $787.75
98201 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3883, 3885, 3887, 3888, 3892, 3893, 3894, 3897, 3899, 3901, 3906, 3909, 3912, 3914, 3915, 3917 $5,547.60
98201 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3883, 3885, 3887, 3888, 3892, 3893, 3894, 3897, 3899, 3901, 3906, 3909, 3912, 3914, 3915, 3917 $402.50
98201 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3883, 3885, 3887, 3888, 3892, 3893, 3894, 3897, 3899, 3901, 3906, 3909, 3912, 3914, 3915, 3917 $494.50
98201 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3883, 3885, 3887, 3888, 3892, 3893, 3894, 3897, 3899, 3901, 3906, 3909, 3912, 3914, 3915, 3917 $667.00
98201 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3883, 3885, 3887, 3888, 3892, 3893, 3894, 3897, 3899, 3901, 3906, 3909, 3912, 3914, 3915, 3917 $575.00
98201 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3883, 3885, 3887, 3888, 3892, 3893, 3894, 3897, 3899, 3901, 3906, 3909, 3912, 3914, 3915, 3917 $6,072.00
98200 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4551, 4552, 4553 $5,520.00
98200 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4551, 4552, 4553 $3,565.00
98200 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4551, 4552, 4553 $1,207.00
98199 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24222195 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 58113, 58114 $5,320.62
98199 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24222195 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 58113, 58114 $667.00
98198 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24222133 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 108974 $2,290.00
98197 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME.- CR 220021882 (1); FESTEJOS TAURINOS DEL 4,11,18,25,31 DE OCT. 1,6,7,8 Y 15 NOV 2009; FACTURAS: 2630 $114,942.53
98196 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER.- CR 220021873 (1); FESTEJOS TAURINOS DEL 4,11,18,25,31 DE OCT. 1,6,7,8,15,21,22 Y 29 DE NOV. 2009; FACTURAS: 1979, 1981, 1976 $4,764.29
98196 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER.- CR 220021873 (1); FESTEJOS TAURINOS DEL 4,11,18,25,31 DE OCT. 1,6,7,8,15,21,22 Y 29 DE NOV. 2009; FACTURAS: 1979, 1981, 1976 $47,642.86
98196 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER.- CR 220021873 (1); FESTEJOS TAURINOS DEL 4,11,18,25,31 DE OCT. 1,6,7,8,15,21,22 Y 29 DE NOV. 2009; FACTURAS: 1979, 1981, 1976 $9,528.57
98195 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 220021853 (1); HONORARIOS A EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 0363 $2,143.17
98194 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA.- CR 220021851 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONZ OBLATOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 0221 $1,838.70
98193 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL PEREZ GUTIERREZ LETICIA PEREZ GUTIERREZ LETICIA.- CR 220021849 (1); HONORARIOS A EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 0312 $1,812.81
98192 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220021841 (1); SUMINISTRO DE 381 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 629091 $1,710.69
98191 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220021837 (1); SUMINISTRO DE 300 LTS .DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 629341 $1,347.00
98190 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220021836 (1); SUMINISTRO DE 118 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 1493373 $606.52
98189 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220021835 (1); SUMINISTRO DE 2457 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 629069 $11,031.93
98188 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220021834 (1); SUMINISTRO DE 194 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 405961 $871.06
98187 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220021831 (1); SUMINISTRO DE 130 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 2441942 $583.70
98186 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220021829 (1); SERVICIO DE CONSULTORIA TECNICA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ORDEN 7695.; FACTURAS: 34386 $111,895.00
98185 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220021443 (1); BANDA ANCHA MOVIL DEL 1 AL 31 DE JUL. 2009; FACTURAS: 16391 $64,166.00
98184 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220021440 (1); BANDA ANCHA MOVIL DEL 1 AL 31 DE JUL. 2009; FACTURAS: 16388 $40,449.09
98183 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220021438 (1); BANDA ANCHA MOVIL DEL 1 AL 31 DE AGO. 2009; FACTURAS: 16392 $54,591.10
98182 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220021437 (1); BANDA ANCHA MOVIL DEL 1 AL 31 DE AGO. 2009; FACTURAS: 16389 $27,987.09
98181 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220021435 (1); BANDA ANCHA MOVIL DEL 1 AL 31 DE OCT. 2009; FACTURAS: 16394 $61,601.25
98180 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220021431 (1); BANDA ANCHA MOVIL DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 16390 $5,289.53
98179 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220021414 (1); SUMINISTRO DE 1666 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 370878, 370879, 370880, 370881, 370882, 370883 $880.04
98179 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220021414 (1); SUMINISTRO DE 1666 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 370878, 370879, 370880, 370881, 370882, 370883 $2,931.97
98179 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220021414 (1); SUMINISTRO DE 1666 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 370878, 370879, 370880, 370881, 370882, 370883 $1,297.61
98179 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220021414 (1); SUMINISTRO DE 1666 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 370878, 370879, 370880, 370881, 370882, 370883 $669.01
98179 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220021414 (1); SUMINISTRO DE 1666 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 370878, 370879, 370880, 370881, 370882, 370883 $1,333.53
98179 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220021414 (1); SUMINISTRO DE 1666 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 370878, 370879, 370880, 370881, 370882, 370883 $368.18
98178 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220021413 (1); SUMINISTRO DE 1849 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 323277 $8,302.01
98177 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS.- CR 220021398 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2009; FACTURAS: 0118 $650.10
98176 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220021383 (1); SUMINISTRO DE 446 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 628934, 627431 $1,674.77
98176 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220021383 (1); SUMINISTRO DE 446 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 628934, 627431 $327.77
98175 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220021382 (1); SUMINISTRO DE 277 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 406311 $1,243.73
98174 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 220021372 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0521 $1,465.80
98173 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 220021371 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0235 $2,206.50
98172 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO.- CR 220021366 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0016 $42.45
98171 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO.- CR 220021365 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0029 $635.25
98170 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220021363 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2009; FACTURAS: 050 $453.60
98169 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL NIEVES HERNANDEZ JESUS NIEVES HERNANDEZ JESUS.- CR 220021362 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2009; FACTURAS: 50 $466.65
98168 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO FLORES RICARDO OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220021361 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2009; FACTURAS: 155 $457.95
98167 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ TORRES JUAN JOSE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 220021355 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0149 $526.95
98166 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 220021354 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0136 $586.35
98165 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL.- CR 220021352 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0144 $499.80
98164 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 220021351 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0234 $742.20
98163 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAZO DURAN AMERICA RAZO DURAN AMERICA.- CR 220021350 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0332 $875.85
98162 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LICEA VELOZ JUAN JOSE LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 220021349 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0610 $494.25
98161 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ACEVES DELGADILLO EDUARDO ACEVES DELGADILLO EDUARDO.- CR 220021347 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0187 $833.10
98160 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 220021346 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0522 $666.00
98159 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO.- CR 220021345 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2009; FACTURAS: 336 $538.95
98158 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 220021344 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0308 $508.05
98157 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 220021343 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0620 $743.25
98156 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220021342 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0640 $818.25
98155 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS DIR ADM B PATRIMONIALES TESORERIA DE LA FEDERACION TESORERIA DE LA FEDERACION.- CR 220021340 (1); PAGO DE INFRACCION NO.475653, IMPUESTA EL 30 DE JULIO DE 2007 EN CARRETERA GUADALAJARA-COLIMA; FACTURAS: OFICIO $1,517.00
98154 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 220021339 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0722 $570.00
98153 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES ROCHA JOSE LUIS TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 220021338 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0458 $487.80
98152 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220021333 (1); SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES; FACTURAS: 1478 $231,346.66
98151 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 220021332 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0457 $868.35
98150 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220021330 (1); CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 EN ZONA F DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 3416 $1,391.78
98149 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220021329 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 DE PINO SUAREZ NO.254; FACTURAS: 123 $20,061.75
98148 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO.- CR 220021328 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2009; FACTURAS: 306 $32.55
98147 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO.- CR 220021323 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0011 $234.90
98146 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO.- CR 220021322 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0027 $1,670.25
98145 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO.- CR 220021321 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0023 $407.10
98144 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220021320 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 044 $1,309.95
98143 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL NIEVES HERNANDEZ JESUS NIEVES HERNANDEZ JESUS.- CR 220021319 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 48 $1,539.30
98142 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO FLORES RICARDO OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220021318 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0154 $1,505.70
98141 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS.- CR 220021313 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0069 $2,502.90
98140 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ TORRES JUAN JOSE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 220021312 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0148 $1,776.30
98139 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL.- CR 220021310 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0103 $201.60
98138 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 220021309 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0135 $2,004.60
98137 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL.- CR 220021308 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0143 $1,479.45
98136 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL RAZO DURAN AMERICA RAZO DURAN AMERICA.- CR 220021304 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0330 $2,878.50
98135 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL LICEA VELOZ JUAN JOSE LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 220021303 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0608 $1,405.05
98134 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ACEVES DELGADILLO EDUARDO ACEVES DELGADILLO EDUARDO.- CR 220021302 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0182 $2,612.70
98133 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO.- CR 220021300 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 335 $1,529.10
98132 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 220021299 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0456 $2,063.25
98131 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 220021298 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0305 $1,660.95
98130 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 220021297 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0618 $2,431.50
98129 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220021296 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0625 $884.70
98128 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL TORRES ROCHA JOSE LUIS TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 220021295 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0457 $1,222.50
98127 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 220021293 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0720 $1,584.60
98126 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO.- CR 220021275 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0010 $164.10
98125 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220021272 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 204 $765.75
98124 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO.- CR 220021268 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0022 $358.05
98123 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN.- CR 220021265 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0025 $141.30
98122 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GONZALEZ GARCIA LEONEL GONZALEZ GARCIA LEONEL.- CR 220021260 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0214 $52.05
98121 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CARRILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220021259 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0188 $482.25
98120 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ORTIZ CEJA MANUEL ORTIZ CEJA MANUEL.- CR 220021258 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0505 $818.40
98119 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA JIMENEZ GAMINO RICARDO JIMENEZ GAMINO RICARDO.- CR 220021257 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0161 $427.95
98118 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA QUILES RUELAS J.REYES QUILES RUELAS J.REYES.- CR 220021256 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0254 $411.90
98117 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DELGADILLO MEDRANO CESAR DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 220021255 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0565 $600.15
98116 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220021254 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2009; FACTURAS: 423 $511.35
98115 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO.- CR 220021252 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2009; FACTURAS: 305 $111.90
98114 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO.- CR 220021250 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0009 $414.45
98113 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO.- CR 220021242 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0021 $644.40
98112 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GONZALEZ GARCIA LEONEL GONZALEZ GARCIA LEONEL.- CR 220021234 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0213 $109.65
98111 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CARRILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220021233 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0187 $1,412.70
98110 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTIZ CEJA MANUEL ORTIZ CEJA MANUEL.- CR 220021232 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0504 $3,002.55
98109 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA JIMENEZ GAMINO RICARDO JIMENEZ GAMINO RICARDO.- CR 220021231 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0160 $1,143.60
98108 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA QUILES RUELAS J.REYES QUILES RUELAS J.REYES.- CR 220021230 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0253 $841.20
98107 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DELGADILLO MEDRANO CESAR DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 220021229 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0564 $1,380.30
98106 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220021228 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2009; FACTURAS: 422 $568.95
98105 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220021225 (1); SERVICIO DE EPNSION EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR DIC. 2009; FACTURAS: 12304 $11,550.00
98104 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220021224 (1); SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 0376 $202,270.65
98103 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MACEDO NARES RENE SAUL MACEDO NARES RENE SAUL.- CR 220021220 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2009; FACTURAS: 017 $495.75
98102 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CAMPOS PATIÑO GABRIEL CAMPOS PATIÑO GABRIEL.- CR 220021219 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2009; FACTURAS: 0025 $468.45
98101 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO.- CR 220021213 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2009; FACTURAS: 028 $501.30
98100 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO.- CR 220021212 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2009; FACTURAS: 0028 $609.75
98099 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GOMEZ BERMUDEZ PEDRO GOMEZ BERMUDEZ PEDRO.- CR 220021211 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2009; FACTURAS: 029 $486.00
98098 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID.- CR 220021210 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2009; FACTURAS: 057 $613.80
98097 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO.- CR 220021209 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2009; FACTURAS: 113 $427.95
98096 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL.- CR 220021208 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2009; FACTURAS: 137 $513.45
98095 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA NUNEZ CORTEZ ARMANDO NUNEZ CORTEZ ARMANDO.- CR 220021206 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2009; FACTURAS: 122 $518.85
98094 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PEREZ GUTIERREZ LETICIA PEREZ GUTIERREZ LETICIA.- CR 220021205 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2009; FACTURAS: 0313 $613.50
98093 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA.- CR 220021203 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2009; FACTURAS: 0224 $573.00
98092 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GARCIA STABOLITO ERNESTO GARCIA STABOLITO ERNESTO.- CR 220021202 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2009; FACTURAS: 0225 $831.15
98091 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 220021201 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2009; FACTURAS: 0361 $714.75
98090 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN.- CR 220021200 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2009; FACTURAS: 175 $164.25
98089 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RIOS DIAZ LUIS ARMANDO RIOS DIAZ LUIS ARMANDO.- CR 220021199 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2009; FACTURAS: 0158 $395.55
98088 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL.- CR 220021197 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2009; FACTURAS: 0465 $579.00
98087 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220021191 (1); SUMINISTRO DE 804 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 628836 $3,609.96
98086 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MACEDO NARES RENE SAUL MACEDO NARES RENE SAUL.- CR 220021189 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 016 $1,951.10
98085 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL GARCIA VEGA MANUEL GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220021187 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 023 $174.61
98084 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL CAMPOS PATIÑO GABRIEL CAMPOS PATIÑO GABRIEL.- CR 220021184 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 0023 $1,183.74
98083 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO.- CR 220021175 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 027 $2,485.53
98082 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO.- CR 220021174 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 0027 $1,863.89
98081 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL GOMEZ BERMUDEZ PEDRO GOMEZ BERMUDEZ PEDRO.- CR 220021172 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 028 $1,610.91
98080 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL NUNEZ CORTEZ ARMANDO NUNEZ CORTEZ ARMANDO.- CR 220021171 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 121 $1,720.97
98079 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID.- CR 220021169 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 055 $1,630.70
98078 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO.- CR 220021168 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 112 $1,699.18
98077 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL.- CR 220021166 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 130 $1,745.67
98076 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS.- CR 220021164 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 0117 $1,581.33
98075 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL BECERRA TIRADO HORACIO BECERRA TIRADO HORACIO.- CR 220021163 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 156 $268.19
98074 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL GARCIA STABOLITO ERNESTO GARCIA STABOLITO ERNESTO.- CR 220021161 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 0224 $2,685.82
98073 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN.- CR 220021159 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 215 $245.34
98072 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL.- CR 220021158 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 0464 $1,858.53
98071 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN.- CR 220021157 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 174 $467.99
98070 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL RIOS DIAZ LUIS ARMANDO RIOS DIAZ LUIS ARMANDO.- CR 220021156 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 0156 $1,352.75
98069 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220021155 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 0629 $278.91
98068 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL JUAREZ NAJERA RICARDO JUAREZ NAJERA RICARDO.- CR 220021129 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFUSION DE "TIANGUIS NAVIDEÑO" UBICADOS EN EX-PENAL DE OBLATOS.; FACTURAS: 7455 $3,519.00
98067 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220021115 (1); SUMINISTRO 270 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 629017 $1,212.30
98066 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220021095 (1); HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DIC. 2009; FACTURAS: RECIBO $5,345.50
98065 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220021091 (1); IMPRESION DE FORMATO ACUERDO DE IMPOSICION DE MULTA; FACTURAS: 1207 $4,830.00
98064 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220021090 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 29735 $3,197.00
98063 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO.- CR 220021087 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 0023 $522.75
98062 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220021086 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 0032 $447.45
98061 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO.- CR 220021082 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 021 $391.20
98060 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL COTA RUBIO JESUS OMAR COTA RUBIO JESUS OMAR.- CR 220021081 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 026 $438.30
98059 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO.- CR 220021080 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 0030 $520.65
98058 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN.- CR 220021079 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 0029 $318.45
98057 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GARCIA VEGA MANUEL GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220021078 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 067 $419.85
98056 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MONTES RODRIGUEZ ALFONSO MONTES RODRIGUEZ ALFONSO.- CR 220021077 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 0034 $528.15
98055 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR.- CR 220021076 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 0028 $713.25
98054 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA SALGADO GOMEZ MARIA TERESA SALGADO GOMEZ MARIA TERESA.- CR 220021075 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 028 $391.35
98053 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CASTILLO VALLE LUIS MANUEL CASTILLO VALLE LUIS MANUEL.- CR 220021074 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 0040 $654.60
98052 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO.- CR 220021073 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 172 $211.20
98051 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA SALAMANCA AYALA ELISA SALAMANCA AYALA ELISA.- CR 220021072 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 031 $501.90
98050 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO.- CR 220021071 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 0029 $574.95
98049 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MEDINA ALDAZ ROBERTO MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 220021069 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 0227 $683.10
98048 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MAGANA MACIAS MEDARDO MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 220021068 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 0131 $582.30
98047 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 220021067 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 0375 $489.30
98046 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA BERNAL RUIZ LAURO BERNAL RUIZ LAURO.- CR 220021066 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 0620 $597.75
98045 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220021065 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 203 $2,830.95
98044 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 220021063 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 607 $504.90
98043 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220021062 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 0324 $309.45
98042 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 220021061 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 219 $444.60
98041 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 220021059 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 325 $574.80
98040 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ROBLES PRADO JOSE MANUEL ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 220021058 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 524 $574.35
98039 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 220021057 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 0516 $375.90
98038 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220021056 (1); ARRENDAMIENO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2009 DE PEDRO MORENO NO.1521 DESP. 207 Y 208; FACTURAS: 6111, 6111 A, 6111 A, 6111 A $14,145.00
98038 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220021056 (1); ARRENDAMIENO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2009 DE PEDRO MORENO NO.1521 DESP. 207 Y 208; FACTURAS: 6111, 6111 A, 6111 A, 6111 A $14,145.00
98038 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220021056 (1); ARRENDAMIENO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2009 DE PEDRO MORENO NO.1521 DESP. 207 Y 208; FACTURAS: 6111, 6111 A, 6111 A, 6111 A $14,145.00
98038 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220021056 (1); ARRENDAMIENO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2009 DE PEDRO MORENO NO.1521 DESP. 207 Y 208; FACTURAS: 6111, 6111 A, 6111 A, 6111 A $14,145.00
98037 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES URIBE LUIS MARIANO TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 220021055 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 0112 $679.35
98036 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MALDONADO ASTORGA WILLIAM MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220021054 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 333 $624.15
98035 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO.- CR 220021052 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 352 $287.40
98034 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220021050 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 0031 $1,077.00
98033 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO.- CR 220021047 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 0025 $1,869.90
98032 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO.- CR 220021044 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 020 $1,192.95
98031 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA COTA RUBIO JESUS OMAR COTA RUBIO JESUS OMAR.- CR 220021043 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 025 $1,397.10
98030 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO.- CR 220021041 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 0032 $2,268.75
98029 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN.- CR 220021040 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 0027 $843.60
98028 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GARCIA VEGA MANUEL GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220021039 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 065 $1,678.80
98027 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MONTES RODRIGUEZ ALFONSO MONTES RODRIGUEZ ALFONSO.- CR 220021038 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 0033 $1,635.75
98026 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR.- CR 220021037 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 0030 $2,514.30
98025 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA SALGADO GOMEZ MARIA TERESA SALGADO GOMEZ MARIA TERESA.- CR 220021036 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 027 $1,361.55
98024 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA OROZCO FLORES RICARDO OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220021035 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 0150 $122.25
98023 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CASTILLO VALLE LUIS MANUEL CASTILLO VALLE LUIS MANUEL.- CR 220021033 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 0039 $2,494.35
98022 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO.- CR 220021032 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 167 $527.25
98021 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA SALAMANCA AYALA ELISA SALAMANCA AYALA ELISA.- CR 220021031 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 030 $1,797.00
98020 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO.- CR 220021030 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 0028 $2,396.40
98019 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MEDINA ALDAZ ROBERTO MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 220021028 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 0226 $2,302.80
98018 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MAGANA MACIAS MEDARDO MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 220021026 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 0132 $1,768.50
98017 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220021025 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 0627 $6.00
98016 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220021024 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 424 $486.15
98015 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 220021023 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 0374 $1,297.50
98014 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA BERNAL RUIZ LAURO BERNAL RUIZ LAURO.- CR 220021022 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 0621 $1,612.50
98013 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 220021021 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 609 $1,428.30
98012 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 220021020 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 0701 $147.15
98011 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220021018 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 0323 $1,028.85
98010 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 220021017 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 218 $1,206.60
98009 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 220021016 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 324 $2,489.85
98008 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ROBLES PRADO JOSE MANUEL ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 220021015 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 523 $1,798.65
98007 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 220021013 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 0515 $1,412.10
98006 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES URIBE LUIS MARIANO TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 220021012 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 0110 $1,825.95
98005 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MALDONADO ASTORGA WILLIAM MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220021011 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 335 $2,084.70
98004 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES ROCHA JOSE LUIS TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 220021010 (1); HONORARIOS DE ZONIFICACION DE LOS MESES DE JULIO A DIC. 2009; FACTURAS: 0459 $450.00
98003 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 220021009 (1); HONORARIOS DE ZONIFICACION DE LOS MESES DE JULIO A DIC. 2009; FACTURAS: 0365 $450.00
98002 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DELGADILLO MEDRANO CESAR DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 220021008 (1); HONORARIOS DE ZONIFICACION DE LOS MESES DE JULIO A DIC. 2009; FACTURAS: 0567 $450.00
98001 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 220021007 (1); HONORARIOS DE ZONIFICADORES DE LOS MESES DE JULIO A DIC. 2009; FACTURAS: 0716 $450.00
98000 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220020981 (1); SUMINISTRO DE 1040 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 628104, 627958 $2,801.76
98000 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220020981 (1); SUMINISTRO DE 1040 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 628104, 627958 $1,867.84
97999 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220020980 (1); SUMINISTRO DE 2479 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 628151 $11,130.71
97998 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220020952 (1); LONAS FRONT DE 0.60 X 1.60 MTS. PRESENTACION DEL LIBRO ENCUENTROS EN GDL.; FACTURAS: 10997 $132.48
97997 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER.- CR 220020927 (1); ESTUDIOS DE PERITAJE DE CORNAMENTAS DEL 4, 11, 18, 25, 31 DE OCT. Y 1, 8, 15 DE NOV. 2009; FACTURAS: 1973 $14,662.50
97996 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION ARCHIVO MUNICIPAL MARTINEZ CASTRO OLGA MARTINEZ CASTRO OLGA.- CR 220020921 (1); IMPRESION DE 1000 PORTADAS DE LAS GACETAS MPALES-; FACTURAS: 10703 $1,550.03
97995 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220020918 (1); ADECUACION DE ESPACIO DE AREA DE ECO-GUARDIAS; FACTURAS: 0160 $5,500.00
97994 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220020916 (1); SERVICIO DE NIVELACION Y APLANAMIENTO DE SUPERFICIE Y ALICACION DE LOZA D/CEMENTO E/BODEGA CARABELAS; FACTURAS: 0155 $4,807.00
97993 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220020857 (1); SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009, INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA, O.P.D.; FACTURAS: 0112 $712,957.58
97992 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220020852 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE ALDAMA NO.624; FACTURAS: 310 $23,812.36
97991 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220020850 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA 280,286,2900 Y 292; FACTURAS: 369 $36,375.65
97990 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220020837 (1); SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009, INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 133 $373,415.00
97989 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220020834 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.220; FACTURAS: 1023 $53,820.00
97988 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 220020833 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0509 $40,358.10
97987 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220020827 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 207 $22,388.20
97986 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220020826 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1505 $14,940.40
97985 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220020822 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PLANETA NO.2686; FACTURAS: 0461 $63,845.70
97984 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220020754 (1); COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO PARA DIRECCION Y CENTROS DE MEDIACION; FACTURAS: 3729 $1,690.50
97983 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220020590 (1); SERVICIO DE MANTTO. DE ELEVADORES, ORDEN 1059.; FACTURAS: 0631, 0632, 0633, 0634 $6,037.50
97983 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220020590 (1); SERVICIO DE MANTTO. DE ELEVADORES, ORDEN 1059.; FACTURAS: 0631, 0632, 0633, 0634 $6,037.50
97983 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220020590 (1); SERVICIO DE MANTTO. DE ELEVADORES, ORDEN 1059.; FACTURAS: 0631, 0632, 0633, 0634 $6,037.50
97983 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220020590 (1); SERVICIO DE MANTTO. DE ELEVADORES, ORDEN 1059.; FACTURAS: 0631, 0632, 0633, 0634 $6,037.50
97982 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020587 (1); SERVICIO DE PENSION EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR DIC. 2009; FACTURAS: 12295 $1,750.00
97981 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA REGIDURIA 02 SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220020352 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 0040, 0042 $6,818.35
97981 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA REGIDURIA 02 SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220020352 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 0040, 0042 $6,818.35
97980 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CATASTRO RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220019655 (1); IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL PROGRAMA PEDALEA GDL. Y LIBROS LIBRES; FACTURAS: 8414 $3,220.00
97979 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220018433 (1); HOJAS CON PLECA PARA IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA ELECTRONICA PARA CAJA GENERAL; FACTURAS: 3050 $7,762.50
97978 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. PROMOCION SOCIAL ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT.- CR 220013895 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $14,849.88
97978 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PROMOCION SOCIAL ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT.- CR 220013895 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $455.09
97978 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. PROMOCION SOCIAL ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT.- CR 220013895 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $109.66
1637 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL RICARDO MANUEL DAVALOS VIDRIO RICARDO MANUEL DAVALOS VIDRIO.- CR OPB2899 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-AD-274/09; FACTURAS: 0054 $494,381.18
1637 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL RICARDO MANUEL DAVALOS VIDRIO RICARDO MANUEL DAVALOS VIDRIO.- CR OPB2899 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-AD-274/09; FACTURAS: 0054 $-247,190.59
1636 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL RICARDO MANUEL DAVALOS VIDRIO RICARDO MANUEL DAVALOS VIDRIO.- CR OPB2898 (5); PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA O BRA NO. OPG-R33-IHS-AD-274/09; FACTURAS: 0055 $142,040.62
1636 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL RICARDO MANUEL DAVALOS VIDRIO RICARDO MANUEL DAVALOS VIDRIO.- CR OPB2898 (5); PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA O BRA NO. OPG-R33-IHS-AD-274/09; FACTURAS: 0055 $-71,020.31
1635 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB2894 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-293/08; FACTURAS: 332 $65,458.54
1635 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB2894 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-293/08; FACTURAS: 332 $-20,050.97
1634 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2887 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1712 $2,492,214.11
1634 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2887 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1712 $-747,664.23
1633 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL URMOSA S.A. DE C.V. URMOSA S.A. DE C.V..- CR OPB2879 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-180/09; FACTURAS: 0206 $519,211.82
1633 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL URMOSA S.A. DE C.V. URMOSA S.A. DE C.V..- CR OPB2879 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-180/09; FACTURAS: 0206 $-155,763.55
480 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB2867 (20); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-186/09; FACTURAS: 0223 $550,447.34
480 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB2867 (20); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-186/09; FACTURAS: 0223 $-275,223.67
479 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB2866 (20); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-184/09; FACTURAS: 870 $629,704.02
479 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB2866 (20); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-184/09; FACTURAS: 870 $-314,852.01
478 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB2850 (20); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-184/09; FACTURAS: 866 $982,630.37
478 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB2850 (20); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-184/09; FACTURAS: 866 $-491,315.18
366 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB2893 (16); PAGO ESTIMACION NO. 11 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-202/08-A; FACTURAS: 1029 $159,025.92
366 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB2893 (16); PAGO ESTIMACION NO. 11 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-202/08-A; FACTURAS: 1029 $-47,707.96
365 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Urbapav S.A. de C.V. URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB2874 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-278/08; FACTURAS: 0297 $2,592,042.76
365 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Urbapav S.A. de C.V. URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB2874 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-278/08; FACTURAS: 0297 $-2,396,690.42
364 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB2531 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO.OPG-OD-CMG-AD-311/08; FACTURAS: 0975 $91,394.51
364 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB2531 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO.OPG-OD-CMG-AD-311/08; FACTURAS: 0975 $-27,420.67
363 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS HAYETI S.A. DE C.V. HAYETI S.A. DE C.V..- CR OPB2385 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-049/09; FACTURAS: 1100 $121,850.39
225 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DE ALBA PADILLA IVAN JAIME DE ALBA PADILLA IVAN JAIME.- CR OPB2892 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-022/09; FACTURAS: 0526 $361,185.55
225 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DE ALBA PADILLA IVAN JAIME DE ALBA PADILLA IVAN JAIME.- CR OPB2892 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-022/09; FACTURAS: 0526 $-167,977.71
185 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V. OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB2864 (13); PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-341/08; FACTURAS: 479 $34,070.91
184 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220020396 (13); COMPRA DE 60 CHAMARRAS, ORDEN 5305.; FACTURAS: A 0502 $40,710.00
107 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB2853 (19); PAGO ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-AD-193/09; FACTURAS: 1647 $35,679.74
107 Detalle Factura de click aquí 14/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB2853 (19); PAGO ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-AD-193/09; FACTURAS: 1647 $-16,827.95
192505 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220021887 (1); ANTICIPO DE DICIEMBRE DE 2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6199 $2,500,000.00
192504 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220021381 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE OCT. AL 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: 11340, 29372, 77926, 9376, 5509, 132784, 368179, 26165, 136290, 178487, 372318, 116, 137219, 4391, 5866, 4081, 4086, 28555, 7156, 0018, 211641, RECIB $1,714.65
192504 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220021381 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE OCT. AL 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: 11340, 29372, 77926, 9376, 5509, 132784, 368179, 26165, 136290, 178487, 372318, 116, 137219, 4391, 5866, 4081, 4086, 28555, 7156, 0018, 211641, RECIB $50.00
192504 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220021381 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE OCT. AL 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: 11340, 29372, 77926, 9376, 5509, 132784, 368179, 26165, 136290, 178487, 372318, 116, 137219, 4391, 5866, 4081, 4086, 28555, 7156, 0018, 211641, RECIB $437.92
192504 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220021381 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE OCT. AL 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: 11340, 29372, 77926, 9376, 5509, 132784, 368179, 26165, 136290, 178487, 372318, 116, 137219, 4391, 5866, 4081, 4086, 28555, 7156, 0018, 211641, RECIB $1,748.00
192504 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220021381 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE OCT. AL 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: 11340, 29372, 77926, 9376, 5509, 132784, 368179, 26165, 136290, 178487, 372318, 116, 137219, 4391, 5866, 4081, 4086, 28555, 7156, 0018, 211641, RECIB $125.45
192504 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220021381 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE OCT. AL 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: 11340, 29372, 77926, 9376, 5509, 132784, 368179, 26165, 136290, 178487, 372318, 116, 137219, 4391, 5866, 4081, 4086, 28555, 7156, 0018, 211641, RECIB $1,095.03
192504 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220021381 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE OCT. AL 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: 11340, 29372, 77926, 9376, 5509, 132784, 368179, 26165, 136290, 178487, 372318, 116, 137219, 4391, 5866, 4081, 4086, 28555, 7156, 0018, 211641, RECIB $25.00
192504 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220021381 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE OCT. AL 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: 11340, 29372, 77926, 9376, 5509, 132784, 368179, 26165, 136290, 178487, 372318, 116, 137219, 4391, 5866, 4081, 4086, 28555, 7156, 0018, 211641, RECIB $1,988.00
192504 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220021381 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE OCT. AL 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: 11340, 29372, 77926, 9376, 5509, 132784, 368179, 26165, 136290, 178487, 372318, 116, 137219, 4391, 5866, 4081, 4086, 28555, 7156, 0018, 211641, RECIB $119.97
192504 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220021381 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE OCT. AL 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: 11340, 29372, 77926, 9376, 5509, 132784, 368179, 26165, 136290, 178487, 372318, 116, 137219, 4391, 5866, 4081, 4086, 28555, 7156, 0018, 211641, RECIB $69.00
192504 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220021381 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE OCT. AL 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: 11340, 29372, 77926, 9376, 5509, 132784, 368179, 26165, 136290, 178487, 372318, 116, 137219, 4391, 5866, 4081, 4086, 28555, 7156, 0018, 211641, RECIB $952.00
192504 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220021381 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE OCT. AL 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: 11340, 29372, 77926, 9376, 5509, 132784, 368179, 26165, 136290, 178487, 372318, 116, 137219, 4391, 5866, 4081, 4086, 28555, 7156, 0018, 211641, RECIB $20.00
192504 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220021381 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE OCT. AL 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: 11340, 29372, 77926, 9376, 5509, 132784, 368179, 26165, 136290, 178487, 372318, 116, 137219, 4391, 5866, 4081, 4086, 28555, 7156, 0018, 211641, RECIB $295.88
192504 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220021381 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE OCT. AL 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: 11340, 29372, 77926, 9376, 5509, 132784, 368179, 26165, 136290, 178487, 372318, 116, 137219, 4391, 5866, 4081, 4086, 28555, 7156, 0018, 211641, RECIB $552.00
192504 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220021381 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE OCT. AL 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: 11340, 29372, 77926, 9376, 5509, 132784, 368179, 26165, 136290, 178487, 372318, 116, 137219, 4391, 5866, 4081, 4086, 28555, 7156, 0018, 211641, RECIB $5,175.00
192504 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220021381 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE OCT. AL 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: 11340, 29372, 77926, 9376, 5509, 132784, 368179, 26165, 136290, 178487, 372318, 116, 137219, 4391, 5866, 4081, 4086, 28555, 7156, 0018, 211641, RECIB $414.00
192504 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220021381 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE OCT. AL 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: 11340, 29372, 77926, 9376, 5509, 132784, 368179, 26165, 136290, 178487, 372318, 116, 137219, 4391, 5866, 4081, 4086, 28555, 7156, 0018, 211641, RECIB $156.00
192504 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220021381 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE OCT. AL 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: 11340, 29372, 77926, 9376, 5509, 132784, 368179, 26165, 136290, 178487, 372318, 116, 137219, 4391, 5866, 4081, 4086, 28555, 7156, 0018, 211641, RECIB $552.00
192504 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220021381 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE OCT. AL 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: 11340, 29372, 77926, 9376, 5509, 132784, 368179, 26165, 136290, 178487, 372318, 116, 137219, 4391, 5866, 4081, 4086, 28555, 7156, 0018, 211641, RECIB $270.07
192504 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220021381 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE OCT. AL 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: 11340, 29372, 77926, 9376, 5509, 132784, 368179, 26165, 136290, 178487, 372318, 116, 137219, 4391, 5866, 4081, 4086, 28555, 7156, 0018, 211641, RECIB $65.15
192504 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220021381 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE OCT. AL 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: 11340, 29372, 77926, 9376, 5509, 132784, 368179, 26165, 136290, 178487, 372318, 116, 137219, 4391, 5866, 4081, 4086, 28555, 7156, 0018, 211641, RECIB $94.06
192504 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220021381 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE OCT. AL 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: 11340, 29372, 77926, 9376, 5509, 132784, 368179, 26165, 136290, 178487, 372318, 116, 137219, 4391, 5866, 4081, 4086, 28555, 7156, 0018, 211641, RECIB $218.50
192504 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220021381 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE OCT. AL 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: 11340, 29372, 77926, 9376, 5509, 132784, 368179, 26165, 136290, 178487, 372318, 116, 137219, 4391, 5866, 4081, 4086, 28555, 7156, 0018, 211641, RECIB $40.00
192504 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220021381 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE OCT. AL 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: 11340, 29372, 77926, 9376, 5509, 132784, 368179, 26165, 136290, 178487, 372318, 116, 137219, 4391, 5866, 4081, 4086, 28555, 7156, 0018, 211641, RECIB $237.99
192504 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220021381 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE OCT. AL 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: 11340, 29372, 77926, 9376, 5509, 132784, 368179, 26165, 136290, 178487, 372318, 116, 137219, 4391, 5866, 4081, 4086, 28555, 7156, 0018, 211641, RECIB $2,240.00
192504 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220021381 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE OCT. AL 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: 11340, 29372, 77926, 9376, 5509, 132784, 368179, 26165, 136290, 178487, 372318, 116, 137219, 4391, 5866, 4081, 4086, 28555, 7156, 0018, 211641, RECIB $216.00
192504 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220021381 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE OCT. AL 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: 11340, 29372, 77926, 9376, 5509, 132784, 368179, 26165, 136290, 178487, 372318, 116, 137219, 4391, 5866, 4081, 4086, 28555, 7156, 0018, 211641, RECIB $1,050.00
192503 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GONZALEZ TAPIA SILVANO GONZALEZ TAPIA SILVANO.- CR 220020932 (1); SERVICIOS DE AUXILIAR DE CALLJON DEL 4 Y 11 DE OCT. 2009; FACTURAS: 371 $3,942.87
192502 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL.- CR 220020929 (1); SERVICIOS COMO AUX. DE CALLEJON DEL 4, 11, 18, 25, 31 DE OCT. Y 1, 6, 8, 15, 21 22 Y 29 DE NOV. 2009; FACTURAS: 315, 316, 317 $19,714.30
192502 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL.- CR 220020929 (1); SERVICIOS COMO AUX. DE CALLEJON DEL 4, 11, 18, 25, 31 DE OCT. Y 1, 6, 8, 15, 21 22 Y 29 DE NOV. 2009; FACTURAS: 315, 316, 317 $3,942.85
192502 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL VELAZQUEZ ARROYO ISRAEL.- CR 220020929 (1); SERVICIOS COMO AUX. DE CALLEJON DEL 4, 11, 18, 25, 31 DE OCT. Y 1, 6, 8, 15, 21 22 Y 29 DE NOV. 2009; FACTURAS: 315, 316, 317 $1,971.43
192500 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CORONA MARTIN DEL CAMPO CARLOS ALBERTO CORONA MARTIN DEL CAMPO CARLOS ALBERTO.- CR 220021871 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE MANDATO CON FECHA 05 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $38,331.75
192499 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CARO CABRERA SALVADOR CARO CABRERA SALVADOR.- CR 220021866 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE MANDATO CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $86,115.18
192498 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PETERSEN FARAH ALFONSO PETERSEN FARAH ALFONSO.- CR 220021865 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE MANDATO CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $169,221.25
192497 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 06 LASSO BAUTISTA ROCIO ALEJANDRA LASSO BAUTISTA ROCIO ALEJANDRA.- CR 220021838 (1); EVALUACION DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL QUE CONFORMA EL AYUNTAMIENTO DE GUAD, ORDEN 7697.; FACTURAS: 460 $57,500.00
192496 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 06 MHE DE MEXICO, S.A. DE C.V. MHE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220021832 (1); ANALISIS DE LA PLANTILLA PROPUESTA P/EJERCICIO 2010,PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUAD.ORDEN 7698.; FACTURAS: 022 $34,500.00
192495 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MENDEZ NAVARRO OSCAR ALFREDO MENDEZ NAVARRO OSCAR ALFREDO.- CR 220021885 (1); PAGO DE POLICIA BECARIO MENDEZ NAVARRO OSCAR ALFREDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2009 $2,360.00
192494 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220021374 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2009, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C.; FACTURAS: 406 $30,000.00
192493 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO.- CR 220021337 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0029 $618.90
192492 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RUIZ GONZALEZ EDUARDO RUIZ GONZALEZ EDUARDO.- CR 220021221 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2009; FACTURAS: 021 $274.35
192491 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS DIR ADM B PATRIMONIALES SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO.- CR 220020891 (1); PAGO POR MULTA DE ARMAMENTO; FACTURAS: 1380395, 1280396, 1280397 $618.48
192491 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS DIR ADM B PATRIMONIALES SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO.- CR 220020891 (1); PAGO POR MULTA DE ARMAMENTO; FACTURAS: 1380395, 1280396, 1280397 $2,958.04
192491 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS DIR ADM B PATRIMONIALES SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO.- CR 220020891 (1); PAGO POR MULTA DE ARMAMENTO; FACTURAS: 1380395, 1280396, 1280397 $1,050.80
192490 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MEJIA CEJA ANTONIO MEJIA CEJA ANTONIO.- CR 220020751 (1); HONORARIOS DE ASESORIA TECNICA Y CONSULTORIA POR NOV. 2009; FACTURAS: 012 $10,177.50
183 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020993 (13); TRASLADO DE 3 PERSONAS A LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A MORELIA, MICH.; FACTURAS: 02037, 0452, 137176, 7749, 2840551, 618150, 377555, 436417, 332731, 395931, RECIBO $39.00
183 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020993 (13); TRASLADO DE 3 PERSONAS A LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A MORELIA, MICH.; FACTURAS: 02037, 0452, 137176, 7749, 2840551, 618150, 377555, 436417, 332731, 395931, RECIBO $68.00
183 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020993 (13); TRASLADO DE 3 PERSONAS A LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A MORELIA, MICH.; FACTURAS: 02037, 0452, 137176, 7749, 2840551, 618150, 377555, 436417, 332731, 395931, RECIBO $39.00
183 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020993 (13); TRASLADO DE 3 PERSONAS A LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A MORELIA, MICH.; FACTURAS: 02037, 0452, 137176, 7749, 2840551, 618150, 377555, 436417, 332731, 395931, RECIBO $468.00
183 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020993 (13); TRASLADO DE 3 PERSONAS A LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A MORELIA, MICH.; FACTURAS: 02037, 0452, 137176, 7749, 2840551, 618150, 377555, 436417, 332731, 395931, RECIBO $131.00
183 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020993 (13); TRASLADO DE 3 PERSONAS A LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A MORELIA, MICH.; FACTURAS: 02037, 0452, 137176, 7749, 2840551, 618150, 377555, 436417, 332731, 395931, RECIBO $97.00
183 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020993 (13); TRASLADO DE 3 PERSONAS A LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A MORELIA, MICH.; FACTURAS: 02037, 0452, 137176, 7749, 2840551, 618150, 377555, 436417, 332731, 395931, RECIBO $485.00
183 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020993 (13); TRASLADO DE 3 PERSONAS A LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A MORELIA, MICH.; FACTURAS: 02037, 0452, 137176, 7749, 2840551, 618150, 377555, 436417, 332731, 395931, RECIBO $68.00
183 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020993 (13); TRASLADO DE 3 PERSONAS A LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A MORELIA, MICH.; FACTURAS: 02037, 0452, 137176, 7749, 2840551, 618150, 377555, 436417, 332731, 395931, RECIBO $97.00
183 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020993 (13); TRASLADO DE 3 PERSONAS A LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A MORELIA, MICH.; FACTURAS: 02037, 0452, 137176, 7749, 2840551, 618150, 377555, 436417, 332731, 395931, RECIBO $550.00
183 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020993 (13); TRASLADO DE 3 PERSONAS A LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A MORELIA, MICH.; FACTURAS: 02037, 0452, 137176, 7749, 2840551, 618150, 377555, 436417, 332731, 395931, RECIBO $131.00
88 Detalle Factura de click aquí 11/12/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220020419 (18); COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CURSO BASICO DE POLICIA PREVENTIVO, ORDEN 7529.; FACTURAS: 1376 A $630.00
192487 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MOTA CORONA LEOPOLDO MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220021388 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE DIC. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
192486 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDINA SERVIN MARISOL MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220021386 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE DIC. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
192485 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220021385 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE DIC. 2009; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
192484 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220021384 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE DIC. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
192483 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN.- CR 220021237 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0024 $1,007.25
192482 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 12 ALCALA PADILLA LEOBARDO ALCALA PADILLA LEOBARDO.- CR 220021146 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN ASESORIA; FACTURAS: 0943 $11,500.00
192481 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION VINCULACION POLITICA POLYTIPO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLYTIPO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220021145 (1); IMPRESION DE 1,300 BOLETOS INFORME DE GOBIERNO; FACTURAS: 8243 $1,755.13
192480 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VINCULACION POLITICA KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220021144 (1); EXCEDENTE DE LOS PRESUPUESTADO EN LA ORDEN 7544 PARA LA ELABORACION DEL 3ER. INFORME DE GOBIERNO; FACTURAS: 01749 $6,000.01
192479 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION VINCULACION POLITICA KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220021143 (1); SERVICIO EXPRESS PARA LA PRODUCCION DE DVD`S; FACTURAS: 01750 $1,685.50
192478 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220021140 (1); RENTA DE ENTARIMADO Y MAMPARA DEL 7 DE DIC. 2009; FACTURAS: 2480 $38,709.00
192477 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO.- CR 220021103 (1); SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE DICIEMBRE, FINIQUITO DE LA ORDEN 360.; FACTURAS: 107 $9,200.03
192476 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO.- CR 220021092 (1); GASTOS EXTEMPORANEOS; FACTURAS: 0692, 7104 $308.00
192476 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO.- CR 220021092 (1); GASTOS EXTEMPORANEOS; FACTURAS: 0692, 7104 $1,740.00
192475 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL CORONA GIL NARCISO CORONA GIL NARCISO.- CR 220021085 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 0030 $592.80
192474 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL.- CR 220021083 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2009; FACTURAS: 0022 $215.70
192473 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL HUERTA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE HUERTA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220020998 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. 278082 Y 278084 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $296.00
192472 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020990 (1); COMPRA DE 74 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA; FACTURAS: 137626 $1,036.00
192471 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES SISTEMAS ARAIZA CASILLAS JAVIER ARAIZA CASILLAS JAVIER.- CR 220020987 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DEPTO. DE SOPORTE TECNICO; FACTURAS: 0457 $10,316.70
192470 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MIRON MURADAS ISOLINA MIRON MURADAS ISOLINA.- CR 220020982 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE SEPT. Y OCT. 2009; FACTURAS: 5818 $721.00
192469 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ANDRADE MORENO SANDRA CECILIA ANDRADE MORENO SANDRA CECILIA.- CR 220020972 (1); CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DICTADA DENTRO DE JUICIO DE GARANTIAS 1089/2009; FACTURAS: OFICIO $261,718.50
192468 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CORPORATIVO MARXS, S.A. DE C.V. CORPORATIVO MARXS, S.A. DE C.V..- CR 220020959 (1); INSERCION DE BANNER EN PAG. DE INTERNET JALISCOQUINES.COM POR NOV. 2009; FACTURAS: 023 $11,200.00
192467 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL VALENCIA GONZALEZ INGRID ADRIANA VALENCIA GONZALEZ INGRID ADRIANA.- CR 220020958 (1); INSERCION DE FERIA MPAL. DEL LIBRO Y CULTURA POR JUNIO Y JULIO 2009 PERIODICO LA MANZANA; FACTURAS: 0119 $6,325.00
192466 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA HUGO FRANCISCO MENDOZA VAZQUEZ HUGO FRANCISCO MENDOZA VAZQUEZ.- CR 220021875 (1); PAGO A POLICIA BECARIO HUGO FRANCISCO MENDOZA VAZQUEZ DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
192465 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24222505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2095, 2099 $3,829.50
192465 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24222505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2095, 2099 $3,323.50
192464 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222499 (1); REPARACIONES DE VEHICULOS; FACTURAS: 2466 $8,625.00
192463 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AGFT HOLDING, S.A. DE C.V. AGFT HOLDING, S.A. DE C.V..- CR 24222462 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4391 $4,460.70
192462 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222457 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0818 $4,830.00
192461 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66391, 66364, 66357, 66318, 66461 $2,455.27
192461 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66391, 66364, 66357, 66318, 66461 $4,827.36
192461 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66391, 66364, 66357, 66318, 66461 $875.50
192461 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66391, 66364, 66357, 66318, 66461 $2,110.94
192461 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66391, 66364, 66357, 66318, 66461 $2,015.63
192461 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66391, 66364, 66357, 66318, 66461 $989.20
192461 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222450 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66391, 66364, 66357, 66318, 66461 $1,244.76
192460 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24222446 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1584 $6,677.00
192459 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222445 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24630, 24632 $400.00
192459 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222445 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24630, 24632 $3,220.00
192459 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222445 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24630, 24632 $4,031.00
192458 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222199 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 766, 767, 772, 790 $5,727.00
192458 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222199 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 766, 767, 772, 790 $3,220.00
192458 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222199 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 766, 767, 772, 790 $3,220.00
192458 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222199 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 766, 767, 772, 790 $4,830.00
192457 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222198 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2319, 2320, 2378 $8,142.00
192457 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222198 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2319, 2320, 2378 $8,510.00
192457 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222198 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2319, 2320, 2378 $10,919.25
192456 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ANTONIO HATEM ANTONIO ANTONIO HATEM ANTONIO.- CR 220021424 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 531/09 OFICIO 1265/09; FACTURAS: RECIBO $4,624.75
192455 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 220021376 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA; FACTURAS: 10674 $476.00
192454 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ CUERVO ERNESTO RAMIREZ CUERVO ERNESTO.- CR 220021369 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2009; FACTURAS: 010 $28.50
192453 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO.- CR 220021368 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2009; FACTURAS: 016 $326.55
192452 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL TORRES MURILLO CARLOS TORRES MURILLO CARLOS.- CR 220021367 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0019 $310.20
192451 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 220021360 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0043 $699.15
192450 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS.- CR 220021359 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0107 $223.95
192449 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 220021358 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0108 $898.95
192448 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ CUERVO ERNESTO RAMIREZ CUERVO ERNESTO.- CR 220021327 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 006 $154.35
192447 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO.- CR 220021325 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 013 $1,459.35
192446 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES MURILLO CARLOS TORRES MURILLO CARLOS.- CR 220021324 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0017 $868.80
192445 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 220021317 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0042 $1,824.15
192444 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MONTALVO NUÑEZ ALBERTO MONTALVO NUÑEZ ALBERTO.- CR 220021316 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0333 $269.55
192443 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS.- CR 220021315 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0106 $762.00
192442 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 220021314 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0107 $1,996.65
192441 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO.- CR 220021291 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2009; FACTURAS: 029 $537.60
192439 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ CUERVO ERNESTO RAMIREZ CUERVO ERNESTO.- CR 220021278 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2009; FACTURAS: 005 $68.10
192438 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO.- CR 220021276 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2009; FACTURAS: 023 $111.30
192437 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL GALINDO VAZQUEZ JORGE GALINDO VAZQUEZ JORGE.- CR 220021274 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2009; FACTURAS: 020 $326.40
192436 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM.- CR 220021273 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0028 $96.00
192435 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI.- CR 220021271 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0034 $126.15
192434 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO.- CR 220021270 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0030 $214.65
192433 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA.- CR 220021269 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0033 $190.35
192432 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL LARIOS DE LA TORRE JESUS LARIOS DE LA TORRE JESUS.- CR 220021267 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0027 $178.35
192431 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO.- CR 220021266 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0054 $324.60
192430 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA.- CR 220021264 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2009; FACTURAS: 028 $145.35
192429 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN.- CR 220021263 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0025 $388.65
192428 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL PEREZ RAZO DAVID AMPELIO PEREZ RAZO DAVID AMPELIO.- CR 220021262 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2009; FACTURAS: 106 $205.20
192427 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 220021261 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2009; FACTURAS: 0209 $204.15
192426 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ CUERVO ERNESTO RAMIREZ CUERVO ERNESTO.- CR 220021253 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2009; FACTURAS: 004 $98.55
192425 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO.- CR 220021251 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2009; FACTURAS: 022 $301.50
192424 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL GALINDO VAZQUEZ JORGE GALINDO VAZQUEZ JORGE.- CR 220021249 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2009; FACTURAS: 019 $687.60
192423 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM.- CR 220021248 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0027 $310.50
192422 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. INTELLISWITCH, S.A. DE C.V..- CR 220021247 (1); RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES POR AGO. SEPT- Y OCT. 2009; FACTURAS: 12184, 12185, 12183 $137,707.45
192422 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. INTELLISWITCH, S.A. DE C.V..- CR 220021247 (1); RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES POR AGO. SEPT- Y OCT. 2009; FACTURAS: 12184, 12185, 12183 $140,786.15
192422 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. INTELLISWITCH, S.A. DE C.V..- CR 220021247 (1); RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES POR AGO. SEPT- Y OCT. 2009; FACTURAS: 12184, 12185, 12183 $147,202.46
192421 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA.- CR 220021243 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0032 $469.05
192420 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LARIOS DE LA TORRE JESUS LARIOS DE LA TORRE JESUS.- CR 220021241 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0025 $510.30
192419 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO.- CR 220021240 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0052 $777.15
192418 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA.- CR 220021238 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2009; FACTURAS: 027 $431.25
192417 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PEREZ RAZO DAVID AMPELIO PEREZ RAZO DAVID AMPELIO.- CR 220021236 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2009; FACTURAS: 105 $510.60
192416 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 220021235 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0208 $535.35
192415 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR. PROMOCION SOCIAL DV SOLUCIONES GDL. S. DE R.L. DE C.V. DV SOLUCIONES GDL. S. DE R.L. DE C.V..- CR 220021227 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE ACCESO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 171 $3,450.00
192414 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO.- CR 220021222 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2009; FACTURAS: 0012 $321.15
192413 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL.- CR 220021218 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2009; FACTURAS: 025 $616.35
192412 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE.- CR 220021217 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2009; FACTURAS: 022 $649.65
192411 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO.- CR 220021215 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2009; FACTURAS: 029 $453.00
192410 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO.- CR 220021196 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 0011 $735.23
192409 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL RUIZ GONZALEZ EDUARDO RUIZ GONZALEZ EDUARDO.- CR 220021194 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 020 $748.85
192408 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL SEPULVEDA TREJO MARISELA SEPULVEDA TREJO MARISELA.- CR 220021185 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 0019 $45.87
192407 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL.- CR 220021182 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 023 $2,723.97
192406 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE.- CR 220021181 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 021 $2,081.57
192405 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO.- CR 220021179 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 028 $1,838.30
192404 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO.- CR 220021177 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 028 $1,321.53
192403 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 12 ALCALA PADILLA LEOBARDO ALCALA PADILLA LEOBARDO.- CR 220021147 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN ASESORIA; FACTURAS: 0925 $10,350.00
192402 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL QUANTICA MAS MEDIA, S.A. DE C.V. QUANTICA MAS MEDIA, S.A. DE C.V..- CR 220021139 (1); PLANA A COLOR CAMPAÑA ULTIMO INFORME EN SEMANARIO AHORA-JALISCO DEL 7 AL 13 DE DICIEMBRE/2009.; FACTURAS: 0012 $11,200.00
192401 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LARA TEJEDA MARIBEL LARA TEJEDA MARIBEL.- CR 220021137 (1); IMPRESION DIGITAL E INSTALACION SOBRE MAMAPARA; FACTURAS: 0083 $16,884.30
192400 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ANZALDO AVILA MARIA ELENA ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220021136 (1); RENTA DE MOBILIARIO DEL 20 DE NOV. 2009; FACTURAS: 0515 $36,225.00
192399 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL NOVE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NOVE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220021134 (1); ANUNCIO PUBLICITARIO EN LA REVISTA LUVAN MAGAZINE.; FACTURAS: 0297 $8,050.00
192398 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL LERMA MARTINEZ CAROLINA LERMA MARTINEZ CAROLINA.- CR 220021132 (1); UNA PAGINA DE ANUNCIO Y CARTELERA EN LA REVISTA KY DEL MES DE DICIEMBRE 2009.; FACTURAS: 0213 $10,982.50
192397 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS HOTEL DE MENDOZA, S.A. HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220021130 (1); HOSPEDAJE DEL MARIACHI VARGAS DE TECALITLAN DEL 26 DE NOV. 2009; FACTURAS: 117210 $8,002.80
192396 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 220021127 (1); GASTO GENERADO DURANTE EL VIAJE A MEXICO DEL 27 DE NOV. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 19598, 2005847, 775302, 58316 $100.00
192396 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 220021127 (1); GASTO GENERADO DURANTE EL VIAJE A MEXICO DEL 27 DE NOV. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 19598, 2005847, 775302, 58316 $225.00
192396 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 220021127 (1); GASTO GENERADO DURANTE EL VIAJE A MEXICO DEL 27 DE NOV. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 19598, 2005847, 775302, 58316 $80.00
192396 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 220021127 (1); GASTO GENERADO DURANTE EL VIAJE A MEXICO DEL 27 DE NOV. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 19598, 2005847, 775302, 58316 $230.00
192396 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 220021127 (1); GASTO GENERADO DURANTE EL VIAJE A MEXICO DEL 27 DE NOV. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 19598, 2005847, 775302, 58316 $738.00
192396 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 220021127 (1); GASTO GENERADO DURANTE EL VIAJE A MEXICO DEL 27 DE NOV. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 19598, 2005847, 775302, 58316 $230.00
192395 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220021126 (1); PUBLICACIONES EN LA REVISTA ARENGA MES DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 04194 AB $11,199.99
192394 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220021124 (1); TRANSMISION DE 30 SPOTS EN LOS PROGRAMAS MAS QUE NOTICIAS MES DE DICIEMBRE 2009.; FACTURAS: 04196 AB $11,200.00
192393 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220021122 (1); PUBLICACION EN LA REVISTA ARENGA EN MES DE DICIEMBRE 2009.; FACTURAS: 04197 AB $11,199.99
192392 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220021120 (1); TRANSMISION DE 30 SPOTS EN PROGRAMAS MAS QUE NOTICIAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 04193 AB $11,200.00
192391 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220021118 (1); SEMANARIO LA GACETA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA MES DE DICIEMBRE 2009.; FACTURAS: 04195 AB $11,199.99
192390 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220021117 (1); SEMANARIO LA GACETA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA MES DE NOVIEMBRE 2009.; FACTURAS: 04192 AB $11,199.99
192389 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CORONA GIL NARCISO CORONA GIL NARCISO.- CR 220021048 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 0028 $2,211.45
192388 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL.- CR 220021046 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 0021 $978.90
192387 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS.- CR 220021045 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2009; FACTURAS: 0018 $146.25
192386 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220021006 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 605, 26846, 67208 $1,800.00
192386 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220021006 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 605, 26846, 67208 $407.00
192386 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220021006 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 605, 26846, 67208 $608.15
192385 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA.- CR 220020975 (1); APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR DIC. 2009 DECRETO D83/05/09; FACTURAS: RECIBO $23,441.61
192384 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL RUMBO PUBLICACIONES, S.C. RUMBO PUBLICACIONES, S.C..- CR 220020954 (1); BANNER DE PUBLICIDAD EN INTERNET ELRESPETABLE.COM POR EL MES DE NOV. 2009; FACTURAS: 038 $11,200.00
192383 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CORPORATIVO MARXS, S.A. DE C.V. CORPORATIVO MARXS, S.A. DE C.V..- CR 220020953 (1); PAQUETE DE TRANSMISION DE 24 SPOTS NOTICEIRO EN PUNTO FIN DE SEMANA POR NOV. 2009; FACTURAS: 022 $11,200.00
192382 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL RUMBO PUBLICACIONES, S.C. RUMBO PUBLICACIONES, S.C..- CR 220020950 (1); BANNER DE PUBLICIDAD ELRESPETABLE.COM POR DIC. 2009; FACTURAS: 039 $11,200.00
192381 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CORPORATIVO MARXS, S.A. DE C.V. CORPORATIVO MARXS, S.A. DE C.V..- CR 220020948 (1); BANNER PUBLICITARIO EN LA PAG. DE INTERNET CAMPAÑA LOGROS 3ER. INFORME DE GOBIERNO POR DIC. 2009; FACTURAS: 031 $11,200.00
192380 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL LEON PLASCENCIA ÑOL LEON PLASCENCIA ÑOL.- CR 220020945 (1); INSERCION PUBLICIADA POR EL MES DE DIC. 2009; FACTURAS: 060 $11,200.00
192379 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CORPORATIVO MARXS, S.A. DE C.V. CORPORATIVO MARXS, S.A. DE C.V..- CR 220020944 (1); PAQUETE DE TRANSMISION DE 24 SPOTS EN DIC. NOTICIERO EN PUNTO FIN DE SEMANA; FACTURAS: 030 $11,200.00
192378 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL IMAGENES UNIVERSALES, S. R.L. DE C.V. IMAGENES UNIVERSALES, S. R.L. DE C.V..- CR 220020943 (1); INSERCION DE 1 PLANAS DE PUBLICIDAD EN LA REEVISTA VIVIA MEXICO EDICION 24 POR DIC. 2009; FACTURAS: 0684 $11,200.00
192377 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR PEREZ RAMIREZ GABRIELA ODARKA PEREZ RAMIREZ GABRIELA ODARKA.- CR 220020939 (1); PRESENTACION DE ECOS DE NUESTRO PASADO DEL 4 DE DIC. 2009; FACTURAS: 1033 $17,250.00
192376 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION INGRESOS MEZA RAMIREZ GUILLERMO MEZA RAMIREZ GUILLERMO.- CR 220020887 (1); ALQUILER DE SILLAS ACOJINADAS Y UN TOLDO PARA INGRESOS ZONA OBLATOS; FACTURAS: 11467 $5,704.00
192375 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ RODRIGUEZ SONIA LOPEZ RODRIGUEZ SONIA.- CR 220020637 (1); COMPRA DE LIBROS DE LITERATURA JUVENIL, ORDEN 7486.; FACTURAS: 0328 $19,800.00
192374 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220020610 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA ORDEN 7579,7562,7560,7558,7576,7573,7588,7591,7582,7570,7585,7565,7568.; FACTURAS: 9634, 9635, 9636, 9637, 9638, 9639, 9640, 9641, 9642, 9643, 9644, 9645, 9646 $2,714.00
192374 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220020610 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA ORDEN 7579,7562,7560,7558,7576,7573,7588,7591,7582,7570,7585,7565,7568.; FACTURAS: 9634, 9635, 9636, 9637, 9638, 9639, 9640, 9641, 9642, 9643, 9644, 9645, 9646 $7,204.75
192374 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220020610 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA ORDEN 7579,7562,7560,7558,7576,7573,7588,7591,7582,7570,7585,7565,7568.; FACTURAS: 9634, 9635, 9636, 9637, 9638, 9639, 9640, 9641, 9642, 9643, 9644, 9645, 9646 $8,291.50
192374 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220020610 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA ORDEN 7579,7562,7560,7558,7576,7573,7588,7591,7582,7570,7585,7565,7568.; FACTURAS: 9634, 9635, 9636, 9637, 9638, 9639, 9640, 9641, 9642, 9643, 9644, 9645, 9646 $5,428.00
192374 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220020610 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA ORDEN 7579,7562,7560,7558,7576,7573,7588,7591,7582,7570,7585,7565,7568.; FACTURAS: 9634, 9635, 9636, 9637, 9638, 9639, 9640, 9641, 9642, 9643, 9644, 9645, 9646 $6,279.00
192374 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220020610 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA ORDEN 7579,7562,7560,7558,7576,7573,7588,7591,7582,7570,7585,7565,7568.; FACTURAS: 9634, 9635, 9636, 9637, 9638, 9639, 9640, 9641, 9642, 9643, 9644, 9645, 9646 $8,975.75
192374 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220020610 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA ORDEN 7579,7562,7560,7558,7576,7573,7588,7591,7582,7570,7585,7565,7568.; FACTURAS: 9634, 9635, 9636, 9637, 9638, 9639, 9640, 9641, 9642, 9643, 9644, 9645, 9646 $8,924.00
192374 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220020610 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA ORDEN 7579,7562,7560,7558,7576,7573,7588,7591,7582,7570,7585,7565,7568.; FACTURAS: 9634, 9635, 9636, 9637, 9638, 9639, 9640, 9641, 9642, 9643, 9644, 9645, 9646 $8,837.75
192374 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220020610 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA ORDEN 7579,7562,7560,7558,7576,7573,7588,7591,7582,7570,7585,7565,7568.; FACTURAS: 9634, 9635, 9636, 9637, 9638, 9639, 9640, 9641, 9642, 9643, 9644, 9645, 9646 $7,302.50
192374 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220020610 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA ORDEN 7579,7562,7560,7558,7576,7573,7588,7591,7582,7570,7585,7565,7568.; FACTURAS: 9634, 9635, 9636, 9637, 9638, 9639, 9640, 9641, 9642, 9643, 9644, 9645, 9646 $9,257.50
192374 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220020610 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA ORDEN 7579,7562,7560,7558,7576,7573,7588,7591,7582,7570,7585,7565,7568.; FACTURAS: 9634, 9635, 9636, 9637, 9638, 9639, 9640, 9641, 9642, 9643, 9644, 9645, 9646 $7,653.25
192374 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220020610 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA ORDEN 7579,7562,7560,7558,7576,7573,7588,7591,7582,7570,7585,7565,7568.; FACTURAS: 9634, 9635, 9636, 9637, 9638, 9639, 9640, 9641, 9642, 9643, 9644, 9645, 9646 $6,848.25
192374 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220020610 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA ORDEN 7579,7562,7560,7558,7576,7573,7588,7591,7582,7570,7585,7565,7568.; FACTURAS: 9634, 9635, 9636, 9637, 9638, 9639, 9640, 9641, 9642, 9643, 9644, 9645, 9646 $4,726.50
192372 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220021167 (1); REEMBOLSA DE GASTOS DE LAS DIRECCIONES DE TESORERIA; FACTURAS: 52976, 096, 091, 12528, 102, 092, 100, 11688, 12518, 0852, 280047, 8485, 15813, 15736, CC05433240 $680.00
192372 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220021167 (1); REEMBOLSA DE GASTOS DE LAS DIRECCIONES DE TESORERIA; FACTURAS: 52976, 096, 091, 12528, 102, 092, 100, 11688, 12518, 0852, 280047, 8485, 15813, 15736, CC05433240 $219.00
192372 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220021167 (1); REEMBOLSA DE GASTOS DE LAS DIRECCIONES DE TESORERIA; FACTURAS: 52976, 096, 091, 12528, 102, 092, 100, 11688, 12518, 0852, 280047, 8485, 15813, 15736, CC05433240 $183.00
192372 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220021167 (1); REEMBOLSA DE GASTOS DE LAS DIRECCIONES DE TESORERIA; FACTURAS: 52976, 096, 091, 12528, 102, 092, 100, 11688, 12518, 0852, 280047, 8485, 15813, 15736, CC05433240 $124.00
192372 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220021167 (1); REEMBOLSA DE GASTOS DE LAS DIRECCIONES DE TESORERIA; FACTURAS: 52976, 096, 091, 12528, 102, 092, 100, 11688, 12518, 0852, 280047, 8485, 15813, 15736, CC05433240 $88.00
192372 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220021167 (1); REEMBOLSA DE GASTOS DE LAS DIRECCIONES DE TESORERIA; FACTURAS: 52976, 096, 091, 12528, 102, 092, 100, 11688, 12518, 0852, 280047, 8485, 15813, 15736, CC05433240 $241.00
192372 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220021167 (1); REEMBOLSA DE GASTOS DE LAS DIRECCIONES DE TESORERIA; FACTURAS: 52976, 096, 091, 12528, 102, 092, 100, 11688, 12518, 0852, 280047, 8485, 15813, 15736, CC05433240 $160.00
192372 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220021167 (1); REEMBOLSA DE GASTOS DE LAS DIRECCIONES DE TESORERIA; FACTURAS: 52976, 096, 091, 12528, 102, 092, 100, 11688, 12518, 0852, 280047, 8485, 15813, 15736, CC05433240 $500.00
192372 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220021167 (1); REEMBOLSA DE GASTOS DE LAS DIRECCIONES DE TESORERIA; FACTURAS: 52976, 096, 091, 12528, 102, 092, 100, 11688, 12518, 0852, 280047, 8485, 15813, 15736, CC05433240 $287.30
192372 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220021167 (1); REEMBOLSA DE GASTOS DE LAS DIRECCIONES DE TESORERIA; FACTURAS: 52976, 096, 091, 12528, 102, 092, 100, 11688, 12518, 0852, 280047, 8485, 15813, 15736, CC05433240 $517.50
192372 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220021167 (1); REEMBOLSA DE GASTOS DE LAS DIRECCIONES DE TESORERIA; FACTURAS: 52976, 096, 091, 12528, 102, 092, 100, 11688, 12518, 0852, 280047, 8485, 15813, 15736, CC05433240 $510.00
192372 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220021167 (1); REEMBOLSA DE GASTOS DE LAS DIRECCIONES DE TESORERIA; FACTURAS: 52976, 096, 091, 12528, 102, 092, 100, 11688, 12518, 0852, 280047, 8485, 15813, 15736, CC05433240 $324.00
192372 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220021167 (1); REEMBOLSA DE GASTOS DE LAS DIRECCIONES DE TESORERIA; FACTURAS: 52976, 096, 091, 12528, 102, 092, 100, 11688, 12518, 0852, 280047, 8485, 15813, 15736, CC05433240 $183.00
192372 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220021167 (1); REEMBOLSA DE GASTOS DE LAS DIRECCIONES DE TESORERIA; FACTURAS: 52976, 096, 091, 12528, 102, 092, 100, 11688, 12518, 0852, 280047, 8485, 15813, 15736, CC05433240 $164.00
192372 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220021167 (1); REEMBOLSA DE GASTOS DE LAS DIRECCIONES DE TESORERIA; FACTURAS: 52976, 096, 091, 12528, 102, 092, 100, 11688, 12518, 0852, 280047, 8485, 15813, 15736, CC05433240 $90.00
192371 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA AVALUOS CERTIFICADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. AVALUOS CERTIFICADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020867 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ESTUDIO DE MERCADO, ORDEN 3930.; FACTURAS: 1613 $529,056.73
192370 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN.- CR 220020864 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 3703, 39834, 19123, 68494, 630, 0007, 10329, 10351, 10462, 10600, 10615, 10770, 10462, 86473, 86815, 34277, 62407 $49.52
192370 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN.- CR 220020864 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 3703, 39834, 19123, 68494, 630, 0007, 10329, 10351, 10462, 10600, 10615, 10770, 10462, 86473, 86815, 34277, 62407 $170.00
192370 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN.- CR 220020864 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 3703, 39834, 19123, 68494, 630, 0007, 10329, 10351, 10462, 10600, 10615, 10770, 10462, 86473, 86815, 34277, 62407 $103.50
192370 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN.- CR 220020864 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 3703, 39834, 19123, 68494, 630, 0007, 10329, 10351, 10462, 10600, 10615, 10770, 10462, 86473, 86815, 34277, 62407 $161.00
192370 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN.- CR 220020864 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 3703, 39834, 19123, 68494, 630, 0007, 10329, 10351, 10462, 10600, 10615, 10770, 10462, 86473, 86815, 34277, 62407 $70.00
192370 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN.- CR 220020864 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 3703, 39834, 19123, 68494, 630, 0007, 10329, 10351, 10462, 10600, 10615, 10770, 10462, 86473, 86815, 34277, 62407 $1,087.20
192370 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN.- CR 220020864 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 3703, 39834, 19123, 68494, 630, 0007, 10329, 10351, 10462, 10600, 10615, 10770, 10462, 86473, 86815, 34277, 62407 $105.00
192370 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN.- CR 220020864 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 3703, 39834, 19123, 68494, 630, 0007, 10329, 10351, 10462, 10600, 10615, 10770, 10462, 86473, 86815, 34277, 62407 $170.00
192370 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN.- CR 220020864 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 3703, 39834, 19123, 68494, 630, 0007, 10329, 10351, 10462, 10600, 10615, 10770, 10462, 86473, 86815, 34277, 62407 $170.00
192370 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN.- CR 220020864 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 3703, 39834, 19123, 68494, 630, 0007, 10329, 10351, 10462, 10600, 10615, 10770, 10462, 86473, 86815, 34277, 62407 $500.00
192370 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN.- CR 220020864 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 3703, 39834, 19123, 68494, 630, 0007, 10329, 10351, 10462, 10600, 10615, 10770, 10462, 86473, 86815, 34277, 62407 $126.00
192370 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN.- CR 220020864 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 3703, 39834, 19123, 68494, 630, 0007, 10329, 10351, 10462, 10600, 10615, 10770, 10462, 86473, 86815, 34277, 62407 $170.00
192370 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN.- CR 220020864 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 3703, 39834, 19123, 68494, 630, 0007, 10329, 10351, 10462, 10600, 10615, 10770, 10462, 86473, 86815, 34277, 62407 $170.00
192370 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN.- CR 220020864 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 3703, 39834, 19123, 68494, 630, 0007, 10329, 10351, 10462, 10600, 10615, 10770, 10462, 86473, 86815, 34277, 62407 $621.00
192370 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN.- CR 220020864 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 3703, 39834, 19123, 68494, 630, 0007, 10329, 10351, 10462, 10600, 10615, 10770, 10462, 86473, 86815, 34277, 62407 $279.00
192370 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN.- CR 220020864 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 3703, 39834, 19123, 68494, 630, 0007, 10329, 10351, 10462, 10600, 10615, 10770, 10462, 86473, 86815, 34277, 62407 $380.00
192370 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN.- CR 220020864 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 3703, 39834, 19123, 68494, 630, 0007, 10329, 10351, 10462, 10600, 10615, 10770, 10462, 86473, 86815, 34277, 62407 $160.00
192369 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TORRES HERNANDEZ GABRIELA TORRES HERNANDEZ GABRIELA.- CR 220017100 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $249.99
192369 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES HERNANDEZ GABRIELA TORRES HERNANDEZ GABRIELA.- CR 220017100 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $4,392.50
192369 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES HERNANDEZ GABRIELA TORRES HERNANDEZ GABRIELA.- CR 220017100 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $61.74
192368 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE RAMIREZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220016264 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007; FACTURAS: RECIBO $156.30
192367 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DIAZ ESCOBAR ANTONIO DIAZ ESCOBAR ANTONIO.- CR 220016255 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA NO.90917-2; FACTURAS: RECIBO $759.50
192366 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUILERA DELGADO DAVID AGUILERA DELGADO DAVID.- CR 220016220 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO, YA QUE SE COBRO TARIFA DE 5.40 DEBIENDO SER 4.20, AMPARO 218/2009.; FACTURAS: RECIBO $3,607.07
192365 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220015438 (1); BOLETO P/A.GONZALEZ, S.SANCHEZ PRESENT.D/ESQUEMA DE/FINANCIAMIENTO, VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 043858, 1392548240193, 1392548240192 $4,810.48
192365 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220015438 (1); BOLETO P/A.GONZALEZ, S.SANCHEZ PRESENT.D/ESQUEMA DE/FINANCIAMIENTO, VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 043858, 1392548240193, 1392548240192 $4,810.48
192365 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220015438 (1); BOLETO P/A.GONZALEZ, S.SANCHEZ PRESENT.D/ESQUEMA DE/FINANCIAMIENTO, VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 043858, 1392548240193, 1392548240192 $230.00
192364 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA REGIDURIA 03 CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 220013809 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE EQUIPO DE MOBILIARIO (VENTILADOR DE TORRE); FACTURAS: 15441 $549.00
192363 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS.- CR 24220261 (1); REPARACION D PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5915, 5913 $1,483.50
192363 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS.- CR 24220261 (1); REPARACION D PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5915, 5913 $2,403.50
192362 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS MEJORAMIENTO URBANO TOVAR CABRERA DANIEL TOVAR CABRERA DANIEL.- CR 220017129 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO $800.00
192361 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES FAJARDO JUAREZ JOSE RODRIGO FAJARDO JUAREZ JOSE RODRIGO.- CR 220015302 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $480.00
192360 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SALUD MUNICIPAL MORENO LUPIAN RAQUEL MORENO LUPIAN RAQUEL.- CR 220015293 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $480.00
192359 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO TORRES TERESA REYNA ROMERO TORRES TERESA REYNA.- CR 220014516 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $3,187.62
192359 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO TORRES TERESA REYNA ROMERO TORRES TERESA REYNA.- CR 220014516 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $44.80
192359 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROMERO TORRES TERESA REYNA ROMERO TORRES TERESA REYNA.- CR 220014516 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $181.42
192358 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ CRUZ GONZALEZ GONZALEZ CRUZ.- CR 220014489 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $4,637.46
192358 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ CRUZ GONZALEZ GONZALEZ CRUZ.- CR 220014489 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $65.18
192358 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES GONZALEZ GONZALEZ CRUZ GONZALEZ GONZALEZ CRUZ.- CR 220014489 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $263.93
192357 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS REYNOSO GODINA ALEX ERNESTO REYNOSO GODINA ALEX ERNESTO.- CR 220014462 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $94.00
192357 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS REYNOSO GODINA ALEX ERNESTO REYNOSO GODINA ALEX ERNESTO.- CR 220014462 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $64.00
192357 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS REYNOSO GODINA ALEX ERNESTO REYNOSO GODINA ALEX ERNESTO.- CR 220014462 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $177.61
192357 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REYNOSO GODINA ALEX ERNESTO REYNOSO GODINA ALEX ERNESTO.- CR 220014462 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,278.84
192356 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO SISTEMAS JUAREZ VILLANUEVA ADRIAN JUAREZ VILLANUEVA ADRIAN.- CR 220013746 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,823.75
192355 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. PARQUES Y JARDINES MORALES RODRIGUEZ FELIX MORALES RODRIGUEZ FELIX.- CR 220013135 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $611.94
192355 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES MORALES RODRIGUEZ FELIX MORALES RODRIGUEZ FELIX.- CR 220013135 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $243.79
192355 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. PARQUES Y JARDINES MORALES RODRIGUEZ FELIX MORALES RODRIGUEZ FELIX.- CR 220013135 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $60.21
192354 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ORTIZ NUÑO JOSE MARCIAL ORTIZ NUÑO JOSE MARCIAL.- CR 220013134 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSIONPOR INVALIDEZ CON FECHA 1 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,410.19
192354 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ORTIZ NUÑO JOSE MARCIAL ORTIZ NUÑO JOSE MARCIAL.- CR 220013134 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSIONPOR INVALIDEZ CON FECHA 1 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $561.82
192354 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ORTIZ NUÑO JOSE MARCIAL ORTIZ NUÑO JOSE MARCIAL.- CR 220013134 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSIONPOR INVALIDEZ CON FECHA 1 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $111.43
192353 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VOVACODI, S.A. DE C.V. VOVACODI, S.A. DE C.V..- CR 220012918 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 78552 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
192352 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS NAVARRO TOSCANO ALEJANDRO JAVIER NAVARRO TOSCANO ALEJANDRO JAVIER.- CR 220012917 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. NO. 326507 Y 333391 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $3,636.50
192351 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BUSTOS HERNANDEZ GLORIA MARIA BUSTOS HERNANDEZ GLORIA MARIA.- CR 220012912 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 287877 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
192350 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARON MENASSE SALLY ARON MENASSE SALLY.- CR 220012909 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 187971 DEL 2009, DECRETO 22699/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $175.00
192349 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BOBRY SCHWARTZMAN DORA BOBRY SCHWARTZMAN DORA.- CR 220012908 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 59984 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $161.00
192348 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BELLA FUSION, S. DE R.L. DE C.V. BELLA FUSION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012888 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 748482-125289-126204 Y 82656 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $1,217.50
192347 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SLUTZKY GRAFF SILVINA SLUTZKY GRAFF SILVINA.- CR 220012887 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 315630 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
192346 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MITANI MORALES KARINA ISABEL MITANI MORALES KARINA ISABEL.- CR 220012879 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 249468 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $223.00
192345 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MOEL ARON ALBERTO MOEL ARON ALBERTO.- CR 220012875 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO.136051 Y 131683 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO, RECIBO $198.00
192345 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MOEL ARON ALBERTO MOEL ARON ALBERTO.- CR 220012875 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO.136051 Y 131683 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO, RECIBO $170.00
192344 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BENITEZ RAMIREZ RICARDO BENITEZ RAMIREZ RICARDO.- CR 220012723 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $9,207.02
192343 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MARTINEZ HERNANDEZ ADALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ ADALBERTO.- CR 220012717 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 1 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $4,249.35
192342 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. PARQUES Y JARDINES RIVERA LUNA JOSE LUIS RIVERA LUNA JOSE LUIS.- CR 220012706 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $4,178.70
192341 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. MANEJO DE RESIUDOS ROJAS LIZAOLA FIDEL ROJAS LIZAOLA FIDEL.- CR 220012690 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 05 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $400.00
192340 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. MANEJO DE RESIUDOS ROJAS LIZAOLA JOEL GENOVEVO ROJAS LIZAOLA JOEL GENOVEVO.- CR 220012689 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 08 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $640.00
192339 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. MANEJO DE RESIUDOS HERNANDEZ ESTRADA HUMBERTO HERNANDEZ ESTRADA HUMBERTO.- CR 220012684 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 11 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $880.00
192338 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. MANEJO DE RESIUDOS CARREON HARO RAMON CARREON HARO RAMON.- CR 220012682 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 11 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $880.00
192337 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LOPEZ PEREZ MARIA ESTHER LOPEZ PEREZ MARIA ESTHER.- CR 220012635 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES. NO. 245474 DEL 2009, DECRETO NO. 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $3,424.00
192336 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES SALAS CHAVARRIA MA. ELENA SALAS CHAVARRIA MA. ELENA.- CR 220011439 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $560.00
192335 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. COORDINACION Y PLANEACION RAMIREZ SANTIAGO JUAN FRANCISCO RAMIREZ SANTIAGO JUAN FRANCISCO.- CR 220011431 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 14 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $7,008.68
192335 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. COORDINACION Y PLANEACION RAMIREZ SANTIAGO JUAN FRANCISCO RAMIREZ SANTIAGO JUAN FRANCISCO.- CR 220011431 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 14 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $2,798.98
192335 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION RAMIREZ SANTIAGO JUAN FRANCISCO RAMIREZ SANTIAGO JUAN FRANCISCO.- CR 220011431 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 14 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $699.74
192334 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. COORDINACION Y PLANEACION DE LA PEÑA DOMENE MARCELA DE LA PEÑA DOMENE MARCELA.- CR 220011430 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $9,138.38
192333 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. PANTEONES MERCADO CAMPOS RAMON MERCADO CAMPOS RAMON.- CR 220010595 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $2,648.02
192333 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO CAMPOS RAMON MERCADO CAMPOS RAMON.- CR 220010595 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $855.00
192332 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL VERGARA OROZCO MARIA GUADALUPE VERGARA OROZCO MARIA GUADALUPE.- CR 220010582 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $371.45
192332 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL VERGARA OROZCO MARIA GUADALUPE VERGARA OROZCO MARIA GUADALUPE.- CR 220010582 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $148.58
192332 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL VERGARA OROZCO MARIA GUADALUPE VERGARA OROZCO MARIA GUADALUPE.- CR 220010582 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $36.84
192331 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ARMAS MENA JOSE DE JESUS ARMAS MENA JOSE DE JESUS.- CR 220010570 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $4,230.61
192331 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ARMAS MENA JOSE DE JESUS ARMAS MENA JOSE DE JESUS.- CR 220010570 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,692.24
192331 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ARMAS MENA JOSE DE JESUS ARMAS MENA JOSE DE JESUS.- CR 220010570 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $339.72
192330 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MORENO PIMENTEL OSCAR MORENO PIMENTEL OSCAR.- CR 220010489 (1); MULTA ADMINISTRATIVA FEDERAL NO FISCAL EXP. 5895/05-07-03-5; FACTURAS: OFICIO $505.80
192329 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA GARCIA JUSTA GARCIA GARCIA JUSTA.- CR 220010463 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2009 DE LA CUENTA 64788-1; FACTURAS: RECIBO $858.50
192328 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RUBIO VALENZUELA ERNESTO RUBIO VALENZUELA ERNESTO.- CR 220010051 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2009, DECRETO NO.22635LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $863.00
192327 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS AVALOS GUTIERREZ ALI AXEL AVALOS GUTIERREZ ALI AXEL.- CR 220009818 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 023 $66.75
192325 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS MEJORAMIENTO URBANO MENDOZA MENDOZA JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA JUAN CARLOS.- CR 220009631 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $480.00
192324 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR DE MERCADOS LUPERCIO GARCIA RAUL LUPERCIO GARCIA RAUL.- CR 220009337 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD AVANZADA CON FECHA 5 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $2,519.32
192323 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO REGIDURIA 05 MORENO TRILLO CATALINA MORENO TRILLO CATALINA.- CR 220009329 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $5,697.18
192322 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES DIAZ GARCIA ALFONSO DIAZ GARCIA ALFONSO.- CR 220009316 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 13 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $80.00
192321 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES MERCADO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER MERCADO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER.- CR 220009313 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $240.00
192319 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MERCADO BARAJAS SONIA MERCADO BARAJAS SONIA.- CR 220009307 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 05 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $598.13
192319 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MERCADO BARAJAS SONIA MERCADO BARAJAS SONIA.- CR 220009307 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 05 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $66.66
192319 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MERCADO BARAJAS SONIA MERCADO BARAJAS SONIA.- CR 220009307 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 05 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $14.20
192319 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MERCADO BARAJAS SONIA MERCADO BARAJAS SONIA.- CR 220009307 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 05 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $36.00
192319 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MERCADO BARAJAS SONIA MERCADO BARAJAS SONIA.- CR 220009307 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 05 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $29.33
192319 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MERCADO BARAJAS SONIA MERCADO BARAJAS SONIA.- CR 220009307 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 05 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,163.03
192319 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MERCADO BARAJAS SONIA MERCADO BARAJAS SONIA.- CR 220009307 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 05 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $465.04
192319 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MERCADO BARAJAS SONIA MERCADO BARAJAS SONIA.- CR 220009307 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 05 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $115.14
192318 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES VIDAL AYALA TRINIDAD VIDAL AYALA TRINIDAD.- CR 220009245 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 24 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $80.00
192317 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES PEREZ ZARATE ELVIA MARIANA PEREZ ZARATE ELVIA MARIANA.- CR 220009236 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 12 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $160.00
192316 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES HERNANDEZ SUAREZ LUIS ENRIQUE HERNANDEZ SUAREZ LUIS ENRIQUE.- CR 220009217 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $240.00
192315 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES MORA GUTIERREZ ADALID MORA GUTIERREZ ADALID.- CR 220009216 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 24 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $320.00
192314 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES JIMENEZ MANCILLA NAYELI MARVIC JIMENEZ MANCILLA NAYELI MARVIC.- CR 220009211 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $80.00
192313 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES BALMES CHAN ANGEL JESUS BALMES CHAN ANGEL JESUS.- CR 220009210 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $320.00
192312 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO.- CR 220008258 (1); DIFERENCIA DE TRANSMISION PATRIMONIAL DE LA CUENTA PREDIAL 4-U-128502, AMPARO 2296/2008; FACTURAS: OFICIO $1,269.50
192311 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C. CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C..- CR 220008171 (1); SEMINARIO ESTRATEGIAS POLITICAS; FACTURAS: 129194 $8,625.00
192310 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VALENCIA MALDONADO GERARDO VALENCIA MALDONADO GERARDO.- CR 220008095 (1); IMPUESTO PREDIAL DE LOS INMUEBLES DESCRITOS EN LOS RECIBOS OFICIALES, AMPARO 173/2009-3; FACTURAS: OFICIO $103,497.19
192309 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS D. SINDICATURA FLORES AGUILA DIONISIO FLORES AGUILA DIONISIO.- CR 220007755 (1); HONORARIOS DE COPIAS CERTIFICADAS; FACTURAS: 4714 $3,208.50
192308 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION INGRESOS GONZALEZ GARCIA CAROLINA ELIZABETH GONZALEZ GARCIA CAROLINA ELIZABETH.- CR 220007747 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,872.91
192307 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION INGRESOS PEREZ DELGADILLO BRENDA ELIZABETH PEREZ DELGADILLO BRENDA ELIZABETH.- CR 220007742 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRTO CON FECHA 31 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,872.91
192306 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION INGRESOS CAMACHO OROZCO CLAUDIA HAYDEE CAMACHO OROZCO CLAUDIA HAYDEE.- CR 220007739 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,872.91
192305 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTIN DEL CAMPO HERNANDEZ MARIA DE LA LUZ MARTIN DEL CAMPO HERNANDEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220007568 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GDL. DEL 2002 AL 2007, ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $935.00
192304 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS AVALOS GUTIERREZ ALI AXEL AVALOS GUTIERREZ ALI AXEL.- CR 220007392 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MIENRVA POR ABR. 2009; FACTURAS: 022 $85.05
192303 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JIMENEZ GONZALEZ ADRIANA GUADALUPE JIMENEZ GONZALEZ ADRIANA GUADALUPE.- CR 220006745 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
192302 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CARDENAS HERNANDEZ LAURA CARDENAS HERNANDEZ LAURA.- CR 220006205 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS 283015; FACTURAS: OFICIO $120.00
192301 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION INGRESOS MARTINEZ RODRIGUEZ CLOTILDE ROCIO MARTINEZ RODRIGUEZ CLOTILDE ROCIO.- CR 220006172 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $2,617.50
192301 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION INGRESOS MARTINEZ RODRIGUEZ CLOTILDE ROCIO MARTINEZ RODRIGUEZ CLOTILDE ROCIO.- CR 220006172 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,047.00
192301 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIRECCION INGRESOS MARTINEZ RODRIGUEZ CLOTILDE ROCIO MARTINEZ RODRIGUEZ CLOTILDE ROCIO.- CR 220006172 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $261.75
192300 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP..- CR 220005550 (1); CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PEDRO LOZA NO. 290 Y 292 DEL 16 DE ENE. AL 17 DE FEB. 2009; FACTURAS: 10048518, 10048521 $1,419.00
192300 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP..- CR 220005550 (1); CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PEDRO LOZA NO. 290 Y 292 DEL 16 DE ENE. AL 17 DE FEB. 2009; FACTURAS: 10048518, 10048521 $713.00
192299 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220005228 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, ORDEN 2086.; FACTURAS: 3165 $5,106.00
192298 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220005225 (1); COMPRA DE PINTURA, CEPILLOS, BROCHAS Y LIJAS, ORDEN 1227.; FACTURAS: 3123 $10,956.34
192297 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS AVALOS GUTIERREZ ALI AXEL AVALOS GUTIERREZ ALI AXEL.- CR 220005013 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MZO. 2009; FACTURAS: 0021 $99.75
192296 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SANCHEZ ZUÑIGA MARIA TERESA SANCHEZ ZUÑIGA MARIA TERESA.- CR 220004954 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL CON FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $4,844.04
192295 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SANCHEZ ZUÑIGA JUAN MANUEL SANCHEZ ZUÑIGA JUAN MANUEL.- CR 220004925 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL CON FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $4,844.04
192294 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL.- CR 220004780 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 06 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $734.50
192294 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL.- CR 220004780 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 06 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $45.00
192294 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL.- CR 220004780 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 06 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $36.66
192294 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL.- CR 220004780 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 06 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $17.75
192294 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL.- CR 220004780 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 06 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $612.08
192294 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL.- CR 220004780 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 06 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $243.85
192294 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL PADILLA MORALES MARTIN MARCIAL.- CR 220004780 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 06 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $60.22
192293 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION MEDICA GONZALEZ CORONA JOSE RAUL GONZALEZ CORONA JOSE RAUL.- CR 220004621 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $2,945.18
192293 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION MEDICA GONZALEZ CORONA JOSE RAUL GONZALEZ CORONA JOSE RAUL.- CR 220004621 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,177.65
192293 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ CORONA JOSE RAUL GONZALEZ CORONA JOSE RAUL.- CR 220004621 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $291.57
192292 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ FLORES MARTHA CATALINA MARTINEZ FLORES MARTHA CATALINA.- CR 220004616 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO $936.25
192291 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO.- CR 220004246 (1); RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 2296/2008, DEPTO. DE VALUACION Y ESTUDIOS TECNICOS; FACTURAS: OFICIO $1,269.55
192290 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ZAMBRANO BRAMBILA AGUSTIN ZAMNA ZAMBRANO BRAMBILA AGUSTIN ZAMNA.- CR 220004238 (1); RESPECTO DE LA CUENTA PRDEIAL NUMERO 22265 DEPENDIENTE DE LA OFICINA DE I NGRESOS ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $1,609.88
192289 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO REGIDURIA 01 GONZALEZ BARRERA MIRNA ELIZABETH GONZALEZ BARRERA MIRNA ELIZABETH.- CR 220004082 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $24,714.69
192288 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO SISTEMAS RANGEL PADILLA ERNESTO RANGEL PADILLA ERNESTO.- CR 220003942 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $989.33
192287 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ CUEN MARIA DE LOS ANGELES PEREZ CUEN MARIA DE LOS ANGELES.- CR 220003915 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR REUNICIA CON FECHA 23 FEB. 09; FACTURAS: OFICIO $1,039.83
192287 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ CUEN MARIA DE LOS ANGELES PEREZ CUEN MARIA DE LOS ANGELES.- CR 220003915 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR REUNICIA CON FECHA 23 FEB. 09; FACTURAS: OFICIO $415.44
192287 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ CUEN MARIA DE LOS ANGELES PEREZ CUEN MARIA DE LOS ANGELES.- CR 220003915 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR REUNICIA CON FECHA 23 FEB. 09; FACTURAS: OFICIO $102.76
192286 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DE LA ROSA ANIMAS MARIA DE LA ROSA ANIMAS MARIA.- CR 220003514 (1); DEVOLUCION DEL PAGO IMPROCEDENTE DE LA MULTA A-2009-50907, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $300.00
192285 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS AVALOS GUTIERREZ ALI AXEL AVALOS GUTIERREZ ALI AXEL.- CR 220003329 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR FEB. 2009; FACTURAS: 0020 $205.20
192284 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP..- CR 220002761 (1); SERVICIO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ 113 COL AMERICANA POR EL ESTIMADO ANUNAL 2009; FACTURAS: 10048920 $3,509.00
192283 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS OLIVARES FLORES GRACIELA OLIVARES FLORES GRACIELA.- CR 220002629 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $717.08
192282 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GUDIÑO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER GUDIÑO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220002620 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCIÓN CON FECHA 18 DE NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $18,069.70
192281 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ DIAZ JAIME MARTINEZ DIAZ JAIME.- CR 220002618 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO 2009; FACTURAS: OFICIO $584.66
192280 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO REGIDURIA 14 FLORES PUGA FATIMA AMPARO FLORES PUGA FATIMA AMPARO.- CR 220002617 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $584.66
192279 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO RELACIONES PUBLICAS ARIAS MADRID CARLOS ARIAS MADRID CARLOS.- CR 220002604 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,607.66
192279 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS RELACIONES PUBLICAS ARIAS MADRID CARLOS ARIAS MADRID CARLOS.- CR 220002604 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $636.63
192279 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL RELACIONES PUBLICAS ARIAS MADRID CARLOS ARIAS MADRID CARLOS.- CR 220002604 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $157.09
192278 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO REGIDURIA 10 LOPEZ PULIDO MARIA DE JESUS LOPEZ PULIDO MARIA DE JESUS.- CR 220002600 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $584.66
192277 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO REGIDURIA 14 HERRERA NAVARRO ANTONIA HERRERA NAVARRO ANTONIA.- CR 220002599 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $584.66
192276 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO REGIDURIA 09 RAMIREZ REYNOSA MARIA DEL CARMEN RAMIREZ REYNOSA MARIA DEL CARMEN.- CR 220002590 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,155.41
192275 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ AGUILAR MARISELA HERNANDEZ AGUILAR MARISELA.- CR 220002253 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 346581 DE ESTACIONOMETROS MPALES, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $120.00
192274 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS MORENO AURORA YOLANDA CARDENAS MORENO AURORA YOLANDA.- CR 220002194 (1); DEVOLUCION DE PAGO EN EXCESO MEDIANTE RECIBO OFICIAL NUM. Z4067625 CON FECHA 06 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: OFICIO $566.00
192273 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ORTIZ NUÑO JOSE MARCIAL ORTIZ NUÑO JOSE MARCIAL.- CR 220002185 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,410.19
192273 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ORTIZ NUÑO JOSE MARCIAL ORTIZ NUÑO JOSE MARCIAL.- CR 220002185 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $561.82
192273 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ORTIZ NUÑO JOSE MARCIAL ORTIZ NUÑO JOSE MARCIAL.- CR 220002185 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $111.43
192272 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. PARQUES Y JARDINES MORALES RODRIGUEZ FELIX MORALES RODRIGUEZ FELIX.- CR 220002172 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $611.94
192272 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES MORALES RODRIGUEZ FELIX MORALES RODRIGUEZ FELIX.- CR 220002172 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $243.79
192272 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. PARQUES Y JARDINES MORALES RODRIGUEZ FELIX MORALES RODRIGUEZ FELIX.- CR 220002172 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $60.21
192271 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS URIARTE PADILLA FERNANDO DANIEL URIARTE PADILLA FERNANDO DANIEL.- CR 220001706 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR ENE. 2009; FACTURAS: 0007 $137.55
192270 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. ADMINISTRACION AGUIRRE ULLOA JORGE ALBERTO AGUIRRE ULLOA JORGE ALBERTO.- CR 220001406 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $6,006.42
192270 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. ADMINISTRACION AGUIRRE ULLOA JORGE ALBERTO AGUIRRE ULLOA JORGE ALBERTO.- CR 220001406 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $15,019.23
192270 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. ADMINISTRACION AGUIRRE ULLOA JORGE ALBERTO AGUIRRE ULLOA JORGE ALBERTO.- CR 220001406 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $1,498.76
192269 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MAGAÑA BARREDA LUIS MIGUEL MAGAÑA BARREDA LUIS MIGUEL.- CR 220001402 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 28 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: OFICIO $1,567.00
192269 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MAGAÑA BARREDA LUIS MIGUEL MAGAÑA BARREDA LUIS MIGUEL.- CR 220001402 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 28 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: OFICIO $990.34
192269 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MAGAÑA BARREDA LUIS MIGUEL MAGAÑA BARREDA LUIS MIGUEL.- CR 220001402 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 28 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: OFICIO $10,316.08
192269 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MAGAÑA BARREDA LUIS MIGUEL MAGAÑA BARREDA LUIS MIGUEL.- CR 220001402 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 28 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: OFICIO $247.58
192268 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. ADMINISTRACION TORRES RAMIREZ ELISA TORRES RAMIREZ ELISA.- CR 220001391 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE BARAJAS VALDEZ ELEUTERIO CON FECHA 16/11/08; FACTURAS: OFICIO $141.90
192268 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. ADMINISTRACION TORRES RAMIREZ ELISA TORRES RAMIREZ ELISA.- CR 220001391 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE BARAJAS VALDEZ ELEUTERIO CON FECHA 16/11/08; FACTURAS: OFICIO $6.79
192268 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. ADMINISTRACION TORRES RAMIREZ ELISA TORRES RAMIREZ ELISA.- CR 220001391 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE BARAJAS VALDEZ ELEUTERIO CON FECHA 16/11/08; FACTURAS: OFICIO $9.00
192268 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION TORRES RAMIREZ ELISA TORRES RAMIREZ ELISA.- CR 220001391 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE BARAJAS VALDEZ ELEUTERIO CON FECHA 16/11/08; FACTURAS: OFICIO $7.33
192268 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. ADMINISTRACION TORRES RAMIREZ ELISA TORRES RAMIREZ ELISA.- CR 220001391 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE BARAJAS VALDEZ ELEUTERIO CON FECHA 16/11/08; FACTURAS: OFICIO $6,227.83
192268 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. ADMINISTRACION TORRES RAMIREZ ELISA TORRES RAMIREZ ELISA.- CR 220001391 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE BARAJAS VALDEZ ELEUTERIO CON FECHA 16/11/08; FACTURAS: OFICIO $266.77
192267 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ARROYO CONTRERAS MARGARITA ARROYO CONTRERAS MARGARITA.- CR 220000961 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE GASTOS Y MULTA; FACTURAS: RECIBO $694.83
192266 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BOTELLO TORRES NICOLAS BOTELLO TORRES NICOLAS.- CR 220000730 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $19,832.00
192265 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL AVALOS GUTIERREZ ALI AXEL AVALOS GUTIERREZ ALI AXEL.- CR 220000502 (1); COMPLEMENTO DE HONRARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0017 $39.60
192264 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220000429 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE ASPIRINAS; FACTURAS: 1002 $360.00
192263 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MARAVILLA GIL SALVADOR MARAVILLA GIL SALVADOR.- CR 220000159 (1); CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORES. ORDEN DE COMPRA 3432; FACTURAS: 012 $20,700.00
1632 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2880 (5); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-AD-213/09; FACTURAS: 0171 $917,278.36
1632 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2880 (5); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-AD-213/09; FACTURAS: 0171 $-275,183.51
224 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECORSA, S.A. DE C.V. TECORSA, S.A. DE C.V..- CR OPB2878 (17); PAGO ESTIMACION NO.7 OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-200/09; FACTURAS: 129 $257,891.57
224 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECORSA, S.A. DE C.V. TECORSA, S.A. DE C.V..- CR OPB2878 (17); PAGO ESTIMACION NO.7 OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-200/09; FACTURAS: 129 $-77,367.47
223 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECORSA, S.A. DE C.V. TECORSA, S.A. DE C.V..- CR OPB2877 (17); PAGO ESTIMACION NO. 6 OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-200/09; FACTURAS: 128 $369,016.88
223 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECORSA, S.A. DE C.V. TECORSA, S.A. DE C.V..- CR OPB2877 (17); PAGO ESTIMACION NO. 6 OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-200/09; FACTURAS: 128 $-110,705.06
222 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECORSA, S.A. DE C.V. TECORSA, S.A. DE C.V..- CR OPB2876 (17); PAGO ESTIMACION NO.8 OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-200/09; FACTURAS: 130 $312,847.69
222 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECORSA, S.A. DE C.V. TECORSA, S.A. DE C.V..- CR OPB2876 (17); PAGO ESTIMACION NO.8 OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-200/09; FACTURAS: 130 $-93,854.31
221 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB2650 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO-33; FACTURAS: 1ra. DICIEMBRE $5,345.50
220 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB2649 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DICIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO-33; FACTURAS: 1ra. DICIEMBRE $5,345.50
219 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB2648 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO-33; FACTURAS: 1ra. DICIEMBRE $5,345.50
218 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB2647 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO-33; FACTURAS: 1ra. DICIEMBRE $5,345.50
217 Detalle Factura de click aquí 10/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB2646 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO-33; FACTURAS: 1ra. DICIEMBRE $5,345.50
192262 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24222390 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1050 $10,407.50
192261 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GOMEZ ARREGUI ALEJANDRO GOMEZ ARREGUI ALEJANDRO.- CR 220020923 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJC DJCT RP 030/2008; FACTURAS: OFICIO $2,485.00
192260 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO SUAREZ ALGER GUERRERO SUAREZ ALGER.- CR 24222535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11389 $7,417.50
192259 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24222523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1857 $2,038.95
192258 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA BERBER APOLONIO ESTRADA BERBER APOLONIO.- CR 24222503 (1); REPARACIONES DE VEHICULOS; FACTURAS: 0021, 0022, 0023 $9,200.00
192258 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA BERBER APOLONIO ESTRADA BERBER APOLONIO.- CR 24222503 (1); REPARACIONES DE VEHICULOS; FACTURAS: 0021, 0022, 0023 $9,200.00
192258 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA BERBER APOLONIO ESTRADA BERBER APOLONIO.- CR 24222503 (1); REPARACIONES DE VEHICULOS; FACTURAS: 0021, 0022, 0023 $11,000.00
192257 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24222479 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1065 $2,806.00
192256 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 788, 795, 796, 797, 801, 802, 803, 804, 809 $3,473.00
192256 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 788, 795, 796, 797, 801, 802, 803, 804, 809 $3,473.00
192256 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 788, 795, 796, 797, 801, 802, 803, 804, 809 $2,035.50
192256 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 788, 795, 796, 797, 801, 802, 803, 804, 809 $2,035.50
192256 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 788, 795, 796, 797, 801, 802, 803, 804, 809 $1,150.00
192256 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 788, 795, 796, 797, 801, 802, 803, 804, 809 $2,012.50
192256 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 788, 795, 796, 797, 801, 802, 803, 804, 809 $1,480.05
192256 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 788, 795, 796, 797, 801, 802, 803, 804, 809 $8,543.35
192256 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 788, 795, 796, 797, 801, 802, 803, 804, 809 $4,942.70
192255 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222465 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0258 $6,267.50
192254 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1326, 1320 $172.50
192254 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1326, 1320 $2,645.00
192254 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1326, 1320 $2,357.50
192254 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1326, 1320 $690.00
192254 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1326, 1320 $1,610.00
192254 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1326, 1320 $184.00
192254 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222449 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1326, 1320 $2,472.50
192252 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220021353 (1); ANTICIPO DE DICIEMBRE/2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6194 $2,500,000.00
192251 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JOHNSON CONTROLS MEXICO BE, S.A. DE C.V. JOHNSON CONTROLS MEXICO BE, S.A. DE C.V..- CR 220019250 (1); SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE CONTROL Y REGULACION DE AMONIACO, ORDEN 6816.; FACTURAS: 982 GDSE $79,318.63
192250 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA NAVA URIBE ADRIANA MARIBEL NAVA URIBE ADRIANA MARIBEL.- CR 220021580 (1); PAGO A POLICIA BECARIO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
192248 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 812, 813, 814, 815, 816, 800 $4,143.91
192248 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 812, 813, 814, 815, 816, 800 $10,176.25
192248 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 812, 813, 814, 815, 816, 800 $6,881.60
192248 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 812, 813, 814, 815, 816, 800 $4,156.10
192248 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 812, 813, 814, 815, 816, 800 $4,058.35
192248 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 812, 813, 814, 815, 816, 800 $1,230.50
192247 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24222507 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 92 $2,323.00
192246 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL TREJO GONZALEZ RICARDO TREJO GONZALEZ RICARDO.- CR 220020999 (1); SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE DICIEMBRE 2009, ORDEN 517.; FACTURAS: 015 $10,036.35
192245 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARKETING ESTRUCTURAL, S.C. MARKETING ESTRUCTURAL, S.C..- CR 220020997 (1); PAGO DEL FINIQUITO DE LA ORDEN DE COMPRA 5452. DE CONSULTORIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.; FACTURAS: 596 $46,000.00
192244 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION FIGUEROA MARTINEZ TZUNUNIAH IHALAHI FIGUEROA MARTINEZ TZUNUNIAH IHALAHI.- CR 220020995 (1); SERVICIO PARA LA COORDINACION DE EDICION DE PLANES DE GESTION URBANA INTEGRAL. ORDEN 7679.; FACTURAS: 0081 $51,750.00
192243 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION LO MEJOR EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. LO MEJOR EN COMUNICACION, S.A. DE C.V..- CR 220020992 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA, ORDEN 7670.; FACTURAS: 1507 $92,000.00
192242 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA PARTICULAR ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 220020971 (1); CH. 191555 SALIO A NOMBRE DEL PROVEEDOR DEBIENDO SER A NOMBRE DEL TITULAR DEL FONDO; FACTURAS: RECIBO $5,800.00
192241 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OLIVARES GUZMAN ARMANDO OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 220020949 (1); COOPERACION DIRECTA CON LA DIRECCION JURIDICA CONTENSIOSA EN LA REVISION DE DEMANDAS; FACTURAS: 0021, 0022 $12,075.00
192241 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OLIVARES GUZMAN ARMANDO OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 220020949 (1); COOPERACION DIRECTA CON LA DIRECCION JURIDICA CONTENSIOSA EN LA REVISION DE DEMANDAS; FACTURAS: 0021, 0022 $12,075.00
192240 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 220020946 (1); CONSULTORIA EN ADMINISTRACION; FACTURAS: 0024 $9,200.00
192239 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA SALCIDO LOPEZ ALEJANDRA GUADALUPE SALCIDO LOPEZ ALEJANDRA GUADALUPE.- CR 220020911 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA DESTITUCION CON FECHA 15 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,854.29
192239 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCIDO LOPEZ ALEJANDRA GUADALUPE SALCIDO LOPEZ ALEJANDRA GUADALUPE.- CR 220020911 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA DESTITUCION CON FECHA 15 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $369.41
192239 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SALCIDO LOPEZ ALEJANDRA GUADALUPE SALCIDO LOPEZ ALEJANDRA GUADALUPE.- CR 220020911 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA DESTITUCION CON FECHA 15 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $12,624.53
192238 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO.- CR 220020910 (1); TRANSMISION DE SPOT E/EL PROG.D/RADIO EL DESPIPORRE INFORMATIVO CAMPAÑA LOGROS 3ER.INFORME DE GOB.; FACTURAS: 517 $11,200.00
192236 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220020890 (1); 15 SERVICIOS DE DESAYUNOS DEL DIRECTOR CON PROCURADURIA, DIRECTORES Y COMANDANTES; FACTURAS: 518 $2,415.00
192235 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION INGRESOS MEZA RAMIREZ GUILLERMO MEZA RAMIREZ GUILLERMO.- CR 220020885 (1); ALQUILER DE SILLAS ACOJIMADAS PARA INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 11465 $1,426.00
192234 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA MARIA LUISA RODRIGUEZ RIVERA MARIA LUISA.- CR 220020884 (1); CAMARAS R20 Y PARCHADAS; FACTURAS: 0054 $805.00
192234 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA MARIA LUISA RODRIGUEZ RIVERA MARIA LUISA.- CR 220020884 (1); CAMARAS R20 Y PARCHADAS; FACTURAS: 0054 $1,759.50
192233 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES YAÑEZ GONZALEZ CARLOS ANTONIO YAÑEZ GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- CR 220020861 (1); CONSUMO DE AGUA DE BELEN 220 DE DESARROLLO HUMANO; FACTURAS: 10066729 $224.00
192232 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220020853 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN DR. R. MICHEL NO.564; FACTURAS: 091 $13,451.55
192231 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220020849 (1); SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C.; FACTURAS: 0118 $6,000.00
192230 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220020831 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 090 $10,223.40
192229 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220020824 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.245; FACTURAS: 023 $14,399.15
192228 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ CARDENAS JAIME GONZALEZ CARDENAS JAIME.- CR 220020753 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO RECIBOS NUMEROS 1078350 Y 1078351, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $230.00
192227 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 220020750 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE SERVICIO DE AMBULANCIA; FACTURAS: RECIBO $1,664.00
192226 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CAMACHO RAUL MARTINEZ CAMACHO RAUL.- CR 220020675 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 18 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $7,633.88
192225 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS QUINTERO HERNANDEZ LUIS HECTOR QUINTERO HERNANDEZ LUIS HECTOR.- CR 220020673 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 18 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $7,633.88
192224 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS ORTEGA GARCIA OSCAR EDUARDO ORTEGA GARCIA OSCAR EDUARDO.- CR 220020671 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA `POR BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,341.00
192223 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL.- CR 220019946 (1); CEPILLO PARA PINTAR DE CERDA; FACTURAS: 0104 $3,901.95
192222 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ PEREZ EFREN GUADALUPE VAZQUEZ PEREZ EFREN GUADALUPE.- CR 220021515 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $45,737.76
192221 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VALLE BECERRA ROBERTO VALLE BECERRA ROBERTO.- CR 220021514 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $22,586.80
192220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS TOVAR PAZ JUAN JOSE TOVAR PAZ JUAN JOSE.- CR 220021513 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $9,551.40
192219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES MARTINEZ JUAN MELCHOR TORRES MARTINEZ JUAN MELCHOR.- CR 220021512 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $27,099.68
192218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA ROSAS JOSE LUIS SILVA ROSAS JOSE LUIS.- CR 220021511 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $9,745.92
192217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SANTOS FLORES MARIA DEL ROCIO SANTOS FLORES MARIA DEL ROCIO.- CR 220021510 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $8,922.44
192216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO CASTELLANOS MARIA DE LOURDES RUBIO CASTELLANOS MARIA DE LOURDES.- CR 220021509 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $24,548.00
192215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROSALES HUESO JOSE FELICIANO ROSALES HUESO JOSE FELICIANO.- CR 220021508 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $32,898.20
192214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO TORRES TERESA REYNA ROMERO TORRES TERESA REYNA.- CR 220021507 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $6,557.40
192213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ESPINOSA ANTONIO RODRIGUEZ ESPINOSA ANTONIO.- CR 220021506 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $21,038.44
192212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS REYES GUEL PABLO REYES GUEL PABLO.- CR 220021505 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $9,552.44
192211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MENA IGNACIO RAMIREZ MENA IGNACIO.- CR 220021504 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $9,539.92
192210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS QUINTERO GUTIERREZ BLANCA ESTELA QUINTERO GUTIERREZ BLANCA ESTELA.- CR 220021503 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $21,037.40
192209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO LOPEZ SALVADOR OROZCO LOPEZ SALVADOR.- CR 220021502 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $27,743.92
192208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO CASTAÑEDA ROGELIO OROZCO CASTAÑEDA ROGELIO.- CR 220021501 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $23,981.76
192206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA CASILLAS ALFREDO NAVA CASILLAS ALFREDO.- CR 220021499 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $17,574.44
192205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MIRELES MEDINA MANUELA MIRELES MEDINA MANUELA.- CR 220021498 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $19,085.76
192204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA CURIEL ISMAEL MENDOZA CURIEL ISMAEL.- CR 220021497 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $9,553.92
192203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ VELA JUAN ANTONIO MARTINEZ VELA JUAN ANTONIO.- CR 220021496 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $44,194.80
192202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MONDRAGON MARGARITO MARTINEZ MONDRAGON MARGARITO.- CR 220021495 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $21,037.40
192201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ FLORES MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ FLORES MARIA DEL SOCORRO.- CR 220021494 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $9,701.40
192200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOZA DURAN NATALIO LOZA DURAN NATALIO.- CR 220021493 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $32,541.76
192199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ VALADEZ JOSE DE JESUS LOPEZ VALADEZ JOSE DE JESUS.- CR 220021492 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $10,526.44
192198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ CORDOVA CECILIO LOPEZ CORDOVA CECILIO.- CR 220021491 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $10,309.92
192197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ CARRILLO MAURO LOPEZ CARRILLO MAURO.- CR 220021490 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $21,038.88
192196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LEDEZMA PONCE ANACLETO LEDEZMA PONCE ANACLETO.- CR 220021489 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $9,542.88
192195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LARIOS SENSION VIOLETA MA. DEL SOCORRO LARIOS SENSION VIOLETA MA. DEL SOCORRO.- CR 220021488 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $23,413.76
192194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ DIAZ MIGUEL ANGEL JIMENEZ DIAZ MIGUEL ANGEL.- CR 220021487 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $13,161.40
192193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ALMANZA MIGUEL HERNANDEZ ALMANZA MIGUEL.- CR 220021486 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $21,037.92
192192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN LEYVA JUAN JOSE GUZMAN LEYVA JUAN JOSE.- CR 220021485 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $21,038.44
192191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SILVA VICTOR MANUEL GONZALEZ SILVA VICTOR MANUEL.- CR 220021484 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $9,710.44
192190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RAMIREZ MA. LUISA GONZALEZ RAMIREZ MA. LUISA.- CR 220021483 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $22,097.40
192189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUERRERO ANTONIO GONZALEZ GUERRERO ANTONIO.- CR 220021482 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $21,037.92
192188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ CRUZ GONZALEZ GONZALEZ CRUZ.- CR 220021481 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $9,539.92
192187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CABRERA JULIO GONZALEZ CABRERA JULIO.- CR 220021480 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $12,006.44
192186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ PEREZ SANTIAGO GOMEZ PEREZ SANTIAGO.- CR 220021479 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $21,038.88
192185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARIBAY PEREZ FRANCISCO GARIBAY PEREZ FRANCISCO.- CR 220021478 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $21,037.92
192184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA REYES ENRIQUE GUADALUPE GARCIA REYES ENRIQUE GUADALUPE.- CR 220021477 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $11,086.44
192183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA RAMIREZ JESUS GARCIA RAMIREZ JESUS.- CR 220021476 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $21,037.92
192182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA DOLORES GARCIA GARCIA DOLORES.- CR 220021475 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $12,931.92
192181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA CONTRERAS LEONARDO GARCIA CONTRERAS LEONARDO.- CR 220021474 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $29,669.92
192180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DURAN FLORES MARIA GRACIELA DURAN FLORES MARIA GRACIELA.- CR 220021473 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $9,553.92
192179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADILLO SALAZAR MARIA HORTENCIA DELGADILLO SALAZAR MARIA HORTENCIA.- CR 220021472 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $9,418.88
192178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS MEDRANO J. JESUS COVARRUBIAS MEDRANO J. JESUS.- CR 220021471 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $14,129.92
192177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS DE LEON JESUS COVARRUBIAS DE LEON JESUS.- CR 220021470 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $21,038.44
192176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ RUIZ MANUEL IGNACIO CHAVEZ RUIZ MANUEL IGNACIO.- CR 220021469 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $21,038.44
192175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BARBA SOTO HERMILO BARBA SOTO HERMILO.- CR 220021468 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $41,595.52
192174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO GAMIÑO ANTONIO ASCENCIO GAMIÑO ANTONIO.- CR 220021467 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $9,553.92
192173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARROYO DOROTEO JOSEFINA ARROYO DOROTEO JOSEFINA.- CR 220021466 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $9,551.40
192172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES JUANA ACEVES JUANA.- CR 220021465 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $4,789.92
192171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ABARCA QUIROZ JOSE ABARCA QUIROZ JOSE.- CR 220021464 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $9,533.40
97977 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220021642 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $5,053.42
97976 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220021641 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $6,132.19
97975 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220021640 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $6,132.19
97974 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220021639 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $13,000.00
97973 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220021638 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $13,000.00
97972 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220021637 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $13,000.00
97971 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220021636 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $13,000.00
97970 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220021635 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $6,132.19
97969 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220021634 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $6,132.19
97968 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220021633 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $6,800.00
97967 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220021632 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $5,515.75
97966 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220021631 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $6,800.00
97965 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220021630 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $6,800.00
97964 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220021629 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $13,000.00
97963 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220021628 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $6,132.19
97962 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220021627 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $11,664.38
97961 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220021626 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $9,815.06
97960 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220021625 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $6,132.19
97959 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220021624 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $6,132.19
97958 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220021623 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $13,000.00
97957 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220021622 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $13,000.00
97956 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220021621 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $6,132.19
97955 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220021620 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $13,000.00
97954 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220021619 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $11,664.38
97953 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220021618 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $13,000.00
97952 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220021617 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $6,132.19
97951 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220021616 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $13,000.00
97950 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220021615 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $13,000.00
97949 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220021614 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $13,000.00
97948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220021613 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $13,000.00
97947 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220021612 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $13,000.00
97946 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220021611 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $6,800.00
97945 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA.- CR 220021610 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $4,282.87
97944 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220021609 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $6,132.19
97943 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220021608 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $6,800.00
97942 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220021607 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $6,132.19
97941 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220021606 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $11,664.38
97940 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220021605 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $11,664.38
97939 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220021604 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $13,000.00
97938 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220021603 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $13,000.00
97937 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220021602 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $6,132.19
97936 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220021601 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $3,820.54
97935 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220021600 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $13,000.00
97934 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220021599 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $11,664.38
97933 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220021598 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $6,800.00
97932 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220021597 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $13,000.00
97931 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220021596 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $5,978.08
97930 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220021595 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $6,132.19
97929 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220021594 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $6,132.19
97928 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220021593 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $13,000.00
97927 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220021592 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $13,000.00
97926 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220021591 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $13,000.00
97925 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220021590 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $11,664.38
97924 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220021589 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $3,820.54
97923 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220021588 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $6,132.19
97922 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BENAVIDES GONZALEZ HECTOR BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220021587 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $6,132.19
97921 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220021586 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $6,132.19
97920 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220021585 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $13,000.00
97919 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220021584 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $13,000.00
97918 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220021583 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $11,664.38
97917 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220021582 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $13,000.00
97916 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220021581 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y AGUINALDO . $6,132.19
97915 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220021577 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97914 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220021576 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97913 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220021575 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97912 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220021574 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97911 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220021573 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97910 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220021572 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97909 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220021571 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97908 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220021570 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97907 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220021569 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97906 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220021568 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97905 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220021567 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97904 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220021566 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97903 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220021565 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97902 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220021564 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97901 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220021563 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220021562 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220021561 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220021560 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220021559 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220021558 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220021557 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220021556 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220021555 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220021554 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220021553 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220021552 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220021551 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220021550 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220021549 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220021548 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220021547 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220021546 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA.- CR 220021545 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220021544 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220021543 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220021542 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220021541 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220021540 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220021539 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220021538 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220021537 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220021536 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220021535 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220021534 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220021533 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220021532 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220021531 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220021530 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220021529 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220021528 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220021527 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220021526 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220021525 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220021524 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220021523 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BENAVIDES GONZALEZ HECTOR BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220021522 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220021521 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220021520 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220021519 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220021518 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220021517 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220021516 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
361 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2865 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 OBRA NO. OPG-CMG-EQP-LP-065/09; FACTURAS: 0229 $1,759,835.81
361 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2865 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 OBRA NO. OPG-CMG-EQP-LP-065/09; FACTURAS: 0229 $-527,950.74
106 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. JCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2869 (19); PAGO ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-146/09; FACTURAS: 0352 $289,196.39
106 Detalle Factura de click aquí 09/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. JCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2869 (19); PAGO ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-146/09; FACTURAS: 0352 $-86,758.92
192170 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER, S.A..- CR 220021425 (1); APORTACION DEL 50% PARA EL PLAN DE AYUDAS ESCOLARES AL PERSONAL DE ALTO RIESGO "PAESPAR"; FACTURAS: OFICIO $3,209,763.51
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $75.90
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $136.00
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $178.00
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $130.00
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $121.00
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $194.00
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $10.00
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $134.00
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $150.00
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $138.00
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $268.00
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $73.00
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $1,394.00
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $328.00
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $22.75
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $545.00
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $152.00
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $10.00
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $1,632.42
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $342.50
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $128.99
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $146.00
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $259.00
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $189.00
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $135.00
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $185.00
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $280.00
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $77.00
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $1,268.00
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $534.00
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $8.00
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $251.00
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION DE GLOSA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $185.67
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $275.52
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $69.91
192169 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220020906 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 7267, BAAIE 6542, 88, 677, 22867, 954, 143075, 143202, 30755, 93, 95, 12519, 6479, 143524, 143411, 120586, 143525, 12527, 411448, 98, 6727, 5169, 99, 1306 $269.00
192168 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220020468 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 7661.; FACTURAS: 877 $112,718.40
192167 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010067 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 9423, 7039, 146451, 146511 $73.60
192167 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010067 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 9423, 7039, 146451, 146511 $1,720.00
192167 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010067 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 9423, 7039, 146451, 146511 $751.05
192167 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010067 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 9423, 7039, 146451, 146511 $379.50
192166 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010065 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 41947, 012, 013, 2482, 42202, 014, 67752, 23857, 23927, 67920, 20137, 42827, 28702, 12548, 42950 $66.00
192166 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010065 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 41947, 012, 013, 2482, 42202, 014, 67752, 23857, 23927, 67920, 20137, 42827, 28702, 12548, 42950 $1,593.90
192166 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010065 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 41947, 012, 013, 2482, 42202, 014, 67752, 23857, 23927, 67920, 20137, 42827, 28702, 12548, 42950 $140.00
192166 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010065 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 41947, 012, 013, 2482, 42202, 014, 67752, 23857, 23927, 67920, 20137, 42827, 28702, 12548, 42950 $140.00
192166 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010065 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 41947, 012, 013, 2482, 42202, 014, 67752, 23857, 23927, 67920, 20137, 42827, 28702, 12548, 42950 $29.00
192166 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010065 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 41947, 012, 013, 2482, 42202, 014, 67752, 23857, 23927, 67920, 20137, 42827, 28702, 12548, 42950 $12.00
192166 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010065 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 41947, 012, 013, 2482, 42202, 014, 67752, 23857, 23927, 67920, 20137, 42827, 28702, 12548, 42950 $12.00
192166 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010065 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 41947, 012, 013, 2482, 42202, 014, 67752, 23857, 23927, 67920, 20137, 42827, 28702, 12548, 42950 $12.00
192166 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010065 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 41947, 012, 013, 2482, 42202, 014, 67752, 23857, 23927, 67920, 20137, 42827, 28702, 12548, 42950 $12.00
192166 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010065 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 41947, 012, 013, 2482, 42202, 014, 67752, 23857, 23927, 67920, 20137, 42827, 28702, 12548, 42950 $206.08
192166 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010065 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 41947, 012, 013, 2482, 42202, 014, 67752, 23857, 23927, 67920, 20137, 42827, 28702, 12548, 42950 $402.50
192166 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010065 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 41947, 012, 013, 2482, 42202, 014, 67752, 23857, 23927, 67920, 20137, 42827, 28702, 12548, 42950 $402.50
192166 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010065 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 41947, 012, 013, 2482, 42202, 014, 67752, 23857, 23927, 67920, 20137, 42827, 28702, 12548, 42950 $402.50
192166 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010065 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 41947, 012, 013, 2482, 42202, 014, 67752, 23857, 23927, 67920, 20137, 42827, 28702, 12548, 42950 $12.00
192166 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010065 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 41947, 012, 013, 2482, 42202, 014, 67752, 23857, 23927, 67920, 20137, 42827, 28702, 12548, 42950 $637.65
192166 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010065 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 41947, 012, 013, 2482, 42202, 014, 67752, 23857, 23927, 67920, 20137, 42827, 28702, 12548, 42950 $67.00
192166 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010065 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 41947, 012, 013, 2482, 42202, 014, 67752, 23857, 23927, 67920, 20137, 42827, 28702, 12548, 42950 $1,863.00
192166 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010065 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 41947, 012, 013, 2482, 42202, 014, 67752, 23857, 23927, 67920, 20137, 42827, 28702, 12548, 42950 $150.24
192166 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010065 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 41947, 012, 013, 2482, 42202, 014, 67752, 23857, 23927, 67920, 20137, 42827, 28702, 12548, 42950 $245.01
192166 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010065 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 41947, 012, 013, 2482, 42202, 014, 67752, 23857, 23927, 67920, 20137, 42827, 28702, 12548, 42950 $59.90
192165 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA BERBER APOLONIO ESTRADA BERBER APOLONIO.- CR 24222335 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 15, 16, 17, 18 $8,050.00
192165 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA BERBER APOLONIO ESTRADA BERBER APOLONIO.- CR 24222335 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 15, 16, 17, 18 $9,200.00
192165 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA BERBER APOLONIO ESTRADA BERBER APOLONIO.- CR 24222335 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 15, 16, 17, 18 $8,050.00
192165 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA BERBER APOLONIO ESTRADA BERBER APOLONIO.- CR 24222335 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 15, 16, 17, 18 $5,750.00
192164 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24222317 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2166 $2,996.39
192163 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222209 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23727, 23711 $3,220.00
192163 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222209 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23727, 23711 $400.00
192163 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222209 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23727, 23711 $400.00
192163 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222209 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23727, 23711 $3,220.00
192162 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222201 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2061, 2060, 2059, 2058, 2057 $97.75
192162 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222201 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2061, 2060, 2059, 2058, 2057 $207.00
192162 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222201 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2061, 2060, 2059, 2058, 2057 $97.75
192162 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222201 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2061, 2060, 2059, 2058, 2057 $97.75
192162 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222201 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2061, 2060, 2059, 2058, 2057 $97.75
192161 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24222194 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3181, 3182 $4,850.70
192161 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24222194 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3181, 3182 $1,343.20
192160 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221583 (1); COMPRA DE SIRENAS DE ALARMAS; FACTURAS: 2280 $2,032.05
192160 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221583 (1); COMPRA DE SIRENAS DE ALARMAS; FACTURAS: 2280 $966.00
192152 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MENDOZA ALVAREZ CLAUDIA MENDOZA ALVAREZ CLAUDIA.- CR 220020907 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 057/2009; FACTURAS: OFICIO $1,357.25
192151 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANCHEZ MACEDO MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ MACEDO MARIA DEL SOCORRO.- CR 220020905 (1); SUMINISTRO Y ADECUACION DE UN SELLO MECANICO AJUSTES EN BOMBA LIMPIEZA Y ARMADO DE LAB RASTRO; FACTURAS: 1052 $9,465.00
192150 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ VILLA MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VILLA MARIO ALBERTO.- CR 220020904 (1); SERVICIO DE REPARACION DE CORTO CIRCUITO; FACTURAS: 0441 $11,150.00
192149 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020903 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAD Y CENAS U. MEDICAS, ORDEN 857 Y 858.; FACTURAS: 1144., 1101.,1108.,1106.,, 1145., 1146. $312,663.15
192149 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020903 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAD Y CENAS U. MEDICAS, ORDEN 857 Y 858.; FACTURAS: 1144., 1101.,1108.,1106.,, 1145., 1146. $82,771.25
192149 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020903 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAD Y CENAS U. MEDICAS, ORDEN 857 Y 858.; FACTURAS: 1144., 1101.,1108.,1106.,, 1145., 1146. $144,131.80
192149 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020903 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAD Y CENAS U. MEDICAS, ORDEN 857 Y 858.; FACTURAS: 1144., 1101.,1108.,1106.,, 1145., 1146. $33,156.80
192148 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON.- CR 220020902 (1); CONSTRUCCION DE BODEGA EN ZONA DE ESTACIONAMIENTO EN MARSELLA NO. 49; FACTURAS: 064 $11,000.00
192147 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 12 ALCALA PADILLA LEOBARDO ALCALA PADILLA LEOBARDO.- CR 220020895 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE ASESORIA; FACTURAS: 0947, 1211 $11,500.00
192147 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 12 ALCALA PADILLA LEOBARDO ALCALA PADILLA LEOBARDO.- CR 220020895 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE ASESORIA; FACTURAS: 0947, 1211 $11,500.00
192146 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V..- CR 220020882 (1); PAGO DEL 40% DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO DE SOFTWARE, ORDEN 6831.; FACTURAS: 10267 $939,999.97
192145 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220020877 (1); SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL, ORDEN 6104.; FACTURAS: 15887 $15,697.50
192144 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220020875 (1); SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL, ORDEN 7652.; FACTURAS: E 101 $14,950.00
192143 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220020871 (1); CONTRATACION DE SEGURIDAD PRIVADA P/EVENTO DE FIN DE AÑO DEL DIA 12/12/09, ORDEN 7167.; FACTURAS: 0693 $12,937.50
192142 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220020865 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA TESORERIA MPAL. DEL 16 AL 31 DE DIC.2009,ORDEN 1736; FACTURAS: A 025 $21,131.85
192141 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PREVENCION SOCIAL MENDOZA ARIAS CLAUDIA MENDOZA ARIAS CLAUDIA.- CR 220020860 (1); COMPRA DE PLAYERAS PARA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 1375 $780.16
192140 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220020855 (1); SUBSIDIO POR DIC. 2009 A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO; FACTURAS: RECIBO $8,893.89
192139 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL.- CR 220020854 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL ALMACEN TABASCO; FACTURAS: 0210 $5,534.95
97853 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB2608 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CS-AD-295/08; FACTURAS: 0942 $-56,638.50
97853 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB2608 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CS-AD-295/08; FACTURAS: 0942 $188,794.99
97852 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB2602 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CS-AD-295/08; FACTURAS: 0941 $298,641.49
97852 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB2602 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CS-AD-295/08; FACTURAS: 0941 $-89,592.45
97851 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB2598 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OBRA NO. OPG-OD-CS-AD-295/08; FACTURAS: 0936 $506,130.00
97851 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB2598 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OBRA NO. OPG-OD-CS-AD-295/08; FACTURAS: 0936 $-151,839.00
97850 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V..- CR OPB2426 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-010/09; FACTURAS: 0643 $214,413.74
97849 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PINTOR LUNA JOSE LUIS PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB1797 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-054/08; FACTURAS: 0521 $210,066.79
97849 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PINTOR LUNA JOSE LUIS PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB1797 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-054/08; FACTURAS: 0521 $-63,020.28
97848 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24222534 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4125 $2,400.00
97847 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4773 $3,949.95
97846 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222532 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22601 $1,336.51
97845 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24222531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3283, 3287 $1,000.50
97845 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24222531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3283, 3287 $922.30
97844 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24222530 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127140 $1,264.99
97843 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24222529 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2041 $5,115.20
97842 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3972, 3968 $201.25
97842 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3972, 3968 $184.00
97841 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24222502 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3659, 3629 $552.00
97841 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24222502 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3659, 3629 $178.25
97840 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24222471 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 694, 693 $1,252.50
97840 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24222471 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 694, 693 $803.00
97839 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24222464 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1012 $1,725.00
97838 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24222439 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2652, 2656 $1,966.50
97838 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24222439 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2652, 2656 $1,973.06
97837 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24222438 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2620, 2659, 2665 $1,983.06
97837 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24222438 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2620, 2659, 2665 $1,945.80
97837 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24222438 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2620, 2659, 2665 $1,997.32
97836 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 24222436 (1); COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA; FACTURAS: 9928 $5,700.00
97835 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222426 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2657, 2658, 2664 $920.00
97835 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222426 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2657, 2658, 2664 $287.50
97835 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222426 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2657, 2658, 2664 $402.50
97834 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222425 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 13933, 13935, 13936, 13937, 13938 $2,070.00
97834 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222425 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 13933, 13935, 13936, 13937, 13938 $1,035.00
97834 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222425 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 13933, 13935, 13936, 13937, 13938 $1,035.00
97834 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222425 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 13933, 13935, 13936, 13937, 13938 $782.00
97834 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222425 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 13933, 13935, 13936, 13937, 13938 $782.00
97833 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222412 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3390, 3426 $1,380.00
97833 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222412 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3390, 3426 $1,380.00
97832 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222409 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: A10847, A10851, A10853, A10854, A10855 $1,063.75
97832 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222409 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: A10847, A10851, A10853, A10854, A10855 $1,063.75
97832 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222409 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: A10847, A10851, A10853, A10854, A10855 $1,063.75
97832 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222409 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: A10847, A10851, A10853, A10854, A10855 $1,063.75
97832 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222409 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: A10847, A10851, A10853, A10854, A10855 $1,063.75
97831 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24222404 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 352 $690.00
97830 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24222392 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 148508 $5,354.18
97829 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9546, 9545, 9402, 9497 $1,129.00
97829 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9546, 9545, 9402, 9497 $308.87
97829 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9546, 9545, 9402, 9497 $816.50
97829 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9546, 9545, 9402, 9497 $1,129.00
97828 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222386 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: G1183 $1,175.48
97827 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24222384 (1); COMPRA DE REFACCION; FACTURAS: 10916 $422.05
97826 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24222381 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 682, 674 $275.00
97826 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24222381 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 682, 674 $1,092.50
97825 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222380 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15272, 15323, 15271 $382.43
97825 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222380 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15272, 15323, 15271 $478.81
97825 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222380 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15272, 15323, 15271 $351.99
97824 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222375 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 51634, 51633 $3,008.35
97824 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222375 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 51634, 51633 $177.10
97823 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24222371 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10543 $588.80
97822 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24222366 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 57604 $3,889.53
97821 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222361 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4586, 4587 $3,450.00
97821 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222361 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4586, 4587 $3,105.00
97820 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24222355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1009, 1011 $1,150.00
97820 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24222355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1009, 1011 $460.00
97819 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24222352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 31055 $862.50
97818 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24222350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2522 $1,541.00
97817 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24222346 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10532, 10531 $460.00
97817 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24222346 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10532, 10531 $1,495.00
97816 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA.- CR 24222342 (1); COMPRA DE PROBADOR DE CHISPA; FACTURAS: 71529 $244.78
97815 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24222341 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2641, 2654 $697.82
97815 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24222341 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2641, 2654 $1,361.37
97814 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24222339 (1); COMPRA DE CANDADO; FACTURAS: 21036 $189.75
97813 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222330 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0977 $4,945.00
97812 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222329 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6636 $4,187.61
97811 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222324 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 09598 $3,220.00
97810 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24222314 (1); REPARACION DE ELEVADOR; FACTURAS: 1010 $1,725.00
97809 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24222313 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 126783 $1,264.99
97808 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222304 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 13858 $782.00
97807 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24222303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2515 $3,507.50
97806 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2624, 2629 $1,437.50
97806 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2624, 2629 $717.60
97805 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24222300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3274, 3275, 3276, 3278, 3279 $639.00
97805 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24222300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3274, 3275, 3276, 3278, 3279 $1,052.25
97805 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24222300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3274, 3275, 3276, 3278, 3279 $639.00
97805 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24222300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3274, 3275, 3276, 3278, 3279 $1,052.25
97805 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24222300 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3274, 3275, 3276, 3278, 3279 $1,052.25
97804 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24222298 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10878, 10787 $86.25
97804 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24222298 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10878, 10787 $1,230.50
97803 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24222297 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 40147 $791.98
97802 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11666, 11667, 11675 $1,150.00
97802 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11666, 11667, 11675 $2,039.99
97802 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222296 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11666, 11667, 11675 $0.01
97801 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222295 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 58490 $807.42
97800 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14864 $4,214.75
97799 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24222293 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 148040 $2,416.69
97798 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24222292 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4911, 4878 $1,207.50
97798 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24222292 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4911, 4878 $3,392.50
97797 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222288 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: G1158 $747.20
97796 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24222287 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2039, 2040 $3,992.80
97796 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24222287 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2039, 2040 $828.00
97795 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6138, 6156 $1,541.00
97795 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6138, 6156 $2,040.01
97794 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7103, 7104, 7151 $471.50
97794 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7103, 7104, 7151 $471.50
97794 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7103, 7104, 7151 $3,916.73
97793 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24222277 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS PO RREPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3268, 3272 $638.25
97793 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24222277 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS PO RREPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3268, 3272 $500.25
97792 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222269 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6116 $598.00
97791 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3406, 3410 $1,610.00
97791 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3406, 3410 $1,035.00
97790 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24222267 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 491 $492.83
97789 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222266 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 36793 $421.16
97788 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24222191 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3273 $2,242.50
97787 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24222188 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 126708 $2,200.00
97786 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24222119 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8665 $1,725.00
97785 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221778 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS ADMVAS.; FACTURAS: 2572, 2575 $1,789.88
97785 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221778 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS ADMVAS.; FACTURAS: 2572, 2575 $679.65
97784 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020900 (1); BOLETO P/JUAN PABLO DE LA TORRE AL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN MEXICO; FACTURAS: 47140, 1323650187881 $115.00
97784 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020900 (1); BOLETO P/JUAN PABLO DE LA TORRE AL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN MEXICO; FACTURAS: 47140, 1323650187881 $4,259.25
97783 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020898 (1); BOLETO P/JUAN CORRAL A GDL. AL CIERRE DEL PROGRAMA DEL SEMINARIO HEMISFERIO; FACTURAS: 47102, 1393650187857 $4,383.16
97783 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020898 (1); BOLETO P/JUAN CORRAL A GDL. AL CIERRE DEL PROGRAMA DEL SEMINARIO HEMISFERIO; FACTURAS: 47102, 1393650187857 $115.00
97782 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020896 (1); BOLETO P/RUBEN AGUILAR A GDL. A PARTICIPACION E/EL PROG.ENCUENTO ESCRITORES C/PRESENTACION D/LIBRO; FACTURAS: 47109, 1323650187859 $1,723.62
97782 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020896 (1); BOLETO P/RUBEN AGUILAR A GDL. A PARTICIPACION E/EL PROG.ENCUENTO ESCRITORES C/PRESENTACION D/LIBRO; FACTURAS: 47109, 1323650187859 $115.00
97781 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220020851 (1); SERVICIO DE REPARACION DE TUBOS DE DRENAJE PARA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 671 $2,001.00
97780 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220020843 (1); DESBLOQUEO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y CORRECCION ELECTRICA; FACTURAS: 2066 $690.00
97779 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220020829 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 DE PEDRO MORENO NO.1521 1ER PISO; FACTURAS: 6079 $74,570.60
97778 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220020429 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FINIQUITO DE LA ORDEN 7479.; FACTURAS: 9503 $51,083.24
97777 Detalle Factura de click aquí 08/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220018905 (1); RECONOCIMIENTOS IMPRESOS QUE PUES CON TU VIDA; FACTURAS: 17263 $2,461.00
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $501.40
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $1,495.00
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $317.00
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $115.00
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $1,656.00
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $3,470.70
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $3,470.70
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $337.50
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $35.40
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $1,495.00
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $160.00
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $80.25
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $220.00
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $304.70
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $3,470.70
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $165.00
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIRECCION DE CATASTRO MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $300.00
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $275.12
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $1,886.00
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $3,470.70
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $2,150.50
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $425.50
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $333.00
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $343.85
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $359.51
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $345.00
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $414.00
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $23.10
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $34.90
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $25.90
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $10.00
192137 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010066 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 0295, 004798, 246905, SIN FOLIO, 24251, 24532, 24760, 24937, 2773, 1136, 7016, 1332, 5166, 9190, 9193, 123117, 20674 $157.50
192136 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 19935, 2501, 2503, 327363, 225673, 1087, 179007, 7077, 11880, 15734, 0019 $1,495.00
192136 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 19935, 2501, 2503, 327363, 225673, 1087, 179007, 7077, 11880, 15734, 0019 $60.03
192136 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 19935, 2501, 2503, 327363, 225673, 1087, 179007, 7077, 11880, 15734, 0019 $458.01
192136 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 19935, 2501, 2503, 327363, 225673, 1087, 179007, 7077, 11880, 15734, 0019 $690.00
192136 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 19935, 2501, 2503, 327363, 225673, 1087, 179007, 7077, 11880, 15734, 0019 $61.95
192136 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 19935, 2501, 2503, 327363, 225673, 1087, 179007, 7077, 11880, 15734, 0019 $35.72
192136 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 19935, 2501, 2503, 327363, 225673, 1087, 179007, 7077, 11880, 15734, 0019 $92.34
192136 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 19935, 2501, 2503, 327363, 225673, 1087, 179007, 7077, 11880, 15734, 0019 $191.00
192136 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 19935, 2501, 2503, 327363, 225673, 1087, 179007, 7077, 11880, 15734, 0019 $855.02
192136 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 19935, 2501, 2503, 327363, 225673, 1087, 179007, 7077, 11880, 15734, 0019 $805.00
192136 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 19935, 2501, 2503, 327363, 225673, 1087, 179007, 7077, 11880, 15734, 0019 $1,380.00
192135 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222508 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 817 $1,920.50
192134 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24222370 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 42, 41 $1,035.00
192134 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24222370 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 42, 41 $4,025.00
192133 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222363 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2423, 2445, 2447, 2446, 2424 $3,795.00
192133 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222363 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2423, 2445, 2447, 2446, 2424 $3,749.00
192133 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222363 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2423, 2445, 2447, 2446, 2424 $10,350.00
192133 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222363 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2423, 2445, 2447, 2446, 2424 $7,187.50
192133 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222363 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2423, 2445, 2447, 2446, 2424 $10,350.00
192132 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 807, 808, 810, 811, 775, 793, 794, 696, 718, 778, 779, 710, 764 $1,980.30
192132 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 807, 808, 810, 811, 775, 793, 794, 696, 718, 778, 779, 710, 764 $11,142.35
192132 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 807, 808, 810, 811, 775, 793, 794, 696, 718, 778, 779, 710, 764 $1,150.00
192132 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 807, 808, 810, 811, 775, 793, 794, 696, 718, 778, 779, 710, 764 $3,084.30
192132 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 807, 808, 810, 811, 775, 793, 794, 696, 718, 778, 779, 710, 764 $6,865.50
192132 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 807, 808, 810, 811, 775, 793, 794, 696, 718, 778, 779, 710, 764 $1,150.00
192132 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 807, 808, 810, 811, 775, 793, 794, 696, 718, 778, 779, 710, 764 $7,992.50
192132 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 807, 808, 810, 811, 775, 793, 794, 696, 718, 778, 779, 710, 764 $9,282.80
192132 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 807, 808, 810, 811, 775, 793, 794, 696, 718, 778, 779, 710, 764 $1,938.90
192132 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 807, 808, 810, 811, 775, 793, 794, 696, 718, 778, 779, 710, 764 $1,495.00
192132 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 807, 808, 810, 811, 775, 793, 794, 696, 718, 778, 779, 710, 764 $1,350.10
192132 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 807, 808, 810, 811, 775, 793, 794, 696, 718, 778, 779, 710, 764 $3,440.80
192132 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 807, 808, 810, 811, 775, 793, 794, 696, 718, 778, 779, 710, 764 $5,784.50
192131 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222327 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0232 $9,100.00
192130 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL CASTRO FIGUEROA MERCEDES VICTORIA CASTRO FIGUEROA MERCEDES VICTORIA.- CR 220020688 (1); DIFERENCIA DE PAGO INDEBIDO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA D/30 DE OCT.2009 EXP.II 189/09; FACTURAS: OFICIO $31,656.05
192129 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS MEJIA CUEVAS SANDRA ELIZABETH MEJIA CUEVAS SANDRA ELIZABETH.- CR 220020655 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,341.00
192128 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO.- CR 220020639 (1); COMPRA DE FORMATOS, ORDEN 7307.; FACTURAS: A 4692 $9,556.50
192127 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION RANGEL KNODERER HEIDI GERTRUDE RANGEL KNODERER HEIDI GERTRUDE.- CR 220020622 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y DESARROLLO DE PROYECTO EN EL MARCO DE LA 2DA. FERIA DE PEDAGOGIA URBANA.; FACTURAS: 0251 $24,915.90
192126 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220020266 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE PINTURA PARA EL ALMACEN DE LA TESORERIA MPAL; FACTURAS: HGBGE51368 $2,187.30
192125 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION INGRESOS ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220020091 (1); RENTA DE ENTARIMADO Y MAMPARA, EVENTO REINAUGURACION DE LA PLAZA DE LOS MARIACHIS D/26 DE NOV. 2009; FACTURAS: 2467 $11,385.00
192125 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CATASTRO ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220020091 (1); RENTA DE ENTARIMADO Y MAMPARA, EVENTO REINAUGURACION DE LA PLAZA DE LOS MARIACHIS D/26 DE NOV. 2009; FACTURAS: 2467 $2,369.00
192124 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S.A. DE C.V..- CR 220019797 (1); COMIDA XLVII ASAMBLEA GENERAL DE ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA 2009 DEL 6 DE NOV. 2009; FACTURAS: 23366 $9,867.00
192123 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220019346 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PERIFONEO, REPARTO DE PUBLICIDAD, DISEÑO DE IMAGEN DE EVENTO Y PROMOCION; FACTURAS: 0055 $9,878.61
192122 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017915 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS VARIOS; FACTURAS: 8651, 42130, 52973, 31493 $1,900.00
192122 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE GLOSA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017915 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS VARIOS; FACTURAS: 8651, 42130, 52973, 31493 $1,500.00
192122 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017915 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS VARIOS; FACTURAS: 8651, 42130, 52973, 31493 $1,900.00
192122 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017915 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS VARIOS; FACTURAS: 8651, 42130, 52973, 31493 $1,494.99
192122 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION INGRESOS GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220017915 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS VARIOS; FACTURAS: 8651, 42130, 52973, 31493 $305.01
192121 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220017164 (1); BOLETO DE AVION PARA DIR.DE CINE ALBERTO CORTES P/QUE ASISTA Y CHARLE EN EVENTO "ENCUENTROS DE CINE"; FACTURAS: RECIBO $414.03
192121 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220017164 (1); BOLETO DE AVION PARA DIR.DE CINE ALBERTO CORTES P/QUE ASISTA Y CHARLE EN EVENTO "ENCUENTROS DE CINE"; FACTURAS: RECIBO $3,722.03
192120 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220016991 (1); IMPRESION DE CARTELES, INVITACIONES Y VOLANTES PARA DIFERENTES EVENTOS; FACTURAS: 0021 $9,487.50
192119 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220016959 (1); REEMBOLSO P/IMPRESION DE 1,000 VOLANTES Y 75 CARTELES DE PROGRAMACION DE MIERCOLES CULTURALES; FACTURAS: 0020 $2,659.37
192118 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220016909 (1); REEMBOLSO POR LA IMPRESION DE 500 INVITACIONES CONCIERTO DE GUITARRA FERNANDO MARIÑA Y 1,000 INVITAC; FACTURAS: 0014 $8,337.50
192117 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220016624 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES Y VOLANTES.; FACTURAS: 0011 $9,487.50
192116 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220016321 (1); REEMBOLSO POR DIVERSAS IMPRESIONES PARA LA DIRECCION GRAL DE CULTURA; FACTURAS: 0016 $9,616.87
192115 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220016083 (1); REEMBOLSO POR IMPRESION DE 1,000 FOLLETOS P/DIFUSION DE ESCULTURAS "PORTALES UN A CIUDAD CONTEMPORAN; FACTURAS: 0015 $10,925.00
192114 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 220015629 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE BASE PARA LA T.V. QUE SE INSTALO EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE INGRES; FACTURAS: 057 $632.50
192113 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. RASTRO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220015469 (1); COMPRA DE UN COMPRESOR DE AIRE PARA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL; FACTURAS: 27887 $1,939.99
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $688.00
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $1,776.50
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $2,047.80
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $2,045.25
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $2,841.42
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $2,610.90
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $5,978.39
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $2,175.31
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $182.10
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $2,308.00
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $93.60
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $179.99
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $1,658.00
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $262.45
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $1,594.90
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $1,760.00
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $2,976.00
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $2,346.00
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $1,755.90
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $3,216.00
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $2,727.00
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $1,009.80
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $3,107.00
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $1,081.68
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $104.83
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $2,287.33
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $2,018.50
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $2,065.15
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $2,143.80
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $2,270.50
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $3,380.59
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $3,050.43
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $3,780.00
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $1,400.01
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $1,510.00
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $1,811.00
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $1,324.49
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $80.68
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $498.48
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $103.63
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $1,868.00
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $3,925.10
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $3,841.61
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $3,007.98
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192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $3,710.00
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $2,268.00
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192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $565.63
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192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $3,099.30
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $3,833.00
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $618.13
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $2,970.62
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $2,071.40
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $1,724.46
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $1,665.00
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $107.10
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $3,460.22
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $2,012.00
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $3,054.30
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $1,615.00
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $974.30
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192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $3,882.00
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192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $1,896.00
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192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $2,710.20
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $1,889.10
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $2,663.50
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $2,714.70
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $1,178.10
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $2,688.80
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $2,921.10
192112 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: A279193, A279188, A279192, A279189, A279190, A279191, A279278, A281154, A282585, A282586, A282587, A282588, A282589, A2825 $1,386.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $2,719.95
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $1,800.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $3,178.14
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $7,360.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $11,212.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $654.01
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $3,450.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $183.12
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $636.93
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $1,100.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $218.60
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $50.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $3,927.88
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $1,846.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $50.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $270.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $140.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $707.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $10,120.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $1,795.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $50.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $100.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $60.59
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $741.20
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $199.80
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $1,200.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $45.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $2,448.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $322.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $476.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $966.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $144.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $144.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $350.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $816.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $985.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $501.42
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $232.38
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $479.08
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $1,085.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $11,500.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $3,700.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $10,925.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $2,030.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $2,000.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $1,715.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $3,698.60
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $11,000.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $222.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $660.01
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $2,760.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $1,750.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $345.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $1,643.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $447.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $3,262.19
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $1,204.50
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $1,600.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $210.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $120.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $100.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $690.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $10,996.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $4,256.60
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $2,583.25
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $210.00
192111 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 649, 0293, 914, 1047, 0006370, 89910, 5946, 4747, 90043, 0507, 0073, 0298, 40881, 39934, 5801, $46.66
192110 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010063 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 000240, 7079, 12382, 12366 $1,403.00
192110 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010063 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 000240, 7079, 12382, 12366 $966.00
192110 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010063 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 000240, 7079, 12382, 12366 $1,859.55
192110 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010063 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 000240, 7079, 12382, 12366 $400.00
192108 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24222488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1015, 1030, 1027, 1032, 1037, 1046, 1052, 1054, 1056, 1058 $3,450.00
192108 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24222488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1015, 1030, 1027, 1032, 1037, 1046, 1052, 1054, 1056, 1058 $2,415.00
192108 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24222488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1015, 1030, 1027, 1032, 1037, 1046, 1052, 1054, 1056, 1058 $1,782.50
192108 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24222488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1015, 1030, 1027, 1032, 1037, 1046, 1052, 1054, 1056, 1058 $3,450.00
192108 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24222488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1015, 1030, 1027, 1032, 1037, 1046, 1052, 1054, 1056, 1058 $2,185.00
192108 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24222488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1015, 1030, 1027, 1032, 1037, 1046, 1052, 1054, 1056, 1058 $1,782.50
192108 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24222488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1015, 1030, 1027, 1032, 1037, 1046, 1052, 1054, 1056, 1058 $2,196.50
192108 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24222488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1015, 1030, 1027, 1032, 1037, 1046, 1052, 1054, 1056, 1058 $2,587.50
192108 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24222488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1015, 1030, 1027, 1032, 1037, 1046, 1052, 1054, 1056, 1058 $2,185.00
192108 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24222488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1015, 1030, 1027, 1032, 1037, 1046, 1052, 1054, 1056, 1058 $6,417.00
192107 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24222376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 89 $2,208.00
192106 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL SINSEL ROSA ILEANA MICHEL SINSEL ROSA ILEANA.- CR 24222374 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10151 $2,966.25
192105 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA GALLEGOS SALAZAR ROSA LETICIA.- CR 24222373 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 11 $3,323.50
192104 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222367 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 234 $6,325.00
192103 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222364 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 256, 257 $11,600.00
192103 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222364 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 256, 257 $1,174.61
192102 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1850 $4,938.10
192102 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24222362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1838, 1850 $4,979.50
192101 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 791, 789, 781, 777, 776, 774, 762, 761, 759, 750, 748, 719 $9,464.50
192101 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 791, 789, 781, 777, 776, 774, 762, 761, 759, 750, 748, 719 $10,340.80
192101 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 791, 789, 781, 777, 776, 774, 762, 761, 759, 750, 748, 719 $6,624.00
192101 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 791, 789, 781, 777, 776, 774, 762, 761, 759, 750, 748, 719 $3,240.01
192101 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 791, 789, 781, 777, 776, 774, 762, 761, 759, 750, 748, 719 $1,150.00
192101 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 791, 789, 781, 777, 776, 774, 762, 761, 759, 750, 748, 719 $9,159.75
192101 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 791, 789, 781, 777, 776, 774, 762, 761, 759, 750, 748, 719 $1,150.00
192101 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 791, 789, 781, 777, 776, 774, 762, 761, 759, 750, 748, 719 $4,140.00
192101 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 791, 789, 781, 777, 776, 774, 762, 761, 759, 750, 748, 719 $333.50
192101 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 791, 789, 781, 777, 776, 774, 762, 761, 759, 750, 748, 719 $6,461.85
192101 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 791, 789, 781, 777, 776, 774, 762, 761, 759, 750, 748, 719 $6,543.50
192101 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 791, 789, 781, 777, 776, 774, 762, 761, 759, 750, 748, 719 $1,656.00
192100 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222315 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 251 $517.50
192099 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24222312 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3163, 3196, 3194, 3195 $6,814.89
192099 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24222312 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3163, 3196, 3194, 3195 $1,166.10
192099 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24222312 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3163, 3196, 3194, 3195 $2,702.50
192099 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24222312 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3163, 3196, 3194, 3195 $0.01
192098 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222306 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2090, 2089, 2092, 2091, 2056, 2073, 2072, 2071, 2070, 2069, 2068, 2067, 2066, 2065 $97.75
192098 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222306 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2090, 2089, 2092, 2091, 2056, 2073, 2072, 2071, 2070, 2069, 2068, 2067, 2066, 2065 $97.75
192098 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222306 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2090, 2089, 2092, 2091, 2056, 2073, 2072, 2071, 2070, 2069, 2068, 2067, 2066, 2065 $97.75
192098 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222306 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2090, 2089, 2092, 2091, 2056, 2073, 2072, 2071, 2070, 2069, 2068, 2067, 2066, 2065 $207.00
192098 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222306 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2090, 2089, 2092, 2091, 2056, 2073, 2072, 2071, 2070, 2069, 2068, 2067, 2066, 2065 $207.00
192098 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222306 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2090, 2089, 2092, 2091, 2056, 2073, 2072, 2071, 2070, 2069, 2068, 2067, 2066, 2065 $207.00
192098 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222306 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2090, 2089, 2092, 2091, 2056, 2073, 2072, 2071, 2070, 2069, 2068, 2067, 2066, 2065 $207.00
192098 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222306 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2090, 2089, 2092, 2091, 2056, 2073, 2072, 2071, 2070, 2069, 2068, 2067, 2066, 2065 $97.75
192098 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222306 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2090, 2089, 2092, 2091, 2056, 2073, 2072, 2071, 2070, 2069, 2068, 2067, 2066, 2065 $207.00
192098 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222306 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2090, 2089, 2092, 2091, 2056, 2073, 2072, 2071, 2070, 2069, 2068, 2067, 2066, 2065 $97.75
192098 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222306 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2090, 2089, 2092, 2091, 2056, 2073, 2072, 2071, 2070, 2069, 2068, 2067, 2066, 2065 $97.75
192098 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222306 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2090, 2089, 2092, 2091, 2056, 2073, 2072, 2071, 2070, 2069, 2068, 2067, 2066, 2065 $207.00
192098 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222306 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2090, 2089, 2092, 2091, 2056, 2073, 2072, 2071, 2070, 2069, 2068, 2067, 2066, 2065 $207.00
192098 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222306 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2090, 2089, 2092, 2091, 2056, 2073, 2072, 2071, 2070, 2069, 2068, 2067, 2066, 2065 $207.00
192097 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222302 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181 $2,222.95
192096 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 24222289 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17 $2,208.00
192095 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14534, 14537, 14546 $1,556.47
192095 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14534, 14537, 14546 $4,367.70
192095 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14534, 14537, 14546 $1,419.10
192094 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ROSALES CONTRERAS MANUEL ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24222265 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 249 $1,920.50
192093 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66278, 66295, 66280, 66296, 66297, 66312, 66313, 66317, 66334, 66340, 66356, 66365, 66224, 65938 $1,335.12
192093 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66278, 66295, 66280, 66296, 66297, 66312, 66313, 66317, 66334, 66340, 66356, 66365, 66224, 65938 $1,335.12
192093 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66278, 66295, 66280, 66296, 66297, 66312, 66313, 66317, 66334, 66340, 66356, 66365, 66224, 65938 $875.50
192093 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66278, 66295, 66280, 66296, 66297, 66312, 66313, 66317, 66334, 66340, 66356, 66365, 66224, 65938 $655.50
192093 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66278, 66295, 66280, 66296, 66297, 66312, 66313, 66317, 66334, 66340, 66356, 66365, 66224, 65938 $937.50
192093 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66278, 66295, 66280, 66296, 66297, 66312, 66313, 66317, 66334, 66340, 66356, 66365, 66224, 65938 $1,335.12
192093 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66278, 66295, 66280, 66296, 66297, 66312, 66313, 66317, 66334, 66340, 66356, 66365, 66224, 65938 $875.50
192093 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66278, 66295, 66280, 66296, 66297, 66312, 66313, 66317, 66334, 66340, 66356, 66365, 66224, 65938 $875.50
192093 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66278, 66295, 66280, 66296, 66297, 66312, 66313, 66317, 66334, 66340, 66356, 66365, 66224, 65938 $110.00
192093 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66278, 66295, 66280, 66296, 66297, 66312, 66313, 66317, 66334, 66340, 66356, 66365, 66224, 65938 $937.50
192093 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66278, 66295, 66280, 66296, 66297, 66312, 66313, 66317, 66334, 66340, 66356, 66365, 66224, 65938 $4,827.36
192093 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66278, 66295, 66280, 66296, 66297, 66312, 66313, 66317, 66334, 66340, 66356, 66365, 66224, 65938 $219.99
192093 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66278, 66295, 66280, 66296, 66297, 66312, 66313, 66317, 66334, 66340, 66356, 66365, 66224, 65938 $702.02
192093 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66278, 66295, 66280, 66296, 66297, 66312, 66313, 66317, 66334, 66340, 66356, 66365, 66224, 65938 $220.00
192093 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66278, 66295, 66280, 66296, 66297, 66312, 66313, 66317, 66334, 66340, 66356, 66365, 66224, 65938 $4,827.35
192093 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66278, 66295, 66280, 66296, 66297, 66312, 66313, 66317, 66334, 66340, 66356, 66365, 66224, 65938 $2,507.11
192093 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66278, 66295, 66280, 66296, 66297, 66312, 66313, 66317, 66334, 66340, 66356, 66365, 66224, 65938 $110.00
192093 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66278, 66295, 66280, 66296, 66297, 66312, 66313, 66317, 66334, 66340, 66356, 66365, 66224, 65938 $1,464.76
192093 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66278, 66295, 66280, 66296, 66297, 66312, 66313, 66317, 66334, 66340, 66356, 66365, 66224, 65938 $4,827.35
192093 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66278, 66295, 66280, 66296, 66297, 66312, 66313, 66317, 66334, 66340, 66356, 66365, 66224, 65938 $937.50
192093 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66278, 66295, 66280, 66296, 66297, 66312, 66313, 66317, 66334, 66340, 66356, 66365, 66224, 65938 $1,419.74
192093 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66278, 66295, 66280, 66296, 66297, 66312, 66313, 66317, 66334, 66340, 66356, 66365, 66224, 65938 $985.50
192093 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66278, 66295, 66280, 66296, 66297, 66312, 66313, 66317, 66334, 66340, 66356, 66365, 66224, 65938 $970.00
192092 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222190 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 223 $9,500.00
192091 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222189 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 233 $3,027.00
192090 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222132 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2041, 2042 $207.00
192090 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222132 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2041, 2042 $97.75
192090 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222132 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2041, 2042 $207.00
192090 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222132 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2041, 2042 $207.00
192090 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222132 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2041, 2042 $207.00
192090 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222132 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2041, 2042 $97.75
192090 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222132 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2041, 2042 $97.75
192090 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222132 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2041, 2042 $207.00
192090 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222132 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2041, 2042 $207.00
192090 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222132 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2041, 2042 $207.00
192090 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222132 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2041, 2042 $207.00
192090 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222132 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2041, 2042 $207.00
192090 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222132 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2041, 2042 $97.75
192090 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222132 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2041, 2042 $97.75
192090 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222132 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2041, 2042 $97.75
192090 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222132 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2041, 2042 $97.75
192089 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222123 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0221, 0222, 0225, 0229 $310.50
192089 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222123 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0221, 0222, 0225, 0229 $9,890.00
192089 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222123 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0221, 0222, 0225, 0229 $8,114.34
192089 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222123 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0221, 0222, 0225, 0229 $517.50
192088 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL MUÑOZ RIVERA ELIDA MARLENE MUÑOZ RIVERA ELIDA MARLENE.- CR 220020821 (1); DEVOLUCION DE PAGO DE CERTIFICACION PRENUPCIALES; FACTURAS: RECIBO $328.00
192087 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 19 FAUSTO LIZAOLA CELIA FAUSTO LIZAOLA CELIA.- CR 220020724 (1); ASESORIA JURIDICA EN DESARROLLO URBANO; FACTURAS: 2336, 2429, 2611 $11,500.00
192087 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 19 FAUSTO LIZAOLA CELIA FAUSTO LIZAOLA CELIA.- CR 220020724 (1); ASESORIA JURIDICA EN DESARROLLO URBANO; FACTURAS: 2336, 2429, 2611 $11,500.00
192087 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 19 FAUSTO LIZAOLA CELIA FAUSTO LIZAOLA CELIA.- CR 220020724 (1); ASESORIA JURIDICA EN DESARROLLO URBANO; FACTURAS: 2336, 2429, 2611 $11,500.00
192086 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA BARRAGAN MALDONADO RAFAEL BARRAGAN MALDONADO RAFAEL.- CR 220020410 (1); HONORARIOS POR ESTRUCTURA DE ACERO; FACTURAS: 0986 $6,308.58
192085 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS HERNANDEZ BURGOS GERMAN HERNANDEZ BURGOS GERMAN.- CR 220020238 (1); SERVICIOS DE ALIMENTOS, ORDEN 7275.; FACTURAS: 4289 $60,375.00
192084 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 220019634 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA; FACTURAS: 1846 $1,140.00
192084 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 220019634 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA; FACTURAS: 1846 $930.00
192083 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES ASESORIA PERSONALIZADA, S.C. ASESORIA PERSONALIZADA, S.C..- CR 220018000 (1); SERVICIOS PROFESIONALES ESC. PUB. NO. 2,022 CONTRATO DE DONACION; FACTURAS: 4271 $30,629.00
192081 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3756, D122919, D125483, ALX 183238, 16465, 5233, HTD 6049, 5234, 5235, ALX 183236, ALX 183237, A00279168, A00279169, 4683 $71.30
192081 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3756, D122919, D125483, ALX 183238, 16465, 5233, HTD 6049, 5234, 5235, ALX 183236, ALX 183237, A00279168, A00279169, 4683 $1,570.71
192081 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3756, D122919, D125483, ALX 183238, 16465, 5233, HTD 6049, 5234, 5235, ALX 183236, ALX 183237, A00279168, A00279169, 4683 $143.00
192081 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3756, D122919, D125483, ALX 183238, 16465, 5233, HTD 6049, 5234, 5235, ALX 183236, ALX 183237, A00279168, A00279169, 4683 $1,112.00
192081 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3756, D122919, D125483, ALX 183238, 16465, 5233, HTD 6049, 5234, 5235, ALX 183236, ALX 183237, A00279168, A00279169, 4683 $854.00
192081 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3756, D122919, D125483, ALX 183238, 16465, 5233, HTD 6049, 5234, 5235, ALX 183236, ALX 183237, A00279168, A00279169, 4683 $1,452.00
192081 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3756, D122919, D125483, ALX 183238, 16465, 5233, HTD 6049, 5234, 5235, ALX 183236, ALX 183237, A00279168, A00279169, 4683 $131.63
192081 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3756, D122919, D125483, ALX 183238, 16465, 5233, HTD 6049, 5234, 5235, ALX 183236, ALX 183237, A00279168, A00279169, 4683 $1,008.00
192081 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3756, D122919, D125483, ALX 183238, 16465, 5233, HTD 6049, 5234, 5235, ALX 183236, ALX 183237, A00279168, A00279169, 4683 $1,200.00
192081 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3756, D122919, D125483, ALX 183238, 16465, 5233, HTD 6049, 5234, 5235, ALX 183236, ALX 183237, A00279168, A00279169, 4683 $1,127.64
192081 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3756, D122919, D125483, ALX 183238, 16465, 5233, HTD 6049, 5234, 5235, ALX 183236, ALX 183237, A00279168, A00279169, 4683 $1,398.87
192081 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3756, D122919, D125483, ALX 183238, 16465, 5233, HTD 6049, 5234, 5235, ALX 183236, ALX 183237, A00279168, A00279169, 4683 $1,043.06
192081 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3756, D122919, D125483, ALX 183238, 16465, 5233, HTD 6049, 5234, 5235, ALX 183236, ALX 183237, A00279168, A00279169, 4683 $65.00
192081 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3756, D122919, D125483, ALX 183238, 16465, 5233, HTD 6049, 5234, 5235, ALX 183236, ALX 183237, A00279168, A00279169, 4683 $58.99
192080 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D118835, C 90161, C 90231, ALX 179682, A00266751, ALX 181404, ALX 179388, ALX 179528, ALX 179681, HTD 4785, A00266752, A00266753, A00266750, HTD 5026, HTD 5455, $1,848.00
192080 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D118835, C 90161, C 90231, ALX 179682, A00266751, ALX 181404, ALX 179388, ALX 179528, ALX 179681, HTD 4785, A00266752, A00266753, A00266750, HTD 5026, HTD 5455, $862.50
192080 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D118835, C 90161, C 90231, ALX 179682, A00266751, ALX 181404, ALX 179388, ALX 179528, ALX 179681, HTD 4785, A00266752, A00266753, A00266750, HTD 5026, HTD 5455, $21.57
192080 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D118835, C 90161, C 90231, ALX 179682, A00266751, ALX 181404, ALX 179388, ALX 179528, ALX 179681, HTD 4785, A00266752, A00266753, A00266750, HTD 5026, HTD 5455, $812.00
192080 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D118835, C 90161, C 90231, ALX 179682, A00266751, ALX 181404, ALX 179388, ALX 179528, ALX 179681, HTD 4785, A00266752, A00266753, A00266750, HTD 5026, HTD 5455, $18.60
192080 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D118835, C 90161, C 90231, ALX 179682, A00266751, ALX 181404, ALX 179388, ALX 179528, ALX 179681, HTD 4785, A00266752, A00266753, A00266750, HTD 5026, HTD 5455, $105.01
192080 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D118835, C 90161, C 90231, ALX 179682, A00266751, ALX 181404, ALX 179388, ALX 179528, ALX 179681, HTD 4785, A00266752, A00266753, A00266750, HTD 5026, HTD 5455, $1,331.67
192080 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D118835, C 90161, C 90231, ALX 179682, A00266751, ALX 181404, ALX 179388, ALX 179528, ALX 179681, HTD 4785, A00266752, A00266753, A00266750, HTD 5026, HTD 5455, $1,339.06
192080 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D118835, C 90161, C 90231, ALX 179682, A00266751, ALX 181404, ALX 179388, ALX 179528, ALX 179681, HTD 4785, A00266752, A00266753, A00266750, HTD 5026, HTD 5455, $34.50
192080 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D118835, C 90161, C 90231, ALX 179682, A00266751, ALX 181404, ALX 179388, ALX 179528, ALX 179681, HTD 4785, A00266752, A00266753, A00266750, HTD 5026, HTD 5455, $58.99
192080 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D118835, C 90161, C 90231, ALX 179682, A00266751, ALX 181404, ALX 179388, ALX 179528, ALX 179681, HTD 4785, A00266752, A00266753, A00266750, HTD 5026, HTD 5455, $20.82
192080 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D118835, C 90161, C 90231, ALX 179682, A00266751, ALX 181404, ALX 179388, ALX 179528, ALX 179681, HTD 4785, A00266752, A00266753, A00266750, HTD 5026, HTD 5455, $296.01
192080 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D118835, C 90161, C 90231, ALX 179682, A00266751, ALX 181404, ALX 179388, ALX 179528, ALX 179681, HTD 4785, A00266752, A00266753, A00266750, HTD 5026, HTD 5455, $33.00
192080 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D118835, C 90161, C 90231, ALX 179682, A00266751, ALX 181404, ALX 179388, ALX 179528, ALX 179681, HTD 4785, A00266752, A00266753, A00266750, HTD 5026, HTD 5455, $1,383.56
192080 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D118835, C 90161, C 90231, ALX 179682, A00266751, ALX 181404, ALX 179388, ALX 179528, ALX 179681, HTD 4785, A00266752, A00266753, A00266750, HTD 5026, HTD 5455, $390.64
192080 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D118835, C 90161, C 90231, ALX 179682, A00266751, ALX 181404, ALX 179388, ALX 179528, ALX 179681, HTD 4785, A00266752, A00266753, A00266750, HTD 5026, HTD 5455, $281.76
192080 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D118835, C 90161, C 90231, ALX 179682, A00266751, ALX 181404, ALX 179388, ALX 179528, ALX 179681, HTD 4785, A00266752, A00266753, A00266750, HTD 5026, HTD 5455, $1,354.54
192080 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D118835, C 90161, C 90231, ALX 179682, A00266751, ALX 181404, ALX 179388, ALX 179528, ALX 179681, HTD 4785, A00266752, A00266753, A00266750, HTD 5026, HTD 5455, $1,206.35
192080 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D118835, C 90161, C 90231, ALX 179682, A00266751, ALX 181404, ALX 179388, ALX 179528, ALX 179681, HTD 4785, A00266752, A00266753, A00266750, HTD 5026, HTD 5455, $952.00
192080 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D118835, C 90161, C 90231, ALX 179682, A00266751, ALX 181404, ALX 179388, ALX 179528, ALX 179681, HTD 4785, A00266752, A00266753, A00266750, HTD 5026, HTD 5455, $1,410.08
192080 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D118835, C 90161, C 90231, ALX 179682, A00266751, ALX 181404, ALX 179388, ALX 179528, ALX 179681, HTD 4785, A00266752, A00266753, A00266750, HTD 5026, HTD 5455, $135.00
192080 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D118835, C 90161, C 90231, ALX 179682, A00266751, ALX 181404, ALX 179388, ALX 179528, ALX 179681, HTD 4785, A00266752, A00266753, A00266750, HTD 5026, HTD 5455, $862.50
192079 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0070, 225793, 18681, 19543, 18689, 200553, 0092, 7339, 2026, 18740, 0094, 7076 $805.00
192079 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0070, 225793, 18681, 19543, 18689, 200553, 0092, 7339, 2026, 18740, 0094, 7076 $1,150.00
192079 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0070, 225793, 18681, 19543, 18689, 200553, 0092, 7339, 2026, 18740, 0094, 7076 $1,973.40
192079 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0070, 225793, 18681, 19543, 18689, 200553, 0092, 7339, 2026, 18740, 0094, 7076 $170.20
192079 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0070, 225793, 18681, 19543, 18689, 200553, 0092, 7339, 2026, 18740, 0094, 7076 $81.00
192079 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0070, 225793, 18681, 19543, 18689, 200553, 0092, 7339, 2026, 18740, 0094, 7076 $46.00
192079 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0070, 225793, 18681, 19543, 18689, 200553, 0092, 7339, 2026, 18740, 0094, 7076 $1,973.40
192079 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0070, 225793, 18681, 19543, 18689, 200553, 0092, 7339, 2026, 18740, 0094, 7076 $58.20
192079 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0070, 225793, 18681, 19543, 18689, 200553, 0092, 7339, 2026, 18740, 0094, 7076 $42.99
192079 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0070, 225793, 18681, 19543, 18689, 200553, 0092, 7339, 2026, 18740, 0094, 7076 $45.04
192079 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0070, 225793, 18681, 19543, 18689, 200553, 0092, 7339, 2026, 18740, 0094, 7076 $110.00
192079 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0070, 225793, 18681, 19543, 18689, 200553, 0092, 7339, 2026, 18740, 0094, 7076 $103.50
192079 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0070, 225793, 18681, 19543, 18689, 200553, 0092, 7339, 2026, 18740, 0094, 7076 $1,973.40
192078 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES CONTRERAS MANUEL ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24222343 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 243 $9,800.00
192077 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222338 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2077, 2078, 2079, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2093 $207.00
192077 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222338 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2077, 2078, 2079, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2093 $207.00
192077 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222338 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2077, 2078, 2079, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2093 $97.75
192077 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222338 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2077, 2078, 2079, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2093 $207.00
192077 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222338 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2077, 2078, 2079, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2093 $207.00
192077 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222338 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2077, 2078, 2079, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2093 $97.75
192077 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222338 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2077, 2078, 2079, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2093 $207.00
192077 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222338 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2077, 2078, 2079, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2093 $207.00
192077 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222338 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2077, 2078, 2079, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2093 $207.00
192077 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222338 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2077, 2078, 2079, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2093 $207.00
192076 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24222333 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 36, 40 $5,175.00
192076 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24222333 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 36, 40 $1,725.00
192075 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24222332 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2094 $1,207.50
192074 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222325 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0253 $460.00
192073 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222322 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2425, 2384, 2383 $4,485.00
192073 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222322 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2425, 2384, 2383 $3,910.00
192073 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222322 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2425, 2384, 2383 $5,215.25
192072 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222311 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 768, 769 $5,727.00
192072 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222311 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 768, 769 $5,727.00
192071 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222121 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2346 $10,292.50
192069 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES ESPACIOS DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V. ESPACIOS DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V..- CR 220020901 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 DE LOCALES C3 Y C4 DE FINCA NO.3333 AV. LOPEZ MATEOS; FACTURAS: 10474 $20,427.45
192068 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 220020883 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA UND. ADMVA. LOS COLORINES; FACTURAS: 874062, 51241, 184174, 28670 $48.00
192068 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 220020883 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA UND. ADMVA. LOS COLORINES; FACTURAS: 874062, 51241, 184174, 28670 $30.00
192068 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 220020883 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA UND. ADMVA. LOS COLORINES; FACTURAS: 874062, 51241, 184174, 28670 $17.00
192068 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 220020883 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA UND. ADMVA. LOS COLORINES; FACTURAS: 874062, 51241, 184174, 28670 $65.40
192067 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220020872 (1); REEMBOLSO DE UN FACTURA DE GAS; FACTURAS: 625719 $1,032.70
192066 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220020868 (1); TARJETAS DE PRESENTACION DE JUAN FELIPE MACIAS, SOBRES Y HOJAS MONARCA DE ENRIQUE RUBIO LEON; FACTURAS: 0752 $2,047.00
192065 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES VINCULACION POLITICA FUTOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V. FUTOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020866 (1); CILINDROS IMPRESION EN SERGRAFIA LOGO IMPRESO DE LOS JUEGOS DE LA AMISTAD; FACTURAS: 0546 $4,634.50
192064 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CATEDRAL GOMEZ ELIZABETH CATEDRAL GOMEZ ELIZABETH.- CR 220020846 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $13,604.58
192063 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220020841 (1); SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO; FACTURAS: 0234 $4,250.00
192062 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220020839 (1); SUBSIDIO MENSUAL POR DIC. 2009 CUMPLIMIENTO AL DECRETO D79/06BIS/09; FACTURAS: RECIBO $4,300.96
192061 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220020838 (1); SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: 1636 $176,723.00
192060 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. DISTRIPLUS, S.A. DE C.V..- CR 220020836 (1); PANTALONES, GORRAS, PLAYERAS Y SUDADERAS, ORDEN DE COMPRA 3657; FACTURAS: 0387 $24,110.90
192059 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANCHEZ MACEDO MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ MACEDO MARIA DEL SOCORRO.- CR 220020835 (1); SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE BOMBAS DE CARCAMO DEL PASEJE MORELOS; FACTURAS: 929 $8,025.00
192058 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANCHEZ MACEDO MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ MACEDO MARIA DEL SOCORRO.- CR 220020832 (1); SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE BOMBOS DE CARCAMO PALACIO MPAL.; FACTURAS: 928 $9,050.00
192057 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220020830 (1); REHABILITACION DE CANCELES DE BAÑO MUEBLES Y EXTRACTOR DE AIRE Y REPLAZO DE MAMPARAS; FACTURAS: 487 $9,050.50
192056 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL AVALOS MARTINEZ MARIA JESUS AVALOS MARTINEZ MARIA JESUS.- CR 220020823 (1); DEVOLUCION DE PAGO DOBLE 2004 - 2009 DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: RECIBO $981.20
192055 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ CASILLAS MARIA ELENA MARTINEZ CASILLAS MARIA ELENA.- CR 220020820 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE BUSQUEDA DE DATOS EN EXPEDIENTE Y CERTIFICACION; FACTURAS: RECIBO $184.00
192054 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL CONTRERAS MAGAÑA JUANA JUDITH CONTRERAS MAGAÑA JUANA JUDITH.- CR 220020818 (1); DEVOLUCION DE PAGO DOBLE 2009 DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: RECIBO $240.00
192053 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS GRAJALES MARIN MARCO ANTONIO GRAJALES MARIN MARCO ANTONIO.- CR 220020653 (1); FINIQUITO A QUEIN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,341.00
192052 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS FALCON LOPEZ ROSA MARIA FALCON LOPEZ ROSA MARIA.- CR 220020650 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,200.00
192051 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES LEAL PAULA PATRICIA FLORES LEAL PAULA PATRICIA.- CR 220020648 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $6,149.76
192051 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES LEAL PAULA PATRICIA FLORES LEAL PAULA PATRICIA.- CR 220020648 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,999.67
192050 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 220020644 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, A UNIDADES MEDICAS, ORDEN 6198.; FACTURAS: 2071,2072,2073, $24,518.00
192049 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220020198 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE DICIEMBRE 2009, FINIQUITO DE LA ORDEN 1739.; FACTURAS: 0111, 0112 $13,282.83
192049 Detalle Factura de click aquí 07/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220020198 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE DICIEMBRE 2009, FINIQUITO DE LA ORDEN 1739.; FACTURAS: 0111, 0112 $13,282.75
192047 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GDL INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. GDL INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V..- CR OPB2858 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-117/09; FACTURAS: 409 $196,613.12
192047 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GDL INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. GDL INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V..- CR OPB2858 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-117/09; FACTURAS: 409 $-58,983.94
192046 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION DE GLOSA COMERCIALIZADORA COSQUI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA COSQUI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220021151 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER; FACTURAS: 800 $23,007.25
97776 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2855 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-198/08; FACTURAS: 313 $265,665.72
97776 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2855 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-198/08; FACTURAS: 313 $-132,832.86
97775 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB2548 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-036/09; FACTURAS: 0234 $9,826.39
97774 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222489 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: P7413, P7427, P7446, P7447, B57579, B57581, B57591, A93025 $202.40
97774 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222489 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: P7413, P7427, P7446, P7447, B57579, B57581, B57591, A93025 $202.40
97774 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222489 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: P7413, P7427, P7446, P7447, B57579, B57581, B57591, A93025 $984.40
97774 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222489 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: P7413, P7427, P7446, P7447, B57579, B57581, B57591, A93025 $782.00
97774 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222489 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: P7413, P7427, P7446, P7447, B57579, B57581, B57591, A93025 $319.72
97774 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222489 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: P7413, P7427, P7446, P7447, B57579, B57581, B57591, A93025 $1,897.50
97774 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222489 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: P7413, P7427, P7446, P7447, B57579, B57581, B57591, A93025 $319.70
97774 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222489 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: P7413, P7427, P7446, P7447, B57579, B57581, B57591, A93025 $319.70
97773 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24222307 (1); REPARACION DE VEHICULOPS; FACTURAS: 3281 $1,576.65
97772 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222270 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 486, 533, 534, 535, 548 $1,009.71
97772 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222270 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 486, 533, 534, 535, 548 $937.25
97772 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222270 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 486, 533, 534, 535, 548 $937.25
97772 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222270 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 486, 533, 534, 535, 548 $2,236.75
97772 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222270 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 486, 533, 534, 535, 548 $287.50
97771 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222260 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2616, 2628, 2631, 2634 $2,012.50
97771 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222260 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2616, 2628, 2631, 2634 $2,254.00
97771 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222260 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2616, 2628, 2631, 2634 $287.50
97771 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222260 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2616, 2628, 2631, 2634 $1,147.70
97770 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24222256 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2454 $3,220.00
97769 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24222255 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1895, 1896, 1897 $1,391.50
97769 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24222255 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1895, 1896, 1897 $1,391.50
97769 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24222255 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1895, 1896, 1897 $1,391.50
97768 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24222250 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10515, 10517, 10518 $322.00
97768 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24222250 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10515, 10517, 10518 $322.00
97768 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24222250 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10515, 10517, 10518 $425.50
97767 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9479, 9478, 9476, 9474 $124.55
97767 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9479, 9478, 9476, 9474 $287.50
97767 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9479, 9478, 9476, 9474 $1,552.50
97767 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222244 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9479, 9478, 9476, 9474 $2,288.50
97766 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79942 $103.50
97765 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24222237 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 651 $4,281.45
97764 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6922, 7227, 7243, 7244, 7245, 7246, 7250, 7251, 7263, 7264 $339.25
97764 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6922, 7227, 7243, 7244, 7245, 7246, 7250, 7251, 7263, 7264 $281.75
97764 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6922, 7227, 7243, 7244, 7245, 7246, 7250, 7251, 7263, 7264 $281.75
97764 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6922, 7227, 7243, 7244, 7245, 7246, 7250, 7251, 7263, 7264 $339.25
97764 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6922, 7227, 7243, 7244, 7245, 7246, 7250, 7251, 7263, 7264 $950.25
97764 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6922, 7227, 7243, 7244, 7245, 7246, 7250, 7251, 7263, 7264 $310.50
97764 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6922, 7227, 7243, 7244, 7245, 7246, 7250, 7251, 7263, 7264 $281.75
97764 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6922, 7227, 7243, 7244, 7245, 7246, 7250, 7251, 7263, 7264 $339.25
97764 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6922, 7227, 7243, 7244, 7245, 7246, 7250, 7251, 7263, 7264 $281.75
97764 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6922, 7227, 7243, 7244, 7245, 7246, 7250, 7251, 7263, 7264 $339.25
97763 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24222234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16404, 16406 $1,400.00
97763 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24222234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16404, 16406 $3,018.00
97762 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24222231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9578, 9581, 9582 $3,395.08
97762 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24222231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9578, 9581, 9582 $156.77
97762 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24222231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9578, 9581, 9582 $807.58
97761 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6553, 6556, 6557 $948.03
97761 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6553, 6556, 6557 $2,850.04
97761 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6553, 6556, 6557 $1,875.25
97760 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13803, 13808, 13805, 13804 $484.00
97760 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13803, 13808, 13805, 13804 $1,035.00
97760 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13803, 13808, 13805, 13804 $1,676.70
97760 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24222223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13803, 13808, 13805, 13804 $172.50
97759 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24222214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 93211 $1,141.19
97758 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24222213 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3225 $638.25
97757 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222212 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERE EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2224 $2,175.80
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $1,265.00
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $5,175.00
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $805.00
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $828.00
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $5,060.00
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $1,598.50
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $1,840.00
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $690.00
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $1,265.00
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $2,702.50
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $805.00
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $1,725.00
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $747.50
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $667.00
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $6,037.50
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $483.00
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $1,104.00
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $540.50
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $1,173.00
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $2,185.00
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $2,035.50
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $1,840.00
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $4,830.00
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $3,737.50
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $3,565.00
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $690.00
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $1,840.00
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $1,368.50
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $667.00
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $4,220.50
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $1,552.50
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $5,175.00
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $1,782.50
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $1,506.50
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $644.00
97756 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4420, 4421, 4422, 4426, 4427, 4428, 4429, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437, 4439, 4440, 4442, 4444, 4447, 445 $1,069.50
97755 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222187 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 9423 $1,121.25
97754 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24222186 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 120748 $3,803.48
97753 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24222184 (1); REARACION DE RADIADOR; FACTURAS: 9626 $1,265.00
97752 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222182 (1); REPARACION DE BOMBA; FACTURAS: A10844 $4,025.00
97751 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24222180 (1); REPARACION DE ELEVADOR; FACTURAS: 1006 $1,840.00
97750 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1858, 1859, 1860, 1862, 1864, 1871, 1874 $388.70
97750 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1858, 1859, 1860, 1862, 1864, 1871, 1874 $8,133.38
97750 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1858, 1859, 1860, 1862, 1864, 1871, 1874 $5,060.00
97750 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1858, 1859, 1860, 1862, 1864, 1871, 1874 $6,763.44
97750 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1858, 1859, 1860, 1862, 1864, 1871, 1874 $5,060.00
97750 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1858, 1859, 1860, 1862, 1864, 1871, 1874 $5,431.45
97750 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1858, 1859, 1860, 1862, 1864, 1871, 1874 $3,894.47
97749 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24222151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1464, 1465, 1466 $2,357.50
97749 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24222151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1464, 1465, 1466 $126.50
97749 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24222151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1464, 1465, 1466 $575.00
97748 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222125 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 22431 $822.18
97747 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24222118 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2609, 2606 $1,727.07
97747 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24222118 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2609, 2606 $1,723.85
97746 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24222079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 641, 642 $1,150.00
97746 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24222079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 641, 642 $1,045.99
97744 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220020893 (1); SUMINISTRO DE 271 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 628161 $1,216.79
97743 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220020862 (1); SUMINISTRO DE 891 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 323853 $4,000.59
97742 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220020755 (1); DESBLOQUEO DE TARJETA DE LA UNIDAD EVAPORADORA DEL EQUIPO MINI SPLIT; FACTURAS: 2087 $690.00
97741 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220020744 (1); COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: A 83315 $755.55
97740 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220020740 (1); REPARACION DE CAMILLA RODANTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 2138 $3,335.00
97739 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220020736 (1); COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA STOCK DEL ALMACEN DE TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 98410 A $1,997.80
97738 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220020734 (1); REPARACION DE TRES PLACAS DE UN ELECTROCAUTERIO DE LA UNIDAD MEDICA DR DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 9550 $2,070.00
97737 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220020731 (1); SERVICIO DE REPARACION DE BOVEDA DAÑADA EN EL PALACIO MUNICIPAL; FACTURAS: 665 $4,427.50
97736 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220020729 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 4699.; FACTURAS: 2094 $1,380.00
97735 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220020720 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 36635 $507.77
97734 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220020694 (1); SUMINISTRO DE 1036 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 627885, 627523 $381.65
97734 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220020694 (1); SUMINISTRO DE 1036 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 627885, 627523 $4,269.99
97733 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020692 (1); BOLETO D/AVION P/PABLO IBARRA PEREZ A REUNION DE TRAB.C/EL SECRETARIO NAC.DE SEG. PUB. EN MEXICO; FACTURAS: 46799, 1393650039530 $115.00
97733 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020692 (1); BOLETO D/AVION P/PABLO IBARRA PEREZ A REUNION DE TRAB.C/EL SECRETARIO NAC.DE SEG. PUB. EN MEXICO; FACTURAS: 46799, 1393650039530 $4,926.25
97732 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020691 (1); BOLETO D/AVION P/EDUARDO DE LA TORRE A UNA REUNION D/TRABAJO C/EL SECRETARIO NAC.DE SEG.PUB.E/MEXICO; FACTURAS: 46798, 1393650039529 $115.00
97732 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020691 (1); BOLETO D/AVION P/EDUARDO DE LA TORRE A UNA REUNION D/TRABAJO C/EL SECRETARIO NAC.DE SEG.PUB.E/MEXICO; FACTURAS: 46798, 1393650039529 $4,926.25
97731 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020690 (1); SUMINISTRO DE 2035 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 370268, 370270, 370266, 370269, 370271, 370267 $3,120.55
97731 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020690 (1); SUMINISTRO DE 2035 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 370268, 370270, 370266, 370269, 370271, 370267 $1,126.99
97731 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020690 (1); SUMINISTRO DE 2035 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 370268, 370270, 370266, 370269, 370271, 370267 $1,760.08
97731 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020690 (1); SUMINISTRO DE 2035 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 370268, 370270, 370266, 370269, 370271, 370267 $1,329.04
97731 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020690 (1); SUMINISTRO DE 2035 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 370268, 370270, 370266, 370269, 370271, 370267 $1,113.52
97731 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020690 (1); SUMINISTRO DE 2035 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 370268, 370270, 370266, 370269, 370271, 370267 $686.97
97730 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020689 (1); SUMINISTRO DE 394 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 369364 $1,769.06
97729 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220020661 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3949 $6,890.80
97728 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220020641 (1); REPARACION DE NO BREAK CON NUMEROS PATRIMONIALES CON NUMEROS 153384, 118190, 153351 Y SERIE BC 4017; FACTURAS: 3541 $3,059.00
97727 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220020631 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2653 $3,318.79
97726 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220020617 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. MES DE DICIEMBRE 2009, FINIQUITO DE LA ORDEN 5712.; FACTURAS: 2259 $690.00
97725 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220020611 (1); DIAGRAMA UNIFILAR PARA LA UND. DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CENTRO CULTURAL ATLAS; FACTURAS: 11847 $5,750.00
97724 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220020609 (1); DIAGRAMA UNIFILIAR PARA LA UND. DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS; FACTURAS: 11846 $5,750.00
97723 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220020603 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA EN UND. ADMVA. BENITO JUAREZ; FACTURAS: 0153 $2,760.00
97722 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220020597 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 44.; FACTURAS: 22839, 22853 $897.00
97722 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220020597 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 44.; FACTURAS: 22839, 22853 $897.00
97721 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220020588 (1); COMPRA DE ROLLOS PAPEL HIGIENICO JUMBO; FACTURAS: 3286 $1,698.44
97720 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220020586 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 2422.; FACTURAS: 51551 $3,225.75
97719 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220020481 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 24919 $733.36
97718 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220020480 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7364.; FACTURAS: 98103 A $1,309.67
97717 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION ARCHIVO MUNICIPAL NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020474 (1); SERVICIO DE GACETA MUNICIPAL ORDINARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 92.; FACTURAS: 99378 $5,067.19
97716 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220020460 (1); COMPRA DE CUBREBOCAS DESECHABLES, ORDEN 6316.; FACTURAS: 12192 $5,750.00
97715 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220020459 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3284 $1,864.22
97714 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220020458 (1); MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS; FACTURAS: 8475 $1,840.00
97713 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020451 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2528 Y 2524.; FACTURAS: 11838, 11839 $1,035.00
97713 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020451 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2528 Y 2524.; FACTURAS: 11838, 11839 $2,398.90
97712 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220020447 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA CARRETILLA, ORDEN 6134.; FACTURAS: A 31693 $1,297.20
97711 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CATASTRO RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220020433 (1); LONA PARA LA DIFUSION DEL EVENTO GUADALAJARA INTENSA DEL 19 DE NOV. 2009 AL 15 DE ENE. 2010; FACTURAS: 8448 $1,035.00
97710 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220020383 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FINIQUITO DE LA ORDEN 7480.; FACTURAS: 252804 B, 255211 B, 256014 B $16,389.56
97710 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220020383 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FINIQUITO DE LA ORDEN 7480.; FACTURAS: 252804 B, 255211 B, 256014 B $4,519.22
97710 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220020383 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FINIQUITO DE LA ORDEN 7480.; FACTURAS: 252804 B, 255211 B, 256014 B $772.00
97710 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220020383 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FINIQUITO DE LA ORDEN 7480.; FACTURAS: 252804 B, 255211 B, 256014 B $3,512.60
97709 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020376 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 7517.; FACTURAS: 302413 $2,863.50
97708 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220020353 (1); REPARACION DE NO-BREAK; FACTURAS: 3550 $3,795.00
97707 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020346 (1); COMPRO DE FILTROS PARA POLVO Y VAPORES, ORDEN 7658.; FACTURAS: 285942 $525.78
97706 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220020333 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7466.; FACTURAS: 100611 A, 100834,100886 $20,075.00
97706 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220020333 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7466.; FACTURAS: 100611 A, 100834,100886 $23,283.52
97706 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220020333 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7466.; FACTURAS: 100611 A, 100834,100886 $42,137.20
97706 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220020333 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7466.; FACTURAS: 100611 A, 100834,100886 $54,426.00
97705 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES COMUNICACION SOCIAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220020317 (1); IMPRESION DE 300 TARJETAS DE PRESENTACION DEL LIC. MOISES MORA CORTES DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIA; FACTURAS: 3717 $507.15
97704 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220020307 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y THINER, ORDEN 7605, 7626 Y 7599.; FACTURAS: E 112883, E 112927, E 113085 $15,092.60
97704 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220020307 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y THINER, ORDEN 7605, 7626 Y 7599.; FACTURAS: E 112883, E 112927, E 113085 $150,109.50
97704 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220020307 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y THINER, ORDEN 7605, 7626 Y 7599.; FACTURAS: E 112883, E 112927, E 113085 $7,935.00
97703 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220020303 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1782, 1790 Y 1798.; FACTURAS: 11059, 11083,11147,, 11107,11106,, 11143,11141,, 11144, 11146 $1,189.10
97703 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220020303 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1782, 1790 Y 1798.; FACTURAS: 11059, 11083,11147,, 11107,11106,, 11143,11141,, 11144, 11146 $57.50
97703 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220020303 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1782, 1790 Y 1798.; FACTURAS: 11059, 11083,11147,, 11107,11106,, 11143,11141,, 11144, 11146 $332.35
97703 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220020303 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1782, 1790 Y 1798.; FACTURAS: 11059, 11083,11147,, 11107,11106,, 11143,11141,, 11144, 11146 $1,138.50
97703 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220020303 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1782, 1790 Y 1798.; FACTURAS: 11059, 11083,11147,, 11107,11106,, 11143,11141,, 11144, 11146 $1,552.50
97703 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220020303 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1782, 1790 Y 1798.; FACTURAS: 11059, 11083,11147,, 11107,11106,, 11143,11141,, 11144, 11146 $1,443.25
97702 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220020288 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 7290.; FACTURAS: 9506 $147.83
97701 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220020263 (1); HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: RECIBO $5,345.50
97700 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220020210 (1); COMPRA DE 15 PINZAS DE PRESION QUIJADA CURVA 7" ORDEN 7664.; FACTURAS: A 3171 $2,437.43
97699 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 220020124 (1); COMPRA DE BROCAS PARA METAL, ORDEN 7237.; FACTURAS: B 6883 $510.25
97698 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220020121 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 7043.; FACTURAS: 39257 A $2,035.50
97697 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220020071 (1); COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7361 Y 7421.; FACTURAS: 31229, 31233 $489.44
97697 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JURIDICA MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220020071 (1); COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7361 Y 7421.; FACTURAS: 31229, 31233 $1,100.55
97696 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220020019 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2067 $2,952.54
97695 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220019992 (1); COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA CONTABILIDAD; FACTURAS: 82871 $1,993.41
97694 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220019174 (1); COMPRA DE PINOL Y JABON EN POLVO, ORDEN 7277.; FACTURAS: 58234 $2,654.20
97693 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SURDY, S.A. DE C.V. SURDY, S.A. DE C.V..- CR 220019039 (1); COMPRA DE 30 DISCOS P/CORTE DE METAL, ORDEN 6800.; FACTURAS: 43016 $992.57
97692 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220019005 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y NOVO PLASTE VERDE, ORDEN 7062 Y 7491.; FACTURAS: 47802, 47804 $1,017.75
97692 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220019005 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y NOVO PLASTE VERDE, ORDEN 7062 Y 7491.; FACTURAS: 47802, 47804 $2,967.00
1631 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2856 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1707 $2,884,777.61
1631 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2856 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1707 $-865,433.28
1630 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB2849 (5); PAGO DE LA ESTIAMCION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-107/09; FACTURAS: 1054 $3,388,416.14
1630 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB2849 (5); PAGO DE LA ESTIAMCION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-107/09; FACTURAS: 1054 $-1,016,524.84
1629 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2846 (5); PAGO ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-190/09; FACTURAS: 6067 $749,841.01
1629 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2846 (5); PAGO ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-190/09; FACTURAS: 6067 $-79,181.07
360 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2857 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-313/08; FACTURAS: 1631 $24,696.04
360 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2857 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-313/08; FACTURAS: 1631 $-15,893.22
216 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA A.C..- CR OPB2851 (17); PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR LA REALIZACION DE TALLER ENTREGA RECEPCION 2007-2009; FACTURAS: Y 28191 $165,595.00
105 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB2852 (19); PAGO ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-195/09; FACTURAS: 1702 $427,229.31
105 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB2852 (19); PAGO ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-195/09; FACTURAS: 1702 $-128,168.99
98 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB2854 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-232/09; FACTURAS: 1104 $137,463.57
98 Detalle Factura de click aquí 04/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB2854 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-232/09; FACTURAS: 1104 $-41,239.07
192044 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION INGRESOS ESPINOZA RODRIGUEZ ALMENDRA RENE ESPINOZA RODRIGUEZ ALMENDRA RENE.- CR 220020678 (1); COMPRA DE 17 BLUSAS P/DAMA Y 24 PLAYERAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 0230 $9,480.60
192043 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA MIRAMONTES GUSTAVO CORONA MIRAMONTES GUSTAVO.- CR 24222147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 233, 241, 242, 244, 246 $747.50
192043 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA MIRAMONTES GUSTAVO CORONA MIRAMONTES GUSTAVO.- CR 24222147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 233, 241, 242, 244, 246 $747.50
192043 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA MIRAMONTES GUSTAVO CORONA MIRAMONTES GUSTAVO.- CR 24222147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 233, 241, 242, 244, 246 $747.50
192043 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA MIRAMONTES GUSTAVO CORONA MIRAMONTES GUSTAVO.- CR 24222147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 233, 241, 242, 244, 246 $747.50
192043 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA MIRAMONTES GUSTAVO CORONA MIRAMONTES GUSTAVO.- CR 24222147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 233, 241, 242, 244, 246 $747.50
192042 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ HERNANDEZ CARMEN NUÑEZ HERNANDEZ CARMEN.- CR 220020969 (1); PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 1787 $24,150.00
192041 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERRERA NAVARRO CLAUDIA VERONICA HERRERA NAVARRO CLAUDIA VERONICA.- CR 220020842 (1); PRESENTACION DEL GRUPO CRISOL-DANZA TEATRO E/1ERA. MUESTRA INTERNAC.D/DANZA Y MED. ELECTONICOS 2009; FACTURAS: 0014 $11,500.00
192040 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA FLORES AGUILA DIONISIO FLORES AGUILA DIONISIO.- CR 220020743 (1); CERTIFICACION DE HECHOS, CRUZ ROJA Y PUERTA GUADALAJARA; FACTURAS: 4950 $9,200.00
192039 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA FLORES AGUILA DIONISIO FLORES AGUILA DIONISIO.- CR 220020741 (1); CERTIFICACION DE HECHOS, NOTIFICADA INCUMPLIMIENTO CRUZ ROJA; FACTURAS: 4952 $9,200.00
192038 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ESPINOZA RODRIGUEZ ALMENDRA RENE ESPINOZA RODRIGUEZ ALMENDRA RENE.- CR 220020735 (1); COMPRA DE 13 CHAMARRAS P/CABALLERO Y 15 MANDILES P/DAMA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRAV; FACTURAS: 0232 $10,907.61
192034 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220020715 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 NOV. Y 01-15 DE DIC.2009.; FACTURAS: A 023, A 024 $21,131.81
192034 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220020715 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 NOV. Y 01-15 DE DIC.2009.; FACTURAS: A 023, A 024 $21,131.72
192033 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMIREZ RAMIREZ ERNESTO RAMIREZ RAMIREZ ERNESTO.- CR 220020710 (1); DISEÑO DE MONTAJE DE MOBILIARIO URBANO SLOW MOBLE EN PLAZA CIUDADELA; FACTURAS: 0301 $11,500.00
192032 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CONSTRUCCIONES METALICAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES METALICAS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220020707 (1); MONTAJE DE MUEBLES EN PLAZA CUIDADELA; FACTURAS: 5128 $11,500.00
192031 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA KNOBEL SIBILA ANDREA KNOBEL SIBILA ANDREA.- CR 220020706 (1); PRESENTACIONES DEL GRUPO SHERELE EN LA INAUGURACION DEL CINE JUDIO; FACTURAS: 071 $11,500.00
192030 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL RICO MAYORAL MARIA DEL ROCIO RICO MAYORAL MARIA DEL ROCIO.- CR 220020687 (1); DIFERENCIA DE PAGO INDEBIDO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA D/26 DE AGO. 2009 EXP.IV164/09; FACTURAS: OFICIO $4,128.23
192028 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL NOTMUSA, S.A. DE C.V. NOTMUSA, S.A. DE C.V..- CR 220020677 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, ORDEN 6396.; FACTURAS: 77267 $21,940.85
192027 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220020676 (1); PRESENTACION DE PAYASOS EN LARVA DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 344 $8,761.90
192026 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020656 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS, ORDEN 385.; FACTURAS: 47049 $11,040.00
192025 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIVERA RIOS ROBERTO RIVERA RIOS ROBERTO.- CR 220020652 (1); COMPRA DE 30 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 4458.; FACTURAS: 0216 $12,750.00
192024 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS GARCIA VELAZQUEZ ROSA GARCIA VELAZQUEZ ROSA.- CR 220020649 (1); COMPRA DE 30 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 4457.; FACTURAS: 0251 $12,750.00
192023 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO MORA GONZALEZ RAFAEL MORA GONZALEZ RAFAEL.- CR 220020643 (1); IMPRESION DE HOJAS, PRESOLICITUD, TRIPTICOS Y HOJAS INFORMATIVAS P/LA INCUBADORA DE DISEÑO SOFTWARE; FACTURAS: 0543 $9,786.50
192022 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL MANRIQUEZ HERNANDEZ LOURDES MANRIQUEZ HERNANDEZ LOURDES.- CR 220020634 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MPAL NO.219798 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
192021 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220020626 (1); REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COFFE BREAK PARA 80 PERSONAS Y 12 CHAROLAS DE AMBIGUS; FACTURAS: 4207 $9,890.00
192020 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS VERGARA MORA MARIA BLANCA VERGARA MORA MARIA BLANCA.- CR 220020618 (1); RENTA DE TOLDOS LOS DIAS 15 Y 29 DE NOV/09 EN VIA RECREATIVA Y EL 21/NOV/09 EN PLAZA SAN SEBASTIAN D; FACTURAS: 0447 $9,671.50
192019 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO.- CR 220020616 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO EL 12/NOV/09 EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES EVENTO JUEVES DE GARAGE; FACTURAS: 0410 $3,220.00
192018 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ VILLA MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VILLA MARIO ALBERTO.- CR 220020608 (1); SERVICIO DE ADECUACION PARA CAMBIO DE LINEA ELECTRICA CABLEADO Y MANO DE OBRA EN SERVS. MPALES.; FACTURAS: 0440 $2,573.70
192017 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION INGRESOS OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220020599 (1); COMPRA DE 25 CAMISAS CASUAL MANGA CORTA CON BORDADOS; FACTURAS: 3511 $3,737.50
192016 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO.- CR 220020585 (1); ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE NOV. 2009; FACTURAS: 106 $9,200.00
192015 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220020580 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE APOYO EN DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 647, 662, 650 $3,680.00
192015 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220020580 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE APOYO EN DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 647, 662, 650 $3,450.00
192015 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220020580 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE APOYO EN DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 647, 662, 650 $862.50
192014 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL.- CR 220020578 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL ALMACEN BODEGA CARABELAS DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 0204 $4,609.04
192013 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL.- CR 220020576 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL ALMACEN TABASCO; FACTURAS: 0200 $5,031.60
192012 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220020484 (1); REMODELACION DE BAÑO PLANTA BAJA DE TALLER PATRIA; FACTURAS: 472 $11,299.90
192011 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220020482 (1); REPARACION DE DOS LINEAS DE DRENAJE DE AGUA EN AREA ADMVA. DE REGIDORES; FACTURAS: 468 $8,480.10
192010 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220020475 (1); PARTICIPACION CON STAND EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO; FACTURAS: 1162 $10,000.00
192009 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS OPERADORA DE ALIMENTOS PATRIA, S.A. DE C.V. OPERADORA DE ALIMENTOS PATRIA, S.A. DE C.V..- CR 220020472 (1); SERVICIO DE BANQUETE Y COFFE BREAK; FACTURAS: 0341 $5,600.00
192008 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220020454 (1); COMPRA DE GAS PREPARCION DE ALIMENTOS DE AVES; FACTURAS: 28591 $570.64
192007 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020442 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DIETAS U. MEDICAS, ORDEN 858, 857.; FACTURAS: 1003,992,904,971, 991,993,903,985, $125,869.80
192007 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020442 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DIETAS U. MEDICAS, ORDEN 858, 857.; FACTURAS: 1003,992,904,971, 991,993,903,985, $265,356.75
192006 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020349 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA,TRAB.D/CONSEJO ACAD.CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB. EN GUANAJUATO; FACTURAS: 10826, 308374, RECIBO, 1396200, 415303, 509224, 351952, 300068, 3397618, 340055, 480615, 1260128, $22.00
192006 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020349 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA,TRAB.D/CONSEJO ACAD.CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB. EN GUANAJUATO; FACTURAS: 10826, 308374, RECIBO, 1396200, 415303, 509224, 351952, 300068, 3397618, 340055, 480615, 1260128, $92.00
192006 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020349 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA,TRAB.D/CONSEJO ACAD.CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB. EN GUANAJUATO; FACTURAS: 10826, 308374, RECIBO, 1396200, 415303, 509224, 351952, 300068, 3397618, 340055, 480615, 1260128, $290.00
192006 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020349 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA,TRAB.D/CONSEJO ACAD.CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB. EN GUANAJUATO; FACTURAS: 10826, 308374, RECIBO, 1396200, 415303, 509224, 351952, 300068, 3397618, 340055, 480615, 1260128, $109.00
192006 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020349 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA,TRAB.D/CONSEJO ACAD.CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB. EN GUANAJUATO; FACTURAS: 10826, 308374, RECIBO, 1396200, 415303, 509224, 351952, 300068, 3397618, 340055, 480615, 1260128, $92.00
192006 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020349 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA,TRAB.D/CONSEJO ACAD.CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB. EN GUANAJUATO; FACTURAS: 10826, 308374, RECIBO, 1396200, 415303, 509224, 351952, 300068, 3397618, 340055, 480615, 1260128, $700.00
192006 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020349 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA,TRAB.D/CONSEJO ACAD.CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB. EN GUANAJUATO; FACTURAS: 10826, 308374, RECIBO, 1396200, 415303, 509224, 351952, 300068, 3397618, 340055, 480615, 1260128, $39.00
192006 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020349 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA,TRAB.D/CONSEJO ACAD.CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB. EN GUANAJUATO; FACTURAS: 10826, 308374, RECIBO, 1396200, 415303, 509224, 351952, 300068, 3397618, 340055, 480615, 1260128, $109.00
192006 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020349 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA,TRAB.D/CONSEJO ACAD.CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB. EN GUANAJUATO; FACTURAS: 10826, 308374, RECIBO, 1396200, 415303, 509224, 351952, 300068, 3397618, 340055, 480615, 1260128, $30.00
192006 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020349 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA,TRAB.D/CONSEJO ACAD.CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB. EN GUANAJUATO; FACTURAS: 10826, 308374, RECIBO, 1396200, 415303, 509224, 351952, 300068, 3397618, 340055, 480615, 1260128, $22.00
192006 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020349 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA,TRAB.D/CONSEJO ACAD.CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB. EN GUANAJUATO; FACTURAS: 10826, 308374, RECIBO, 1396200, 415303, 509224, 351952, 300068, 3397618, 340055, 480615, 1260128, $92.00
192006 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020349 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA,TRAB.D/CONSEJO ACAD.CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB. EN GUANAJUATO; FACTURAS: 10826, 308374, RECIBO, 1396200, 415303, 509224, 351952, 300068, 3397618, 340055, 480615, 1260128, $92.00
192006 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020349 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA,TRAB.D/CONSEJO ACAD.CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB. EN GUANAJUATO; FACTURAS: 10826, 308374, RECIBO, 1396200, 415303, 509224, 351952, 300068, 3397618, 340055, 480615, 1260128, $39.00
192005 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020347 (1); VIATICOS D/MACEDONIO TAMEZ A LA REUNION DE TRABAJO DE LA CONFERENCIA NAC. DE SEG. PUBLICA EN MEXICO; FACTURAS: 79865, 32361, RECIBO $270.00
192005 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020347 (1); VIATICOS D/MACEDONIO TAMEZ A LA REUNION DE TRABAJO DE LA CONFERENCIA NAC. DE SEG. PUBLICA EN MEXICO; FACTURAS: 79865, 32361, RECIBO $170.00
192005 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020347 (1); VIATICOS D/MACEDONIO TAMEZ A LA REUNION DE TRABAJO DE LA CONFERENCIA NAC. DE SEG. PUBLICA EN MEXICO; FACTURAS: 79865, 32361, RECIBO $38.00
192004 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PRESIDENCIA MUNICIPAL LARA TEJEDA MARIBEL LARA TEJEDA MARIBEL.- CR 220020081 (1); IMPRESION DIGITAL PARA MAMAPRA DE LA REINAUGURACION DE LA PLAZA DE LOS MARIACHIS DEL 26 DE NOV.2009; FACTURAS: 0082 $5,002.50
192003 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 677, 686, 694, 695, 697, 700, 711, 730, 735, 737, 740, 741, 742, 744, 745, 747, 749, 751, 756 $575.00
192003 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 677, 686, 694, 695, 697, 700, 711, 730, 735, 737, 740, 741, 742, 744, 745, 747, 749, 751, 756 $3,110.75
192003 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 677, 686, 694, 695, 697, 700, 711, 730, 735, 737, 740, 741, 742, 744, 745, 747, 749, 751, 756 $1,380.00
192003 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 677, 686, 694, 695, 697, 700, 711, 730, 735, 737, 740, 741, 742, 744, 745, 747, 749, 751, 756 $10,108.50
192003 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 677, 686, 694, 695, 697, 700, 711, 730, 735, 737, 740, 741, 742, 744, 745, 747, 749, 751, 756 $626.75
192003 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 677, 686, 694, 695, 697, 700, 711, 730, 735, 737, 740, 741, 742, 744, 745, 747, 749, 751, 756 $1,472.00
192003 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 677, 686, 694, 695, 697, 700, 711, 730, 735, 737, 740, 741, 742, 744, 745, 747, 749, 751, 756 $483.00
192003 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 677, 686, 694, 695, 697, 700, 711, 730, 735, 737, 740, 741, 742, 744, 745, 747, 749, 751, 756 $1,092.50
192003 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 677, 686, 694, 695, 697, 700, 711, 730, 735, 737, 740, 741, 742, 744, 745, 747, 749, 751, 756 $9,079.25
192003 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 677, 686, 694, 695, 697, 700, 711, 730, 735, 737, 740, 741, 742, 744, 745, 747, 749, 751, 756 $1,725.00
192003 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 677, 686, 694, 695, 697, 700, 711, 730, 735, 737, 740, 741, 742, 744, 745, 747, 749, 751, 756 $2,465.60
192003 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 677, 686, 694, 695, 697, 700, 711, 730, 735, 737, 740, 741, 742, 744, 745, 747, 749, 751, 756 $8,336.35
192003 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 677, 686, 694, 695, 697, 700, 711, 730, 735, 737, 740, 741, 742, 744, 745, 747, 749, 751, 756 $10,893.95
192003 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 677, 686, 694, 695, 697, 700, 711, 730, 735, 737, 740, 741, 742, 744, 745, 747, 749, 751, 756 $1,577.80
192003 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 677, 686, 694, 695, 697, 700, 711, 730, 735, 737, 740, 741, 742, 744, 745, 747, 749, 751, 756 $8,301.85
192003 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 677, 686, 694, 695, 697, 700, 711, 730, 735, 737, 740, 741, 742, 744, 745, 747, 749, 751, 756 $1,230.50
192003 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 677, 686, 694, 695, 697, 700, 711, 730, 735, 737, 740, 741, 742, 744, 745, 747, 749, 751, 756 $920.00
192003 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 677, 686, 694, 695, 697, 700, 711, 730, 735, 737, 740, 741, 742, 744, 745, 747, 749, 751, 756 $4,111.25
192003 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222249 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 677, 686, 694, 695, 697, 700, 711, 730, 735, 737, 740, 741, 742, 744, 745, 747, 749, 751, 756 $5,108.30
192002 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 139, 142, 143, 147, 149, 150, 156, 157, 159, 160 $7,475.00
192002 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 139, 142, 143, 147, 149, 150, 156, 157, 159, 160 $747.50
192002 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 139, 142, 143, 147, 149, 150, 156, 157, 159, 160 $747.50
192002 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 139, 142, 143, 147, 149, 150, 156, 157, 159, 160 $1,236.25
192002 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 139, 142, 143, 147, 149, 150, 156, 157, 159, 160 $2,990.00
192002 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 139, 142, 143, 147, 149, 150, 156, 157, 159, 160 $1,518.00
192002 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 139, 142, 143, 147, 149, 150, 156, 157, 159, 160 $7,475.00
192002 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 139, 142, 143, 147, 149, 150, 156, 157, 159, 160 $1,581.25
192002 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 139, 142, 143, 147, 149, 150, 156, 157, 159, 160 $1,782.50
192002 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 139, 142, 143, 147, 149, 150, 156, 157, 159, 160 $747.50
192000 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL.- CR 220020749 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION NESCESARIO PARA EL ALMACEN TABASCO; FACTURAS: 0206 $10,120.00
191999 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ CORTINA LUIS FERNANDO MARTINEZ CORTINA LUIS FERNANDO.- CR 220020748 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LA UNIDAD MEDICA DR DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 0099 $10,856.00
191998 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PRESIDENCIA MUNICIPAL AM WORLDWIDE, S.A. DE C.V. AM WORLDWIDE, S.A. DE C.V..- CR 220020746 (1); COMPRA E IMPRESION DE PULSERAS Y PLAYERAS; FACTURAS: 3869 $10,999.16
191997 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION VINCULACION POLITICA IMPRESIONES Y MAQUILAS PEÑA BARBA, S. C. DE R.L. DE C.V. IMPRESIONES Y MAQUILAS PEÑA BARBA, S. C. DE R.L. DE C.V..- CR 220020745 (1); LONA FRONT IMPRESA A SELECCION A COLOR DE 5 X 2 MTS.; FACTURAS: 0031 $1,265.00
191996 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION INGRESOS ESPINOZA RODRIGUEZ ALMENDRA RENE ESPINOZA RODRIGUEZ ALMENDRA RENE.- CR 220020742 (1); COMPRA DE 17 BLUSAS DE VESTIR PARA DAMA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 0236 $4,926.60
191995 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VISITADURIA RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 220020739 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. IMPRESION DE FORMATOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 756166, 6061, 3722, 27704, 145 $963.60
191995 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 220020739 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. IMPRESION DE FORMATOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 756166, 6061, 3722, 27704, 145 $221.28
191995 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 220020739 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. IMPRESION DE FORMATOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 756166, 6061, 3722, 27704, 145 $93.92
191995 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 220020739 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. IMPRESION DE FORMATOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 756166, 6061, 3722, 27704, 145 $121.10
191995 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 220020739 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. IMPRESION DE FORMATOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 756166, 6061, 3722, 27704, 145 $1,414.50
191995 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 220020739 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. IMPRESION DE FORMATOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 756166, 6061, 3722, 27704, 145 $115.00
191995 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 220020739 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. IMPRESION DE FORMATOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 756166, 6061, 3722, 27704, 145 $104.40
191994 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION CONTACTO CIUDADANO ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS.- CR 220020737 (1); SERVICIO DE TINTORERIA; FACTURAS: 10869 $442.00
191993 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN GUTIERREZ PELAYO LUIS RUBEN.- CR 220020732 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE POR OCT. 2009 DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 10114394 $626.00
191992 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES FOMENTO A LA INVERSION DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220020730 (1); 38 SERVICIOS DE BANQUETAS DESAYUNO; FACTURAS: 1336 $6,336.50
191991 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MKTSYS,S.C. MKTSYS,S.C..- CR 220020723 (1); ESTUDIO DE MERCADO ( SATISFACCIOIN DE USUARIOS ); FACTURAS: 050 $19,147.50
191990 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 220020718 (1); CURADURIA, MUSEOGRAFIA Y MONTAJE DE EXPOSICION CUERPO DE CRISTO; FACTURAS: 0008 $2,300.00
191989 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V. UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020713 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA PARA EL ENVIO DE DOCUMENTACION; FACTURAS: 581046, 171386 $53.25
191989 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V. UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020713 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA PARA EL ENVIO DE DOCUMENTACION; FACTURAS: 581046, 171386 $1,424.15
191988 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220020712 (1); BOCADILLOS P/LAS PERSONAS Q/ASISTIERON AL EVENTO SOCIALIZACION D/LA PEATONIZACION DE AV. CHAPULTEPEC; FACTURAS: 19679 $1,800.00
191987 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220020709 (1); COMPRA DE DOS RECONOCIMIENTOS GRABADOS EN LAMINA DE LATON; FACTURAS: 007 $1,500.00
191986 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V. UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020704 (1); SERVICIO POSTAL CON GUIAS NACIONALES Y INTERNACIONALES; FACTURAS: 351100 $2,419.23
191985 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS TRIANA CERVANTES JUAN JORGE TRIANA CERVANTES JUAN JORGE.- CR 220020703 (1); TALLERES DE CINE, CREACION LITERARIA Y ACERCAMIENTO A LA LITERATURA EN BIBLIOTECAS MPALES.; FACTURAS: 0218 $9,200.00
191984 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MORALES LOZANO ERICK FERNANDO MORALES LOZANO ERICK FERNANDO.- CR 220020702 (1); SERVICIO DE BACK LINE EVENTO SALIENDO AL PARQUE DEL 21 DE NOV. 2009 EN SAN SABASTIAN DE ANALCO; FACTURAS: 031 $5,175.00
191983 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN.- CR 220020700 (1); DOS PRESENTACIONES DEL GRUPO TLKUACHE EN EL MES DE NOV. 2009; FACTURAS: 151 $3,450.00
191982 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS VAZQUEZ GARCIA LOURDES ESTHELA VAZQUEZ GARCIA LOURDES ESTHELA.- CR 220020699 (1); DOS PRESENTACIONES DE LULA REYNA EL 7 Y 21 DE NOV. 2009; FACTURAS: 0127 $11,500.00
191981 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220020698 (1); SERVICIO DE DJ PARA LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION DE ARTE CONTEMPORANEO DE JOAQUIN SEGURA; FACTURAS: 0019 $4,600.00
191980 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220020697 (1); 400 SILLAS PLEGABLES ACOJINADAS DEL 20 Y 21 DE NOV. 2009; FACTURAS: 1129 $3,220.00
191979 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LUTE-PROYECTOS, S.C. LUTE-PROYECTOS, S.C..- CR 220020696 (1); CUATRO PRESENTACIONES DE TALLERES DE LA TIENDITA DE LA CIENCIA 2009; FACTURAS: 111 $6,708.30
191978 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI.- CR 220020674 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS; FACTURAS: 015 $12,880.00
191977 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE.- CR 220020669 (1); SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN RENDIR INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICADOS ANTE LOS JUZGADOS; FACTURAS: 015 $11,500.00
191976 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220020666 (1); SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL Y CONSULTORIA QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 0112 $11,500.00
191975 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS OLIVARES LUEVANO CRUZ ANGEL OLIVARES LUEVANO CRUZ ANGEL.- CR 220020657 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,341.00
191974 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ GARCIA MARIA APOLONIA HERNANDEZ GARCIA MARIA APOLONIA.- CR 220020645 (1); FINIQUITO DE GARCIA LEON RAUL POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,751.55
191974 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GARCIA MARIA APOLONIA HERNANDEZ GARCIA MARIA APOLONIA.- CR 220020645 (1); FINIQUITO DE GARCIA LEON RAUL POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO $78.11
191974 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GARCIA MARIA APOLONIA HERNANDEZ GARCIA MARIA APOLONIA.- CR 220020645 (1); FINIQUITO DE GARCIA LEON RAUL POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO $172.33
191974 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GARCIA MARIA APOLONIA HERNANDEZ GARCIA MARIA APOLONIA.- CR 220020645 (1); FINIQUITO DE GARCIA LEON RAUL POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO $117.33
191974 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GARCIA MARIA APOLONIA HERNANDEZ GARCIA MARIA APOLONIA.- CR 220020645 (1); FINIQUITO DE GARCIA LEON RAUL POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO $5,551.00
191974 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ GARCIA MARIA APOLONIA HERNANDEZ GARCIA MARIA APOLONIA.- CR 220020645 (1); FINIQUITO DE GARCIA LEON RAUL POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO $627.37
191974 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GARCIA MARIA APOLONIA HERNANDEZ GARCIA MARIA APOLONIA.- CR 220020645 (1); FINIQUITO DE GARCIA LEON RAUL POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO $156.04
191973 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION MEDICA ARCINIEGA RUIZ CLAUDIA CRISTINA ARCINIEGA RUIZ CLAUDIA CRISTINA.- CR 220020642 (1); FINIQUITO DE RUIZ GLEZ. MARIA CRISTINA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $487.40
191973 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA RUIZ CLAUDIA CRISTINA ARCINIEGA RUIZ CLAUDIA CRISTINA.- CR 220020642 (1); FINIQUITO DE RUIZ GLEZ. MARIA CRISTINA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $20.00
191973 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA RUIZ CLAUDIA CRISTINA ARCINIEGA RUIZ CLAUDIA CRISTINA.- CR 220020642 (1); FINIQUITO DE RUIZ GLEZ. MARIA CRISTINA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $20.38
191973 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA RUIZ CLAUDIA CRISTINA ARCINIEGA RUIZ CLAUDIA CRISTINA.- CR 220020642 (1); FINIQUITO DE RUIZ GLEZ. MARIA CRISTINA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $18.00
191973 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA RUIZ CLAUDIA CRISTINA ARCINIEGA RUIZ CLAUDIA CRISTINA.- CR 220020642 (1); FINIQUITO DE RUIZ GLEZ. MARIA CRISTINA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $14.66
191973 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA RUIZ CLAUDIA CRISTINA ARCINIEGA RUIZ CLAUDIA CRISTINA.- CR 220020642 (1); FINIQUITO DE RUIZ GLEZ. MARIA CRISTINA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $5,872.49
191973 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA RUIZ CLAUDIA CRISTINA ARCINIEGA RUIZ CLAUDIA CRISTINA.- CR 220020642 (1); FINIQUITO DE RUIZ GLEZ. MARIA CRISTINA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $281.47
191973 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION MEDICA ARCINIEGA RUIZ CLAUDIA CRISTINA ARCINIEGA RUIZ CLAUDIA CRISTINA.- CR 220020642 (1); FINIQUITO DE RUIZ GLEZ. MARIA CRISTINA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,129.54
191972 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO BENAVIDES OLGA NAVARRO BENAVIDES OLGA.- CR 220020640 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $28,664.51
191971 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS BARBA DAVALOS FIDEL BARBA DAVALOS FIDEL.- CR 220020638 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO $10,057.15
191971 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BARBA DAVALOS FIDEL BARBA DAVALOS FIDEL.- CR 220020638 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,181.30
191971 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS BARBA DAVALOS FIDEL BARBA DAVALOS FIDEL.- CR 220020638 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO $295.32
191970 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA AZPEITIA FERNANDO AUGUSTO MENDOZA AZPEITIA FERNANDO AUGUSTO.- CR 220020624 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: DP. 0828 $24,695.69
191970 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES MENDOZA AZPEITIA FERNANDO AUGUSTO MENDOZA AZPEITIA FERNANDO AUGUSTO.- CR 220020624 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: DP. 0828 $3,947.35
191970 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA AZPEITIA FERNANDO AUGUSTO MENDOZA AZPEITIA FERNANDO AUGUSTO.- CR 220020624 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: DP. 0828 $983.87
191969 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220020476 (1); COMPRA DE 1 LAPTOP HP CPQ610, ORDEN 6662.; FACTURAS: G 02636 $10,791.60
191968 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220020432 (1); COMPRA DE UNA VITRINA PARA INSTRUMENTAL DEL CONSULTORIO MEDICO EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 700 $1,840.00
191967 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLARREAL MACIAS ROGELIO VILLARREAL MACIAS ROGELIO.- CR 220020388 (1); DOS CHARLAS EN EL MUSEO DEL PERIODISMO Y LAS ARTES GRAFICAS EN MUSEO RAUL ANGUIANO; FACTURAS: 0803 $2,015.24
97691 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA Alvacruz Constructora S.A. de C.V. ALVACRUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2749 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-AD-116/09; FACTURAS: 1123 $254,584.73
97691 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA Alvacruz Constructora S.A. de C.V. ALVACRUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2749 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-AD-116/09; FACTURAS: 1123 $-76,375.42
97690 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2747 (1); PAGO DE LA EST.6FIN OPG-OD-EQP-AD-062/09; FACTURAS: 0135 $208,271.96
97690 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2747 (1); PAGO DE LA EST.6FIN OPG-OD-EQP-AD-062/09; FACTURAS: 0135 $-62,785.39
97689 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V..- CR OPB2610 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-243/09; FACTURAS: 2196 $271,560.75
97687 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220020897 (1); APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE NOVIEMBRE Y RETROACTIVOS DE LA 1ER QNA DE NOV/09 DE LOS EMPLEADOS; FACTURAS: OFICIO $1,027,952.18
97686 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220020408 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 0265336 $305,776.92
97685 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020382 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VARIOS VEHICULOS OFICIALES POR NOV. 2009; FACTURAS: 161462 $370.00
97685 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020382 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VARIOS VEHICULOS OFICIALES POR NOV. 2009; FACTURAS: 161462 $561.00
97684 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020361 (1); ESTACIONAMIENTO POR DIC. 2009 DE 18 VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 70170, 70171, 70172, 70173, 70174, 70175, 70176, 70177, 70178, 70179, 70180, 70181, 70182, 70183, 70184, 70185, 70186, 70187 $330.00
97684 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020361 (1); ESTACIONAMIENTO POR DIC. 2009 DE 18 VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 70170, 70171, 70172, 70173, 70174, 70175, 70176, 70177, 70178, 70179, 70180, 70181, 70182, 70183, 70184, 70185, 70186, 70187 $330.00
97684 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020361 (1); ESTACIONAMIENTO POR DIC. 2009 DE 18 VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 70170, 70171, 70172, 70173, 70174, 70175, 70176, 70177, 70178, 70179, 70180, 70181, 70182, 70183, 70184, 70185, 70186, 70187 $330.00
97684 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020361 (1); ESTACIONAMIENTO POR DIC. 2009 DE 18 VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 70170, 70171, 70172, 70173, 70174, 70175, 70176, 70177, 70178, 70179, 70180, 70181, 70182, 70183, 70184, 70185, 70186, 70187 $330.00
97684 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020361 (1); ESTACIONAMIENTO POR DIC. 2009 DE 18 VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 70170, 70171, 70172, 70173, 70174, 70175, 70176, 70177, 70178, 70179, 70180, 70181, 70182, 70183, 70184, 70185, 70186, 70187 $330.00
97684 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020361 (1); ESTACIONAMIENTO POR DIC. 2009 DE 18 VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 70170, 70171, 70172, 70173, 70174, 70175, 70176, 70177, 70178, 70179, 70180, 70181, 70182, 70183, 70184, 70185, 70186, 70187 $330.00
97684 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020361 (1); ESTACIONAMIENTO POR DIC. 2009 DE 18 VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 70170, 70171, 70172, 70173, 70174, 70175, 70176, 70177, 70178, 70179, 70180, 70181, 70182, 70183, 70184, 70185, 70186, 70187 $330.00
97684 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020361 (1); ESTACIONAMIENTO POR DIC. 2009 DE 18 VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 70170, 70171, 70172, 70173, 70174, 70175, 70176, 70177, 70178, 70179, 70180, 70181, 70182, 70183, 70184, 70185, 70186, 70187 $330.00
97684 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020361 (1); ESTACIONAMIENTO POR DIC. 2009 DE 18 VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 70170, 70171, 70172, 70173, 70174, 70175, 70176, 70177, 70178, 70179, 70180, 70181, 70182, 70183, 70184, 70185, 70186, 70187 $330.00
97684 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020361 (1); ESTACIONAMIENTO POR DIC. 2009 DE 18 VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 70170, 70171, 70172, 70173, 70174, 70175, 70176, 70177, 70178, 70179, 70180, 70181, 70182, 70183, 70184, 70185, 70186, 70187 $330.00
97684 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020361 (1); ESTACIONAMIENTO POR DIC. 2009 DE 18 VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 70170, 70171, 70172, 70173, 70174, 70175, 70176, 70177, 70178, 70179, 70180, 70181, 70182, 70183, 70184, 70185, 70186, 70187 $330.00
97684 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020361 (1); ESTACIONAMIENTO POR DIC. 2009 DE 18 VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 70170, 70171, 70172, 70173, 70174, 70175, 70176, 70177, 70178, 70179, 70180, 70181, 70182, 70183, 70184, 70185, 70186, 70187 $330.00
97684 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020361 (1); ESTACIONAMIENTO POR DIC. 2009 DE 18 VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 70170, 70171, 70172, 70173, 70174, 70175, 70176, 70177, 70178, 70179, 70180, 70181, 70182, 70183, 70184, 70185, 70186, 70187 $330.00
97684 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020361 (1); ESTACIONAMIENTO POR DIC. 2009 DE 18 VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 70170, 70171, 70172, 70173, 70174, 70175, 70176, 70177, 70178, 70179, 70180, 70181, 70182, 70183, 70184, 70185, 70186, 70187 $330.00
97684 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020361 (1); ESTACIONAMIENTO POR DIC. 2009 DE 18 VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 70170, 70171, 70172, 70173, 70174, 70175, 70176, 70177, 70178, 70179, 70180, 70181, 70182, 70183, 70184, 70185, 70186, 70187 $330.00
97684 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020361 (1); ESTACIONAMIENTO POR DIC. 2009 DE 18 VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 70170, 70171, 70172, 70173, 70174, 70175, 70176, 70177, 70178, 70179, 70180, 70181, 70182, 70183, 70184, 70185, 70186, 70187 $330.00
97684 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020361 (1); ESTACIONAMIENTO POR DIC. 2009 DE 18 VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 70170, 70171, 70172, 70173, 70174, 70175, 70176, 70177, 70178, 70179, 70180, 70181, 70182, 70183, 70184, 70185, 70186, 70187 $330.00
97684 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020361 (1); ESTACIONAMIENTO POR DIC. 2009 DE 18 VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 70170, 70171, 70172, 70173, 70174, 70175, 70176, 70177, 70178, 70179, 70180, 70181, 70182, 70183, 70184, 70185, 70186, 70187 $330.00
97682 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020301 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FINIQUITO DE LA ORDEN NO. 7463.; FACTURAS: 83051 $117,753.16
97682 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020301 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FINIQUITO DE LA ORDEN NO. 7463.; FACTURAS: 83051 $563,116.72
97682 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020301 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FINIQUITO DE LA ORDEN NO. 7463.; FACTURAS: 83051 $387,752.44
97681 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220020228 (1); REPARACION DE RELOJ CHECADOR; FACTURAS: 6648 $1,322.50
97680 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220020219 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA DEL MES DE NOVIEMBRE/2009; FACTURAS: 04158051 $119,130.05
97679 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220020188 (1); EJEMPLARES ENTREGADOS DE SUSCRIPCION NORMAL TRIMESTRAL QUIEN; FACTURAS: 60077 $423.91
97678 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220020177 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 320 $19,639.70
97677 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220020172 (1); COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN; FACTURAS: 82906 $9,981.80
97676 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220020170 (1); TRIPTICOS TAMAÑO CARTA IMPRESOS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 11841 $2,760.00
97675 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220020117 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7469.; FACTURAS: 8756 $14,397.80
97675 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220020117 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7469.; FACTURAS: 8756 $25,589.36
97674 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220020092 (1); IMPRESION DE FORMATO ACUERDO DE IMPOSICION DE MULTAS; FACTURAS: 1175 $9,660.00
1628 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB2841 (5); PAGO DE ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-107/09; FACTURAS: 1052 $3,906,264.74
1628 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB2841 (5); PAGO DE ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-107/09; FACTURAS: 1052 $-1,202,139.03
1627 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2837 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-190/09; FACTURAS: 6066 $638,063.53
1627 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2837 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-190/09; FACTURAS: 6066 $-191,419.06
1626 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V..- CR OPB2666 (5); REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE, CONGELADOR PARA PLAS Y UNA CAMPANA DE FLUJO LAMINADO HORIZONTAL; FACTURAS: 153023 $181,269.33
1625 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2639 (5); PAGO ESTIMACION NO.3 OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-188/09; FACTURAS: 0226 $215,231.40
1625 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2639 (5); PAGO ESTIMACION NO.3 OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-188/09; FACTURAS: 0226 $-64,569.42
1624 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2499 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-188/09; FACTURAS: 0218 $1,846,262.89
1624 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2499 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-188/09; FACTURAS: 0218 $-553,878.87
1623 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2498 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-188/09; FACTURAS: 0217 $419,472.98
1623 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2498 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-188/09; FACTURAS: 0217 $-125,841.89
359 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR DUARTE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR DUARTE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB2835 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-315/08; FACTURAS: 1137 $73,760.86
359 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR DUARTE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR DUARTE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB2835 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-315/08; FACTURAS: 1137 $-22,128.28
358 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2829 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-135/09; FACTURAS: 1780 $122,836.39
358 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2829 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-135/09; FACTURAS: 1780 $-61,418.20
357 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2828 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1884 $999,732.03
357 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2828 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1884 $-299,919.61
356 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2827 (16); PAGO ESTIMACION NO. 4 OBRA NO. OPG-CMG-EQP-LP-065/09; FACTURAS: 0228 $557,477.84
356 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2827 (16); PAGO ESTIMACION NO. 4 OBRA NO. OPG-CMG-EQP-LP-065/09; FACTURAS: 0228 $-167,243.35
355 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2826 (16); PAGO ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1885 $544,562.17
355 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2826 (16); PAGO ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1885 $-163,368.65
215 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB2833 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-066/09; FACTURAS: 1108 $1,667,681.79
215 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB2833 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-066/09; FACTURAS: 1108 $-384,653.23
214 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL FLORES CHAVEZ ALFREDO FLORES CHAVEZ ALFREDO.- CR OPB2615 (17); PAGO ESTIMACION NO.2 OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-160/09; FACTURAS: 0179 $283,099.64
214 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL FLORES CHAVEZ ALFREDO FLORES CHAVEZ ALFREDO.- CR OPB2615 (17); PAGO ESTIMACION NO.2 OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-160/09; FACTURAS: 0179 $-84,929.89
104 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DEMIURGON S.A. DE C.V. DEMIURGON S.A. DE C.V..- CR OPB2824 (19); PAGO ESTIMACION NO. 3 OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-145/09; FACTURAS: 0015 $440,459.38
104 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DEMIURGON S.A. DE C.V. DEMIURGON S.A. DE C.V..- CR OPB2824 (19); PAGO ESTIMACION NO. 3 OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-145/09; FACTURAS: 0015 $-95,630.82
103 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SAULO AURELIO HARO VAZQUEZ SAULO AURELIO HARO VAZQUEZ.- CR OPB2745 (19); ESTIMULO OTORGADO POR SUPERVISIONES REALIZADAS DE CONTRALORIA SOCIAL HABITAT 09 PROY. 140391DS014; FACTURAS: APOYO 2009 $3,000.00
102 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN ANTONIO ZUNO SOLORIO JUAN ANTONIO ZUNO SOLORIO.- CR OPB2744 (19); ESTIMULO OTORGADO POR SUPERVISIONES REALIZADAS DE CONTRALORIA SOCIAL HABITAT 09 PROY. 140391DS014; FACTURAS: APOYO 2009 $3,000.00
101 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FRANCISCO JAVIER MARQUEZ GARIBAY FRANCISCO JAVIER MARQUEZ GARIBAY.- CR OPB2743 (19); ESTIMULO OTORGADO POR SUPERVISIONES REALIZADAS DE CONTRALORIA SOCIAL HABITAT 09 PROY. 140391DS011; FACTURAS: APOYO 2009 $3,000.00
100 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JORGE EDUARDO ROSSANO MAÑA JORGE EDUARDO ROSSANO MAÑA.- CR OPB2742 (19); ESTIMULO OTORGADO POR SUPERVISIONES REALIZADAS DE CONTRALORIA SOCIAL HABITAT 09 PROY. 140391DS009; FACTURAS: APOYO 2009 $3,000.00
99 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DANIEL ALEJANDRO RUBIO DIAZ DANIEL ALEJANDRO RUBIO DIAZ.- CR OPB2741 (19); ESTIMULO OTORGADO POR SUPERVISIONES DE CONTRALORIA SOCIAL HABITAT 2009 PROY. 140391DS009; FACTURAS: APOYO 2009 $3,000.00
98 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIO DE JESUS DE SANTIAGO GONZALEZ MARIO DE JESUS DE SANTIAGO GONZALEZ.- CR OPB2740 (19); ESTIMULO OTORGADO POR SUPERVISIONES DE CONTRALORIA SOCIAL HABITAT 2009 PROY. 140391DS006; FACTURAS: APOYO 2009 $3,000.00
97 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JULIO CESAR PEÑA ESTRADA JULIO CESAR PEÑA ESTRADA.- CR OPB2739 (19); ESTIMULO OTORGADO POR SUPERVISION DE CONTRALORIA SOCIAL HABITAT 09 COMO APOYO 2009; FACTURAS: APOYO 2009 $3,000.00
96 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RUIZ BLANCA ESTELA RUIZ BLANCA ESTELA.- CR OPB2737 (19); SERVICIO DE OPTICA PARA 608 PERSONAS INCLUYE ARMAZON, GRADUACION Y ESTUCHE HABITAT PROY. 140391DS010; FACTURAS: 2738 $174,800.00
95 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VERONICA NAVARRO RODRIGUEZ VERONICA NAVARRO RODRIGUEZ.- CR OPB2736 (19); ULTIMO PAGO ASESOR EN CAMPAÑAS DE PROMOCION PROY. 140391DS007; FACTURAS: 0010 $30,800.00
94 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRO JAVIER PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO JAVIER PEREZ GONZALEZ.- CR OPB2735 (19); ULTIMO PAGO CAPTURISTA "B" EN CAMPAÑAS DE PROMOCION PROY. 140391DS007; FACTURAS: 004 $17,600.00
93 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARISOL SOLIS ANGUIANO MARISOL SOLIS ANGUIANO.- CR OPB2734 (19); ULTIMO PAGO CAPTURISTA "A" CAMPAÑAS DE PROMOCION PROY. 140391DS007; FACTURAS: 004 $22,000.00
92 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LUIS ENRIQUE JAVIER LAGUNAS LIRA LUIS ENRIQUE JAVIER LAGUNAS LIRA.- CR OPB2733 (19); TERCER PAGO CAPTURISTA "B" EN CAMPAÑAS DE PROMOCION PROY. 140391DS004; FACTURAS: 005 $17,600.00
91 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ.- CR OPB2732 (19); TERCER PAGO ASESOR EN CAMPAÑA DE PROMOCION PROY. 140391DS004; FACTURAS: 0009 $30,800.00
90 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GENOLA ADRIANA GUTIERREZ PICOS GENOLA ADRIANA GUTIERREZ PICOS.- CR OPB2731 (19); TERCER PAGO CAPTURISTA "A" CAMPAÑAS DE PROMOCION PROY. 140391DS004; FACTURAS: 0052 $22,000.00
89 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SERGIO ANTONIO LARA BRISEÑO SERGIO ANTONIO LARA BRISEÑO.- CR OPB2730 (19); ULTIMO PAGO CURSO TALLER HORTICULTURA PROY. 140391DS0013; FACTURAS: 08 $5,040.00
88 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS.- CR OPB2729 (19); TERCER PAGO POR CAPTURISTA "B" EN PROGRAMAS DE PROMOCION PROY. 140391DS005; FACTURAS: 0016 $17,600.00
87 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SOFIA ELIZABETH TORRES RIVERA SOFIA ELIZABETH TORRES RIVERA.- CR OPB2728 (19); TERCER PAGO ASESOR DE CAMPAÑA EN PROGRAMAS DE PROMOCION PROY. 140391DS005; FACTURAS: 005 $30,800.00
86 Detalle Factura de click aquí 03/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESMERALDA DEL CARMEN ALFARO ZEPEDA ESMERALDA DEL CARMEN ALFARO ZEPEDA.- CR OPB2727 (19); TERCER PAGO, CAPTURISTA "A" EN CAMPAÑAS DE PROMOCION PROY. 140391DS005; FACTURAS: 0006 $22,000.00
191965 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SAO PAULO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. SAO PAULO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220020825 (1); DEVOLUCION POR INCENITVOS FISCALES 60% SOBRE COMPLEMENTO DEL IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS; FACTURAS: RECIBO $801,705.60
191964 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION MEDICA ARCINIEGA RUIZ ALFREDO ARCINIEGA RUIZ ALFREDO.- CR 220020647 (1); FINIQUITO DE RUIZ GLEZ. MARIA CRISTINA POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 19 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $487.40
191964 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA RUIZ ALFREDO ARCINIEGA RUIZ ALFREDO.- CR 220020647 (1); FINIQUITO DE RUIZ GLEZ. MARIA CRISTINA POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 19 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $20.00
191964 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA RUIZ ALFREDO ARCINIEGA RUIZ ALFREDO.- CR 220020647 (1); FINIQUITO DE RUIZ GLEZ. MARIA CRISTINA POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 19 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $20.38
191964 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA RUIZ ALFREDO ARCINIEGA RUIZ ALFREDO.- CR 220020647 (1); FINIQUITO DE RUIZ GLEZ. MARIA CRISTINA POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 19 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $18.00
191964 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA RUIZ ALFREDO ARCINIEGA RUIZ ALFREDO.- CR 220020647 (1); FINIQUITO DE RUIZ GLEZ. MARIA CRISTINA POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 19 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $14.66
191964 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA RUIZ ALFREDO ARCINIEGA RUIZ ALFREDO.- CR 220020647 (1); FINIQUITO DE RUIZ GLEZ. MARIA CRISTINA POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 19 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $5,872.49
191964 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION MEDICA ARCINIEGA RUIZ ALFREDO ARCINIEGA RUIZ ALFREDO.- CR 220020647 (1); FINIQUITO DE RUIZ GLEZ. MARIA CRISTINA POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 19 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,129.54
191964 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA RUIZ ALFREDO ARCINIEGA RUIZ ALFREDO.- CR 220020647 (1); FINIQUITO DE RUIZ GLEZ. MARIA CRISTINA POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 19 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $281.47
191963 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 220020632 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE INMUEBLE ARRENDADO EN ALDAMA 624; FACTURAS: RECIBO $1,379.00
191962 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220020621 (1); SERVICIO DE PANTALLA PARA EVENTO CULTURAL EN PASEO CHAPULTEPEC EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 887 $1,150.00
191961 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ VILLA MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VILLA MARIO ALBERTO.- CR 220020606 (1); ADECUACION DE LUMINARIAS Y CENTROS DE CARGA PARA LA ENTRADA DE VALUACION Y CONTROL VEHICULAR; FACTURAS: 0433 $7,820.00
191960 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220020605 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL 26 DE NOV/2009 EN LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA; FACTURAS: 0447 $11,500.00
191959 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220020478 (1); VIATICOS EN PARTICIPACION EN LA 6TA. CONVENCION GASTRO-TURISTICA EN OAXTEPEC, MORELOS; FACTURAS: 7195, 3377077, RECIBO $1,455.00
191959 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220020478 (1); VIATICOS EN PARTICIPACION EN LA 6TA. CONVENCION GASTRO-TURISTICA EN OAXTEPEC, MORELOS; FACTURAS: 7195, 3377077, RECIBO $250.00
191959 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220020478 (1); VIATICOS EN PARTICIPACION EN LA 6TA. CONVENCION GASTRO-TURISTICA EN OAXTEPEC, MORELOS; FACTURAS: 7195, 3377077, RECIBO $230.00
191958 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS FERNANDEZ LOPEZ ERNESTO FERNANDEZ LOPEZ ERNESTO.- CR 220020450 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 845/09 OFICIO 1327/09; FACTURAS: RECIBO $7,824.75
191956 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE CATASTRO ESPINOZA RODRIGUEZ ALMENDRA RENE ESPINOZA RODRIGUEZ ALMENDRA RENE.- CR 220020430 (1); COMPRA DE CONJUNTO DE 3 PIEZAS (SACO, BLUSA Y PANTALON), ORDEN 7510.; FACTURAS: 0235 $16,438.68
191955 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MARTINEZ SARMIENTO MARGARITA ELIZABETH MARTINEZ SARMIENTO MARGARITA ELIZABETH.- CR 220020426 (1); PRESENTACION MUSICAL E/ACTO INAUGURAL E/LA EXPOSICION GDL.INTENSA D/19 DE NOV.MUSEO D/LA CIUDAD; FACTURAS: 466 $2,847.62
191954 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220020889 (1); FACTURA DEL MES DE OCTUBRE DE 2009, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 12300 $5,472,782.00
191953 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BRANDOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. BRANDOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V..- CR 220019963 (1); 60% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 7633 POR SERVICIO E INSTALACION DE SOPORTE Y PLAFONES DE PISOS.; FACTURAS: 0025 $321,415.80
191952 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL SINSEL ROSA ILEANA MICHEL SINSEL ROSA ILEANA.- CR 24222246 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10171 $5,132.52
191951 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203 $747.50
191950 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1316, 1319, 1314, 1317 $2,530.00
191950 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1316, 1319, 1314, 1317 $2,587.50
191950 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1316, 1319, 1314, 1317 $1,518.00
191950 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1316, 1319, 1314, 1317 $161.00
191949 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24222210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 989, 1002, 1020, 1022, 1024, 1026, 1031, 1033, 1035, 1038, 1041 $11,200.00
191949 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24222210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 989, 1002, 1020, 1022, 1024, 1026, 1031, 1033, 1035, 1038, 1041 $2,242.50
191949 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24222210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 989, 1002, 1020, 1022, 1024, 1026, 1031, 1033, 1035, 1038, 1041 $3,392.50
191949 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24222210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 989, 1002, 1020, 1022, 1024, 1026, 1031, 1033, 1035, 1038, 1041 $6,405.50
191949 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24222210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 989, 1002, 1020, 1022, 1024, 1026, 1031, 1033, 1035, 1038, 1041 $1,184.50
191949 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24222210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 989, 1002, 1020, 1022, 1024, 1026, 1031, 1033, 1035, 1038, 1041 $10,407.50
191949 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24222210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 989, 1002, 1020, 1022, 1024, 1026, 1031, 1033, 1035, 1038, 1041 $10,660.50
191949 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24222210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 989, 1002, 1020, 1022, 1024, 1026, 1031, 1033, 1035, 1038, 1041 $8,188.00
191949 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24222210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 989, 1002, 1020, 1022, 1024, 1026, 1031, 1033, 1035, 1038, 1041 $2,714.00
191949 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24222210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 989, 1002, 1020, 1022, 1024, 1026, 1031, 1033, 1035, 1038, 1041 $1,610.00
191949 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24222210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 989, 1002, 1020, 1022, 1024, 1026, 1031, 1033, 1035, 1038, 1041 $4,312.50
191948 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24222207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2004, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2026, 2042, 2043, 2044, 2058, 2059 $3,597.20
191948 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24222207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2004, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2026, 2042, 2043, 2044, 2058, 2059 $2,679.50
191948 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24222207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2004, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2026, 2042, 2043, 2044, 2058, 2059 $5,048.50
191948 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24222207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2004, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2026, 2042, 2043, 2044, 2058, 2059 $2,702.50
191948 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24222207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2004, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2026, 2042, 2043, 2044, 2058, 2059 $2,668.00
191948 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24222207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2004, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2026, 2042, 2043, 2044, 2058, 2059 $3,266.00
191948 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24222207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2004, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2026, 2042, 2043, 2044, 2058, 2059 $2,541.50
191948 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24222207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2004, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2026, 2042, 2043, 2044, 2058, 2059 $2,173.50
191948 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24222207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2004, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2026, 2042, 2043, 2044, 2058, 2059 $4,968.00
191948 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24222207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2004, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2026, 2042, 2043, 2044, 2058, 2059 $3,381.00
191948 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24222207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2004, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2026, 2042, 2043, 2044, 2058, 2059 $2,771.50
191948 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24222207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2004, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2026, 2042, 2043, 2044, 2058, 2059 $3,323.50
191948 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24222207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2004, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2026, 2042, 2043, 2044, 2058, 2059 $2,277.00
191947 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220020880 (1); PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE/2009, SUCURSAL VENEZUELA; FACTURAS: 12168 $5,908,845.41
191946 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB2843 (1); PAGO ESTIMACION NO.2 OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-002/09; FACTURAS: 1126 $1,226,922.04
191946 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB2843 (1); PAGO ESTIMACION NO.2 OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-002/09; FACTURAS: 1126 $-368,076.61
191945 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB2842 (1); PAGO ESTIMACION NO.1 OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-002/09; FACTURAS: 1125 $96,474.42
191945 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB2842 (1); PAGO ESTIMACION NO.1 OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-002/09; FACTURAS: 1125 $-28,942.33
191944 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6125 OBRAS DE CONTINGENCIAS DIR OBRAS PUBLICAS REFUGIO PANIAGUA MARTINEZ REFUGIO PANIAGUA MARTINEZ.- CR OPB2839 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CON-AD-015/09; FACTURAS: 1734-A $15,525.00
191943 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24222185 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2095 $1,837.84
191941 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES REGISTRO CIVIL BENITEZ MARTINEZ FRANCISCO BENITEZ MARTINEZ FRANCISCO.- CR 220020582 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO, ORDEN 7525.; FACTURAS: 021 $73,549.86
191940 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COEL JALISCO, S.A. DE C.V. COEL JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220020579 (1); COMPRA DE INTERRUPTOR DE PRESION, ORDEN 6921.; FACTURAS: 87605 $379.16
191939 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 220020485 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, ORDEN 7145.; FACTURAS: 0252 $12,535.00
191938 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS SISTEMAS DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220020471 (1); COMPRA DE CAMISAS PARA DAMA Y CABALLERO, ORDEN 531.; FACTURAS: 109 A $17,480.00
191937 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SAN ANGEL, S.A. DE C.V. FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SAN ANGEL, S.A. DE C.V..- CR 220020462 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA U. MEDICAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 6149.; FACTURAS: 8403,8397,8367, $9,591.00
191936 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 220020452 (1); CONSULTORIA EN ADMINISTRACION; FACTURAS: 0023 $9,200.00
191934 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION TORRES VEGA JOSE DE JESUS TORRES VEGA JOSE DE JESUS.- CR 220020424 (1); REVISION DE PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO, ORDEN 449.; FACTURAS: 446 $187,714.50
191933 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V..- CR 220020422 (1); CONSULTORIA PARA PROYECTOS ESTRATEGICOS JUEGOS OLIMPICOS, ORDEN 7678.; FACTURAS: A 1026 $111,987.00
191932 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220020420 (1); CURSO QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ORDEN 7532.; FACTURAS: 1050 A $10,500.00
191931 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL TREJO GONZALEZ RICARDO TREJO GONZALEZ RICARDO.- CR 220020418 (1); SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 517.; FACTURAS: 014 $10,036.36
191930 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ITRACK, S.A. DE C.V. ITRACK, S.A. DE C.V..- CR 220020403 (1); COMPRA DE LECTOR BIOMETRICO, ORDEN 6946.; FACTURAS: 0113 $71,070.00
191929 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CASTELLANOS BARRAGAN ISELA CASTELLANOS BARRAGAN ISELA.- CR 220020385 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SINDICATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN 6302.; FACTURAS: 0005, 0006 $11,500.00
191929 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CASTELLANOS BARRAGAN ISELA CASTELLANOS BARRAGAN ISELA.- CR 220020385 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SINDICATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN 6302.; FACTURAS: 0005, 0006 $11,500.00
191928 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RODRIGUEZ MORALES SAUL EDUARDO RODRIGUEZ MORALES SAUL EDUARDO.- CR 220020381 (1); SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL, ORDEN 6715.; FACTURAS: 23 $16,100.00
191927 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO COM PLANEACION URBANA M Y P MAQUETAS, S.C. M Y P MAQUETAS, S.C..- CR 220020160 (1); TRES MAQUETAS UNA DE 90 X 90 CMS Y DOS DE 40 X 40 CMS ESTANCIA INIFANTIL PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD; FACTURAS: 0322 $35,650.00
191926 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 SERFIN SF 65500749440 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA MEJORAMIENTO URBANO GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 220019839 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA; FACTURAS: 3225 $1,725.00
477 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V..- CR OPB2845 (20); PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE FOMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION PROY. 14039ESC004 PARQUE DEAN; FACTURAS: 1434 $8,814.75
476 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB2823 (20); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-186/09; FACTURAS: 0221 $572,214.56
476 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB2823 (20); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-186/09; FACTURAS: 0221 $-286,107.28
475 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LAURA HERNANDEZ RODRIGUEZ LAURA HERNANDEZ RODRIGUEZ.- CR OPB2816 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PROY. 14039ESC003 P; FACTURAS: JULIO, AGOSTO Y SEPT $4,500.00
474 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MARQUEZ FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MARQUEZ.- CR OPB2814 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL PROY. 14039ESC003 PARQUE SAUZ; FACTURAS: NOVIEMBRE $3,000.00
473 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BERTHA GONZALEZ PALOMAR BERTHA GONZALEZ PALOMAR.- CR OPB2813 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL PROY. 14039ESC003 PARQUE SAUZ; FACTURAS: NOVIEMBRE $3,000.00
472 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA CRUZ RUBIO REYES MARIA CRUZ RUBIO REYES.- CR OPB2811 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR EL MES DE NOVIEMBRE PROY. 14039ESC006 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: NOVIEMBRE $3,000.00
471 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MA. GUADALUPE DUEÑAS MENDOZA MA. GUADALUPE DUEÑAS MENDOZA.- CR OPB2809 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL PROY. 14039ESC006 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: NOVIEMBRE $3,000.00
470 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VISIONES IMPRESAS S.A. DE C.V. VISIONES IMPRESAS S.A. DE C.V..- CR OPB2805 (20); PAGO DE PUBLICIDAD PARA EVENTO CONCIERTO DEL PROY. 14039ESC022 PARQUE LOMAS DEL PARAISO.; FACTURAS: 0208 $1,000.00
469 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VISIONES IMPRESAS S.A. DE C.V. VISIONES IMPRESAS S.A. DE C.V..- CR OPB2804 (20); PAGO DE PUBLICIDAD PARA EVENTO DEL PROY. 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0207 $1,000.00
468 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VISIONES IMPRESAS S.A. DE C.V. VISIONES IMPRESAS S.A. DE C.V..- CR OPB2803 (20); PAGO DE PUBLICIDAD PARA EVENTO CONCIERTO DEL PROY. 14039ESC004 PARQUE DEAN; FACTURAS: 0209 $1,416.00
467 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LUIS ISRAEL VILLASEÑOR HERRERA LUIS ISRAEL VILLASEÑOR HERRERA.- CR OPB2802 (20); PAGO DE MEDALLAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE GRAFFITI PROY. 14039ESC001 PARQUE SAUZ.; FACTURAS: 2905 $667.58
466 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LUIS ISRAEL VILLASEÑOR HERRERA LUIS ISRAEL VILLASEÑOR HERRERA.- CR OPB2801 (20); PAGO DE MEDALLAS PARA PARTICIPANTES EVENTO GRAFFITI PROY. 14039ESC022 LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 2904 $2,299.43
465 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LIZBETH GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ LIZBETH GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ.- CR OPB2800 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROY. 14039ESC023 LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 0215 $1,899.99
464 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LIZBETH GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ LIZBETH GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ.- CR OPB2799 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROY. 14039ESC005 PARQUE DEAN; FACTURAS: 0214 $1,899.99
463 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PRO STAMPA S.A. DE C.V. PRO STAMPA S.A. DE C.V..- CR OPB2798 (20); PAGO DE JUGUETES TEMATICOS PARA PROY. 14039ESC002 PARQUE SAUZ; FACTURAS: 0290 $904.59
462 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VISIONES IMPRESAS S.A. DE C.V. VISIONES IMPRESAS S.A. DE C.V..- CR OPB2797 (20); PUBLICIDAD PARA TALLER DE GRAFFITI PROY. 14039ESC007 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 0212 $669.00
461 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL.- CR OPB2795 (20); PAGO DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER DE FOMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION PROY. 14039ESC001 PARQUE SA; FACTURAS: 2664 $4,749.99
460 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V..- CR OPB2784 (20); PAGO DE DULCES PARA PROMOCION DE EVENTO DEL PROY. 14039ESC023 LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 1700 $700.00
459 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB2773 (20); PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO CUENTA CUENTOS, PROY. 14039-004 OBRA 14039ESC010 PASEO DE LA SEL; FACTURAS: 0069 $13,984.00
458 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE BENITEZ AGUAYO JOSE BENITEZ AGUAYO.- CR OPB2762 (20); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC003 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
457 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTHA ALICIA GUTIERREZ CASTAÑEDA MARTHA ALICIA GUTIERREZ CASTAÑEDA.- CR OPB2722 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC009 PARQU; FACTURAS: JULIO, AGOSTO Y SEPT $4,500.00
456 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRA FIGUEROA DEL ANGEL ALEJANDRA FIGUEROA DEL ANGEL.- CR OPB2702 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC011 PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
455 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARMEN BERENICE CALDERON LARA CARMEN BERENICE CALDERON LARA.- CR OPB2697 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC006 PARQUE DEAN; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
454 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PARRA DEL TORO RODRIGO PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB2675 (20); PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE FUTBOL PROY. 14039ESC004 PARQUE DEAN; FACTURAS: 026 $12,000.00
453 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB2672 (20); PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE BASQUETBOL PROY. 14039ESC010 PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0102 $12,000.00
452 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS.- CR OPB2654 (20); PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER ESCUELA PARA PADRESPROY. 14039ESC012 PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0060 $27,450.00
97 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. GRUPO SALIMA S.A. DE C.V..- CR OPB2844 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-CI-088/09; FACTURAS: 532 $259,275.85
97 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. GRUPO SALIMA S.A. DE C.V..- CR OPB2844 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-CI-088/09; FACTURAS: 532 $-77,782.76
96 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB2832 (22); PAGO ESTIMACION NO.4 OBRA NO. OPG-CMG-EQP-LP-153/09; FACTURAS: 0105 $727,299.25
96 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB2832 (22); PAGO ESTIMACION NO.4 OBRA NO. OPG-CMG-EQP-LP-153/09; FACTURAS: 0105 $-218,189.78
95 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB2831 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-LP-153/09; FACTURAS: 0104 $662,889.51
95 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB2831 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-LP-153/09; FACTURAS: 0104 $-198,866.85
94 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB2830 (22); PAGO ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-LP-153/09; FACTURAS: 0103 $2,852,525.29
94 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB2830 (22); PAGO ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-LP-153/09; FACTURAS: 0103 $-855,757.59
93 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB2825 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-LP-153/09; FACTURAS: 0101 $2,461,157.33
93 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB2825 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-LP-153/09; FACTURAS: 0101 $-738,347.20
92 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V..- CR OPB2643 (22); PAGO ESTIMACION NO. 1 OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-263/09; FACTURAS: 0455 $293,844.98
90 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB2576 (22); PAGO ESTIMACION NO.1 OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-230/09; FACTURAS: 1805 $548,956.79
90 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB2576 (22); PAGO ESTIMACION NO.1 OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-230/09; FACTURAS: 1805 $-164,687.04
89 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CARJAU S.A. DE C.V CARJAU S.A. DE C.V.- CR OPB2479 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-034/09; FACTURAS: 2540 $581,673.31
89 Detalle Factura de click aquí 02/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CARJAU S.A. DE C.V CARJAU S.A. DE C.V.- CR OPB2479 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-034/09; FACTURAS: 2540 $-103,967.89
191925 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220019938 (1); 30% DE FINIQUITO KIT DE SISTEMA; FACTURAS: 6454 $4,695,499.28
191924 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL STUDIO GUADALAJARA S.C. STUDIO GUADALAJARA S.C..- CR OPB1882 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-269/08; FACTURAS: 1117 $174,225.00
191924 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL STUDIO GUADALAJARA S.C. STUDIO GUADALAJARA S.C..- CR OPB1882 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-269/08; FACTURAS: 1117 $-52,267.50
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $2,354.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $1,299.18
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $1,150.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $6,900.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $632.50
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $202.80
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $1,200.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $439.93
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $413.33
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $3,019.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION INGRESOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $1,466.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $2,726.54
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $455.75
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $41.80
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $256.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $498.20
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION INGRESOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $1,173.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $345.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $1,966.50
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $2,875.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $3,912.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $850.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $264.50
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $189.99
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $1,105.98
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $1,924.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $891.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $126.50
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $1,974.78
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $47.98
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $280.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $666.08
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $1,218.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $1,500.06
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $1,552.50
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $516.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $1,612.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $195.61
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $4,743.75
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $207.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $10,000.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $900.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $517.50
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $529.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $460.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $287.50
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $294.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $439.93
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $195.61
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $28.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $1,288.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $392.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $84.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $168.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $247.02
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $94.90
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $128.80
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $28.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $154.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $42.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $56.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $190.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $2,203.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $1,702.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $55.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $83.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $291.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $6,352.14
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $644.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $182.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $410.38
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $70.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $4,830.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $998.54
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $862.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $126.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $2,244.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $667.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $42.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $9,936.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $69.85
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $168.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $3,934.36
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $980.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $336.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $1,911.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $1,177.14
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $635.55
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $560.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $70.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $48.30
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $28.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $179.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $83.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $866.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $1,924.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $55.80
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $1,078.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $7,522.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $494.50
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $3,150.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $2,000.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $1,475.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $850.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $345.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $721.88
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $497.09
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $28.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $768.11
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $104.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $611.24
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $854.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $98.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $84.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $6,325.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $28.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $9,976.25
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $2,986.50
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $28.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $840.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $48.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $138.92
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $1,035.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $81.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $1,408.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $1,078.00
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $30.20
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $766.02
191923 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 659, 5400, 20128, 20171, 331745, 3351, 3406, 3407, 435, 10436, 3424, 1262859, 931913, 20207, 870, 20358, 111067, 10650, 135460, 58, 2142, 222483, 34421, 222703, 260129, 260599, 1 $464.99
191922 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24222240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1830 $6,641.25
191921 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL SINSEL ROSA ILEANA MICHEL SINSEL ROSA ILEANA.- CR 24222236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERBNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10174 $5,791.50
191920 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24222225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6673, 6666, 6667, 6675, 6671, 6676 $335.02
191920 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24222225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6673, 6666, 6667, 6675, 6671, 6676 $335.02
191920 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24222225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6673, 6666, 6667, 6675, 6671, 6676 $5,462.20
191920 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24222225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6673, 6666, 6667, 6675, 6671, 6676 $299.99
191920 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24222225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6673, 6666, 6667, 6675, 6671, 6676 $335.02
191920 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24222225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6673, 6666, 6667, 6675, 6671, 6676 $4,588.01
191920 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24222225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6673, 6666, 6667, 6675, 6671, 6676 $100.00
191920 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24222225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6673, 6666, 6667, 6675, 6671, 6676 $2,650.00
191919 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24222183 (1); REPARACION DE AIRE; FACTURAS: 2060 $1,092.50
191918 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES HERNANDEZ GABRIELA TORRES HERNANDEZ GABRIELA.- CR 220020592 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $4,392.50
191918 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TORRES HERNANDEZ GABRIELA TORRES HERNANDEZ GABRIELA.- CR 220020592 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $249.99
191918 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES HERNANDEZ GABRIELA TORRES HERNANDEZ GABRIELA.- CR 220020592 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $61.74
191917 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C..- CR 220020401 (1); CURSO DE TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES, ORDEN 4193.; FACTURAS: 0539 $75,900.00
191916 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO ASOCIACION MEXICANA DE ARBORICULTURA, A.C. ASOCIACION MEXICANA DE ARBORICULTURA, A.C..- CR 220020380 (1); IMPARTICION DEL CURSO DE ACREDITACION DE PODA DE ARBOLES, ORDEN 7669.; FACTURAS: 1467 $41,400.00
191915 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA CHAVEZ RUIZ IGNACIO MANUEL CHAVEZ RUIZ IGNACIO MANUEL.- CR 220020375 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,335.26
191915 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ RUIZ IGNACIO MANUEL CHAVEZ RUIZ IGNACIO MANUEL.- CR 220020375 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $14,610.02
191915 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ RUIZ IGNACIO MANUEL CHAVEZ RUIZ IGNACIO MANUEL.- CR 220020375 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $471.39
191914 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO SANCHEZ GONZALEZ JOSE LUIS SANCHEZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 220020374 (1); TALLER DENOMINADO "PLAN DE VIDA" PARA PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, ORDEN 6046.; FACTURAS: 0010 $11,500.00
191913 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL CHIMAL MORA JOEL CHIMAL MORA JOEL.- CR 220020371 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 6148.; FACTURAS: 0783 $1,598.50
191912 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISEÑOS VADI, S.A. DE C.V. DISEÑOS VADI, S.A. DE C.V..- CR 220020363 (1); COMPRA DE TRAJE FORMAL PARA CABALLERO Y CONJUNTOS DE 3 PIEZAS, ORDEN 7256 Y 7202.; FACTURAS: 378, 379 $37,570.50
191912 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISEÑOS VADI, S.A. DE C.V. DISEÑOS VADI, S.A. DE C.V..- CR 220020363 (1); COMPRA DE TRAJE FORMAL PARA CABALLERO Y CONJUNTOS DE 3 PIEZAS, ORDEN 7256 Y 7202.; FACTURAS: 378, 379 $61,410.00
191911 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220020362 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN DR. R. MICHEL 564; FACTURAS: 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 087 $13,451.55
191911 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220020362 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN DR. R. MICHEL 564; FACTURAS: 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 087 $13,451.55
191911 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220020362 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN DR. R. MICHEL 564; FACTURAS: 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 087 $13,451.55
191911 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220020362 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN DR. R. MICHEL 564; FACTURAS: 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 087 $13,451.55
191911 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220020362 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN DR. R. MICHEL 564; FACTURAS: 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 087 $13,451.55
191911 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220020362 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN DR. R. MICHEL 564; FACTURAS: 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 087 $13,451.55
191911 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220020362 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN DR. R. MICHEL 564; FACTURAS: 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 087 $13,451.55
191911 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220020362 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN DR. R. MICHEL 564; FACTURAS: 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 087 $13,451.55
191911 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220020362 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN DR. R. MICHEL 564; FACTURAS: 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 087 $13,451.55
191911 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220020362 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN DR. R. MICHEL 564; FACTURAS: 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 087 $13,451.55
191911 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220020362 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN DR. R. MICHEL 564; FACTURAS: 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 087 $13,451.55
191910 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION VINCULACION POLITICA KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020350 (1); COMPRA DE LIBROS DE INFORME DE GOBIERNO, ORDEN 7544.; FACTURAS: 01742 $170,217.25
191909 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GOMEZ DELGADO JAIME GOMEZ DELGADO JAIME.- CR 220020334 (1); SERVICIO DE AUDIO P/ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS EN EL PARQUE REVOLUCION EL 18/OCT/2009; FACTURAS: 1567 $11,500.00
191908 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 5703 ARMAS DE DEFENSA PERSONAL DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA GIRAMSA, S.A. DE C.V. GIRAMSA, S.A. DE C.V..- CR 220020315 (1); PAGO DEL 25% DE ESCUDOS RESTANTES, EQUIPO ANTIMOTIN, ORDEN 4945.; FACTURAS: 2639 $464,887.50
191907 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HORWITZ MARTINEZ JAIME ARMANDO HORWITZ MARTINEZ JAIME ARMANDO.- CR 220020311 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $27,779.12
191906 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES VERIFICACION VEHICULAR INDUSTRIAS ADAM, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS ADAM, S.A. DE C.V..- CR 220020306 (1); SERVICIO DE FABRICACION DE CAJA REFRIGERADA E INSTALACION RAMPA HIDRAULICA, ORDEN 6100.; FACTURAS: 0077 $201,250.00
191905 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES TOVAR GARCIA LAURA TOVAR GARCIA LAURA.- CR 220020250 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 17 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $560.00
191904 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GOMEZ PEREZ SANTIAGO GOMEZ PEREZ SANTIAGO.- CR 220020223 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,335.26
191904 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ PEREZ SANTIAGO GOMEZ PEREZ SANTIAGO.- CR 220020223 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $14,610.02
191904 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ PEREZ SANTIAGO GOMEZ PEREZ SANTIAGO.- CR 220020223 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $471.39
191903 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220020207 (1); REPOSICION DE FACTURAS DE GASTOS; FACTURAS: 136359, 98258, 2433 $378.00
191903 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220020207 (1); REPOSICION DE FACTURAS DE GASTOS; FACTURAS: 136359, 98258, 2433 $770.50
191903 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220020207 (1); REPOSICION DE FACTURAS DE GASTOS; FACTURAS: 136359, 98258, 2433 $924.00
191902 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA COVARRUBIAS DE LEON JESUS COVARRUBIAS DE LEON JESUS.- CR 220020200 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,335.26
191902 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS DE LEON JESUS COVARRUBIAS DE LEON JESUS.- CR 220020200 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $471.39
191902 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS DE LEON JESUS COVARRUBIAS DE LEON JESUS.- CR 220020200 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $14,610.02
191901 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS SECRETARIA GENERAL BUGARINI GONZALEZ RICARDO BUGARINI GONZALEZ RICARDO.- CR 220020193 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $4,206.92
191901 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS BUGARINI GONZALEZ RICARDO BUGARINI GONZALEZ RICARDO.- CR 220020193 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $31,816.87
191901 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS BUGARINI GONZALEZ RICARDO BUGARINI GONZALEZ RICARDO.- CR 220020193 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,047.47
191900 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS BETANCOURT CASTRO ROBERTO BETANCOURT CASTRO ROBERTO.- CR 220020184 (1); COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR PARA LA UND. DR. FCO. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 6419 $3,047.50
191899 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ JUAREZ JOSE ANTONIO GONZALEZ JUAREZ JOSE ANTONIO.- CR 220020151 (1); CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL 22 DE AGO. 2007 EMITIDA POR EL PLENO EXP. 81/2007; FACTURAS: OFICIO $650,049.65
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $1,480.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $58.20
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $998.36
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $11,500.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $84.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $1,760.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $224.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $1,426.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $165.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $1,171.75
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $549.85
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $269.05
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $1,398.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $1,760.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $1,590.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $575.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $690.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $884.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $80.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $1,780.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $11,672.50
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $870.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $1,623.02
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $50.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $345.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $521.70
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $10,925.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $783.60
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $575.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $210.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $764.75
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $9,904.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $40.60
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $3,842.82
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $5,053.60
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $322.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $120.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $117.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $1,770.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $10,600.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $1,760.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $280.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $200.50
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $472.50
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $50.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $158.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $1,020.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $336.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $10,170.40
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $9,200.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $392.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $1,895.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $100.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $164.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $50.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $11,500.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $72.90
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $402.50
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $575.00
191898 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 0057, 0427, 0006328, 4781, 4787, 12816, 37431, 036, 4793, 0078, 1137, 19677, 12508, 0006476, 4 $314.78
97673 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24222175 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 169722 $704.10
97672 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 36653, 36776 $2,961.01
97672 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 36653, 36776 $1,978.01
97671 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6183, 6204, 6215, 6229, 6240, 6246, 6263, 6264 $5,672.53
97671 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6183, 6204, 6215, 6229, 6240, 6246, 6263, 6264 $1,259.72
97671 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6183, 6204, 6215, 6229, 6240, 6246, 6263, 6264 $471.50
97671 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6183, 6204, 6215, 6229, 6240, 6246, 6263, 6264 $5,144.91
97671 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6183, 6204, 6215, 6229, 6240, 6246, 6263, 6264 $6,008.53
97671 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6183, 6204, 6215, 6229, 6240, 6246, 6263, 6264 $7,419.78
97671 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6183, 6204, 6215, 6229, 6240, 6246, 6263, 6264 $1,369.65
97671 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6183, 6204, 6215, 6229, 6240, 6246, 6263, 6264 $2,590.01
97670 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24222171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4111, 4109 $10,000.00
97670 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24222171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4111, 4109 $2,070.00
97669 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24222170 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1001 $517.50
97668 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222169 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8986, 8980 $1,765.25
97668 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222169 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8986, 8980 $8,747.08
97667 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24222164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2504 $2,645.00
97666 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2194 $2,444.90
97665 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24222162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16407 $5,204.49
97664 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 69, 98, 270, 273, 333 $765.00
97664 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 69, 98, 270, 273, 333 $299.25
97664 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 69, 98, 270, 273, 333 $210.55
97664 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 69, 98, 270, 273, 333 $1,199.99
97664 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 69, 98, 270, 273, 333 $998.40
97664 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 69, 98, 270, 273, 333 $848.70
97663 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2591, 2595, 2610 $991.60
97663 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2591, 2595, 2610 $788.89
97663 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2591, 2595, 2610 $862.50
97662 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3376, 3400, 3402 $3,059.00
97662 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3376, 3400, 3402 $10,917.60
97662 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24222157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3376, 3400, 3402 $3,976.70
97661 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12323, 12350, 12373, 12375, 12386, 12392 $1,362.75
97661 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12323, 12350, 12373, 12375, 12386, 12392 $2,972.88
97661 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12323, 12350, 12373, 12375, 12386, 12392 $2,926.71
97661 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12323, 12350, 12373, 12375, 12386, 12392 $1,802.58
97661 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12323, 12350, 12373, 12375, 12386, 12392 $2,697.39
97661 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12323, 12350, 12373, 12375, 12386, 12392 $6,396.30
97660 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4710, 4720, 4724, 4727, 4728, 4729, 4730 $529.00
97660 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4710, 4720, 4724, 4727, 4728, 4729, 4730 $671.34
97660 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4710, 4720, 4724, 4727, 4728, 4729, 4730 $3,949.95
97660 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4710, 4720, 4724, 4727, 4728, 4729, 4730 $498.81
97660 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4710, 4720, 4724, 4727, 4728, 4729, 4730 $3,949.95
97660 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4710, 4720, 4724, 4727, 4728, 4729, 4730 $611.80
97660 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4710, 4720, 4724, 4727, 4728, 4729, 4730 $575.00
97659 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6064, 6089 $4,945.51
97659 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6064, 6089 $6,840.76
97658 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24222149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3263, 3266 $10,678.90
97658 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24222149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3263, 3266 $772.80
97657 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24222148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3263, 3270, 3271 $1,498.45
97657 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24222148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3263, 3270, 3271 $1,052.25
97657 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24222148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3263, 3270, 3271 $638.25
97657 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24222148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3263, 3270, 3271 $448.50
97656 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24222146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10495, 10498, 10500, 10501, 10502, 10503, 10504, 10505, 10506 $782.00
97656 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24222146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10495, 10498, 10500, 10501, 10502, 10503, 10504, 10505, 10506 $322.00
97656 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24222146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10495, 10498, 10500, 10501, 10502, 10503, 10504, 10505, 10506 $322.00
97656 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24222146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10495, 10498, 10500, 10501, 10502, 10503, 10504, 10505, 10506 $207.00
97656 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24222146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10495, 10498, 10500, 10501, 10502, 10503, 10504, 10505, 10506 $322.00
97656 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24222146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10495, 10498, 10500, 10501, 10502, 10503, 10504, 10505, 10506 $296.70
97656 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24222146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10495, 10498, 10500, 10501, 10502, 10503, 10504, 10505, 10506 $736.00
97656 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24222146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10495, 10498, 10500, 10501, 10502, 10503, 10504, 10505, 10506 $103.50
97656 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24222146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10495, 10498, 10500, 10501, 10502, 10503, 10504, 10505, 10506 $1,115.50
97655 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7038, 7072, 7224, 7226, 7235, 7240, 7241, 7242 $339.25
97655 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7038, 7072, 7224, 7226, 7235, 7240, 7241, 7242 $2,002.64
97655 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7038, 7072, 7224, 7226, 7235, 7240, 7241, 7242 $563.50
97655 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7038, 7072, 7224, 7226, 7235, 7240, 7241, 7242 $523.25
97655 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7038, 7072, 7224, 7226, 7235, 7240, 7241, 7242 $1,603.22
97655 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7038, 7072, 7224, 7226, 7235, 7240, 7241, 7242 $281.75
97655 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7038, 7072, 7224, 7226, 7235, 7240, 7241, 7242 $207.00
97655 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7038, 7072, 7224, 7226, 7235, 7240, 7241, 7242 $1,235.22
97654 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24222144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2662, 2663 $3,128.00
97654 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24222144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2662, 2663 $1,667.50
97653 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24222143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 659, 663, 664, 667, 670, 671 $1,545.51
97653 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24222143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 659, 663, 664, 667, 670, 671 $581.24
97653 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24222143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 659, 663, 664, 667, 670, 671 $2,829.49
97653 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24222143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 659, 663, 664, 667, 670, 671 $1,800.00
97653 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24222143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 659, 663, 664, 667, 670, 671 $5,889.24
97653 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24222143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 659, 663, 664, 667, 670, 671 $3,521.92
97652 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24222142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10821, 11038, 11065, 11064 $224.94
97652 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24222142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10821, 11038, 11065, 11064 $765.90
97652 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24222142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10821, 11038, 11065, 11064 $1,524.90
97652 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24222142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10821, 11038, 11065, 11064 $479.44
97651 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 857, 833, 884, 886, 887, 888, 890, 893, 895, 896, 897, 898 $2,563.51
97651 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 857, 833, 884, 886, 887, 888, 890, 893, 895, 896, 897, 898 $402.50
97651 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 857, 833, 884, 886, 887, 888, 890, 893, 895, 896, 897, 898 $1,376.60
97651 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 857, 833, 884, 886, 887, 888, 890, 893, 895, 896, 897, 898 $1,654.14
97651 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 857, 833, 884, 886, 887, 888, 890, 893, 895, 896, 897, 898 $6,664.25
97651 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 857, 833, 884, 886, 887, 888, 890, 893, 895, 896, 897, 898 $1,061.45
97651 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 857, 833, 884, 886, 887, 888, 890, 893, 895, 896, 897, 898 $3,967.50
97651 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 857, 833, 884, 886, 887, 888, 890, 893, 895, 896, 897, 898 $3,323.50
97651 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 857, 833, 884, 886, 887, 888, 890, 893, 895, 896, 897, 898 $8,002.39
97651 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 857, 833, 884, 886, 887, 888, 890, 893, 895, 896, 897, 898 $1,023.50
97651 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 857, 833, 884, 886, 887, 888, 890, 893, 895, 896, 897, 898 $2,057.65
97651 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222141 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 857, 833, 884, 886, 887, 888, 890, 893, 895, 896, 897, 898 $2,219.50
97650 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24222140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 998, 999, 1000 $920.00
97650 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24222140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 998, 999, 1000 $2,300.00
97650 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24222140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 998, 999, 1000 $575.00
97649 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6507, 6524, 6525, 6526, 6527, 6429 $3,311.36
97649 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6507, 6524, 6525, 6526, 6527, 6429 $2,081.38
97649 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6507, 6524, 6525, 6526, 6527, 6429 $532.30
97649 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6507, 6524, 6525, 6526, 6527, 6429 $3,673.50
97649 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6507, 6524, 6525, 6526, 6527, 6429 $1,008.83
97649 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6507, 6524, 6525, 6526, 6527, 6429 $1,397.25
97648 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10809 $2,875.00
97647 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6226, 6237 $471.50
97647 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6226, 6237 $1,618.52
97646 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9355, 9356, 9357, 9358, 9361, 9369, 9371, 9377, 9398, 9399 $1,092.50
97646 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9355, 9356, 9357, 9358, 9361, 9369, 9371, 9377, 9398, 9399 $822.25
97646 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9355, 9356, 9357, 9358, 9361, 9369, 9371, 9377, 9398, 9399 $816.50
97646 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9355, 9356, 9357, 9358, 9361, 9369, 9371, 9377, 9398, 9399 $1,040.00
97646 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9355, 9356, 9357, 9358, 9361, 9369, 9371, 9377, 9398, 9399 $766.83
97646 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9355, 9356, 9357, 9358, 9361, 9369, 9371, 9377, 9398, 9399 $1,035.00
97646 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9355, 9356, 9357, 9358, 9361, 9369, 9371, 9377, 9398, 9399 $210.97
97646 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9355, 9356, 9357, 9358, 9361, 9369, 9371, 9377, 9398, 9399 $1,173.00
97646 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9355, 9356, 9357, 9358, 9361, 9369, 9371, 9377, 9398, 9399 $1,173.00
97646 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222136 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9355, 9356, 9357, 9358, 9361, 9369, 9371, 9377, 9398, 9399 $392.64
97645 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2289, 2290 $1,150.00
97645 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2289, 2290 $4,706.50
97644 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24222083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICUALR.; FACTURAS: 345, 357 $2,875.00
97644 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24222083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICUALR.; FACTURAS: 345, 357 $2,875.00
97643 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2092, 2095, 2135, 2146, 2150 $1,330.55
97643 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2092, 2095, 2135, 2146, 2150 $272.55
97643 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2092, 2095, 2135, 2146, 2150 $3,565.00
97643 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2092, 2095, 2135, 2146, 2150 $1,012.00
97643 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2092, 2095, 2135, 2146, 2150 $2,875.00
97642 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3728, 3768, 3769, 3770, 3772, 3773, 3776, 3779, 3782, 3789 $224.25
97642 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3728, 3768, 3769, 3770, 3772, 3773, 3776, 3779, 3782, 3789 $230.00
97642 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3728, 3768, 3769, 3770, 3772, 3773, 3776, 3779, 3782, 3789 $747.50
97642 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3728, 3768, 3769, 3770, 3772, 3773, 3776, 3779, 3782, 3789 $2,553.00
97642 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3728, 3768, 3769, 3770, 3772, 3773, 3776, 3779, 3782, 3789 $1,955.00
97642 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3728, 3768, 3769, 3770, 3772, 3773, 3776, 3779, 3782, 3789 $2,265.50
97642 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3728, 3768, 3769, 3770, 3772, 3773, 3776, 3779, 3782, 3789 $6,020.25
97642 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3728, 3768, 3769, 3770, 3772, 3773, 3776, 3779, 3782, 3789 $425.50
97642 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3728, 3768, 3769, 3770, 3772, 3773, 3776, 3779, 3782, 3789 $3,427.00
97642 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3728, 3768, 3769, 3770, 3772, 3773, 3776, 3779, 3782, 3789 $356.50
97641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220020817 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220020816 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220020815 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220020814 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220020813 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220020812 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220020811 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220020810 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220020809 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220020808 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220020807 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220020806 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220020805 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220020804 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220020803 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220020802 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220020801 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220020800 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97623 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220020799 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220020798 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220020797 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220020796 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220020795 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220020794 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220020793 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220020792 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97615 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220020791 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97614 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220020790 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97613 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220020789 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220020788 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220020787 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220020786 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA.- CR 220020785 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220020784 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220020783 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220020782 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220020781 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220020780 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220020779 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220020778 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220020777 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220020776 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220020775 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220020774 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220020773 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220020772 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220020771 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220020770 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220020769 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220020768 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220020767 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220020766 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220020765 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220020764 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220020763 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BENAVIDES GONZALEZ HECTOR BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220020762 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220020761 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220020760 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220020759 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220020758 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220020757 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,500.00
97580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220020756 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009 $2,250.00
97579 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220020630 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV/2009; FACTURAS: OFICIO $2,649,831.57
97579 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220020630 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV/2009; FACTURAS: OFICIO $1,589,898.94
97502 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220020436 (1); RETENCIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2009 POR RETROACTIVOS DE SUELDO; FACTURAS: OFICIO $371.46
97501 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220020415 (1); FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2009 DE CUENTA MAESTRA 0V33503; FACTURAS: 0265886 $46,075.90
97500 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220020394 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7471.; FACTURAS: A 49153 $14,886.86
97500 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220020394 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 7471.; FACTURAS: A 49153 $297,459.32
97499 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220020373 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FINIQUITO DE LA ORDEN 7470.; FACTURAS: 65485, 65829,65971, 65866 $53,440.23
97499 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220020373 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FINIQUITO DE LA ORDEN 7470.; FACTURAS: 65485, 65829,65971, 65866 $77,922.16
97499 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220020373 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FINIQUITO DE LA ORDEN 7470.; FACTURAS: 65485, 65829,65971, 65866 $325,480.53
97498 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220020367 (1); COMPRA DE DIESEL INDUSTRIAL, ORDEN 7495.; FACTURAS: 29008 $113,120.00
97497 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR OPERATIVA BOMBEROS Y PROT CIVIL PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220020365 (1); COMPRA DE VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS Y CARGO DE COMISION, FINIQUITO DE LA ORDEN 862.; FACTURAS: BE 19733, BE 19737 $97,648.27
97497 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR OPERATIVA BOMBEROS Y PROT CIVIL PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220020365 (1); COMPRA DE VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS Y CARGO DE COMISION, FINIQUITO DE LA ORDEN 862.; FACTURAS: BE 19733, BE 19737 $97,648.27
97496 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220020364 (1); COMPRA DE VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS Y CARGO DE COMISION, FINIQUITO DE LA ORDEN 860.; FACTURAS: BE 19734, BE 19738 $777,444.75
97496 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220020364 (1); COMPRA DE VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS Y CARGO DE COMISION, FINIQUITO DE LA ORDEN 860.; FACTURAS: BE 19734, BE 19738 $777,444.75
97495 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220020360 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FINIQUITO DE LA ORDEN 7467.; FACTURAS: 126692,126693 $241,299.84
97494 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220020359 (1); ARRENDAMIENTO DE MARZO AL MES DE AGOSTO DE 2009 DE DESPACHOS 207 Y 208 DE PEDRO MORENO 1521; FACTURAS: 6048 $84,870.00
97493 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220020357 (1); ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 17428 $13,735.60
97492 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220020342 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FINIQUITO DE LA ORDEN 7473.; FACTURAS: 65231 A $34,006.60
97492 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220020342 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FINIQUITO DE LA ORDEN 7473.; FACTURAS: 65231 A $4,755.71
97491 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220020341 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7473.; FACTURAS: 64716 A, 64886,64900 $193.00
97491 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220020341 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7473.; FACTURAS: 64716 A, 64886,64900 $3,975.80
97490 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220020318 (1); IMPRESION DE 200 CARTELES DE PRESENTACION DEL LIBRO "ENCUENTROS EN GUADALAJARA"; FACTURAS: 3727 $1,840.00
97489 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220020314 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FINIQUITO DE LA ORDEN 7466.; FACTURAS: 101268 A $744,920.28
97489 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220020314 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FINIQUITO DE LA ORDEN 7466.; FACTURAS: 101268 A $4,003.40
97489 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220020314 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FINIQUITO DE LA ORDEN 7466.; FACTURAS: 101268 A $852,203.08
97488 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220020313 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FINIQUITO DE LA ORDEN 7469.; FACTURAS: 8789 $166,728.84
97488 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220020313 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FINIQUITO DE LA ORDEN 7469.; FACTURAS: 8789 $330,711.24
97487 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220020308 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FINIQUITO DE LA ORDEN 7468.; FACTURAS: 44458 $1,334,726.24
97486 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220020296 (1); SUMINISTRO DE 2424 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 627072 $10,883.76
97485 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220020295 (1); SUMINISTRO DE 420 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 627115 $1,885.80
97484 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220020294 (1); SUMINISTRO DE 131 LTS .DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 626493 $588.19
97483 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020293 (1); SUMINISTRO DE 1891 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 51607, 51606, 51605, 51604, 51603, 51608 $1,338.02
97483 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020293 (1); SUMINISTRO DE 1891 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 51607, 51606, 51605, 51604, 51603, 51608 $1,194.34
97483 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020293 (1); SUMINISTRO DE 1891 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 51607, 51606, 51605, 51604, 51603, 51608 $862.08
97483 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020293 (1); SUMINISTRO DE 1891 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 51607, 51606, 51605, 51604, 51603, 51608 $3,021.77
97483 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020293 (1); SUMINISTRO DE 1891 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 51607, 51606, 51605, 51604, 51603, 51608 $1,625.38
97483 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020293 (1); SUMINISTRO DE 1891 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 51607, 51606, 51605, 51604, 51603, 51608 $449.00
97482 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220020287 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, FINIQUITO DE LA ORDEN 7475.; FACTURAS: 45314 D $365,720.44
97482 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220020287 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, FINIQUITO DE LA ORDEN 7475.; FACTURAS: 45314 D $931,096.61
97481 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020284 (1); COMPRA DE GAS LP; FACTURAS: 51546 $38,046.28
97480 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020283 (1); COMPRA DE GAS LP; FACTURAS: 46159 $25,407.02
97479 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220020277 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FINIQUITO DE LA ORDEN 7474.; FACTURAS: 170589 $109,369.24
97479 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220020277 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FINIQUITO DE LA ORDEN 7474.; FACTURAS: 170589 $166,372.94
97478 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220020276 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7474.; FACTURAS: 170398 $14,266.56
97478 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220020276 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7474.; FACTURAS: 170398 $28,401.20
97477 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220020274 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FINIQUITO DE LA ORDEN 7461.; FACTURAS: 77523 $298,069.46
97476 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220020267 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FINIQUITO DE LA ORDEN 7465.; FACTURAS: 53258 $678,549.40
97475 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220020265 (1); COMPRA DE GASOLINA, MAGNA SIN, FINIQUITO DE LA ORDEN 7477.; FACTURAS: 54852 $97,712.04
97474 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220020234 (1); PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD; FACTURAS: 0265887 $85,124.18
97473 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220020227 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5922 Y 6866.; FACTURAS: 95913 A, 97023 A $14,998.70
97473 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220020227 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5922 Y 6866.; FACTURAS: 95913 A, 97023 A $651.30
97472 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220020226 (1); FACTURA DE CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE NOVIEMBRE/2009; FACTURAS: 0264998 $25,647.30
97471 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220020224 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FINIQUITO DE LA ORDEN 7460.; FACTURAS: 58261 A, 58506 A, 58631 A $47,146.04
97471 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220020224 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FINIQUITO DE LA ORDEN 7460.; FACTURAS: 58261 A, 58506 A, 58631 A $680,425.36
97471 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220020224 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FINIQUITO DE LA ORDEN 7460.; FACTURAS: 58261 A, 58506 A, 58631 A $35,890.28
97470 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220020222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FINIQUITO DE LA ORDEN 7462.; FACTURAS: AA20948, AA21056, AA21120 $3,551.20
97470 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220020222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FINIQUITO DE LA ORDEN 7462.; FACTURAS: AA20948, AA21056, AA21120 $3,705.60
97470 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220020222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FINIQUITO DE LA ORDEN 7462.; FACTURAS: AA20948, AA21056, AA21120 $17,840.92
97469 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220020216 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 04158045 $8,687.84
97468 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220020209 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7464.; FACTURAS: 116376 $995.82
97467 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020202 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 490.; FACTURAS: 8350 $10,500.00
97466 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220020190 (1); COMPRA DE GASOLINA DIESEL, MAGNA SIN Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7475.; FACTURAS: 45198,45226,, 45212,45246, $25,936.80
97466 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220020190 (1); COMPRA DE GASOLINA DIESEL, MAGNA SIN Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7475.; FACTURAS: 45198,45226,, 45212,45246, $48,893.68
97466 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220020190 (1); COMPRA DE GASOLINA DIESEL, MAGNA SIN Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7475.; FACTURAS: 45198,45226,, 45212,45246, $13,490.40
97466 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220020190 (1); COMPRA DE GASOLINA DIESEL, MAGNA SIN Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7475.; FACTURAS: 45198,45226,, 45212,45246, $62,014.76
97465 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020182 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7463.; FACTURAS: 82927, 82962,83000,, 83002 $41,314.35
97465 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020182 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7463.; FACTURAS: 82927, 82962,83000,, 83002 $39,642.20
97465 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020182 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7463.; FACTURAS: 82927, 82962,83000,, 83002 $7,467.90
97465 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020182 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7463.; FACTURAS: 82927, 82962,83000,, 83002 $6,152.84
97465 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020182 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7463.; FACTURAS: 82927, 82962,83000,, 83002 $59,307.20
97465 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020182 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7463.; FACTURAS: 82927, 82962,83000,, 83002 $32,261.88
97464 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220020166 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7471.; FACTURAS: A 48942, A 49039 $20,017.96
97464 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220020166 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7471.; FACTURAS: A 48942, A 49039 $404.00
97464 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220020166 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7471.; FACTURAS: A 48942, A 49039 $19,763.20
97463 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019818 (1); SUMINISTRO DE 507 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 625837 $2,276.43
1622 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB2640 (5); PAGO ESTIMACION NO. 3 OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-108/09; FACTURAS: 640 $1,454,788.03
1622 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB2640 (5); PAGO ESTIMACION NO. 3 OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-108/09; FACTURAS: 640 $-436,436.41
1621 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V..- CR OPB2544 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-CDC-AD-267/09; FACTURAS: 0451 $281,718.66
1620 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2100 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-292/08; FACTURAS: 422 $1,466,232.79
1620 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2100 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-292/08; FACTURAS: 422 $-468,000.00
213 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO INDUSTRIAL ELVOD, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL ELVOD, S.A. DE C.V..- CR OPB2822 (17); COMPRA DE 200 LONAS IMPRESAS PARA INFORMAR A LOS CIUDADANOS DE OBRAS DE R-33 REALIZADAS EN SUS COL.; FACTURAS: 11669 $39,675.00
212 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BOTELLO ACEVES BRIGIDA DEL CARMEN BOTELLO ACEVES BRIGIDA DEL CARMEN.- CR OPB2821 (17); PAGO POR EL ANALISIS, CORRECCION REDACCION DE ESTILO Y CUIDADO DE EDICION DE 9 LIBROS; FACTURAS: 0601 $100,050.00
211 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB2630 (17); PAGO ESTIMACION NO. 2 OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-187/09; FACTURAS: 12459-A $762,095.33
211 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB2630 (17); PAGO ESTIMACION NO. 2 OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-187/09; FACTURAS: 12459-A $-228,628.60
210 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB2606 (17); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-280/09, CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 1125 $3,664,712.87
209 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V..- CR OPB2600 (17); PAGO ESTIMACION NO. 5 OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-075/09; FACTURAS: 3925 $6,400,613.80
209 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V..- CR OPB2600 (17); PAGO ESTIMACION NO. 5 OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-075/09; FACTURAS: 3925 $-1,920,184.14
208 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JAIME CHAVEZ SANCHEZ JAIME CHAVEZ SANCHEZ.- CR OPB2597 (17); PAGO ESTIMACION NO.1 OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-269/09; FACTURAS: 0059 $513,299.50
207 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BERMUDEZ TORRES VERONICA BERMUDEZ TORRES VERONICA.- CR OPB2565 (17); PAGO ESTIMACION NO. 2 OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-019/09; FACTURAS: 13678 $429,994.00
207 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BERMUDEZ TORRES VERONICA BERMUDEZ TORRES VERONICA.- CR OPB2565 (17); PAGO ESTIMACION NO. 2 OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-019/09; FACTURAS: 13678 $-70,480.46
206 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL AJSAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. AJSAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2533 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-278/09; FACTURAS: 58-A $177,854.45
206 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL AJSAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. AJSAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2533 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-278/09; FACTURAS: 58-A $-88,927.22
205 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V..- CR OPB2528 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-121/09; FACTURAS: 022 $10,338.67
205 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V..- CR OPB2528 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-121/09; FACTURAS: 022 $-5,688.75
85 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DAVID ELIAS ALMEIDA CEDILLO DAVID ELIAS ALMEIDA CEDILLO.- CR OPB2738 (19); PAGO DE TOLDO METALICO PARA TALLER DE HORTICULTURA URBANA PROY. 140391DS013 LOMAS DE OBLATOS; FACTURAS: 1799 $8,315.99
84 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RUIZ BLANCA ESTELA RUIZ BLANCA ESTELA.- CR OPB2667 (19); SERVICIO DE OPTICA PARA 48 PERSONAS INCLUYE ARMAZON, GRADUACION Y ESTUCHE, TALLER DE SENSIBILIZACION; FACTURAS: 2740 $13,800.00
83 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BERMUDEZ TORRES VERONICA BERMUDEZ TORRES VERONICA.- CR OPB2571 (19); PAGO ESTIMACION NO.1 OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-183/09; FACTURAS: 13679 $214,833.50
83 Detalle Factura de click aquí 01/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BERMUDEZ TORRES VERONICA BERMUDEZ TORRES VERONICA.- CR OPB2571 (19); PAGO ESTIMACION NO.1 OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-183/09; FACTURAS: 13679 $-64,450.05
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